審計主管工作職責職能 篇1
1.根據內部審計目標和審計計劃，組織開展各類專項審計工作;
2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;
3.負責編寫審計報告初稿，並提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
5.開展經濟責任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;
7.完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇2
1、參與組織實施各類審計事項，包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內審計劃和相關要求，配合開展日常內控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿
4、協助上級領導，會同其他部門及時糾正審計中發現的問題，對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進，完成相關培訓
5、負責內審部門的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據的保存等
6、部門領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇3
1、熟悉各類審計項目，能獨立或帶領小組完成審計項目，擬定審計工作方案;
2、實施審計程序，複核組員工作底稿，編制審計報告和管理建議書;
3、負責審計過程中和現場結束後與客户相關部門的協調和溝通;
4、與客户建立長期合作關係，並實施後續審計;
5、掌握相關審計、會計各項知識及流程，並對行業新動態、新準則及時瞭解，提出有效的思路;
6、 及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;
審計主管工作職責職能 篇4
1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得税彙算清繳鑑證業務;
2、做好客户關係的維護工作，製作客户需提供的資料清單，與客户保持良好的溝通與聯繫;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責職能 篇5
1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;
2、會計憑證合規性、準確性抽查;
3、負責外部税務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;
4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬，異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查並出具風險提示建議;
6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。
審計主管工作職責職能 篇6
1、根據年度審計計劃，負責各項審計的具體工作;
2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案，將具體審計程序和發現事項記錄;
於審計工作底稿，對自已的工作底稿的真實性負責;
3、向審計項目經理彙報審計問題，協助經理完成內外審計的協調溝通工作;
4、編制審計報告，披露問題，提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責職能 篇7
1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案，獲取審計證據，整理審計數據及檔案，編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作，跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責職能 篇8
1、擬定並完善內部審計制度和流程，制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作，並出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設，及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險，提出改進意見;
6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
7、根據審計工作計劃，負責聯繫會計師事務所，配合會計師事務所的審計工作;
8、針對公司招投標項目進行審計;
9、對所屬企業的進行監督，並配合紀檢部門開展調查;
10、協助部門負責人制定招投標制度，完善招標文件範本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商户測評工作，完善商户管理標準;
11、公司相關領導交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責職能 篇9
1、規劃並進行審計，確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2、確定審計程序細則，準備適當的項目;
3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;
4、審閲財務報告及工作原稿，確認其實質性、準確性和完整性;
5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議，通知程序變更情況及協助其解決問題;
6、編制符合準則要求的審計報告，審計檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;
8、完成上級領導交辦的其它審計事項。
審計主管工作職責職能 篇10
1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;
2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;
3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;
4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致;
6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。
審計主管工作職責職能 篇11
1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;
2、合理規劃具體的審計工作，並監控整個審計過程;
3、執行專項審計，對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
4、執行內控審計，做好審計準備工作，並對各項風險點進行跟蹤控制;
5、稽核調研。
審計主管工作職責職能 篇12
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題，審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
審計主管工作職責職能 篇13
1. 負責各類合同、函件等文件的審核，提出法律意見，保證審核文件的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理，包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務，揭示審計發現問題並提出審計建議，按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督，及時收集整理經營管理信息，開展風險評估;
6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿;
7. 參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經理彙報;
審計主管工作職責職能 篇14
1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;
2、瞭解和掌握公司工程物質採購的市場行情和行業狀況，確保採購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作，減少合同風險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責職能 篇15
1-根據公司的相關運營、內控管理制度，對各區域分子公司進行審計，獨立完成工作，並將發現與被審單位進行溝通交流，後續跟蹤擬定審計報告，追蹤後續的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;
3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
審計主管工作職責職能 篇16
1、 根據公司審計制度開展工作;
2、公司內部審計：對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;
3、 專項審計：對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;
4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;
5、 能獨立撰寫審計報告，提出意見和建議;領導安排的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇17
1、協助構建企業內部監察管理體系，建立相應的執行、制約機制，制訂、完善配套的規章制度;
2、協助制定廉政風險防控工作方案並組織實施，實現廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇18
1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;
2.負責內控工作底稿的編制、複核工作，定期向經理報告審計工作進展;
3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作，並提出處理意見和建議;
4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程，編制、完善公司內部控制手冊;
5.建立公司風險清單，並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;
審計主管工作職責職能 篇19
1.協助總監製定並完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內部審計項目，指導並監督審計過程，完成審計報告，確保內部審計工作質量;
3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
審計主管工作職責職能 篇20
1、 建立內部審計管理制度，規範審計流程;加強風險管控，防範風險;
2、編制年度審計工作計劃並根據審計計劃開展審計工作，按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，並跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責職能 篇21
1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定製;
2、擬定審計方案，編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計，真實可靠反映存貨價值，制定損耗計劃並控制合理範圍內;
4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查
5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;
6、負責組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風險和內控管理體系。
審計主管工作職責職能 篇22
1、 按照年度審計計劃安排，參與集團內各品牌的內部審計工作;
2、 彙報審計發現，整理審計底稿，協助出具審計報告;
3、 審計經理交代的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇23
1、具備相當深度和廣度的專業知識，指導、監督項目經理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃，能夠獨立帶隊，有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;
3、作為大中型項目負責人，組織實施對項目的審計工作;
4、領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責職能 篇24
1、開展各類具體的審計工作，包括調查、取證、複核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作，負責調查、核實經濟事項，蒐集審計證據;
2、根據審計內容編寫審計工作底稿並出具相關方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責職能 篇25
1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃
3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;
5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規範性、準確性。
審計主管工作職責職能 篇26
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責職能 篇27
1、審查企業各項財務制度的落實情況，協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立並完善集團內控制度，並對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議，並草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，並負責工作底稿的歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。