審計工作總結模板 篇1
今年以來，雲和縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下，緊緊圍繞建設“兩美”雲和跨越發展之年的目標要求，依法履行審計工作職責，積極創新審計新思路、新舉措、新平台，不斷提升審計工作實效，促進各項工作全面發展，邁向新高度。現將主要工作情況報告如下：
截止當前共完成審計項目18個(不含政府投資審計項目)，其中，法定項目1個，署、省定同步項目6個，市同步項目1個，經濟責任審計項目8個，自定項目2個。查出違規金額12044萬元，管理不規範金額11056萬元。完成政府投資審計項目395個，核減工程價款1663萬元，核減率為11。47%。向紀檢(監察)、司法機關和主管部門移送案件線索7件。20xx年我局被評為浙江省審計機關先進集體，同時繼20xx年獲得審計署優秀項目後又一項目獲得審計廳優秀項目。今年3月被麗水市政府授予公務員集體二等功一次，1名幹部獲得浙江省查核能手稱號，2名幹部被縣人民政府記三等功一次，在第五屆全市審計系統運動會中取得總分第三名的好成績。
一、立足主業，狠抓質量，認真履行審計職能。
(一)以預算執行為主線，深化財政審計。根據省審計廳財政同級審工作方案的統一部署和要求，順利完成了財政同級審工作任務。針對政府性基金支出預算編制未細化、財政專户管理不規範、預算單位專項資金結餘有待清理、税收徵管不規範等幾大突出問題提出了審計建議。同時在財政預算執行審計的基礎上，綜合其他項目審計結果，向縣人大常委會作了專題報告，並提出了審計整改建議，受到了高度認可。審計建議促使雲和縣率先在全市實現部分單位部門年度預、決算公開，並促進縣政府出台了《雲和縣預算單位往來款清理暫行辦法》、《雲和縣人民政府辦公室關於印發雲和縣財政預算績效管理辦法(試行)的通知》等制度，為促進財政預算管理規範化、制度化和法制化建設發揮了作用。
(二)以提升財政資金使用效益為目標，開展財政存量資金審計。按照省審計廳、市審計局的統一部署和要求，對雲和縣本級財政及65個一級預算單位截至20xx年末的財政存量資金情況進行了審計調查，進一步摸清了全縣財政存量資金規模和結構。縣人大專門成立特定問題調查委員會與審計組同步對財政存量資金開展調查，縣第xx屆人民代表大會常務委員會第十八次會議審議通過了《雲和縣人大常委會關於組織特定問題調查委員會對財政存量資金開展調查的決定》，增強了存量資金審計的性。針對存在的存量資金未有效統籌安排使用、資金使用效益不高、部門預算執行率偏低、財政性資金保值增值不理想等問題提出了審計建議，督促縣財政局進行了整改，並促使其制定出台了《關於進一步加強財政資金管理的若干意見》，為我縣管好用好財政資金，提高財政資金使用效益提供了依據。
(三)以規範政府公務支出行為為目標，開展公務支出公款消費專項審計。公務支出公款消費專項審計作為首次審計，而且涉及面廣，我局在審計中採取重點突出對“三公經費”和會議、培訓費的審計，對其他公務支出公款消費的審計採取結合經濟責任審計、縣財政預算執行審計和其他專項審計調查的方式進行。於3月27日，召開了全縣公務支出公款消費內部審計工作佈置會，並組織本級102家單位對20xx年度公務支出公款消費情況進行了自查，在自查基礎上，對22家一級預算單位和1家二級預算單位進行了抽查審計。主要發現存在“三公經費”等公務支出預算未細化、公車加油卡管理不到位、公務接待相關制度不健全、公務卡使用不理想等問題，針對公車加油存在的問題撰寫了《公務用車加油卡管理有待加強》等專報信息。
(四)以監督權力運行為目標，做“優”經濟責任審計。6月份召開了雲和縣經濟責任審計動員會，首次對經濟責任審計單位實行了統一進點。受市委組織部委託，今年對兩位副處級領導幹部(白龍山街道原書記王沿偉、崇頭鎮原書記魏啟勤)進行了經濟責任審計。全年共完成縣機關事務管理局原局長王長榮同志、縣質量技術監督局原局長吳日清同志等8個經濟責任審計項目。在審計中發現了縣機關事務管理局低價出租公有住房、收取的房租長期滯留賬外、財務報銷不及時;縣質量技術監督局存在部分政府非税收入未及時納入財政專户“收支兩條線”管理，固定資產管理、債權債務管理和財務核算不規範;縣安全生產監督管理局存在安全生產風險抵押金管理不規範、超限額分散採購未經審批;縣衞生局下屬事業單位縣疾控中心存在醫用耗材採購未經政府採購辦審批、應急物資和消殺物品過期報廢處理程序不到位、對外簽訂合同不規範，衞生監督所存在預付工程款長期掛賬未結算、部門採購未經政府採購辦審批;縣林業局存在國有資產管理不規範、往來款長期掛賬、下屬單位管理不規範;縣人勞社保局存在固定資產賬實不符、下屬單位及工會組織管理不規範;崇頭鎮存在工程項目未實行公開招投標、“三資”管理責任不到位;白龍山街道存在發放獎金未繳個人所得税、財務管理不規範、工程管理不規範等問題，針對存在的問題，已督促被審單位進行整改。
(五)以保民生促發展為目標，有序推進專項資金審計調查。隨着民生資金投入的逐年增加，今年我局以促進社會和諧發展為目標，加大了民生資金審計力度。完成了20xx年縣保障性安居工程跟蹤審計、糧食生產補助專項審計調查、財政涉農資金專項審計調查和財政扶持村級發展資金管理使用情況專項審計調查。縣保障性安居工程跟蹤審計重點調查了縣住房辦、財政、城市建設發展有限公司等部門，並抽查了保障性安居工程項目的開工情況、工程建設和質量管理情況。針對存在住房公積金增值收益計提補充廉租房建設資金未及時上繳縣財政、建設管理不到位、住房分配和使用管理不規範等問題，提出審計建議並督促相關單位進行了整改。糧食生產補助專項審計調查項目主要存在政策執行不到位、糧食補貼專項資金申報審核不到位、部分糧食補貼資金使用效益不佳等問題。財政涉農資金專項審計調查存在審核不規範、虛假申報、管理不到位、部分財政涉農資金使用績效不高、公職人員參與企業經營等問題。財政扶持村級發展資金管理使用情況專項審計調查存在項資金存在重投入、輕管理的現象，使部分專項性資金處於失管、脱管的狀態;村集體對財政性資金的管理和使用上存在擠佔挪用、資金使用效益低下、管理不規範等問題。針對存在問題提出審計建議並促使縣政府出台了《關於印發雲和縣創建農村集體資金資產資源管理規範化縣工作實施方案》、《雲和縣推進農村“三務”公開和集體“三資”管理規範化建設實施方案》等文件，進一步強化了對村集體經濟監督管理。
(六)以提高政府性資金使用績效為目標，深化政府投資審計。按照協審合同及工程價款審計質量控制管理規定，完成了對協審機構20xx年審核的30萬元以下的項目審核質量抽查工作，對抽查結果進行了通報，對先進協審單位和先進協審人員進行了表彰。根據《雲和縣人民政府關於同意調整政府投資項目預算執行情況(工程價款)審計方式的批覆》文件，對審計方式進行了調整，單項工程送審造價在5萬元以上50萬元以下(含50萬元)的項目由社會中介機構審核。至20xx年11月底，我局審計政府投資項目共358個，審計送審金額1。33億元，審定金額1。18億元，核減金額0。15億元，核減率達到11。28%。針對審計中發現部分建設單位在工程款支付上存在不按合同支付和超付工程款的現象，撰寫並上報《亟須加強對工程款支付的監督管理》等專報信息，進一步發揮了審計建設性和預防性作用。對雲和縣公路管理局獨山中心公路站拆建工程財務竣工決算、縣城市建設發展有限公司的長壟垃圾填埋場一期工程的竣工決算進行了審計，針對項目招投標、項目管理、合同執行、決算編制等方面的問題提出了審計整改建議。
(七)以強化內部審計監督實效為中心，全面推進內部審計。順利完成三年輪審任務，並完成內審項目115個(含縣農業局農經審計項目)，增加效益145。41萬元，移送縣檢查院2起，移送縣紀檢監察3起，提出審計建設意見被採納232條。實現10個鄉鎮(街道)內部審計室全覆蓋，並配備專職或兼職內部審計人員。縣經商局、縣工業園區等5個單位加入市內審協會，成為內審協會會員，內部審計組織機構進一步完善。制定和完善了《內部審計檔案管理暫行辦法》、《內審工作彙報制度》、《縣內部審計項目質量控制實施辦法》、《質量評估暫行辦法》、《內審文書參考格式》等5個制度，內審制度進一步健全。共組織內審人員83人蔘加市內審協會組織的繼續教育培訓，組織審計幹部參加了上海財經大學內審培訓。同時舉辦了公務支出公款消費內部審計業務培訓、內部審計質量提升培訓、內部審計業務交流等交流活動和業務培訓6次、培訓覆蓋212人次，進一步提高了我縣內部審計水平。
二、創新思路，尋求突破，打造審計工作新亮點
(一)在審計質量提升上有突破。認真貫徹落實省、市有關《浙江省審計廳關於開展審計工作“質量提升年”活動實施意見》及其“三個辦法”，紮實開展質量提升活動。制定了《審計工作質量提升實施辦法(試行)》，就審計項目計劃管理、控制審計現場重點環節管理、提升審計報告質量三方面提出了更高要求，修訂和完善質量管理相關制度，進一步控制審計質量、防範審計風險，着力提高審計人員整體素質和依法審計能力，增強打造“精品”項目意識，繼20xx年獲審計署優秀項目後，今年又一項目獲浙江省審計廳優秀項目，同時1個案例被審計署實驗室錄用為教學案例，2個案例入選省廳計算機審計方法案例。
(二)在發揮參謀助手作用上有亮點。主要表現在針對審計發現的問題，通過提出審計建議和撰寫專報信息等方式向提出建議對策72條，被採納35條，被縣領導批示6份，撰寫信息188篇，被市級以上媒體錄用153篇次，促進縣級及相關部門完善制度規定21個，進一步促進了縣級體制機制的完善，發揮了參謀助手的作用。
(三)在信息化建設上有成效。充分利用信息化手段加強審計機關效能建設、提高審計工作效率，探索現場審計與網上審計的有效結合方式。今年我局進一步加大了資金投入，充實了硬件設備，完善了網絡平台，並啟動審計數據安全建設，併為下一步聯網審計項目奠定了基礎。同時，利用網站建設進一步擴大審計公開範圍，今年我局已率先實現審計結果全部向社會公開的目標，公眾可通過網絡直接查詢審計公告和審計結果。
三、以人為本，加強隊伍建設，展現審計工作新風貌
(一)以制度規範保障內部管理。一是修訂完善內部規章制度。在堅持重大事項集體討論、首問負責和辦結等制度的基礎上，制定和完善了機關內部管理十四項制度。二是落實監督考核機制。繼續按照個人與科室、科室與局層層簽訂黨風廉政建設目標責任狀的方式，明確工作職責。三是建立健全激勵機制。完善局目標責任考核辦法，形成以實績論獎懲的激勵競爭機制，延伸考核結果運用範圍，將其作為年度創先評優和選乾的重要依據。
(二)以培訓學習提升隊伍水平。一是開展業務培訓提升審計水平。局機關充分利用“週一夜學”等平台，邀請省市縣專家進行授課，加強審計業務、法律法規和計算機等知識培訓。結合黨的羣眾路線教育實踐活動之機，通過開展《紅臉》讀書會、xx屆四中全會精神專題學習會、審計職業規劃討論會等形式樹立和培養審計人人員“敢於亮劍、善於亮劍”的意識和素質。二是組織參加高級技能培訓。積極選派審計能手參加署、省、市高級技能培訓，今年共選送8名幹部先後參加高級會計師、中級計算機培訓以及專項審計調查培訓等，在培養審計能手上取得了新進展。三是交流學習創新工作思路。先後組織人員赴蓮都、松陽、龍泉、泰順等兄弟縣市學習交流審計工作經驗，深入學習審計經驗作法。積極響應審計署號召，選派幹部7人蔘加為期三個月審計署武漢特派辦對浙江省土地出讓金和耕地保護專項審計，通過實踐演練交流學習，審計整體水平得到進一步提升。2位幹部被縣政府記個人三等功一次，1位幹部被評為省、市審計十大查核問題能手。
(三)以黨風廉政建設優化服務質量。一是建章立制約束從審行為。不斷完善機關管理制度和審計業務制度，通過關注審計權力運用的主要程序、關鍵環節、重點部位，建立具有針對性、預防性、有效性的權力約束機制。嚴格執行“八項規定”、“六個嚴禁”、“28條辦法”以及審計紀律“八不準”等規定，規範審計人員的職責行為，提高審計人員自我防範的免疫力。二是營造廉潔從審政務環境。深化廉政風險防控管理工作，排查崗位風險點，制訂有效防控措施，優化權力結構，簽訂廉政風險責任狀，提升審計責任成本。購置廉政、審計、法律等相關業務書籍提供學習平台。三是搭建廉潔教育活動平台。開展形式多樣的學廉倡廉活動。重温入黨誓詞堅定立審為公信念，開展徵文活動暢談廉潔從審心得，上黨課、聽黨課，通過警示教育敲響防腐拒變警鐘。
四、20xx年工作思路
20xx年是落實xx屆四中全會的開局之年，也是我縣奮戰衝刺之年，我們將在新的一年裏，繼續強化審計監督力度，深化審計服務意識，充分發揮審計的“免疫系統”功能，全力服務改革發展大局。
(一)突出重點，謀劃發展，繼續嚴履審計監督職能。
一是深化財政資金審計，保障資金使用安全。繼續堅持“揭露問題、評價總體、規範管理、促進改革、提高績效、維護安全”的財政審計思路，重點關注財政資金分配、部門預算執行、資金使用效益等情況，重點查找資金使用中存在的違規違紀問題和奢侈浪費行為，確保轄區經濟健康穩定運行。二是強化政府投資審計，提升資金使用績效。繼續穩步推進工程績效審計，側重前移審計監督關口，實施源頭把關，有效提高政府投資工程的效益性。高度關注政府投資項目跟蹤審計工作，科學推進項目建設。積極參與工程建設領域突出問題專項治理，全力打造“放心工程、廉潔工程。”三是推進經濟責任審計，力促勤政廉政建設。繼續探索構建完善的經濟責任審計體系，緊扣“權力運行”和“責任落實”兩條線，真實客觀開展經濟責任審計工作。堅持離任必審原則，逐步把經濟責任審計和財政財務收支審計等相關項目結合，擴大任中審計比重，有效監督用權，促進廉潔從政，高效從政。四是加強民生項目審計，促進惠民政策落實。繼續重點關注社保、保障性住房、農業基礎設施建設等涉及民生項目的資金管理和使用情況。對已審計項目加大督促整改力度，對審中項目強化績效評價，切實踐行執審為民宗旨。
(二)督促整改，謀求合力，推進落實審計評價結果。
一是大力督促審計結果整改落實。樹立審計整改理念，進一步提高審計意見、建議的科學操作性。繼續加強對黨政領導批示意見、審計決定、審計查出問題的整改、審計建議的採納及移交紀檢司法機關處理案件的跟蹤督辦，促進審計反映問題的整改和建議的落實，引導和促進有關部門、單位建立長效管理機制，提高決策和管理水平。二是嚴肅查處違規違紀行為。發揚審計“經濟衞士”精神，繼續加大對違規違紀、管理不規範等問題的查處力度。嚴格執法，不斷強化對經濟類案件的查處和揭露，努力提高依法行政水平，完善執法體系，助推依法治國進程。三是充分發揮部門聯動合力。繼續加強與紀檢、監察、住建、財政等機關的協作力度，發揮信息共享優勢，進一步建立健全審計移送處理協作配合機制。完善審計預警功能，及時移送相關案件線索，充分發揮審計在在構建防腐保廉體系中的作用。
(三)創新思路，提升水平，全面開展機關建設工作。
一是繼續加強審計信息化建設。進一步優化計算機審計平台，高效開展聯網審計、信息系統審計等工作。加大信息化建設培訓力度，對全局開展普及現代化審計新方法培訓教育。結合審計實踐，積極探索研發審計信息化軟件，提升審計評價的科學性與全面性，將審計的現代化建設推向新高度。二是繼續加強人才強局建設。通過培訓、聘用、引進人才等舉措，推進人才強局戰略的實施。建立健全人才培養和激勵機制，持續開展符合審計工作需要的教育培訓活動，更多創造為審計人員“再充電”的機會，擴充複合型審計人才隊伍;完善中層領導幹部競崗制，將更多優秀審計人員推上管理崗位，推進全局工作發展。三是繼續加強作風效能建設。圍繞“廉潔、文明、高效”的審計人員核心價值觀和“求真務實、勇於擔當”的審計作風，狠抓作風效能建設。加強審計幹部思想教育，認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，用嚴謹務實的工作作風、實實在在的工作成績和一心為公的奉獻精神努力塑造為民、務實、清廉的審計形象。
審計工作總結模板 篇2
根據教育部《關於報送20xx年教育系統內部審計工作總結和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求，我校對20xx年審計工作進行了認真全面的總結，現將有關情況報告如下。
一、工作創新
20xx年我校審計工作在教育部和學校黨委、行政的領導下，積極適應新形勢、落實新要求，堅持把創新作為事業發展的堅強引領，始終保持審計工作的旺盛活力。
（一）強化組織領導，共促審計發展
根據教育部關於“學校主要負責人應直接領導內部審計工作”的要求，我校於20xx年將審計工作領導體制由之前的紀委書記主管調整為校長主管、紀委書記協管。我校審計領導體制調整以來，校長定期聽取審計工作彙報，及時作出批示、指示，主動把審計結果作為相關決策的重要依據，將審計業務經費納入單位年度預算；紀委書記親自督辦重點審計項目，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實。
（二）提升審計站位，突出審計效果
20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進審計工作，主動從學校十四次黨代會報告、“十三五”規劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領導關注的重點、羣眾關注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關注資金為主轉向全面關注資金、資產、資源和政策落實上來，在推動深化改革、提升治理能力、解決重大歷史遺留問題等方面發揮了積極促進作用。
（三）前移審計關口，強化預防功能
20xx年我校積極深化內部審計“免疫系統”功能，進一步前移審計關口，進一步完善內部審計“預防、揭示和糾正”工作機制。一是堅持開展經濟責任屆中審計，通過對新提任四位處級領導幹部的審計，對相關責任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問題及時予以了提醒和糾正，做到了“風險早預防，問題早糾正”；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計，在審計中積極完善管理控制，切實發揮內部審計防弊興利、增值提效的作用。
（四）優化審計資源，提高審計效率
20xx年我校從全面推進審計監督全覆蓋、提升經濟責任審計質量和公信力、緩解內部審計人力不足的角度，進一步擴大了對外委託審計範圍，實現了學校內部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計、管審計相結合”的戰略轉型。與此同時，建立了經濟責任審計聯席會議制度，強化經濟責任審計工作的部門間統籌聯動，及時掌握重要審計情況和問題，促進審計整改落實。
二、審計成效
20xx年，我校共完成各類審計項目232項，其中經濟責任審計18項，預算財務收支審計4項，基建和修繕工程審計201項，內部控制基礎性評價1項，專項審計6項，審計調研1項；完成合同審籤和科研項目結題審籤738份；開展專項檢查和信訪協查8次；審計資金740，509.51萬元，促進增收節支1，244萬元，發現並糾正問題資金226.74萬元；提出審計建議89條，在規範教育經濟行為、確保資金資產安全、促進政策落實等方面取得了積極成效。
（一）開展內部控制基礎性評價，促進學校治理水平提升
根據教育部《關於開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，我校專門成立了由審計處、紀委辦公室（監察處）作為成員單位的學校內部控制監督檢查工作小組，委託社會中介機構對我校的內部控制基礎情況進行了評價。通過評價，客觀掌握了我校內部控制建設現狀，如實反映了我校仍存在的內部控制建設不足，層層落實了內部控制建設整改任務，增加了校內各級人員內部控制建設共識。
（二）開展國有資產清查審計，全面摸清學校家底
根據教育部《轉發和的通知>的通知》要求，學校審計處委託社會中介機構對我校校本級及兩個附校的資產情況進行了清查審計。通過審計，對學校國有資產的存量、分佈、結構狀況有了真實、客觀地把握，促進了一批有賬無物和資產掛賬、呆賬、死賬等問題的解決。
（三）開展後勤體制機制、運行模式調研，助力學校後勤社會化改革
根據學校十三五規劃和20xx年行政工作要點中“深化後勤體制改革”要求，學校審計處、後勤管理處和信誠後勤集團共同組成後勤體制機制、運行模式調研工作組，通過對我校19xx年以來後勤服務社會化改革經驗做法的全面總結，以及對同城同類高校後勤服務模式的廣泛調研，為學校未來謀劃後勤改革方向與路徑提供了決策依據。
（四）開展經濟責任審計，加強對權力運行的審計監督
我校將經濟責任審計作為促進領導幹部依法作為、主動作為、有效作為的重要載體，紮實有效開展。全年共完成對18位中層幹部的經濟責任審計，同時正在開展審計項目34項。工作中堅持屆中審計與到屆審計、離任審計相結合，對全校中層領導幹部任期內至少審計一次。有關審計結果成為今年學校中層幹部集中調整的重要考評指標之一。
（五）開展預算財務收支審計，加強對教育經費的審計監督
我校將預算財務收支審計作為防範財務風險、提高資金使用效益的有效抓手，不斷擴大相關審計領域和範圍。預算管理審計方面，學校審計處列席預算委員會會議，對預算依據充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規範性等實時提出審計監督意見。同時，加大對重點項目預算執行情況的審計力度，年內開展了對後勤服務經費預算編制與執行情況的審計。財務收支審計方面，開展了對一個對外合作機構和兩個對外合作項目的財務收支審計。
（六）開展基建和修繕工程審計，促進規範工程項目管理
我校將基建和修繕工程審計作為促進控制工程造價、規範工程管理、落實管理責任的關鍵手段，不斷加大對重大建設項目立項、設計、招標、施工、竣工等環節的全過程跟蹤審計力度。前期論證階段，參與了多個建設項目的決策、研討和論證會議；招標採購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核，涉及總金額6，714.39萬元。施工階段，參與了11項重點工程的監理例會，對有關工程變更籤證、隱蔽工程、工程暫估價、材料管理等環節予以了關注。竣工結算階段，完成了竣工結算審計166項，審計總額16043萬元，審減資金1244萬元。
（七）開展多類型專項審計，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度，安排開展了多個專項審計工作。先後開展了學校對外投資情況專項審計、後勤集團有關四家民營企業專項審計、幼兒園伙食費專項審計、校醫院牙科設備資產評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題、理順管理體制機制等方面發揮了積極作用。
（八）開展專項檢查和信訪協查，服務黨風廉政建設大局
我校審計工作主動服從學校黨風廉政建設大局，全面落實審計監督責任。年初以來，學校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次，發現“小金庫”3個，上交違規資金8.33萬元，調賬處理10.98萬元，對有關責任人進行了誡勉談話。學校審計處配合紀委開展公務接待費抽查1次、培訓費抽查1次、完成信訪件協查4項。選派兩名年富力強、經驗豐富的審計幹部完成教育部黨組巡視、專案調查和工作借調等任務。
（九）開展經濟合同審籤和科研項目結題審籤，強化經濟運行過程監督
20xx年，我校繼續開展經濟合同審籤和科研項目決算審籤工作，強化經濟運行的過程監督。全年共完成經濟合同審籤696份，科研項目結題審籤42項。與此同時，積極探索從合同審籤向合同審計的工作重心轉移，由以往突出程序控制向突出程序評價轉型，促進各部門有效落實合同監管主體責任。
三、規範管理
（一）科學規劃謀長遠
我校20xx年編制完成了《x大學“十三五”展規劃》，其中專設一節對學校未來五年審計工作進行了謀劃，強調要“加強審計監督職能。聚焦學校中心工作，進一步前移審計關口，突出審計重點。大力推進對三公經費、建設工程、科研經費、國有資產、領導幹部履行經濟責任和重大政策落實情況的審計監督全覆蓋。強化審計整改和責任追究，逐步擴大審計結果公開範圍。”
（二）健全制度立規範
我校根據審計工作發展需要，適時制定出台相關配套制度，主動規範審計權力運行、強化審計質量控制、促進部門聯動。20xx年，我校制定出台了《x大學經濟責任審計工作聯席會議制度（試行）》。同時，《x大學委託審計實施辦法》、《x大學建設工程管理審計實施辦法》業已成稿，擬於近期印發。
（三）改進方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造，促進審計方式轉變，進而提升審計效能。通過流程梳理，總結提出了經濟責任審計多項目交叉同步進行、工程結算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作彙報制等新型審計方式，達到了向審計管理要效益的目的。
（四）擴大公開促透明
20xx年我校按照有利於問題整改和解決的原則，積極穩妥推進審計信息公開範圍，滿足了師生員工對審計情況的知情權。一年來，在學校內、外網和審計處網站主動公開了“學校實施第一輪經濟責任對外委託審計工作”、“學校召開經濟責任審計聯席會議第一次全體會議”、“學校召開內部控制基礎性評價結果通報暨整改落實推進會”以及年度審計工作要點、總結等信息。同時，完成了審計處網站的改版工作，為今後更大範圍落實審計信息公開搭建了新平台。
四、隊伍建設
（一）重視作風建設
我校高度重視審計隊伍作風建設。20xx年，審計處全體黨員幹部紮實開展“兩學一做”學習教育活動，通過學習正確認識和把握黨的理論和路線方針政策，嚴格遵守黨章黨規黨紀，做到學而信、學而用、學而行。學校審計處主動制定《審計處黨支部關於進一步加強工作作風建設的意見》、《審計處工作禮儀規定》等加強工作作風建設配套制度，用制度要求審計幹部持續改進工作作風。
（二）強化業務培訓
我校重視加強內部審計隊伍專業化建設。20xx年組織3名內部審計人員參加教育部財務司和教育審計學會組織的後續教育，不斷提高審計隊伍的專業化水平。
（三）加大同業交流
我校重視審計同業交流。20xx年，先後接待x學院、x大學等四所兄弟院校來校調研審計工作。同時，充分利用派員參加培訓機會和現代網絡溝通平台，瞭解吸收兄弟院校工作經驗做法。
五、存在問題
（一）審計供需矛盾日益突出
目前，我校經濟責任審計、建設工程審計等常規審計工作量有增無減，內部控制審計、效益審計、專項審計調查等新興審計業務亟需常態化開展。與此同時，由於近年來審計隊伍新老交替、交流輪崗等原因，出現了人員缺編的情況，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出。下一步，我校將通過補充審計人員、擴大外委審計範圍、提高審計電算化水平等方式，多措並舉緩解審計供需矛盾。
（二）新興審計經驗略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開展了內部控制審計工作，總體按時有效地完成了有關工作，但是工作中也暴露出審計經驗不足的情況，一定程度影響了審計效果。下一步，我校將一如既往拓展新興審計業務，在實踐中不斷總結經驗。
（三）效益審計開展不夠深入
我校近幾年效益審計仍採取以經濟責任審計、預決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展。下一步，我校將選擇重大項目、重點經費開展專門的效益審計。
六、工作建議
（一）繼續加大審計培訓力度
教育部近幾年在審計新制度、新規定解讀以及內部控制審計實施等方面持續加大培訓力度，為各高校落實相關審計政策、開展相關審計業務提供了智力積累。下一步，希望教育部繼續加大相關審計培訓力度，就相關業務開展中遇到的普遍性審計技術問題以及成型經驗做法開展專項業務培訓。
（二）加大宏觀工作指導力度
近兩年教育部連續出台了多項加強審計工作意見和相關審計業務規定，已經成為高校審計工作開展的政策性依據和指導性文件，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進一步出台一些指導意見或審計實務操作指南，通過層層傳導壓力，為基層高校內部審計工作指明方向、明確路徑。
（三）統籌推進審計信息化建設
希望教育部加快推動全國教育系統審計信息化平台建設，通過全國教育系統審計資源的有效共享，加快推進以大數據運用為核心的數字化審計和大數據關聯分析能力的全面提升。
審計工作總結模板 篇3
經過了一年的努力，各個方面都會有一定的發展和提升，同時也會發現新的問題，而這些都會在年度工作總結中體現。現將工作總結如下：
1.加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏鋭力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習黨的__大和__屆三中、四中、五中、六中全會及黨的__大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦;進一步堅定社會主義，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
2.注重黨性鍛鍊與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不説不該説的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
3.依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
4.廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所繫;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
5.今後努力的方向。
在當今世界正在發生着人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷湧現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，為我市經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計的作用。
審計工作總結模板 篇4
《xx8月14日xx縣紀委的《20xx年農村基層黨風廉正建設工作會》要求，對20個街農村集體經濟組織的財務情況了的'審計，現總結：
一、農村財務審計的主要作法
1、宣傳，認識。在審計工作前，縣農業局了《關於農村集體經濟組織審計工作的通知》綦農業〔〕120號。通知指出：農村集體經濟組織審計，能夠地保護集體經濟組織和農民的合法權益惠農政策能夠村級財務公開和民主制度建設，村級監督和權力制約機制農村集體經濟組織審計，是“三農”工作的要求，是民生和農村的要求，是農村發展的保障。要求各街鎮要認識農村集體經濟組織審計工作的意義。
2、成立和工作班子。各鎮都成立了由分管農業的或紀檢書記擔任組長，農經幹部、財政幹部、駐村幹部、代理會計為的農村財務審計工作，農村財務審計工作。
3、審計工作的範圍和。農村集體經濟組織審計的範圍，是街鎮、村兩級20xx年度農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策的情況和日常財務工作。審計的是農民負擔和惠農政策情況、日常財務審計。
二、農村財務審計的結果及的問題
314個行政村、2629個村民中，已審計249個村、20xx個村民。審計的村、社在農村合作醫療收費、農村中國小收費、農民建房收費、農民集資收費、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用、自立項目、收費、強行以資代勞籌工等情況。檢查審計，主要反映出問題：
1、挪用集體資金的情況仍有。村組幹部思想素質不高，財經紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然。審計中查出挪用集體資金8人，金額5305054元，：安穩鎮一村支書挪用集體資金23000餘元，永城鎮一村民組長挪用集體資金2085954元，古南街道一村民組長挪用集體資金45365元23人，主要是在集體報銷旅遊費、伙食費、重報支出等費用，涉及金額154185元。到為止，已有21人作了退賠，退出集體資金62435元，佔應退賠金額的992%。
2、村組制度。農村財務委託代理和電算化管理，財務管理制度健全。，村組幹部思想素質不高，遵章守紀意識不強，在農村財務管理工作中制度。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報1筆50元，拒絕不開支入賬25筆9541元，新增債務3筆18170元。
3、財務管理監督仍需。開支審批手續。開支單據或無事由，或無經辦人簽字，或無審批人審批，或無民主理財審核蓋章。票據不規範。村組仍有使用三聯收據收款或白條單據付款的情況，本應正規合法憑證的經濟，卻以非正規票據代替。民主理財未能監督職能。共有民主理財2214個，村314人，社1900個，民主理財無報酬或民主監督意識不強，不願或按要求農村財務監督管理工作。共有161個村、組民主理財違反財務制度規定由村、組幹部兼任民主理財組長，有名無實，形同虛設。公款私存情況仍然。村欠有銀行或農村信用社貸款，不願或不敢在銀行或農村信用社開設集體存款賬户，將集體資金以個人名義存入銀行或農村信用社，集體資金管理失控。三角鎮一村主任將集體資金263100從1999年3月至20xx年1月期間，該村向9户私人發放借貸款，到為止，經清理督促追收，累計至今尚有60000元未還，原村會計將計劃生育管理費、農税、水費等集體
資金2457807元以私人的名義存入銀行，現已追收上繳，存入樂興村集體資金賬户。
4、村幹部經辦集體經濟。制度規定，村組集體的經濟收支只能由財務人員辦理，但支書或主任不放手，強行經手集體經濟。
三、整改措施
1、督促檢查，制度。農村財務管理工作是農村經營管理工作，乃至整個農村工作的組成，農民關注的熱點問題。農村財務管理，農村基層組織建設，密切黨羣、幹羣關係，農村社會的意義。，今後要一項經常性工作，農村財務管理工作的督促檢查，農村財務制度。各鎮本地農村財務管理工作中的問題，措施，糾正和，使之規範化、制度化。
2、審計監督，違紀。農村財務審計監督，是農村財務管理工作的環節和手段。，農村財務審計監督一項經常性的工作，農村財務管理工作中的問題，或不地審計監督。農村財務管理制度要求，每年要審計三分的村組，原則上三年內對所村組要輪流審計一遍。對審計中查出的經濟問題，要財務制度的規定嚴肅情節嚴重的由紀檢監察機關黨紀、政紀處分構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任。
3、農村財務人員的素質教育。農村財務人員的政治思想素質、技術、職業道德和敬業精神，在程度上決定着農村財務管理工作質量的好壞。，在培訓的，要對村組財務人員及鎮代理會計的財經紀律、思想素質教育，遵紀守法意識，責任感、使命感。
4、農村財務人員的穩定。農村財務規範管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，並穩定，確因工作需要調換的，經鎮農經審核、鎮批准，並報縣農業行政主管備案。
審計工作總結模板 篇5
我叫，現任XX局審計科長。審計科的主要職能是負責系統內部審計工作，對所屬單位經濟活動進行專項和後續審計，負責對所屬單位領導幹部的經濟責任審計，指導基層單位開展內部審計工作。現將我們今年履審計科工作職情況總結如下：
一、實施內部審計，發揮內審“免疫系統”作用
今年以來我們們科對5家院長調動的XX院進行了院長任期內經濟責任審計;對3家XX院關於招待費偏高情況進行審計;對2家XX院汽車費用支出較大情況進行審計;對2家XX院基建項目資金使用情況進行專項審計;對8家XX院職工來信來訪反映與經濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我們要求自己，做到廉潔自律、行為規範、嚴謹細緻、結果公正;做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業績評價實在;做到經濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經濟責任情況。
二、樹立服務理念，將事後監督前移到事前事中的風險防範
在審計工作中，我們以獨立、客觀的態度對被審計單位內部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，並提出進一步完善內部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們們審計科編輯出版了系統《懲防體系基本框架規章制度彙編》和《系統規章制度彙編》。督導各醫療XX單位建立健全內部控制制度，並且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。
三、做好領導交辦的其他事項。
今年我們們協助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，並負責將全系統行風整治各個階段工作的資料進行收集、彙編、裝訂、存檔。
我們們雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以後的工作中，我們們要加強政治學習，進一步提高自身修養，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。
審計工作總結模板 篇6
20xx年轉眼已逝，這一年在樓面全體員工的共同努力下，我們在順利完成各項工作任務的同時有力加強了茶水的銷售、不斷擴大公司社會影響。值此辭舊迎新之際，有必要回顧總結過去一年的工作、成績、經驗及不足，以利於揚長避短、奮發進取，在新一年裏努力再創佳績。
一、 經營情況
20xx年樓面收入共計348.9萬元，其中茶水實現收入119.5萬元，月均收入10萬元。餐廳收入142.6萬元，月均收入12萬元，房費收入86.8萬元，月均收入7.2萬元。樓面收入佔總收入的14.3%。基本完成年初制定的計劃！
二、 管理情況
（一） 對樓面進行兩班倒，理清管理思路，實施PK制度。在經營方法和理念上對部門上下做相應調整，成為部門經營業績較好的關鍵點。
（二） 引進本地從業人員，確保員工穩定性。通過本地從業人員的大力宣傳及多年工作經驗，使部門工作得到有力提升。
（三） 內部人員整合，實現人盡其能。通過優勝劣汰的制度。有效提升基層員工工作積極性；工程部專人跟進，確保工程問題得到及時解決；每月進行專業知識培訓，提升員工服務質量、統一服務流程。
三、 其他方面
（一） 餐廳提高菜品質量。首先，對廚房廚師人員進行了更換，並在自助餐菜品質量上狠下功夫，菜品質量較去年有所提升；其次，對晚班主食質量跟進，滿足賓客需求，實現人性化服務。
（二） 提升服務。培養員工服務意識，做到“出有問聲，走有送聲”合理採納賓客意見，針對性解決問題，使公司服務成為對外競爭的着力點。
（三） 提高員工待遇，增加員工福利。每月組織部門員工聚會，兩班PK優勝隊獎勵自助餐券，節日聚餐、發放小物品等方式提高員工福利，關心員工生活，增加部門凝聚力。
（四） 開展培訓。培訓是公司永恆的主題，本年度部門組織開展服務意識培訓、消防培訓、服務技能培訓等，採取上大課、分部門、現場教學等方式不斷強化各崗位員工工作技能。
四、 不足之處
（一） 經營方面
客源市場不科學，大型接待所佔比例較低；服務管理不達標，服務意識不濃厚；各項優惠活動未收到預期效果。
（二） 管理方面
團隊缺乏凝聚力及執行力；管理人員能力有待提高，管理方法欠佳；上傳下達工作不到位。
（三）員工隊伍建設
人員流動性較大；服務技能欠缺；員工隊伍文化建設缺失。
五、20xx年工作目標
（一）狠抓管理。中層人員執行力決定部門運轉能力。xx年部門將繼續優勝劣汰的管理思路，從思想上斷絕工作惰性，強化執行力度。
（二）經營創收。xx年將繼續在餐廳出品質量及吧枱賣品營銷工作上推陳出新，做到出品的人無我有、人有我優；營銷結合前廳銷售制定相應方法，爭取營業額實現新突破。
（三）提高服務。以最佳服務標準及流程為依據，對員工服務和流程進一步統一，同時加大力度吸納來自員工及賓客的可貴意見及建議，在人性化服務上狠下功夫。
（四）深化培訓。由本人牽頭，相關專業技能對各部門員工進行服務意識、服務技能培訓；通過集中學習的方式宣講部門相關制度及理念，明確崗位職責。
（五）開源節流。挖掘收入新增方式，合理利用部門資源，強化員工節約意識。
（六）提高待遇。跟進加薪方案，與員工簽訂相對固定勞動合同；在部門業績增長的同時在員工伙食、節日福利發放、舉辦各類文藝活動等方面加強。
成績是對過去的肯定，新的挑戰已然來臨，我們滿懷收穫的喜悦，迎來了充滿希望、催人奮進的20xx年。風正濟時，正當揚帆遠航；任重道遠，仍需激流勇進。讓我們統一思想，堅定信心，團結奮鬥，再接再厲，以更加昂揚的鬥志、更加紮實的作風，在新的一年裏披荊斬棘、勇立新功、再創輝煌！
審計工作總結模板 篇7
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20__年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規範__集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力!
審計工作總結模板 篇8
__年至__年，主審完成的審計項目11項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫院審計和醫療衞生專項經費等關係老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔，大膽創新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結如下:
一、堅持民本審計，維護百姓利益
近兩年來，__同志本着“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民羣眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統項目審計中，透過審計促使市民政局及時出台政策，全面提高市區低保對象補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查，使239户(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難羣眾利益;揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規範管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320餘萬元，並按規定進行處理處罰，規範醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，並針對學校食堂管理不規範現象，促進市教育局出台<關於市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法>，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出台<關於推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見>，進一步深化住房公積金徵繳和管理工作，使該項政策惠及更多羣眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信託慈善資金1900萬元，保障資金安全。
二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效
近兩年來，如醫院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發現五家企業__年度少繳社會保險費700多萬元;市區社保基金審計中，透過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示__年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116、13萬元。
在開展醫院計算機輔助審計後，上報的<金華市中醫院財務收支審計>案例及<醫院醫療檢查項目收費價格審計>專家經驗分別獲__年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的<醫院亂收費現象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發表。
三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果
近兩年，__在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，並對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳採用5篇，促使市、區政府完善規範性文件3件，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優秀項目，是當年全市獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閒置浪費、民辦學校投入不足等問題，在<審計內參>和<每日要訊>上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，並引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以<審計內參>形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最後收回本金及投資收益1900餘萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
審計工作總結模板 篇9
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。
全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20__年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在着比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衞生部頒佈的《衞生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。
為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。
全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20__年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個合，即經濟責任審計與財務收支審計相合;經濟責任審計與廉政工作相合;經濟責任審計與職業素質相合。市建委、市民政局、市教育局、市衞生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯鹼法規審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[20__]74號)要求，為認真總我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衞生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會樑美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉雲演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20__年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總20__年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
審計工作總結模板 篇10
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的銀行了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位。
我們為加強銀行財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據銀行規範財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的20__年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序。
根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規範行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規範銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發展中做好充足的準備，我們銀行的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力!