門衞崗位責任書 篇1
一、嚴格遵守有關法律法規和單位的各項規章制度，愛崗敬業，作風正派。
二、維持公司所屬範圍內外區域的正常工作秩序，消除隱患，確保公司生產、財產安全。
三、堅持24小時值班，週六週日正常在崗，堅決杜絕各類安全事故和失竊案件的發生。
四、按規定開、關大門，對外來人員要主動詢問、熱情接待，並做好登記。嚴格禁止社會上的閒散人員，包括小商、小販等入內。
五、堅守崗位，恪盡職守，對廠區內不定時巡邏。嚴格把守人員進出口關，上班時間無出門單或領導審批不得隨意進出。
六、認真對單位公共物品的入出情況作好記錄。 七、着裝嚴整，按時上下班，認真履行值班登記制度。值班中發生、處理的各種情況在登記薄上進行詳細登記。
八、認真檢查出入車輛，停放要指定位置，不準亂停亂放。
九、認真學習有關消防安全知識，掌握各種器材操作技術及使用方法，提高防火意識，消除火災隱患。
十、發現問題要及時解決，不能解決的要上報，同時採取有效的防範措施。發生事故要立即組織搶救並保護現場，及時報告。
十一、工作期間不得喝酒，不準隨便離崗，室內外保持清潔、衞生。
十二、遇有治安、安全隱患等問題，要及時向局領導彙報，嚴重的可直接撥110請求協助。若發生因失職造成財產被盜或流失，由門衞承擔一切經濟損失。
責任人：
日期：20xx年XX月XX日
門衞崗位責任書 篇2
1、嚴格執行門衞24小時值班制度.非本校師生進入學校,一律要先做好登記手續,經有關責任人簽字後,方可放行.家長找學生,上課時間不準進入,一律在校門口等待.上學時間內,學生出校門,必須要有班主任(或科任教師)簽字,並做好出入登記. 非本校車輛未經允許不得入內。本校師生進出校門一律登記。
2、在校期間為上班時間.上班時間不得擅自離開工作崗位,不得做與本職工作無關的事。
3、認真分發全校報刊雜誌和信件,做到準確，及時,不積壓。
4、保證學校公有財產的安全,如有損壞、丟失按價賠償。提高警惕,發現異常情況就立即報警或告知學校領導。
5、保證學校大門口的暢通無阻，保護學生的安全，發現打架鬥毆的現象及時阻止處理，並上報有關領導。
6、嚴格禁止教師、學生拾易燃、易爆、有毒化學藥品、危險品等進入學校。
7、值班值宿人員在校內不得飲酒和留他人住宿，發生意外與學校無任何責任。
學校每學期對全校安全工作進行總結評比，對安全工作責任落實好，達到要求的給予表彰獎勵。對未實現安全責任目標和安全責任要求並造成一定影響的給予批評或其它處理。對造成重大責任事故的，中心學校和區教育局追究其責任;構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。
本責任書一式二份，學校和責任人各執一份。自簽字之日起生效。
責任人：
日期：20xx年XX月XX日
門衞崗位責任書 篇3
一、門衞保安應自覺養成安全工作的職業意識，樹立為幼兒園全體師生服務的宗旨，並自覺遵守幼兒園的各項規章制度和一日作息制度，堅守工作崗位，按時開、鎖大門，不得無故私自離崗，無特別情況不得傳遞私人電話。幼兒園大門全天實行24小時封閉。
開門時間：夏季 早 7:40—8:00 晚17:00—17:30冬季 早8:00—8:20 晚16:10—16:30
二、門衞保安每天必須巡邏5次以上，上午2次，下午2次，晚上1次，巡邏必須認真仔細觀察園內每個角落，放學後檢查各室門是否鎖好，晚上最後一次巡邏在園內每個角落仔細檢查電燈電源，並鎖好大門。
三、外來人員來訪，門衞要問清事由，及時與園長或主管副園長聯繫，並經同意後方能入園，並填好門衞登記。否則，門衞有權加以阻攔不得進入園內，堅決杜絕外來人員進入園內上廁所。幼兒在園內時不大門隨開隨鎖，不允許掛鎖。
四、幼兒家長來園找老師聯繫工作或因特殊原因要進幼兒園必須持接送卡，門衞應及時與班主任或配班教師聯繫後進入園內，家長無特殊情況不準進入園內，更不能進入活動室 ，以保證幼兒園保教工作有序進行。
五、做好早、晚家長接送幼兒時各類車輛的管理，無特殊原因，任何車輛不得入園，以確保門口的安全、暢通、無阻。在接送幼兒期間，大門外面不允許停放車輛。非本園機動車入園，必須經園長同意。所有車輛進園後均需慢行，不得鳴笛，不得駛入幼兒活動區域，並聽從門衞人員安排停放車輛。
六、嚴格執行物品進出規定，外單位物品進入園內必須經園長同意，各類商販不得以藉口進入幼兒園或在幼兒園門口擺攤叫賣。
七、攜帶物品出園必須主動到門衞值班處登記，並説明情況。屬幼兒園財產的必須持有幼兒園總務處發放的出園證明，否則門衞有權扣留物品，並交回幼兒園。
八、門衞人員要具備關鍵時刻能靈活處理各類情況的能力，做好交接班工作，值班後要有記錄以備督查。
九、門衞人員若不遵守以上工作制度，出現安全事故或其他問題，責任由門衞人員直接負責，幼兒園不承擔任何責任。
責任人：
日期：20xx年XX月XX日
門衞崗位責任書 篇4
為了維護幼兒園的正常教育秩序，創造良好的育人環境，確保幼兒的健康成長，根據國家有關政策、法律規定，結合我園實際，特制訂本教師安全責任書。
1、當班教師應做到時時清點幼兒人數，並做好記載，幼兒有因病因事未能按時入園的應主動了解情況，並做好相應的處理。
2、教師當班期間應確保幼兒在園的安全，做好對幼兒活動的安全教育及監管;幼兒生病或出現安全事故，及時報告幼兒園，當班教師、班主任以及值周教師均應協同送幼兒就醫並通知家長，同時做好對家長的解釋及撫慰工作。
3、教師不得對幼兒進行體罰或變相體罰，不得歧視幼兒，應做到關愛幼兒，保護幼兒身心健康。
4、教師應合理組織幼兒進行户外活動、體育鍛煉，做好相關的安全防護措施、安全教育，同時按幼兒園劃分的安全責任區域，盡好自己的崗位職責，做好對幼兒活動的安全監管。
5、合理組織幼兒參加幼兒園的各種活動、積極完成交辦任務，教師應對可能出現的安全隱患有充分的準備和防範，做好對幼兒的安全教育，組織好幼兒紀律，做好全程監管，確保幼兒活動中的安全。
6、教師應做到按時上、下班，遵守幼兒園的作息制度，不得中途無故離崗，盡好自己的崗位職責。確因有特殊原因需離崗的或調換班時，必須向幼兒園報告，並自已找好人員代班，經幼兒園同意後方可離崗可調換班;在離崗或代班期間發生的安全事故由兩位教師共同負責;因教師個人原因未到崗或擅自離崗，造成的後果由教師個人自行負責，情節嚴重者按相關法律法規嚴肅處理。
7、教師應合理組織幼兒活動，合理安排好時間、活動量等，符合幼兒身心發展規律。
8、教師應做好幼兒離園的交接工作，做到把所有幼兒交至家長手中，不能隨意將家長還未來接的幼兒託付給別人而自己離園，違者如出現事故由自己承擔經濟及法律責任。
本責任書一式兩份，雙方各執一份，有效期自簽訂之日起至離崗或調離之日止。
幼兒園負責人：(簽字)___________
幼兒園：(蓋章)_________________
教師：(簽字)__________________
門衞崗位責任書 篇5
財務管理制度及崗位職責
一、 財務管理職責
1、 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
2、 建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。
3、 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。
4、 總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、税務、審計等部門的檢查和監督。
5、 完成公司交給的其他工作。
二、 財務工作崗位及職責
1、 財務經理：
1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。
1.2建立健全企業內部財務管理制度。
1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。
1.4負責財務檔案的管理工作。
1.5督促、指導和支援本部門人員工作。
1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。
1.7完成總經理交付的其他工作。
2、會計
2.1按照國家會計制度的規定製作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，做到手續齊備，數字準確，賬目清楚。
2.2 協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。
2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。
2.4負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，並定期協同有關部門清點資產。
2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。
3、出納
3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，並按規定的範圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。
3.2及時查核銀行存款餘額，杜絕簽發空頭支票。
3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.5負責核對銀行未達賬項。
3.6配合會計做好各種賬務處理。
3.7及時準確編制資金日報、週報，月報。
3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。
三、財務工作管理要求
1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記賬憑證。
4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。
5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門，會計報表每月編制並上報一次。
6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。
8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
四、支票管理
1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合籤批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。
2支票付款後憑支票存根以及符合籤批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。
3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再做補發工資處理。對於有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部説明情況，情況屬實可延期銷賬。
五、現金管理
公司可以在下列範圍內使用現金：
1、職工工資、獎金;
2、個人勞務報酬;
3、預支出差人員的差旅費;
4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;
5、總經理批准的其他開支。
除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應採取轉賬結算方式。
公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關籤批手續後，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。
六、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，並分類填制目錄。