2019年是河南英地置業有限公司(以下簡稱“英地公司”)項目發展的重要時期。在公司領導的正確帶領下，在上級有關單位的大力支持下，根據 2019年度河南英地置業有限公司發展戰略部署，經過公司上下同心同德、紮實苦幹，截至2019年11月30日，公司在英地天驕華庭項目建設、樓盤銷售、許昌中原路項目開展、物業公司組建及運營等各方面都取得了很大進展，為公司的持續穩定健康發展奠定了堅實基礎。
公司2019年度經營概況
一、資產概況
(一)資產、負債、所有者權益情況
2019年11月30日公司資產總額10.8億元，比年初增長6.0億元，增長約125%;負債總額7.3億元，比年初增長6.4億元，增長約 692%;股東權益3.6億元，比年初減少3,623萬元，為正常經營所產生的權益減少。公司資產負債率目前為68%，比上年度期末數有所提高，由於房地產開發建設資金主要來源於項目融資,為本期增加了長期借款的比例，本年現金流比較充裕，有力地保障了天驕華庭項目建設資金需求,確保了英地·天驕華庭項目的順利進行。
(二)損益情況
由於房地產開發跨期比較長，投入資金大，前期開發程序比較繁多，2019年度為天驕華庭項目開發建設期，根據收入和費用配比原則，本期項目的收入暫不能確認，成本不能可靠計量，故2019年度暫無經營收入。因房地產項目的開發成本在資產負債表存貨中列示，2019年1-11月份成本費用為3,614 萬元，較上年同期增加2,782萬元，主要為本期為擴大天驕華庭樓盤的宣傳力度，投入的營銷費用較上年同期增加2,728萬元，本期賬面虧損3,642萬元。
二、經營概況
英地·天驕華庭項目是英地公司的開山之作，項目位於鄭州市金水區農科路，總佔地87776.18㎡，自總包方於2019年1月3日進場以來，一期工程建設施工進展順利，樓盤銷售勢態良好，已提前完成年度工程、銷售分類指標。
(一)抓設計，保質量，英地天驕華庭項目工程建設取得階段性成果。
一是順利完成項目一期設計工作、二期產品設計方案並確定施工圖交房標準。根據公司需要，完成了天驕華庭一期綜合管網、大門施工圖設計、消防優化、景觀施工圖設計等;完成了一期工程幕牆、門窗、欄杆專項設計以及小區智能化設計;初步確定部分外立面材料(石材、塗料)樣品、技術參數;樣板房室以及公共空間裝修設計方案目前已完成;做好了施工圖的會審、施工現場技術問題解決和相關圖紙、處理變更技術核定、工程驗收等工作。明確了天驕華庭二期的產品定位，組織人防設計和施工圖設計進行多次對接，完成二期施工圖、整個場區的綜合管網和人防工程施工圖等設計任務;根據施工圖藍圖審查意見完成意見答覆變更，確定了天驕華庭施工圖交房標準。
二是項目建設進度不斷加快。協調解決了英地.天驕華庭項目一期、二期在開發、施工、銷售中遇到的各種問題，完成了建設用地規劃許可證、國有建設土地使用證、建築工程規劃許可證、建築工程施工許可證、房屋銷售許可證和水、電、汽、暖等配套設施的報建工作。通過綜合採取組織措施、技術措施、合同措施、經濟措施等管理手段，各項進度目標均已如期或提前實現，各項工程進度均處於受控狀態。目前工程建設形象進度情況為：一期工程1#~6#樓主體27層封頂，18層以下砌體工程完成，商鋪封頂，幼兒園一層封頂，十層以下外牆抹灰工程開始;二期工程東標段樁基完成，西標段樁基工程完成30%，樁基靜載檢測工程開始，降水工程開始。對照2019年度考核目標，已超額完成工程建設主體25層封頂的分類指標。根據經營計劃，到年底，英地置業預計完成各主樓主體封頂，二期樁基工程完工，幼兒園、商鋪主體工程封頂。
三是項目建設工作得到各主管單位一致認可。英地天驕華庭項目重產品質量，抓安全施工，項目實施過程未發現一處安全隱患，未發生一例擾民事件及安全事故，獲得了金水區委辦公室、建設局、創建辦、環衞城管等部門的多次通報表彰，併到我工地舉辦現場觀摩會一次;金水區勞動局等部門(含新聞媒體)評價我工地為“標杆示範工地”，並於“五·一”勞動節前到我工地進行了現場慰問鼓勵。作為鄭州市優秀工地之一，天驕華庭項目成功接受了國家住建部專家組的全國巡檢，各位專家和省市領導對我項目高標準的精細化管理、安全文明施工措施和規範、整潔、有序的現場形象給予了高度評價。此外，天驕華庭項目還先後接待了正弘藍堡灣、銀基王朝等三十多家業內同行組織的甲、乙、監三方工程管理人員及焦作市三十餘家施工企業的參觀學習活動。
四是相關業務部門協調配合，保證了項目建設計劃的加快推進。合約採購部、成本控制部等相關業務部門通過專家評審、公開招投標等形式完成了對二期施工圖設計單位的選擇、項目整體電梯設備的採購、一期消防工程施工單位選擇、鋁合金門窗的制安等工作，同時完成各類結算、合同預算及複核、工程概算、決算、目標成本編制及招標文件對比分析等具體工程實施準備工作，投資開發部辦理各項開發證照資質，協調項目建設各關聯單位關係，為項目建設的順利實施和年度分類指標的完成提供了重要保障。
(二)抓策劃，搞推廣，項目銷售總體形勢向好。
通過一系列緊張籌備工作的開展，售樓部於4月28日正式對外開放，客户反響積極，為樓盤銷售營造了良好的氛圍。在推廣工作上，我們積極做好營銷策劃，加強與各媒體洽談合作，通過報紙、户外廣告、房地產專業網站、公交媒體、電台廣播、短信等進行項目入市推廣工作。實時跟蹤客户情況，瞭解房地產政策及市場情況，進行報廣、户外、銷售物料等的設計。通過招投標確定了銷售代理公司，並與其簽署了銷售合同，對銷售説辭、銷售百問進行確認，聯繫各部門對銷售人員進行培訓，認真做好售樓部日常接待工作，累計接待客户總數9000餘組，來電總數4000餘組。通過策劃組織一期首批樓盤的認籌、開盤活動，房源銷售取得較大成功。截止2019年12月13日，累計認購1089套房源，累計簽約740套，整體成交均價7701.57元/㎡。其中，首批房源簽約616套，3#樓團購累計簽約82套，4、6#樓累計簽約42套，已完成2019年度6萬平方的銷售分類指標。二批房源簽約工作正在繼續進行中，累計入會731張卡，實際會員數量460組。目前回款工作正在順利進行，一次性付款款項已全部到位，商業與公積金貸款也正陸續順利回款。共籤商品房合同694户，合同總額為 52,014萬元，一期四幢樓共收到房款43,905萬元，銷售回款率達到了85%。;客服工作建立了明源軟件系統，對項目客户實行統一管理，保證了售後工作的有序進行。2019年中秋，公司銷售部在河南中州假日酒店廣場籌辦了以“德國啤酒節”為主題的業主答謝活動，進一步融洽了業主與開發商之間的關係，現場客户氣氛高漲，對英地置業的忠誠度和信心倍增。
在做好日常銷售業務管理工作外，我們按照推售計劃，對銷售目標進行細化分解，並制定措施督促銷售目標的完成;落實案場各項制度的執行和案場紀律的規範，確保英地天驕華庭銷售團隊贏得業界和客户的良好讚譽;做好籤約客户的合同簽署、備案、材料補充、抵押辦理、銀行回款等各項客服工作，做好與相關部門的對接工作，及時解決按揭、抵押、解押等過程中出現的問題。
(三)抓融資，強管理，保障公司正常經營與項目資金需求。
一是嚴格財務核算和日常財務管理。根據母公司中原高速對編制合併財務報表的要求，按照公司《財務管理制度》規定，及時做好經營業務的核算工作，每月按期編制財務會計報告、季度分析報告，並上報中原高速及集團財務部;根據交投集團公司對編制財務報表的要求，每月4日之前編制好企業快報(國資、財政報表)，同時上報中原高速及交投集團。妥善處理各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立優良銀企關係，與税務機構建立良好税企關係。注重規範財務制度落實和規範化管理，配合2019年11月國資委“小金庫”專項治理檢查工作組在我公司開展的“小金庫”專項大檢查，針對問題制定整改措施並積極落實到日常工作中。
二是完成2019年度預算編報工作。根據公司的經營目標，按照“增收節支、量入為出、統籌兼顧、勤儉節約、確保重點”的原則，編制完成了公司 2019年度預算方案，並報送公司董事會審議通過。通過編制財務預算，加強了公司對現金收支的控制，增強了企業防範與化解風險的意識。通過執行財務預算，明確了大額固定資產購置數量及金額、各項成本費用定額、開支權限，預測了公司未來現金流量，有效控制了成本，降低了費用。
三是做好融資工作，保證項目建設的資金需求。英地公司在項目尚未取得經濟收益的情況下,為確保工程建設項目單位所需資金及時到位,通過各種渠道合理安排調集資金，保證了工程項目的順利進展。與中國工商銀行河南省分行營業部簽訂了3年期《房地產借款合同》，已收到開發貸款1億元。借款利率為中國人民銀行基準利率下浮10%，可為項目節約110萬元的成本;與中原高速及中國工商銀行河南省分行營業部簽訂了1-3年期《委託貸款借款合同》，向中原高速借款 7440萬元用於開發許昌中原路項目，保證了許昌項目的如期開展。
(四)抓物管，保品質，河南英地物業服務有限公司正式運營。河南英地物業服務有限公司(以下簡稱“物業公司”)於2019年3月正式核准成立並取得相關資質。物業公司通過公開招聘，完成了保安、保潔、吧枱、維修及管理人員招聘工作，並對員工進行了嚴格的崗前體能和服務意識培訓，配合銷售部優質高效地完成了售樓部開放前後的清潔、物資配備及現場服務等工作。結合目前物業公司及售樓部的實際工作情況，編制了物業公司的組織構架，制定了清潔工作流程、吧枱服務標準、保安工作標準、維修巡檢要求等，使每項工作都程序化、精細化、標準化。為學習和借鑑一線品牌的管理經驗，物業公司還通過公開招標的形式，為項目選聘物業管理顧問單位，通過對投標單位的品牌影響力、顧問模式、顧問費用等方面的詳細考評，最終從投標單位中確定了世邦魏理仕做為我們項目的物業管理顧問。完成了天驕華庭項目一期物業公司的招投標工作，保證了預售工作的順利進行。
(五)抓拓展，謀長遠，許昌英地置業有限公司經營活動陸續展開。目前，許昌英地置業有限公司(以下簡稱“許昌英地公司”)中原路項目周邊村民關係及當地政府關係協調工作已處理完畢，目前開始着手建設，相關人員陸續到位，土地招拍掛手續已經辦理完畢，土地證尚未辦理，現場圍牆臨檢工程已經完工。項目相關的市場調研、項目定位、規劃概念設計和內部定向户型設計工作等已經完成，一期規劃及建築設計準備工作正在緊張進行中。許昌英地公司中原路項目的內部團購方案正在推行。
(六)抓學習，重教育，黨羣、紀檢監察工作規範開展。公司自2019年5月設立黨羣與紀檢監察部門以來，設置專人負責此項工作的展開，制定了各項活動方案及措施，以保證相關工作指標的具體落實。尤其自省國資委、交投集團、中原高速要求開展“小金庫”專項治理檢查工作以來，為了全面防範、堅決杜絕“小金庫”，公司領導班子高度重視，召開專題會議研究部署整改措施，在公司範圍內全面展開了對本部及子公司“小金庫”專項治理自查自糾、全面落實《實施辦法》的活動，通過懸掛條幅，設立舉報箱，並在公司網站公佈“小金庫”專項治理工作小組舉報電話、舉報郵箱，接受羣眾監督，營造治理工作濃厚氛圍。通過此次專項檢查，公司也發現了內部管理中存在的問題並制定了相應的整改措施，目前正在進一步落實中。
2019年度工作計劃
2019年度是英地天驕華庭項目建設的第二年，不管是對於項目建設、銷售進展，還是公司未來發展規劃的確定，都是關鍵性一年，2019年的穩定經營對英地公司夯實基礎做大做強，保持健康可持續發展來説至關重要。因此，2019年公司將着重從以下幾個方面開展工作：
一、完成天驕華庭一期主體工程的竣工驗收，完成室外配套及部分室外環境工程。2019年1月底完成一期各樓主體封頂，10月底完成竣工驗收;10月底完成一期水、電、氣、暖的設計、施工與交付使用工作;11月底完成室外喬木種植，2019年7月底，完成交房前車行道路的最後面層鋪設。完成二期施工圖技術交底工作，根據項目進度完成幕牆、門窗、欄杆專項設計以及二期小區智能化設計完成場區供電、自來水、熱力、燃氣等配套設計。在辦理完成二期地塊周邊道路的佔道手續後，2019年底完成二期工程各樓主體25層封頂。
二、搞好項目推廣和活動營銷，制定銷售目標並督促完成。項目東地塊二期房源4月底入市，正式推廣，計劃於2019年7月16日正式對外推售二期1批單位，於2019年10月22日正式對外推售二期2批單位。項目西地塊二批房源56851㎡，剩餘30%，2019年可售住宅17055.3㎡;東地塊住宅總建築面積為166205.52㎡，暫定7月16日第一批開盤，10月22日第二批開盤，即從7月份開始，住宅銷售面積為東地塊可售面積 166205.52㎡的30%，即49861.5㎡。同時，繼續加強銷售日常業務工作的管理，按照推售計劃，制定銷售目標，並督促銷售目標的完成。認真做好客服工作，及時簽訂客户的商品房買賣合同，做好客户按揭貸款的回款督促工作。
三、健全公司內控體系，做好項目的融資工作，為項目建設提供有力支持。進一步完善財務規章制度，如資金管理暫行辦法、銷售收款管理暫行制度、工程財務管理暫行規定等，建立健全公司內部控制體系，使之更加嚴格規範，更具操作性。根據工程建設計劃,2019年公司計劃向金融機構融資2億元，用於滿足天驕華庭二期項目的資金需求。另外，為保證許昌泰和院項目順利開展，2019年公司計劃向中原高速借款7400萬元用於許昌項目的開發。隨着控股子公司的成立，加強子公司財務管理工作，推進會計標準化工作。制定集團子公司統一的會計制度，檢查監督集團子公司的財務會計工作，實施對子公司會計信息的隨時調用和跟蹤監控，建立全集團財務分析系統，及時分析和掌握各單位的經營情況和財務狀況。
四、協調各方面關係，完善各項手續，保證二期工程的施工建設的順利開工及進度計劃的完成，同時積極聯繫鄭州市土地局、鄭東新區土地局，獲取鄭州市一手土地信息，篩選符合我公司持續發展的地塊，有計劃組織實施拿地工作。
五、根據公司安排，完成許昌英地項目方案、擴初、施工圖設計，完成規劃總圖、單體、人防、圖紙審查等相關手續;售樓部2019年正式開工建設，並於202019年底前投入使用;中原高速許漯分公司職工住宅樓項目建設工程將在2019年下半年開工。
六、英地物業公司配合項目銷售，着重加強一線員工對各項制度及工作要求的執行及執行結果的考核，通過保安人員形象展示及服務規範，使準業主感受到入住後的物業管理服務，增強購買信心和對入住服務的滿意值。
七、根據年度目標任務，制定各項措施，做好集團和公司下達的日常紀檢監察工作，認真抓好紀檢監察各項工作指標的落實。繼續重視加強國有企業領導人員廉潔從業思想教育，加強公司黨風廉政建設工作，積極組織開展廉潔文化教育活動，增強廉潔工作意識，嚴格遵守公司各項規章制度及法律法規，嚴格遵守工作程序，堅持公開透明，促進各項工作的規範有序進行。
篇二：汽車銷售公司2019年度工作總結
今年，面對國內轎車市場的日益激烈的價格戰、國家宏觀調控的整體經濟環境，在全體員工的共同努力下，xx公司取得了歷史性的突破，整車銷量、利潤等多項指標創歷史新高。
一、上年經營業績分析
一是細分用户羣體，實行差異化營銷。針對今年公司下達的經營指標，將全年銷售工作的重點立足在差異化營銷和提升營銷服務質量兩個方面。面對市場愈演愈烈的價格競爭，我們注重加強銷售隊伍的目標管理，做到服務流程標準化、日常工作表格化、檢查工作規律化、銷售指標細分化。對以往的重點市場進行了進一步的細分，不同的細分市場，制定不同的銷售策略，形成差異化營銷。對政府採購和出租車市場，我們加大了投入力度，專門成立了出租車銷售組和大宗用户組，更多地利用行業協會的宣傳，來正確引導出租公司，宣傳 xx品牌政策。平時我們採取主動上門，定期溝通反饋的方式，密切跟蹤市場動態，瞭解出租公司換車的需求。針對高校消費羣知識層面高的特點，我們重點開展品牌介紹和文化宣傳，和xx市高校後勤集團強強聯手，成立校區xx維修服務點，將xx的服務帶入高校，並且定期在高校組織免費義診和保養檢查，在高校範圍內樹立了良好的品牌形象，帶動了高校市場的銷售。
二是注重信息收集，做好科學預測。在市場淡季來臨之際，我們確定了人人收集、及時溝通、專人負責的制度，通過每天上班前的銷售晨會上銷售人員反饋的資料和信息，制定以往同期銷售對比分析報表，確定下一步銷售任務的細化和具體銷售方式、方法的制定，一有需求立即做反應。同時和品牌部相關部門保持密切溝通，積極組織車源。增加工作的計劃性，避免了工作的盲目性;在注重銷售的絕對數量的同時，我們強化對市場佔有率。我們把公司在xx市場的佔有率作為銷售部門主要考核目標，順利完成公司下達的年銷售目標。
三是抓好售後服務，提高服務質量。售後服務是窗口，是我們整車銷售的後盾和保障，為此，我們對售後服務部門，提出了更高的要求，在售後全員中，展開了廣泛的服務意識宣傳活動，以及各班組之間的自查互查工作;建立了每週由各部門經理參加的的車間現場巡檢制度，對於售後維修現場發現的問題，現場提出整改意見和時間進度表;用户進站專人接待，接車、試車、交車等重要環節強調語言行為規範;在維修過程中，強調使用“三墊一罩”，規範行為和用語，做到尊重用户和愛護車輛;在車間推行看板管理，接待和管理人員照片、姓名上牆，接受用户監督。
二、強化部門管理，抓好營銷服務
一是加強內部管理。在年初我們提出“以服務帶動銷售靠管理創造效益”的經營方針，建立了公司自身的客户回訪制度和用户投訴受理制度。每週各業務部門召開服務例會，每季度結合商務代表處的服務要求和服務評分的反饋，召開部門經理級的服務例會，在管理層強化服務意識，將服務工作視為重中之重。同時在內部管理上建立和完善了一線業務部門服務於客户，管理部門服務一線的管理服務體系;在業務部門中重點強調樹立服務於客户，客户就是上帝的原則;在管理部門中，重點強調服務銷售售後一線的意識。形成二線為一線服務，一線為客户服務這樣層層服務的管理機制。積極響應公司要求，進行服務質量改進，強化員工的服務意識，每週召開一次服務質量例會，對上週服務質量改進行動進行總結，制訂本週計劃，為用户提供高質量、高品質的服務。並設立服務質量角對服務質量進行跟蹤及時發現存在的不足，提出下一步改進計劃。在加強軟件建設的同時，我們先後對公司的硬件設施進行了一系列的整改，陸續建立了保養用户休息區;針對出租車銷量激增的局面，及時地成立了出租車銷售服務小組，建立了專門的出租車銷售辦公室，完善了用户休息區。根據當期市場特點和品牌部要求，我們開展了等一系列活動，在客户中取得很大的反響，公司的服務意識和服務質量也有了明顯的提高。
二是加強團隊建設。公司是個整體，只有充分發揮每個成員的積極性，才能實現最大的經濟效益。年初以來，我們建立健全了每週經理例會，每月的經營分析會等一系列例會制度。營銷管理方面出現的問題，大家在例會上廣泛討論，既統一了認識，又明確了目標。在加強自身管理的同時，我們也藉助外界的專業培訓，提升團隊的凝聚力和專業素質。通過聘請專業的企業管理顧問諮詢公司對員工進行了如何提高團隊精神的培訓，進一步強化了全體員工的服務意識和理念。
三是加強財務管理。在現有條件下，在國家政策允許範圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本着“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，建立了成本費用明細分類目錄，使預算更加切合實際，利於操作，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。在實際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，確因特殊情況，需經公司領導者研究決定，充分發揮了資金的使用效益，確保了公司各項業務的順利完成。為了加強收支管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收。通過財務部認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了公司正常業務活動和財務收支的順利開展，又使各項收支的安排使用符合公司發展的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
三、存在的問題和調整措施
2019年，我們雖然較好地完成了經營目標，但還存在一些問題和不足，如，銷售部門沒有強有力的營銷方案，精品銷售也沒大踏步的前進;售後部門技術力量薄弱，團隊不夠穩定;公司企業文化不夠深入。下年，我們將以4S店的大促銷方案為基礎，進一步完善營銷方案，加大精品銷售力度，努力爭取實現產品的銷量最大化。進一步加強對售後服務人員的技術培訓，不斷提升服務質量，進一步加強企業文化建設，充分發揮團隊合作精神，羣策羣力，緊緊圍繞“服務管理”這個主旨，將“品牌營銷”、“服務營銷”和“文化營銷”三者緊密結合，確保公司全年經營工作的順利完成。