公司就餐管理規定 篇1
1、 用餐員工應做到文明就餐。不得赤膊進入餐廳，餐廳內嚴禁吸煙、大聲吵 鬧、説粗話、敲打餐具;餐廳內嚴禁賭博，嚴禁打架鬥毆。
2、 用餐時一律使用刷卡，無飯卡的要經領導批准後方可用餐。
3、 所有用餐員工應自覺排隊打飯，每人一卡，不得插隊。
4、 用餐員工應愛護公物不準隨意挪動餐桌、餐椅及餐廳的一切公共設施。
5、 為確保員工人身安全，用餐人員一律不準動用餐廳專用設備。
6、 嚴禁在餐廳的牆壁、餐桌上亂寫亂畫。
7、 用餐員工應保持餐廳的清潔，不準隨地吐痰，亂扔雜物。剩菜剩飯等物倒 入專用桶內，不可留在餐桌上。
8、 用餐後沖洗餐具應節約用水，隨手關閉水龍頭。
9、 用餐後及時離開，無事不得在餐廳逗留。
看了
公司就餐管理規定 篇2
一、目的
為了加強就餐管理，保證就餐秩序，共同營造一個温馨，衞生，整潔的就餐環境，特制定本本規定。
二、適用範圍
本制度適用於全體員工。
三、責任人
各部門領導，人力資源部。
四、就餐規定
定時定點就餐
1，就餐時間如下
午餐 12:00-13:00 晚餐 18:00-19:00
2，公司員工必須按規定的時間就餐，上班時間不得進入餐廳就餐，更不得提前就餐。
3，因會議或其他事情影響正常開餐時間的人力資源部要提前通知食堂，做好提前或推遲開餐(超過公司上班員工總數的百分之五十可提前或推遲開餐時間，其他情況一律按照正常的時間開餐)如果公司放假(休息)要提前通知食堂，做好其他各項準備。
4，公司指定就餐地點為餐廳，其他地方(辦公室區域、會議室等)禁止就餐。 排隊就餐制
1、 所有員工須按照先後順序排隊打飯，不得插隊。否則，後勤人員拒絕盛飯，通知人力資源部進行處理。
2、 排隊就餐人員一次性只能打一份飯菜，如果排隊隊伍出現堵塞現象給予後勤打飯人員承擔一切責任。如遇特殊情況立即告知工作人員及時解決，不能解決的飯後解決，不得飯堂工作人員爭吵，甚至辱罵。
3、 提倡節約，反對浪費
愛惜糧食，不得隨意浪費，如部喜歡某種食品可向工作人員提出少打或者不打，嚴格禁止亂倒糧食行為。
4、 講究衞生，保持清潔
就餐時不得把菜渣，魚刺，骨頭等亂丟亂倒，先放在桌子上，飯後放在本人的餐具中並倒在指定的垃圾桶內。
就餐人員就餐完畢後應立即整理，清洗餐具，擦淨餐桌，餐椅。
不得在餐廳吸煙及亂丟果皮紙屑，更不得隨地吐痰。
5、 愛護公物，文明就餐
愛護餐廳公物，不得隨意移動餐廳設施，不得在餐廳桌椅、廚具上亂塗亂畫。 文明就餐，不得在餐廳爭執鬨鬧，不得大聲喧譁。
尊重後勤人員勞動，對後勤人員有意見可向人力資源部反映，不得與後勤人員爭吵。
五、處罰標準
違反定時定點就餐處罰每人30元|次。
違反排隊就餐制度處罰每人10元|次。
違反就餐規定3、4、5的處罰每人30元|次。
六、本規定最終解釋權歸公司人力資源部所有，自下發之日起執行。
鑫瑞智科技有限公司 人力資源部 20xx年6月23日
公司就餐管理規定 篇3
一、目的：
為了加強就餐管理，保證就餐秩序，並本着規範就餐、節約成本的方針，特制定本規定。
二、適用範圍：
本規定適用於所有在公司就餐的人員，包括公司員工、客户、供應商、應聘人員、試用人員、外來服務人員等。
三、職責：
本規定由人力資源部起草，經總裁部批准後，由總裁辦負責執行。
四、內容：
1、定時就餐：
1.1就餐時間如下，具體以總裁辦工作時間切換通知為準： 類別
早中晚 時間 07：30-08：00 12：00-13：00 19：00-19：30
1.2必須按規定時間就餐，不得提前就餐，更不得在工作時間延長就餐。
2、就餐標準：
2.1公司員工：每月8日前按照上月實際出勤情況，以5元/天的標準充值餐卡。
2.2客户(包括客户委派的提貨司機，並只限於在公司內就餐)
按照10元/天/人的標準進行招待，並將此部分費用計入接待部門管理成本。
具體流程如下：
接待部門填寫《就餐申報表》→部門負責人簽字→人力資源部審批→總裁辦審批→人力資源部執行並記錄
2.3供應商：自行承擔就餐費用。
2.4應聘人員：按照5元/人的標準發放就餐票，並只限一次。
2.5試用人員：按照5元/天/人的標準分5次，每次3張的頻率發放就餐票，15天期滿後按照50元/人的標準發放就餐卡，並按公司員工餐卡充值標準執行。
2.6外來服務人員：
2.6.1免費服務人員：按5元/天/人的標準進行招待，並計入相關部門管理成本，流程按照客户就餐招待流程標準。
2.6.2收費服務人員：自行承擔就餐費用。
2.7其他人員：根據具體情況，由相關部門提出申請，報總裁辦審批。
3、餐卡管理：
就餐卡首次免費發放;如有丟失，按照20元/張的工本費進行補辦，若後期找回，可退還工本費;如有消磁，首次免費更換，再次將按照10元/張的費用進行換卡;人員離職，就餐卡不交還，將按照50元/張收取工本費。
4、排隊就餐制：
4.1所有人員按先後順序排隊就餐，不得插隊，否則，食堂人員有權拒絕盛飯，並通知總裁辦處理。
4.2排隊人員一次只能打一份，杜絕捎帶。
5、提倡節約，反對浪費：以節約為本，按需按量盛飯。
6、講究衞生，保持清潔：
6.1就餐時不得亂丟、亂灑菜渣、棄物等。
6.2食堂內禁止吸煙、禁止隨地吐痰，不得亂丟雜物等。
7、文明就餐：
7.1文明用餐，不得在食堂內鬨鬧爭執。
7.2尊重食堂人員勞動，有意見可向總裁辦反映，不得與食堂人員爭吵或打罵。
五、處罰標準：
1、違反規定，將予以警告，並視情況進行處罰。
2、對所反映問題，總裁辦應及時處理，並給出處理結果，接受監督。
六、本規定由人力資源部負責解釋，自下發之日起執行，並根據需要及時修訂!
公司就餐管理規定 篇4
為規範員工就餐行為，塑造文明、和諧、清潔的生活環境，特制定本規定：
1、講究文明衞生，保持食堂清潔，不隨地吐痰、亂丟垃圾，食堂之內禁止抽煙。
2、就餐時請有序排隊，不準擁擠、插隊，不準協助他人插隊和一人打多份，違者罰款20元/人。
3、就餐時須保持安靜，不得大聲喧譁嬉戲，碗、筷、匙不得故作撞擊聲，影響他人就餐，不得使用不文明用語、做不雅動作等有損公司形象的行為。
4、員工就餐以吃飽為原則，厲行節約，飯吃多少盛多少，不允許剩飯、剩菜，避免浪費，如發現故意浪費食物者將嚴肅處理。
5、愛護食堂桌椅、餐具等財物，如有損壞將按有關規定進行處罰。
6、公司實行刷卡就餐制，員工一律刷卡就餐，員工休息期間飯卡不得借給他人使用，違反者罰款處理，刷卡時請告知食堂工作人員，如遇特殊情況立即告知工作人員及時解決，不能及時解決的飯後解決，不得與食堂工作人員爭吵，甚至辱罵。
7、外來人員就餐由接待部門到總經辦領取餐券就餐，員工不得私自帶領外人進食堂就餐。
8、飯後須各自整理桌面，食物殘渣倒入指定的桶內，禁止將剩菜剩飯帶出食堂，餐具用完後一律交回“飯盤迴收處”，餐具回收時要輕拿輕放，未經允許攜帶食堂餐具出食堂區域範圍者，作偷盜論處。
9、食堂管理員及食堂員工負責監督、檢查就餐情況，發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者，視情節給予處理。
10、為了您有一個良好的用餐環境，請各位員工自覺遵守員工就餐管理規定。
總經辦
20xx年3月8日
公司就餐管理規定 篇5
為規範公司食堂管理，給就餐人員創造一個安全、衞生、優美、舒適的就餐環境，特制定本規定。
一、員工就餐管理
1、 用餐時間：
早餐：7: 00——7：55
午餐：11:40——12:50
晚餐：17:30——18:30
員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員，否則，用餐時間以外，食堂不提供用餐。
2、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅，不大聲喧譁並自覺保持食堂，餐桌，餐廳及周邊環境的衞生清潔，吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，違者除自己疏通下水管道外，每次罰款50元。
3、 食堂飯卡充值時間為：每月10號、20號、28號，其他時間不予充值。
4、 食堂實行嚴格的定價制度，食堂職工將每日早、中、晚菜價寫在黑板上，刷卡嚴格按照菜價執行，嚴禁人為少刷或多刷。如有發現食堂工作人員違規操作的歡迎大家舉報到食堂管理辦公室。
5、 就餐人員要有序排隊刷卡，排成一隊刷卡打飯，嚴禁插隊，插隊不予打飯。
6、 食堂工作人員嚴格執行“一卡一份”的標準，必須刷卡才能就餐，忘帶飯卡者借用別人飯卡;丟失飯卡請及時補辦飯卡;餘額不足請合理安排自己的飯卡充值時間和金額。
7、 各處室如有招待，需持有洗煤廠就餐申請單進行申請，3人(含)以下當天申請，3人以上必須提前一天申請;來客較多，時間緊迫，有關處室又沒有及時申請的，該處室負責人、工作人員應先安排客人就餐，需補添就餐申請單，並核算費用。
8、 食堂管理人員受理招待申請，並負責通知食堂工作人員。
9、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯，避免造成浪費。
10、 職工要文明就餐，應充分考慮當天就餐人數，避免出現菜餚不夠的現象，如有菜餚不夠的現象，食堂人員可酌人數多寡另行炒菜。
11、 各處室若經常有安裝軟件、設備等外來人員就餐的需辦理飯卡，否則不予就餐。
12、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。
13、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家羣策羣力，共同搞好食堂建設。
公司就餐管理規定 篇6
一、 制定目的
公司員工免費享用早中晚餐是公司為員工提供的福利之一，為加強就餐管理，引導員工有序用餐，規範公司員工的就餐行為，同時為全體員工營造一個和諧、健康的就餐氛圍，特制定本制度。
此外，公司會在就餐時間設立就餐簽到點，統計用餐人數，由綜合部進行日常管理並核算員工就餐成本。
二、 就餐標準
1、公司員工免費享用早中晚餐，根據營養合理搭配原則，早餐為粥搭配麪食，午晚餐為二葷一素，搭配湯和米飯。由綜合部擬定每日菜單。
2、 如有外來人員需到食堂就餐，由帶領其到食堂的本公司人員，按照公司員工伙食標準收取餐費(15元/人/餐)，餐費交至綜合部。
三、就餐時間
1、夏令時就餐時間：
早餐：6:50-8:20
中餐：全體工作人員12：00-12：30，保安、水車駕駛員類特殊崗位11:30-12:00
晚餐：18:00-19:20
2、非夏令時就餐時間：
早餐：7:20-8:20
中餐：全體工作人員12：00-12：30 ，保安、水車駕駛員此類特殊崗位11:30-12:00
晚餐：17:30-18:20
四、就餐管理
1、 就餐的員工必須按規定時間就餐，非就餐時間不得進入食堂，更不得提前就餐。
2、 因會議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前通知綜合部預留飯菜。因公外出不能按時返回公司，需在外就餐者，在11:30之前提前告知綜合部，否則造成食材浪費，將在當天予以5元頓的處罰。
3、 所有員工須按照先後順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態度惡劣，食堂工作人員有權拒絕供應飯菜，由綜合部出面進行處理。
4、 排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。
4、 公司早中晚就餐實行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應處劃勾簽到後，後勤工作人員再供應飯菜，不能代簽或者不籤。如經查實有違規情況，對該員工予以5元頓的處罰。
5、 員工中、晚餐實行人數預計，公司各部門負責人每日上午10:30之前和下午3:00之前要將用餐人數報備至綜合部，如不按時報備的視為放棄用餐。
6、 提倡節約，反對浪費，不夠的話再盛，如不喜歡某種菜品可向後勤人員提出少打或者不打。
7、 自覺愛護食財產，嚴禁損壞食堂設施，損害者須作出相應價值賠償，並受到通報批評。
8、 餐後將殘渣剩菜倒入泔水桶內，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。
9、 未經公司允許，公司員工不可帶無關人員到食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。
10、 所有違規罰款將一併納入員工生活費中，並在次月初在公司內公示所有違規行為。
五、 投訴建議
1、 用餐人員對食堂工作人員服務態度，飯菜搭配有意見，可向綜合部投訴，如問題屬實，綜合部將立即做出妥善處理。
2、 用餐員工對於公司用餐管理制度等方面有好的意見和建議時，歡迎向公司綜合部提出。
六、附則
1、本制度解釋權、修改權屬綜合部，經總經理批准後實行，修改後亦同。
2、本制度實行後，凡既有類似的規章制度自行終止，與本制度由牴觸的規定以本制度為準。
3、本制度自發布之日起執行。
公司就餐管理規定 篇7
一、 遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財 務 管 理 制 度
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年;
2、機器設備20xx年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用後的淨額)與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳户必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳户只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳户供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
十六、銀行帳户的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳户印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳户往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兑付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、税務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度
總 則
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;
2、正文部分：建設合同的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品合同應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度合同的審查批准
十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下：
二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除合同的協議書中明確規定。
二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;
3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的瞭解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導彙報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書並按協議書規定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料彙總、歸檔，以備考。
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閲後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二十二、變更、解除合同，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批准之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;各部門具體負責各自授權範圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理台帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
公司管理制度之工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行
監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳户，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房户辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
祕密文件由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、週一至週六為工作日，週日為休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准;未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痺袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用;
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閲和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、徵地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①文件材料齊全完整;
②根據檔案內容合併整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閲需履行登記、簽字手續，重要資料借閲需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高温工作，定期檢查檔案保管工作。
保 密 制 度
為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。
二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：
1、公司經營發展決策中的祕密事項;
2、人事決策中的祕密事項;
3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。
三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料。
四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。
五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
衞生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衞生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衞生。
二、衞生清理的標準是：門窗(玻璃、窗台、窗櫺)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶鏽、水垢;桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衞生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衞生，由各部門負責日常保潔。公共衞生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衞生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衞生清理每週集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衞生檢查評比。
五、各部門要認真對待衞生清理和衞生檢查評比工作，積極主動地搞好衞生清理，不得因衞生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衞生檢查評比結果累計存檔彙總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費係指膳食費及宿費。
3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用户至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，製冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，製冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，於會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯繫會務事宜。會議結束後，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯繫會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙並關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放並自行管理。
安全保衞制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衞工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衞的第一責任人，應把安全保衞工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衞工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衞工作領導小組，定期檢查安全保衞工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衞責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衞幹事，負責安全保衞工作，切實負起安全保衞責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衞人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衞措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、 公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，説明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級;先急事、後一般事;先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麪包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裏程與百公里耗油標準核發油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
公司就餐管理規定 篇8
公司全體員工：
為進一步加強對公司食堂的管理，給職工營造一個温馨、衞生、整潔的就餐環境，保證職工安全衞生就餐，公司重新對食堂進行裝修佈置，現決定於201*年*月*日起正式營業，現將有關事項通知如下：
一、 食堂管理
食堂實行公司與職工共同監督的管理機制，由總裁辦代表公司負責對餐廳的監督工作，同時廣大職工有權就餐廳的經營、服務等方面問題提出建議、意見及投訴。
二、 用餐時間
根據公司生產經營實際，用餐時間安排如下：
午餐：11：30—12：00
晚餐：17：30—18：00
各部門員工要嚴格遵守用餐時間規定，嚴禁提前用餐。
三、 用餐須知
1、食堂工作人員不準提前開飯，必須到下班時間後方可開飯。
2、打飯必須自覺排隊，任何人不允許插空或讓人替打。
3、員工應自覺保持食堂衞生，不準隨意在桌上或地上潑水、倒飯、亂扔贓物等。
4、伙房內，閒人不準進入。
5、食堂餐具必須保持清潔，應經常刷洗、消毒。
6、嚴禁出售變質飯菜，必須保證飯菜的質量、數量及價格。
7、食堂工作人員應保持個人衞生，開飯前要勤洗手。
8、食堂剩餘飯菜若不變質，可以出售，但價格必須減少，且向員工説明。
9、員工用餐結束後，應自覺將餐盤拿到門口，將剩餘飯菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置擺放。
10、食堂的一切設備、食具有登記，有帳目，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、食具者，要照價賠償。
11、餐廳衞生人人有責，以上十條規定，若有違反視情況嚴重性予以10—100元罰款，對於揭發，經調查情況屬實的，予以嘉獎10—100元。
本規定由頒佈之日起施行，公司總裁辦對員工食堂進行直接管理，為員工提供無質量問題的伙食，對員工食堂的人員和環境衞生進行管理，維護員工食堂正常的用餐秩序。
公司就餐管理規定 篇9
為規範貨運電梯質量監督與安全監察工作，確保電梯的安全有序使用，制定本規定;
1. 轎廂內嚴禁吸煙，嚴禁運送易燃易爆危險品。
2. 上下物品時，嚴禁用木棍頂啟轎廂門，不得在轎廂內拖拉，物品不得超重超長，不得碰擊擠靠、劃傷轎廂;任何損壞之修復費用均由申請使用方負責賠付。
3.貨梯運行過程中出現故障時，應使用轎廂內電話及時與監控室 取得聯繫， 嚴禁自行採取措施。
4.貨梯使用完畢，使用申請人應負責清潔並及時通知管理處。
5. 顧客、廠家人員、家電營業員空手、小件等均不得乘坐。服從物業電梯工和安護員的指揮，對違規不聽勸阻的，物業人員有權制止其使用貨梯。
6. 優先照顧殘疾人士乘坐。
7. 嚴禁生、熟食品無包裝和髒水、油污等污染電梯轎廂。
8. 嚴禁超高，超載貨物強行運輸，嚴禁建築垃圾無包紮、散狀運輸。
9.對違規者，有權記下工號牌、廠家名稱等報相關部門處罰。
10. 對於進出六樓以上的人員，電梯工有權問清並請外來人員出示相關證件並 確認其所去的樓層及樓座號。
11. 貨梯使用時間：
商 場： 上午9：00 - 11：15 下午1：30 – 營業結束
寫字樓： 上午7：00 - 18：30 大宗貨物出入需辦理進出證時間另行約定
餐 廳： 上午9：00 - 10：30 下午15：30 – 16：00
公司就餐管理規定 篇10
為了規範車間叉車的使用，特制定《關於叉車使用管理規定篇》。具體內容如下：
一、 責任人
叉車責任人為車間叉車司機，隸屬於車間進行管理
二、 責 任
1、 遵守公司的各項規章制度及有關規定。
2、 服從車間管理，保質保量地完成班長及調度安排的日常各項工作任務。
3、 維護車輛的清潔和完整，經常對其安全附件和性能檢查，並按規定進維修和保養。
4、 嚴禁酒後駕車。
三、 使用管理
1、 車輛嚴禁超載、超速、載人，杜絕駕駛員以外的人隨意動用車輛(叉車司機如因故不能正常上班，當班班長及調度可臨時頂崗);
2、 車輛在作業過程中嚴禁急停、急剎車、急轉彎，限速行駛;
3、 車輛開始作業前需檢查制動情況，作業扣需將叉車在指定位置停放，嚴禁在生產線隨意停車;
4、 行駛過程中調節好叉車臂高度，避免劃傷地面。
四、 處 罰
1、 司機人員在作業過程中，如叉壞物資將按公司材料原價賠償損失。
2、 在作業過程中，不服從車間指揮，經核實第一次罰款50元並警告批評;第二次給予加倍處罰。
3、 在車間內超速行駛，第一次處罰50元並警告批評;第二次給予加倍處罰;
4、 司機人員在作業過程中撞壞附屬物及公共財產，視其情節罰款或按財產原價賠償。
5、 上班時間，司機人員嚴禁脱崗、睡覺。經發現一次罰款50元並警告批評;第二次給予加倍處罰;
6、 下班後，需將叉車停放到指定地點，並將叉車臂降到地面高度，如違規處罰50元/次;
7、 工作期間飲酒或酒後上崗，處罰100元/次;
8、 叉車司機嚴禁在作業過程中嚴禁載人，如違規處罰50元/次;
9、 叉車司機工作結束後，未將鑰匙帶走，或將叉車交由車間操作者作業，如違規處罰100元/次;
10、 嚴禁將車間各項標識牌、標識線等進行破壞，在加油後需檢查是否存在漏油等情況，在叉運作業中需將叉車臂提升到合適高度，避免將地面進行劃傷，如違規處罰100元/次;
編制： 審核： 批准：
生產部
20xx年11月6日
公司就餐管理規定 篇11
總則
第一條 為加強德森置業有限公司(以下簡稱：公司)財務管理，提高資金使用效率，
保證公司所有分公司各項工作的順利開展，根據公司現有分公司的實際情況，特制訂本規定。
第二條 本規定所指分公司是指各地方項目設立的分支機構(以下簡稱：分公司)。 報銷管理規定
各種發票應該符合公司的相關規定(原始發票)，否則不得報銷。當月費用必須在當月30日前將票據及相應的電子版本報銷單上交完畢。經公司財務負責人複核手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。複核無誤後，交由公司總經理進行審批 。
1)審批流程：報銷人(經辦人)填寫 → 分公司負責人審批 → 公司財務負責人審核→總經理批准
2)報款流程：審批確認 → 財務負責人 → 出納付款
3)報銷時間：每月30日前將當月報銷票據(電子版)上報財務(延期報銷財務部門有權拒絕辦理) → 1日至4日財務複核 → 5日至6日總經理審批 → 8日財務付款(電子支付)。
第一章 差旅費管理規定
第一條 差旅費用是指：員工因公赴外地出差期間發生的，往來車、船、飛機、訂票費用;出差期間的工作餐費(享有出差補助的不予報銷);其他小額零星費用。此外的其他費用不屬於差旅費用的報銷範圍。
第二條 出差借款
出差借款應本着節儉夠用的原則申請，出差借款超過500元的應該至少提前1天書面通知財務部門，並報部門批准，以便財務部門做好現金準備工作，否則財務部門可拒絕借款。
分公司負責人審核 公司財務部門審核 《出差申請表》人事部門備案
第三條 員工因工出差，應本着務實、高效的原則，事先安排好出差期間的日程計劃，合理控制出差人數、任務、地點、時間等，填寫《出差申請表》(附件一)，執行審批流程。無論領導和員工，未經批准不得擅自出差。 分公司負責人出差需經公司總經理批准。
第四條 所有人員出差前，需填寫出差申請表，寫明出差任務、時間、地點，返回後三日內需撰寫出差報告，出差報告作為報銷附件。
第五條 出差人員須將出差申請表報送人事部門備案，作為考勤依據。無出差審批手續的人事部門一律按按曠工處理，財務部門不得報銷。
第六條 出差差旅費用支出標準
(一)各分公司負責人以下(不含)員工出差原則上應乘坐火車，特殊情況經分公司負責人批准後方可(報批時應註明詳細理由)。
(二) 乘坐火車及長途汽車，憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據報賬。火車訂票手續費不得超過10元/張。
(三)出差人員應按批准的出差地點路線乘車，如因私事未經批准繞道乘車，其繞道的車費不予報銷。 (四)住宿標準
第七條 兩名同行員工赴同一地點出差，原則上只按一人標準報銷住宿費，報銷標準以 級別高者為準，如因工作原因確實需要單獨住宿的，應該事先提出申請，經分公司負責人同意報財務審查後由總經理批准。
第八條 員工到公司有宿舍的地區出差，原則上應住公司宿舍，不再報銷住宿費用
第二章 招待費管理規定
本規定所稱招待費用指因工作需要而開支的接待、娛樂、禮品、公關等交際應酬費用。
第一條 業務費用發生後，應及時取得有公司全稱抬頭的税務發票和電腦小票 ，單筆支出200元(含)，報請分公司負責人批准;單筆支出 300元(含)，應該事前獲得公司總經理批准。
第二條 業務費用發生後應及時填寫《招待費用申請表》(附件二)，將發票和消費清單 進行整齊、均勻的粘貼，按照相應審批標準和流程辦理報銷。
第三章 交通費管理規定
為節約開支，實現德森置業有限公司最終奮鬥目標，各分公司領導有責任督促本公司員工辦理業務時乘坐公共汽車、地鐵等公共交通工具。
第七章 現金借款管理規定
第一條 為加強分、子公司財務管理，規範借款與報銷流程，合理控制各項費用支出，
特制定本規定。
第二條 本章所稱現金借款，指分公司員工因公司事務需要，向公司申請的各類臨時借款。 第二條 分公司駐外機構及特殊崗位的員工，經過審批，可以申請一定限額的備用金借款。
第三條 因公借款應提前辦理審批手續，出納收到手續完備、符合要求的《借款申請單》後，方可辦理。
第四條 因公借款審批流程
公司總經理
各分公司負責人審核簽字 公司財務部門審核
第五條 各分公司主管領導在借款審批單上簽字批准後，即自動成為該筆借款的擔保人，對借款的償還負連帶責任。
第七條 借款只能用於借款單上所申請的項目，不能挪作他用。 其它：本財務管理制度為公司暫行制度。
德森置業有限公司 20xx年四月一日
附件一 德森置業有限公司員工出差申請表
(出差申請/借款/訂票/審批)
申請日期： / / No.:
領款人簽收：
經辦人：
附件二 得森置業有限公司招待費用申請表
招待費用申請表
上級主管領導： 分、子公司領導： 申請人：
注：招待費超過200元(含)的應該由分公司負責人事先批准;300元(含)以上的應由公司總經理事先批准。
公司就餐管理規定 篇12
一. 適用範圍:工業園區各經營體及職能部門
二. 目的:準確及時掌握人員出勤情況
三. 實施細則:
1. 考勤卡僅限本人使用,任何人不得代替別人刷卡。如發現代刷卡現象,刷卡人與代刷卡人各負激勵100元。
2. 所有人員必須嚴格遵守刷卡規定,上下班按時刷卡。上班未刷卡按遲到論處,負激勵當事人10元/次。下班未刷卡,按曠工論處,負激勵當事人50元/次。
3. 忘記刷卡一律按曠工論處, 負激勵當事人50元/次。
4. 各經營體員工必須到指定的刷卡機進行刷卡,不得擅自到非本部門刷卡機上刷卡。否則,因違反操作規程而導致的無刷卡記錄,責任自負。
5. 所有人員因工作需要外出而不能正常刷卡的,必須向部門負責人遞交申請,並嚴格按照申請表中的內容認真填寫,經部門負責人簽字確認後,方可外出。申請單必須在當日填寫,不得事後補辦,外出時及返回時必須刷卡。申請單每月必須與考勤一同上繳部門考勤員處留存,月終與工資核算表一同上繳總裁辦,以便複審及核對。
6. 所有人員若無書面申請或申請未經領導確認外出的，一律按曠工論處，負激勵當事人50元/次。
7. 新入廠員工進廠5日內，必須辦理考勤卡。否則，將對各部門考勤員進行負激勵10元/位。
8. 各部門考勤員每月應不定期對刷卡情況進行數據採集，並排查員工遲到、早退、請假情況，月終進行工資兑現。如發現一次弄虛作假及因此而引起的投訴，經落實情況屬實後，將對責任人進行50-200元/次。
四. 正常考勤時間：
1. 白班：早8：10以前—16：30以後
夜班：19：40以前—次日8：00以後
注：正常考勤時間如有變動，將隨時更改並通知各經營體及管理部門。
本規定自20xx年12月1日起執行。
總裁辦
公司就餐管理規定 篇13
一、範圍
本標準規定了辦公區6S管理的相關要求;各類文件資料、辦公用品、輔助用品的規範管理要求;各類定置圖、牌的有關標示要求;以及公共部位的管理要求等。
本標準適用於醫療中心機關單位及各院所(科室)的辦公區的6S管理。
二、引用文件
1、6S現場管理規定
2、醫療中心辦公區清潔衞生考核打分標準
3、視覺形象識別系統
三、辦公區的6S管理要求
中心的各級管理人員按標準化、規範化、程序化、系統化工作方式管理各種物品及文件資料，及時準確地按工作內容、工作程序分類定置，便於及時處理各種信息，提高工作效率。
㈠辦公區門廳、通道、地面、門窗、牆壁、天花板管理規定
1、辦公區門廳及走廊通道通暢、明亮、地面、牆壁、天花板保持潔淨、無塵。
2、空中、頂棚、牆壁管線規範，置於牆壁的線路要有
線盒;管路按要求顏色達標，管線清潔無污漬、吊灰等;牆壁張貼、懸掛物統一、規範。
3、辦公區門窗、牆壁、天花板完好整潔，油漆無脱落，玻璃無損壞。牆面不允許有廢棄的多餘物。
4、辦公室的地面無煙頭、煙灰、痰跡、廢紙屑等贓物，乾淨整潔;放置計算機、檔案資料、電器、儀器設備的辦公室要保持無煙、無塵;室內外、走廊、窗外不允許潑灑茶葉水、扔垃圾。
5、禁止自行車、電動車、三輪車等車輛進入辦公樓通道、樓口、辦公室、儲物間。
6、各辦公樓大廳要有辦公區平面示意圖，各樓層要有樓層標識。
7、辦公室各類門牌、標識牌等按照《醫療中心文化手冊》要求製作。
8、辦公區內放置的滅火器箱實行地面劃線定置，線寬50mm，顏色為紅色。
㈡辦公室各類物品擺放的規定
1、辦公室定置圖實行一室一圖，張貼於門內的一側或門後，底邊距地面高度不低於1.6m(特殊地方可視情況確定)，各單位統一位置;室內物品按圖定置，分類存放，責任明確，杜絕隨意性。
2、辦公室內辦公傢俱按各類人員辦公要求配置，無多
3、辦公室要乾淨、整潔，個人物品、衣物不允許搭在椅子靠背上或放在桌上;報紙、雜誌定位放置;人員離開辦公區，椅子必須放回辦公桌的空擋處，桌面物品按定置復位。
4、窗台上只允許擺放符合定置要求的盆花，並要有接水盤，其他物品不允許放在窗台上;水壺放置，應有托盤。
5、辦公室計算機、電話等線路要用夾子、膠布等捆紮好，杜絕零亂、架空或拖地現象;電器插線盒離地擺放。
6、辦公室衞生潔具要保持乾淨，集中放置於清潔工具定置區，有防污染措施。對於易造成散亂和影響美觀的物品進行外包裝，標識清楚。
7、辦公室各類物品要做到下班前按定置要求全部整理到位。
8、辦公區內設施、物品的保潔要進行責任分工。 ㈢辦公室物品的定置規定
1、辦公桌有定置圖，辦公桌內外物品可根據各自專業特點及日常工作進行分類，定置擺放。
2、辦公桌面放置的文件資料均是當日要用的，桌面物品保證正常辦公需要，且達到最低限量。下班前將辦公用品歸位，將資料分類裝夾。桌面上文件架內的文件資料必須分類裝夾，文件夾上有打印標識，並具體反應出夾內資料的名稱，標識清楚，易於查找。文件架內禁止放置零散紙張及其
3、辦公桌抽屜內的物品按辦公桌定置圖分類擺放，易於查找;抽屜內物品及資料原則上不允許超出2/3高度，擺放整齊有序。
4、物品定置原則上分為三大類，即文件資料、辦公用品、輔助用品。
a)文件資料：凡是已書寫文字的，包括筆記本、帳頁、卡片、記錄，各種技術資料、文件、圖紙、計劃、總結，各類管理制度和規定、軟盤，各類學習材料、工具書、參考資料、簡報等;
)辦公用品：辦公用筆、尺、墨水、橡皮、訂書機、膠水、膠帶、文具盒、計算器、繪圖儀器、刀片、曲別針、大頭針、錢夾、名片、印台、印章及空文件夾、待用軟盤、空白的各類辦公用紙、記錄本、各種單據、表格、帳薄等。
c)輔助用品：協助完成工作的各類物品，與工作有密切關係的私人物品。如：各類電器附件，修理用的小型工具、眼鏡、藥品類、衞生紙、雨具、勞保品及個人隨身攜帶的小包等。
5、輔助用品放置要嚴格控制在最低限度。其工作用的物品物品與私人物品分類擺放，不允許混放。禁止放置食品。
6、辦公桌的玻璃板下只允許擺放與工作有關的印刷體資料，且擺放整齊。
㈣文件櫃(架)內物品的定置
1、文件櫃要有定置圖，張貼於櫃左門側偏上，並按圖分類擺放。
2、資料架可直接在隔框上粘貼分類標籤，標籤不能超出隔框寬度。標籤打印字統一為黑體。
3、資料架可直接在分類標籤上標註物品名稱，如表格、報表、單據、雜誌、報紙等。
4、1.5米以上的資料櫃櫃頂禁止放任何物品，櫃後、櫃底無雜物，無衞生死角;低櫃枱面上只能擺放定置物品。
5、文件櫃(架)、資料櫃(架)內物品原則上實行“一對一”標識，超過一週以上要用的資料、文件要裝夾(盒、包)豎放在櫃(架)內，文件、資料夾(盒、包)要分類標識。
6、凡是定置在辦公區的文件櫃、資料櫃、辦公用品櫃、輔助用品櫃等，;一律在外表面左上角粘貼外部標識。各單位統一標識位置，標識字體為黑體。
㈤辦公室規範
1、有完整的6S管理規章制度和檢查考核辦法，且有效貫徹到位。
2、辦公區開展班前班後6S管理10分鐘活動，始終保持工作環境清新、優美，物品定置井然有序。
3、遵守辦公室文明辦公規範，6S檢查考核形成制度，各種檢查記錄詳實、規範，並有整改落實反饋記錄;人人自覺遵章守紀，養成每日整理清掃的習慣。
4、廣泛使用網絡辦公，計算機內保存的文件資料科學分類，便於查找。
5、計算機室禁止吸煙，計算機上不得裝載遊戲軟件，更不得上網玩遊戲、聊天、炒股票等。計算機上粘貼有各類保密標識。
四、公共部位的管理要求
㈠會議室
1、保持室內乾淨、整潔、明亮，物品擺放有序、責任落實，各類設施處於完好狀態。
2、實行禁煙，且有禁煙標誌。
3、會議室飲水用具(非一次性使用)應具有嚴格的消毒措施。
㈡衞生間
1、衞生間標識清楚，設備完好、整潔。保證衞生紙供給到位。
2、地面鋪地磚，四壁貼瓷磚;牆面保持潔淨，地面無積水，無煙頭、痰跡。
3、具備有效的通風裝置;電線走向合理、規範;上下水道通暢;門窗、燈具、隔段等各種設備完好。
4、大、小便池無水鏽、無積便、無外漏，手紙入簍，簍內套垃圾袋;洗手池無污漬、無堵塞。
5、衞生間無異味，無垃圾、污漬;牆壁、隔段無刻、畫、塗、掛現象。
6、門窗、玻璃、燈具、四壁、頂棚、牆角和各種設施無灰塵、蛛網;無多餘物。
7、定期消毒，有防蚊蠅設施，杜絕蚊蠅孳生。
8、衞生工作有專人負責檢查。
㈢洗手間
1、同衞生間管理。
2、衞生潔具保持乾淨、完好，集中擺放於衞生潔具架內。
3、洗手間內洗手液或肥皂配置到位。
4、禁止將鋸末、雜物等沖洗到水池內，造成水池或下水道堵塞。
㈣垃圾點(口、桶)
1、辦公室的垃圾桶、廢紙簍內要套垃圾袋，防止垃圾外溢污染。每天下班前將垃圾袋扎口扔進垃圾口內，沒有垃圾口的單位，可在每天下午下班時將垃圾袋放在辦公室門外，由清潔工清理。
2、垃圾點(口、桶)要做到日集日清，垃圾無外溢、堆放，周圍環境保持清潔。
3、增圾點(口、桶)要有專人負責清理，垃圾口要定期消毒。
㈤電加熱水器
1、正確使用電加熱水器，防止意外發生，保持熱水器及周邊環境衞生。
2、電加熱水器要有專人負責。下半時切斷電源。
五、各類定置圖圖示
㈠辦公室定置圖
1、辦公室定置圖採用A4(210mm×297mm)幅面紙張，用計算機編排打印，提倡用塑封或用像框裝鑲，按方位標出門的開啟方向(一般是上方)及物品圖例(無圖例的物品可畫實線方塊代替，並在方塊內註明物品名稱)。
2、辦公室內部如調整，要及時更換定置圖。
3、辦公室定置圖(外框尺寸)圖例，見圖1。
4、辦公室定置圖圖例，見圖2。
5、辦公室內物品圖例，見圖3。
㈡辦公桌定置圖
1、辦公桌定置圖採用90mm×130mm幅面紙，用計算機編排打印，直接在定置圖上標明物品分類名稱，邊框外距離留有5mm即可。
2、辦公桌定置圖壓於玻璃板下外側左下或右下角，於對桌對稱。
3、沒有玻璃的辦公桌，將定置圖塑封后用透明膠帶粘貼於桌旁外側。
4、特殊辦公桌，如計算機辦公桌、大班台等，可根據實際隔框面制定置圖，塑封后粘貼於桌旁外側，要求大單位統一。
5、辦公桌定置圖圖例，見圖4。
㈢資料櫃(架)定置圖
1、資料櫃定置圖採用A5(148.5mm×210mm)幅面紙張，按內部實際隔框畫制(計算機編排打印)，字體規格統一，目視美觀，標明資料或物品分類名稱。
2、帶有玻璃門的資料櫃，應按內部隔框畫制定置圖，標明分類物品名稱，貼與櫃外左上側。
3、資料櫃(架)圖例，見圖5、圖6。
㈣儲物間、會議室、值班室、病房的定置及定置圖 a)儲物間、會議室可以不畫定置圖，但室內物品要分類擺放整齊並貼分類標籤，零散物品要有存放器具，分類標籤要統一規範，目視美觀。有易燃易爆物品時，須備消防器材。b)值班室的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行; c)病房的定置圖及物品擺放按辦公室的要求進行。
6S管理檢查考核評分標準
注：尺寸界線30mm、15mm/3處的外沿線應為A4紙張外沿。
圖1 辦公室定置圖(外框尺寸)圖例(示意圖)
注：1、採用130mm×180mm幅度紙，標題字體為黑體。
2、圖中文字為宋體，字號可根據實際情況選定。 3、定置圖或標籤可按4.3資料櫃(架)定置圖規定執行。
圖5 櫃(架)定置圖(示意圖)
注：1、現圖中標註的“文件資料”應細化。在每層、每隔 放置同一種物品的，可直接標註物品名稱(如工具書、參考書、技術資料，分類放置後，可直接標註“書籍”即可，就不用再標註“文件資料”。
2、各資料室、櫃(架)定置圖標註的“文件資料”應細化。
圖6 櫃(架)定置圖(示意圖)
6S 紅 牌 作 戰 看 板
説明：紅色代表警告、危險、不合格或不良。
公司就餐管理規定 篇14
第一條 、保安執勤人員要自覺遵守公司各項制度和國家的法律法規，有較強的政治責任感和工作責任心。認真履行保安職責。
第二條 、保安人員要舉止端莊、着裝整齊、指揮規範、禮貌待人、文明值勤、堅守崗位，認真執行交接班制度。
第三條 、保安人員工作時間嚴禁喝酒、聊天、嬉笑打鬧或搞娛樂活動，不得擅離職守，不得睡覺，不得從事與值班無關的活動。
第四條 、認真做好報刊收發工作，對掛號信件，快遞要及時登記、通知及交送有關部門。
第五條 、保安人員要嚴格執行外來人員會客登記，攜物出門驗證及夜間機動車輛出廠門檢查等制度。
第六條 、員工下班時段值班保安要站立到保安室門口和通道口，負責和監督廠門口的秩序和安全，要搞好保安室周圍區域的環境衞生，保安室附近嚴禁停放機動車輛，不準擺攤設點。
第七條 、保安人員要按時開啟設防單位有關技防設施，技防設施發生故障時要及時報告公司領導。
第八條 、工廠上班時間必須有2名保安在崗，下班休息時間須有一名保安在崗值班(包括晚上)，上班時間每兩小時巡邏全公司一次，巡查內容為：<1>消防設施，<2>非本廠人員進入車間，<3>員工違規情況，<4>車輛規範停放，<5>廠區安全隱患。如發現問題要及時制止和向上級彙報並作好記錄，發生治安事件和災害事故，應採取積極有效的應變措施，並及時向公安機關報案。
第九條 、嚴格執行廠門出入制度：
1、上班時間公司員工原則上不得離開公司，確有急事外出的，應如實填寫員工請假卡得主管批准;公司員工上班時間不準進行私人會客，特殊情況須經主管批准，但只能在保安室內會客。
2、外來人員因公務需進公司的，經被訪人同意後，憑有效證件正確填寫會客單後，方可進入公司，會客結束後，憑被訪人簽字的會客單方能離開公司;如一時沒聯繫上被訪人的可叫辦公室人員代簽名;嚴禁小商小販及社會閒雜人進入公司。
3、物資出入管理規定，任何車輛物資出入公司均需辦理登記手續，出廠的物資必須憑出門證放行。
第十條、 在餐廳用餐時間，保安要協助餐廳管理人員維護秩序和安全。 第十一條、對違反本制度又不服從保安管理的，保安人員有權強制執行，由此造成的一切後果由當事人負責。
公司就餐管理規定 篇15
第一條目的
為了規範外派培訓管理，保證外派培訓質量，特制定本制度。
第二條適用範圍本制度適用於公派及私請外出培訓學習員工。
第三條權責單位
1.辦公室負責此制度的制定、修改和廢止工作。
2.總經理負責此制度發佈、修改和廢止的核準工作。
第二章外派培訓需求申請
第四條培訓人選確定
1.部門經理、公司領導或辦公室，視實際需要可提議指派受訓人員。
2.各部門結合部門發展的需要與員工的實際工作表現，推薦合適人員參加外派培訓。
3.員工個人根據工作的需要，也可以向公司提出參加外派培訓的申請。
第五條外派培訓申請參加公司外派培訓學習的人員應事先填報“外派培訓申請表”，提交辦公室，辦公室彙總外派培訓需求，報總經理審批通過後組織實施。“外派培訓申請表”見附錄一。
第三章外派培訓形式
第六條外派培訓可選擇大專院校進修交流、參加專題講座和交流會、赴國外參觀或考察、到其他公司或工廠進行訪問交流等方式，如下圖所示。
第四章外派費用管理
第七條外派培訓費用參訓員工與企業簽訂“培訓協議”，雙方簽字後作為“勞動合同”的附件執行。“培訓協議”一式兩份，參訓員工和企業各執一份(培訓協議模板見附錄二)。
第五章外派培訓人員的管理
第八條員工參加外派培訓期間，視同正常上班，其工資與各項福利待遇正常計發。
外派培訓的方式
到大專院校進修交流
派赴國外參觀或訪問考察
參加專題講座和交流會
到其他公司參觀或訪問
第九條受訓人員必須自覺遵守外部培訓機構的各項規定與要求，凡因違規違紀受到培訓機構處分的，公司根據情節嚴重程度予以相應的處分。
第十條受訓學員需在學習結束的五天內，對學習情況進行書面總結，並交辦公室備案，否則費用不予報銷。
第十一條培訓期滿，受訓學員必須按時回公司報到，如逾期不歸，按曠工處理。
第十二條參加外派培訓的人員應將所學知識整理成冊，列為培訓教材，並擔任相關講座的講師，將培訓所學的知識、技能傳授給相關人員。
第六章附則
第十三條本制度的擬定和修改由辦公室負責，報總經理審批通過後執行。
第十四條本制度的最終解釋權歸公司辦公室。
公司就餐管理規定 篇16
第一條教師教學常規工作的基本要求
教師教學工作基本環節包括課前備課、課堂上課、學生考勤、課後評語、定期培訓五個方面。
1.課前備課要求
(1)嚴格按照本科目教學計劃和進度進行教學工作;
(2)明確當堂課教學內容及教學重點，從學生實際出發組織教材，並選擇教法，精心設計教學程序;
(3)堅持超前備課，並提前2天將教案發至教學主任郵箱。
2.課堂上課要求
(1)教學內容明確，符合教學計劃的進度;
(2)示範動作規範、標準、統一;
(3)語言準確、生動、清晰，音高適度，速度適宜。
3.學生考勤要求
(1)任課教師應準備好本班的《浩沙國際舞蹈培訓學校學員考勤表》，未完成工作者扣除100元;
(2)任課教師每節課上課前應核對學生的考勤情況，做到課後與缺席學生家長取得聯繫並瞭解缺席原因，未完成考勤工作者扣除100元;
(3)任課教師應在每週一及時在學校網站公佈學員的考勤情況，並對上課表現突出的學員給予標註，未完成工作者扣除100元。
(4)任課教師根據學員到課情況取得預定的課時費用，學員無故缺勤者，扣除任課老師相應比例的課時費用。
4.課後評語要求
任課教師每月對學員上課情況進行總結，並在每月的最後一天完成各學員的評語上傳工作，未及時完成上傳工作者扣除100元。
5.定期培訓要求
任課教師(專職教師)每週至少參加一次舞蹈學校內部的培訓課程，不得請假，請假者扣除本週所有課程的課時費。
第二條受聘教師的考勤、請假制度
1.任課教師應認真遵守學校教師考勤制度，落實崗位責任制。
2.任課教師至少要提前20分鐘到達教室，並提前10分鐘到達教室門口迎接本班學員，教師遲到1次扣除100元。
3.任課教師應無條件接受舞蹈學校的調課、代課或其它有關工作調整，上課期間不得隨便離開授課教室，有違反規定者扣除200元;
4.任課教師無故不得請假，如遇緊急事情需向教學主任提前1天請假，並等待學校安排好代課教師方可離開，未請假或未等安排好課程離開者扣除本週所有課程的課時費。
第三條受聘教師有下列情形之一者，可以解聘
1.體罰、侮辱學生(包括語言、行為等);
2.故意不完成工作任務並造成嚴重損失的;
3.嚴重違反舞蹈學校規章制度的。
公司就餐管理規定 篇17
一.場地管理及使用條例
1. Dance room是供應於導師為學員進行授課培訓專用，由授課導師安排上課秩序，管理人員、負責其他管理;
2.凡玩咖隊員、學員有需使用Dance room的，除課程表安排授課時間和學員、隊員、老師交流時間，須提前一天與管理人員彙報取得批准，准予使用;
3.有寄放衣物者，請自身保管好鑰匙，課程結束後退還與管理處;
4.室內設備人人愛護，不得擅自玩弄，如有損壞室內設備者應承擔賠償損失;
5.為保持室內整潔，該舞蹈室嚴禁吸煙，請勿隨地吐痰，喝完後的飲料瓶等雜物請自覺扔進垃圾桶中;
6、
二.人員管理與處罰條例
1. 該舞團自成立以來一直保持團結友好共同進取的精神，每一位成員應以此為基本原則，完善各個層次上對內、對外的人際關係;
2. 玩咖是一個力求自我突破激發夢想的健康集體，凡隊內人員不得有辱罵、猥瑣、貪賄等不良行為;
3. 做為團隊的一份子，應做到嚴格要求自己，利用其他時間努力練習，心思不可鬆散,更不可好高騖遠;
4. 嚴禁隊友之間或與團隊以外的人發生口角、鬥毆事件，嚴重者給予強制性卒隊處理;
5. 隊員之間應該相互交流，不該有舞種類別輕視，積極交流與配合，共同學習促進，提高自己的舞品、舞德、以舞會友，舞出自己;
6. 每一位成員，都嚴禁以玩咖為名義或穿着專屬服裝在外肇事招搖，或做以不良炫耀，被發現者給予降級或卒隊處理;
三.授課導師
1. 每位授課導師都為該專業資深教師，也代表着玩咖的職業形象，言行舉止不應過於狂躁魯莽;
2. 導師在每一期的課程結束時都應自行做以調整更新，以備即下一期課程需要;
3. 每位授課導師可自帶一至兩名專屬助教，給予提供課程中的幫助;
4. 導師在授課過程中不可以接聽電話及回覆手機短信，或是與學員進行閒聊浪費課程時間(中途休息時間可以給予回覆來電);
5. 每個課程的導師應定期給學生進行考核，例外的學生因做好輔導工作;
6. 授課時間上，導師應提前十分鐘到達現場並簽到，特殊情況須在提前彙報説明，如不能趕來授課，應找代課老師，違例者以扣除20%做為公費處罰，遲到早退授課導師，扣除10%作為公費處罰;
四.工作室的使用
1.工作室作為主導部門，非舞社人員嚴禁進入，工作室內嚴禁喧譁玩鬧;
2.工作室除辦公會議以外，其對外招呼客户使用，非舞社人員勿進;
3.管理員應做好管理工作，積極配合工作室環境衞生工作，以提供給大家一個更舒適的上課環境;
五.演藝管理
1. 私人接手的Case應及時與管理人員報備，確保耽誤隊內其他重要事宜，不得私自接手及其分配;
2. 每一位成員都能遵守自身角色，用心對待認真配合，不得有不厭其煩的輕藐態度;
3. 由於部分成員舞種類別不同，編排上會出現偏差，此時應尋求指導配合練習時間，以達到跟進集體腳步，提高演出質量;
4. 演出時部分成員出現意外狀況，其他人員不得譏笑和嘲諷，應友善給予批評要求其成員多加練習;
5. 所有演藝及工資費用由主要管理人員發出，即以公司制形式發放工資費用(即每月月底);
6. 參加演出活動的人員，應做好演出準備工作，帶齊服裝與演出道具，上台演藝者必須自帶舞台粧容及首飾搭配，以完善專業舞台形象;
7.演出現場嚴禁出現嬉笑玩鬧等不雅行為，破壞團隊形象等;
8. 參加演出的人員應提前半個小時到達現場。
六.管理層人員守則
1. 管理者應具備和藹親切，沉穩大方，談吐文雅有禮的交際形象 ;
2. 管理者要有以事實為依據，客觀判斷和實事求是的思想，不尚空談，敢於承擔責任，以身作則，要以個人的職業品德贏得部屬的信賴;
3. 管理者要有創新精神和應變能力，對工作勇於探索，改變觀點，破除陳規陋習，不斷戰勝自我，勇於突破;
4. 管理者應不斷增進知識，提高個人及性格修養，做到莊重、熱忱、堅定、沉着、大方、自然;
5. 管理者應善於審時度勢，具備敢於拍板決斷的大將風格，決不能畏首畏尾，急躁冒進，處理事情冷靜沉穩，懂得宛轉、圓滑理事;
公司就餐管理規定 篇18
為加強政府辦公室車輛管理，保證某地政府領導用車，做好車輛服務工作，經某地政府辦公室研究決定，制定如下車輛管理制度。
(一 )駕駛員每日必須按統一作息時間實行簽到制度，按時上下班，患病或有事需請假，需經辦公室領導批准方可離崗。
(二)駕駛員病事假、遲到、早退、曠到同其他工作人員一樣，除在公開欄通報外按考勤制度扣發第十三個月獎勵工資。
(三)駕駛員出車凌晨2點以後收車(某時間)，原則上第二天不派車。但第二天必須先報到，經辦公室主任根據情況安排後，再休息。
(四)駕馭員應根據領導及單位用車情況保證隨叫隨到，有病、有事應提前請假。
(五)牢固樹立安全第一思想，不得違章行車，嚴禁酒後駕車，違者扣除下月出車費用。
(六)車輛調派由後勤副主任具體負責。
(七)派車要提前一天安排，如遇特殊情況，可隨時調派車輛，駕駛員不得以任何理由推託。
(八)出某地車輛原則上輪流調派。
(九)嚴禁公車私用若有特殊情況需向領導説明。
(十)收車後或不出車時，車輛必須停在車庫。
(十一)駕馭員要在休息時間做好車輛的修理、保養，保證車輛調用及時，安全、無隱患。
(十二)駕馭車輛必須遵守交通規則，保證行駛安全，否則，肇事後視情節予以一定處罰。肇事後除由駕駛員負全部責任，單位將視情節予以相應的黨紀、政紀處分。
(十三)不得向外借油，如發現私自向外借油、送油，將按5倍價值罰款。
(十四)辦公室財務室每月詳細登記各車輛行車路程、耗油對照數據。
(十五)車上配備的工具一律登記造冊。
(十六)車輛發生故障不能出車時，駕駛員前一天停車後要向派車人員報告，並説明故障原因、程度，提出修理意見，填寫修理審批單，根據審批結果進行修理。
(十七)需修理更換配件時，除緊急情況外，要提前請示辦公室領導，經核實批准後方可更換。
(十八)凡更換50元以上的零配件，在報發票時，必須交回舊件，由後勤副主任簽字報主任審批後方可報銷。如無故不交舊件，不予審批報銷。回收的廢品由後勤主任統一處理。
(十九)本制度自公佈之日起施行。
公司就餐管理規定 篇19
一、內容和適用範圍
1.為了加強公司計算機軟、硬件及網絡的管理，確保計算機軟、硬件及網絡正常使用，特制定本制度，公司各級員工使用計算機軟、硬件及網絡，均應遵守本制度涉及的各項規定。
2.本文所稱的計算機硬件主要指：主機、顯示器、鍵盤、鼠標、打印機、U盤、網絡設備及附屬設備。
3.本文所稱的計算機軟件是指各類系統軟件、商業及公司自行開發的應用軟件等。
4.本文所稱的網絡包括互聯網、公司內部局域網。
二、總則
1.公司計算機軟、硬件及網絡管理的歸口管理部門為綜合管理部。
2.綜合管理部配備網絡管理員對公司所有計算機軟、硬件及信息實行統一管理，負責對公司計算機及網絡設備進行登記、造冊、維護和維修。
3.公司網絡管理員負責對公司網站進行信息維護和安全防護。
4.公司計算機軟、硬件及低值易耗品由網絡管理員負責統一申購、保管、分發和管理。
5.公司各部門的計算機硬件，遵循誰使用，誰負責的原則進行管理。
三、計算機硬件管理
1.計算機硬件由公司統一配置並定位，任何部門和個人不得允許私自挪用、調換、外借和移動。
2.公司計算機主要硬件設備均應設置台賬進行登記，註明設備編號、名稱、型號、規格、配置、生產廠家、供貨單位、使用部門及使用人等信息。
3.計算機主要硬件設備應粘貼設備標籤，設備標籤不得隨意撕毀，如發現標籤脱落應及時告知網絡管理員重新補貼。
4.計算機主要硬件設備的附屬資料(包括但不限於產品説明書、保修卡、附送軟件等)由網絡管理員負責統一保管。
5.嚴禁私自拆卸計算機硬件外殼，嚴禁未經許可移動、拆卸、調試、更換硬件設備。
四、計算機軟件管理
1.公司使用的計算機、網絡軟件由網絡管理員統一進行安裝、維護和改造，不允許私自安裝盜版操作系統、軟件、遊戲等。如特殊需要，經部門主管同意後聯繫網絡管理員安裝相應的正版軟件或綠色軟件。
2.如公司沒有相應正版軟件，又急需使用，可聯繫網絡管理員從網絡下載相應測試軟件使用。(注：務必在下載24小時內刪除無版權軟件，以免侵犯該軟件著作版權)
3.公司購買的商品軟件由網絡管理員統一保管並做好備份，其密鑰、序列號、加密狗等由使用部門在網絡管理員處登記領用，禁止在公司外使用。如特殊需要，須經部門主管同意後並在網絡管理員處備案登記。
五、網絡管理
1.公司網絡管理員對計算機IP地址統一分配、登記、管理，嚴禁盜用、修改IP地址。
2.公司內部局域網由網絡管理員負責管理，網絡使用權限根據業務需要經使用部門申請，由網絡管理員統一授權並登記備案。
3.因業務需要使用互聯網的部門和崗位，需經部門申請並報分管副總批准後，由網絡管理員統一授權並登記備案。
4.公司將通過網絡管理系統進行網絡自動控制，對各種網絡應用進行控制和記錄，包括實時記錄計算機所有對外收發的郵件、瀏覽的網頁以及上傳下載的文件，監視和管理網內用户的聊天行為，限制、阻斷網內用户訪問指定網絡資源或網絡協議等。
六、計算機信息管理
1.計算機存儲的信息，屬於《文檔資料管理制度》適用範圍的，從其規定;屬於《技術文件管理制度》適用範圍的，從其規定。
2.公司員工必須自覺遵守企業的有關保密法規，不得利用網絡有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數據;不得非法複製、轉移和破壞公司的文件、資料和數據。
3.公司重要電子文檔、資料和數據應上傳至文件服務器妥善保存，由網絡管理員定期備份至光盤;本機保存務必將資料存儲在除操作系統外的硬盤空間，嚴禁將重要文件存放在桌面上。
七、計算機安全防護管理
1.公司內部使用移動存儲設備，使用前需先對該存儲設備進行病毒檢測，確保無病毒後方可使用。內部局域網使用移動存儲設備，實行定點、定機管理。
2.上網時禁止瀏覽色情、反動網頁;瀏覽信息時，不要隨便下載頁面信息和安裝網站插件。
3.進入公司郵箱或私人郵箱，不要隨便打開來歷不明的郵件及附件，同時開
啟殺毒軟件郵件監控程序以免被計算機病毒入侵。
4.計算機使用者應定期對自己使用的計算機查殺病毒，更新殺毒軟件病毒庫，以確保計算機系統安全、無病毒。
5.禁止計算機使用者刪除、更換或關閉殺毒軟件。
6.公司網絡管理員負責定期發佈殺毒軟件更新補丁，公司內部局域網用户可通過網絡映射通道進行升級。
7.所有公司網絡系統用户的計算機必須設置操作系統登陸密碼，密碼長度不得少於6個字符且不能採用簡單的弱口令，最好是由數字、字母、和其他有效字符組成;員工應不定期修改密碼，每次修改間隔期不得長於三個月。
8.計算機使用者離職時必須由網絡管理員確認其計算機硬件設備完好、移動存儲設備歸還、系統密碼清除後方可離職。
八、計算機操作規範管理
1.計算機開機：遵循先開電源插座、顯示器、打印機、外設、主機的順序;每次的關、開機操作至少間隔1分鐘，嚴禁連續進行多次的開關機操作。
2.計算機關機：遵循先關主機、顯示器、外設、電源插座的順序;下班時，務必要將電源插座的開關關上，節假日應將插座拔下，徹底切斷電源，以防止火災隱患。
3.打印機及外圍設備的使用：打印機在使用時要注意電源線和打印線是否連接有效，當出現故障時注意檢查有無卡紙;激光打印機注意硒鼓有無碳粉，噴墨水是否乾涸，針式打印機看是否有斷針;當打印機工作時，不要強行阻止，否則更容易損壞打印機。
4.停電時，應儘快關閉電源插座或將插座拔下，以免引起短路和火災。
5.來電時，應等待5～10分鐘待電路穩定後方可開機，開機時應遵循開機流程操作。
6.計算機發生故障應儘快通知網絡管理員，不允許私自維修。
7.計算機操作人員必須愛護計算機設備，保持計算機設備的清潔衞生。
8.禁止在開機狀態下使用濕物(濕毛巾、溶劑等)擦拭顯示屏幕。
9.禁止工作時間內玩遊戲和做與工作無關的事宜。
10.禁止在使用計算機設備時，關閉、刪除、更換公司殺毒軟件。
11.嚴禁利用計算機系統發佈、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的信息。
12.嚴禁上班時間使用任何軟件下載與公司無關的資料、程序等。
13.嚴禁上班時間使用BT軟件下載。
14.嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網絡國際互聯網管理暫行規定》，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統。
九、相關懲戒措施
1.如發現上班時間內使用網際快車、迅雷、電驢、QQ旋風、FTP及IE等相關軟件下載非工作的資料，發現一次扣30元。
2.如上班時間使用BT軟件下載，發現一次扣50元。
3.如發現上班時間內使用QQ直播、P2P、網絡電視等在線視頻軟件，發現一次扣100元。
4.如發現公司員工盜用、修改IP地址，發現一次扣50元。
5.如計算機使用異常或已經中毒，不及時通知網絡管理員而影響公司網絡安全，扣20元。
6.如上班時間利用公司網絡資源發佈、瀏覽、下載、傳送反動、色情及暴力的，扣200元，情節嚴重者予以辭退。
7.如發現公司員工利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統的，扣200元，情節嚴重者予以辭退。
8.如發現公司員工利用網絡有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數據或非法複製、轉移和破壞公司的文件、資料和數據的，將視其後果，處以罰款、調離崗位、辭退等處罰，情節嚴重者將依法追究其民事、刑事責任。
9.每月網絡管理員負責將監控數據反饋給總經理及綜合管理部。
十、附則
1.對於使用筆記本電腦的員工，除了硬件不做相關要求外，其他都按台式機的規章制度執行網絡管理條例。
2.本制度由綜合管理部負責解釋。
3.本制度自頒佈之日起執行。