關於倉庫管理制度 篇1
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、範圍與職責
範圍：倉庫所有工作人員
職責：
倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作；
採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ；
三、驗收及保管規定
驗收入庫管理
保管管理
出庫管理
退貨管理
1、 驗收入庫管理
貨物到公司後庫管員依據採購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點，經採購員及檢驗員對質量檢驗合格後，方可入庫。
對入庫貨物核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經採購人、倉庫主管簽字後，庫管員、財務部各持一聯做帳，採購員持一聯做付款憑證附件。
庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
有以下情況時可拒絕驗收或入庫
與採未經總經理或部門主管批准的採購。
購合同或採購單不相符的貨物。
質量不符合要求的貨物。
2、 保管管理
貨物入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四定位"。
庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。
“二齊、三清、四定位”
二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
三清：品名清、數量清、規格標識清。
四定位：按區、按排、按架、按位定位。
3 、出庫管理
庫管員憑出庫單如實發貨，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發貨。
庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。
出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知採購員，採購員要及時填寫採購單，經總經理批准後及時採購。
任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
4、退貨管理
由於客户不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。
客户過期、破損貨物經同意後退庫時，庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
四、倉儲管理規定
入庫規定
出庫規定
報廢規定
退貨處理
倉庫衞生、安全管理
物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）
單據、卡、帳務管理
盤點管理
帳物不符處理
1、入庫規定
需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。
貨物到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須檢查貨物是否全部放在倉庫裏面。
收貨時要求提供《送貨單》與《採購單》，沒有時需要補辦理，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。
所有貨物入庫必須由倉管員和採購員共同在《入庫單》上簽名確認，尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格，以避免出錯。
1、入庫規定
倉管員與採購員共同確認入庫單貨物數量時，如發現送貨單上的數量不符，應找相應採購簽字確認，由採購聯絡供應商處理數量問題。
貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規劃的區域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。
原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。
倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因並上報總經理審批處理。
《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記後，再給倉庫主管簽字後才能給採購及財務。
2、出庫規定
需嚴格按照《出庫單》來發貨。
已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發貨。
發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨後將推車放在倉庫指定位置。
《出庫單》發貨後隨貨物送到客户手中，並要求其簽名確認。
門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字後方可發貨。
3、報廢規定
需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。
發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。
要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、採購入庫不良不能退回報廢、客户退回不良報廢並分別保管和做標示。
4、 退貨處理
需按照《退貨流程》的要求進行作業。
到貨時發現不良貨物要及時給採購部門處理，若要暫存倉庫，必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。
5、倉庫衞生、安全管理
每天根據衞生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求。
衞生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發現異常情況及時處理和報告。
非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現必須立即報告處理。
高空作業需要使用作業車，並注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）
在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時反饋並處理。
每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
7、單據、卡、帳務管理
倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。
需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。
每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
8、盤點管理
盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。
盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。
盤點時要儘量保證盤點數量的準確性，對於弄虛作假，虛報數據，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的，根據情況追究相關責任。
盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
9、帳物不符處理
庫存物料發現帳物不符時需要查明原因並報告，查明原因後根據責任輕重進行處理。
五、倉管人員管理規定
倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。
倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成，且保證工作品質。
上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。
六、倉管人員管理規定
需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
倉庫人員要保守公司祕密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
七、倉管人員管理規定
工作評估
獎勵
懲罰
獎懲原則
工作評估
部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
檢查工作表現是否符合崗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
創造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
獎勵
通報表彰： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，並予以通告。
嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”，並予以通告，獎勵50元。
小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，並予以通告，獎勵100元。
大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，並予以通告，獎勵200元。
處罰
通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，並予以通告，不予以罰款。
警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告，罰款20元。
小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，並予以通告，罰款50元。
大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，並予以通告，罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
獎懲原則
倉庫獎懲規定本着公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部與本人溝通並予以執行。
採購入庫與發貨流程圖
關於倉庫管理制度 篇2
一、商品入庫流程
1、採購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、採購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
關於倉庫管理制度 篇3
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批准的採購。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不符合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結：
1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
（二）及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。
（三）及時為銷售部門提供合格優質的產成品。
（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部彙報數據。
（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標準件；
4、電子件；
5、電機；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨後，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，並仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤後入庫。
三、產成品入庫。
（一）經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。
（二）對需要質量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
（二）在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。
七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發放：
（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。
（二）用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》後方可發放。
（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《領料單》發放。
（四）物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，並及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。
（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
（一）物資定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。
（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
（三）倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。
（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。
（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。
（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。
（七）對於長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。
（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清餘料原因，核對材料的應餘數，及時辦理退料手續及入帳。
（九）對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時採取相應的措施。
（二）滅火使用泡沫及乾粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。
十三、庫房管理規定
（一）公司各類庫房由指定專人負責。
（二）採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。
（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
（四）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。
（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，並辦理外借手續。
（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
（七）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
（九）庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼於明顯位置，禁煙、禁火標識應設置於庫房大門外。
（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒佈之日起實施。
關於倉庫管理制度 篇4
1.倉庫管理員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,保持適當的温度、濕度、通風、照明等條件,注意清潔衞生,定期實施安全檢查。
2.倉庫管理員辦理入庫手續時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號或規格是否相符。如發現品名、型號或規格、包裝破損的,應通知採購辦處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存倉庫物品造冊登記。凡持經公司籤批的領用單,經確認後,方可領料出庫。倉庫管理員對所有出庫物品及時入帳。
4.物料出庫提運過程中,倉庫管理員要禁止領料人隨意進入倉庫內部場所。
5.倉庫管理員應堅持原則,嚴格按批准數量、質量領取、發放、保管物品。
6.倉庫管理員應合理安排庫內堆位,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。
7.倉庫管理員對入庫物資嚴格把好驗收關,做好各種驗收數據記錄,發現變質拒收入庫,所有材料先進先發,後進後發,以防保管期過長變質。
8.所有易碎器材,必須輕拿輕放,入庫上架時排列在明顯位置,以防壓、撞、打。
9.把所有怕潮物品應及時入庫上架。易受潮物品需做好防潮處理。
10.對於工具、油料等物品的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據,做到物品進出庫記錄有序。
11.倉庫管理員保管的單據,帳本應妥為保管,平時應上鎖,節假日加封條。
12.按時做好庫存報告並向上級主管遞交。
13.倉庫管理員應對物品擺放整齊、平穩、分類清楚,有檔案,有檢索程序,對危險物品隔離管制。
14.倉庫管理員必須按照工作需要在出庫範圍內辦理出庫,不得辦理與業務無關的物品出庫。
15.倉庫管理員應建立庫存物資總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到賬實相符、賬符。及時做好日常賬簿登記、整理、保管工作。
16.定期與上級管理員進行倉庫盤點工作。
17.完成上級領導的臨時性工作安排。
關於倉庫管理制度 篇5
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的範疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經總經理或部門主管批准的採購。
b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c)與要求不貼合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b)三清：材料清、數量清、規格標識清。
c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
關於倉庫管理制度 篇6
一、物資的驗收入庫
1.物資到單位後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經 使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
(1) 未經部門主管批准的採購。
(2) 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
(3) 與要求不符合的採購物資。
4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收， 並及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1.物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二 齊、三清、四號定位"。
(1) 二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
(2) 三清：材料清、數量清、規格標識清。
(3) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出 原因並更正
3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的 準確性和可靠性。
三、物資的領發
1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或經理未簽字、 字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填 寫請購單，經經理批准後交採購人員及時採購。
4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領 用人簽字。
四、物資退庫 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續
關於倉庫管理制度 篇7
1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。
2、做到每天上下班時，必須要檢查電源是否關好，門鎖是否鎖好。
3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的發放，做好後勤服務工作。
4、收貨時按質按量驗收，認真詳細填寫入庫單。
5、發貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實物相符。
6、在不影響客人使用下，本着節約的原則，杜絕浪費。
7、商品必須按類別堆放，經常保持庫內乾燥整潔。
8、每月進行一次大盤點，定期與財務核對。
9、庫房根據庫存數量的多少，填寫進貨計劃單報總經理審批後方可進貨。
10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。
關於倉庫管理制度 篇8
倉庫管理制度
(家紡產品) 1.目的
加強對家紡產品的接收、發放進行規範管理，確保產品的符合性。 2.適用範圍
適用於家紡產品倉庫的管理。 3.職責
3.1採供部負責檢查、督促、指導。 3.2財務部負責盤存、考核。
3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存，保護等管理。 4.工作程序 4.1入庫管理
4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。
4.1.2.產品進廠經驗收合格後方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正後再入庫。
4.1.3產品審核無誤，填寫“入庫單”一聯四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯，倉庫留存一聯）。
4.1.4產品按不同類別、顏色存放，並在架子上要標明名稱、規格型號等標籤。
4.1.5倉庫人員要及時瞭解入庫產品的價格、規格、型號、數量，並記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、採供部、財務科。 4.2出庫管理
4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人 ）——記帳。
4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），並經領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。
4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話採取緊急放行措施，事後補辦一切手續。
4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯（財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。 4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，並核對產品、規格、數量、價格等無誤，方可發貨。如特殊性要先提貨後付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。 4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。
4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、採供部、財務科。 4.3贈送管理
4.3.1贈送指有關上級領導、人士。 4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批後可發貨。（除集團領導提貨外）。
4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續，在“出庫單”上註明“贈送”字樣並記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。 4.4內部調撥管理
4.4.1內部調撥僅適用於集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。 4.4.2集團提貨按集團（20xx）第5號文件規定辦理，憑持有《家紡領用聯繫單》填寫出庫單後發貨。由本公司領導簽名後入賬，當日彙總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。 4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨後由倉庫人員辦理正常手續報領導審批併入賬。
4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。 4.5退貨、更換管理
4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批後，方可退貨、更換。
4.5.1倉庫核對並點清退貨、更換商品，並做好記錄，在賬單上用紅字註明。
4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實後可發放。 4.6倉庫日常管理
4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。 4.6.2 各類產品都必須分類存放並作出明顯的標識。 4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。 4.7庫存盤點管理
4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，並與庫存帳面餘額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。 4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，並與帳面餘額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導彙報。 4.8現場管理
4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按商品類別做好明顯標識（可採用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。 4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。
本制度從20xx年7月1日起執行。
關於倉庫管理制度 篇9
1.目的
通過制定倉庫員工工作目標及賞罰機制，指導和規範倉庫員工日常工作行為，通過賞罰的措施起到激勵和考核員工的作用。
2.範圍
物流自有倉庫所有員工
3.參考文件
《倉儲安全管理制度彙編》
4.定義
4.1文員
指倉庫內部負責系統操作的人員
4.2送貨員
指負責把客户貨物轉入到我司倉庫的人員
4.3縮寫
4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/預收貨通知
4.3.2 DN = Deliver Note交貨單
4.3.3 WMS = Warehouse Management System倉庫管理系統
4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(庫存量單位)即庫存進出計量的單位
4.3.5 KPI = Key Performance Indicator關鍵績效指標法
5.職責
5.1倉儲部負責制定及修改本制度
5.2倉庫經理負責監督各倉庫的執行情況
5.3倉庫主管負責執行本制度
5.4倉庫員工按照本制度進行倉庫作業
6.具體內容
6.1倉儲操作管理規定
6.1.1物料收貨及入庫
文員需嚴格按照“倉庫收貨管理流程”中有關“收貨單據的流轉”的流程進行操作。
文員將“ASN單”給到倉庫後，倉庫員工填寫倉庫收貨登記單，同時根據單據提示的庫位將貨物放到倉庫內部，不可將貨物放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。
倉庫文員負追查和保管單據的責任。
所有物料收貨前應該都有物料屬性的描述，便於倉庫判定其存儲環境。
倉庫與送貨員共同確認DN單上的數量，如發現實物與DN單上的數目不符，應通知文員告知客户，等待客户的通知。或者直接簽收實收數，並通知理貨公司，讓其開具理貨單，我們轉交給客户，便於客户辦理理賠業務。
物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行收拾整頓歸位。
原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。
需要確認數量及包裝情況的暫放至待檢區，倉管填寫倉庫貨物包裝情況檢查表檢驗完成的馬上打印條碼、貼條碼，放入相應的庫位。
如果是客户檢測領料必須需填寫領料單。測試檢修完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
貨物入庫倉管員必需嚴格按照對每一個入庫物料進行數量確認。
入庫物料需要擺放至指定儲位。
所有入庫物料需要貼條碼，且外箱上需要有物料標示，包含物料SKU和儲位信息。
DN單上必須要有倉管和送貨人員的簽字，並且還要有車牌號碼及簽收日期、時間。
6.1.2退貨
需嚴格按照客户的郵件或者傳真的指示操作。
如退貨未達到客户要求，可要求送貨人員退貨。
6.1.3物料出庫
需嚴格按照“倉庫發貨管理流程”中有關發貨操作的步奏操作
客户給到的發貨單無特殊原因當天必需全部完成備貨、發貨。
備貨時按照WMS系統的單據取貨。
取貨時注意托盤不要堆積過高，以防損壞產品。取完貨後將托盤放在發貨人員指定的位置。
“發庫單”發完貨後需要及時將單據簽字確認後返還給文員，便於系統銷賬。
6.1.4物料報廢
需嚴格按照“倉庫報廢出庫流程”中有關報廢流程進行操作。
發現庫存物料不良時需要及時處理或報請上級處理。
需要嚴格按照物料的品性分開放置報廢物料。
6.1.5 5S管理（含門禁）
5S管理
天天按照5S管理的原則由責任人根據衞生值日表對負責區域內進行清潔收拾整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行收拾整頓達到整潔、整齊、乾淨、衞生、公道擺放的要求。
5S工作可以在空餘時間和每天上午工作前和下午下班前進行。
考評將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
考察物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
節約
每天下班前由衞生值日人將電燈、電器等開關關閉，文員下班前需要關電腦、飲水機。
平時注意節約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。
安全
每天下班前由衞生值日人檢查門窗是否封閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和上報。
門禁管理：非倉庫員工謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記並有人員陪同方可進入。
倉庫內嚴禁抽煙和禁止明火，發現必須及時嚴肅處理。
高空作業需要使用登高籠，並注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通，以保證員工安全。
不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋壓、圈佔消火栓，不得佔用防火間距，不得堵塞消防通道。
不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網絡線路。
倉庫人員按期檢查消火栓、滅火器。發現問題立刻處理。
6.1.6物料管理（異常處理及凝滯物料處理）
物料品質維護：在物料收貨、點數、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防（防火、防水、防壓、防腐、防鏽、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題要及時反饋處理。
發現物料異常信息，如儲位錯誤、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
每月對庫存物料進行凝滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
保持物料的準確標示和按期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
6.1.7單據、卡、帳務管理
倉庫所有單據需要按照“倉庫單據管理流程”的要求當天按時完成。
需要給到財務和客户的單據打印電腦聯和手工單據一起給到財務和客户。
每月的單據文員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
倉庫對貴重的物料、包裝材料由指定員工管理。
6.1.8盤點管理
盤點員工根據“倉庫盤點管理流程”對物料進行清點。
盤點人員根據“盤點報表”文件進行相關盤點。
盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
盤點時需要儘量保證盤點數目的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點管理流程等會根據情況追查相關責任。
清點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
6.1.9帳物不符處理
庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。
6.2倉庫員工的日常行為
6.2.1倉庫工作員工應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作氛圍。
6.2.2倉庫工作員工倡導細心（嚴謹）、負責、老實、團結互勉的工作氛圍。
6.3其他
6.3.1下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作質量。
6.3.2需要請假的要事先提前1天辦理請假手續，特殊原因的需要電話通知，並與假後提交相應的證明材料。
6.3.3已安排加班的員工需要填寫“倉庫加班情況記錄表”並審核批准。未按要求打卡的需要填寫“異常刷卡記錄表”並審核批准。
6.3.4倉庫每天根據“倉庫員工KPI統計表”對各組進行評選並進行工作指導和總結。
6.3.5上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私家理由會客等。
6.3.6需要安排員工加班的應提前通知。
6.3.7嚴格遵守公司的各項管理規定。
6.3.8倉庫員工調動或離職前，必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必需限期歸還，方可移交，移交雙方及部門主管等員工必需簽名確認。
6.3.9對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
6.3.10倉庫員工要嚴守公司祕密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。
6.4賞罰規定
6.4.1員工考核
嚴格按照“員工績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便於：
肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
檢查工作表現是否符合崗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作評價一定要與員工溝通，以鼓勵員工與管理員工之間就工作的要求進行討論和交流，以提高工作效率；
創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結同心用心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工能不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
6.4.2賞罰級別
獎勵
通報表揚：對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，並予以通告。
嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定定執行的給予記“表揚”，並予以通告，獎勵50元。
小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，並予以通告，獎勵100元。
大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，並予以通告，獎勵150元。
懲罰
通報批評：對於日常工作表不好的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，並予以通告，不予以罰款。
警告：對於日常工作表現差的，不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告，罰款50元。
小過：對於違背倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，並予以通告，罰款100元。
大過：對於嚴重違背倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的30%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
6.4.3賞罰原則
倉庫賞罰規定本着公平、公道、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
6.4.4賞罰規定
賞罰評估小組：由倉儲總監、倉庫經理、主管、組長組成賞罰評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組員工為當事人時，由2名資深倉庫員工代替評估。
賞罰結果終極由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。
7.附件
關於倉庫管理制度 篇10
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度及管理流程：
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。
原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況説明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閲採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客户報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植税專用發票方可入庫報銷，無税票的，其材料價格必須下浮到能補足扣税額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含税金額一致。
6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。
第四章出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。
第五章報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。
4、各事業部因客户需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。
5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。
第六章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口後交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
第七章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閲，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。
4、採購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。
關於倉庫管理制度 篇11
1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
關於倉庫管理制度 篇12
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體狀況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，務必查明原因，分清職責，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標誌。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。
(1)上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律資料規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條本制度自年月日起執行。
關於倉庫管理制度 篇13
第一章倉庫制度總則
為使倉庫管理工作規範化，本規定依據制度管理規定結合本公司的具體情況，特制定本規定。以達到高度運用人力，保證公司財產物資完好無損，提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務。
第二章倉庫管理細則
一.面輔料收貨及入庫制度；
(1)所有面輔料入庫前由採購對面進行正確核對。新產品更應重視核對。採購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字後及時交給倉庫主管錄入系統。
(2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規劃的區域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
(3)需要採購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。
(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，確認入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨或換貨。
(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子裏，並明確儲放位置。
第三章入庫制度
一、對於成品入庫要清點數量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；
二、入庫後及時整理上架，並做好標記，入庫明細交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；
三、採購物料抵庫後，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核准的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤後將到貨日期及實收數量填記於相關單據上；
第四章出庫制度
一、配貨員根據系統的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對於手續欠妥者，一律拒發；
二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字並放一聯出庫單于服裝包內，方便客户核對貨品，在包裝外寫好客户訂單編號、貨品名稱及型號數量；
三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；
四、發貨前需和銷售部，財務溝通好發貨地址、收貨人及聯繫方式等方可發貨；
五、貨品出庫完後及時整理貨架，需更改數量的要及時更改；
六、配貨員出完庫後要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，並做好和貨運公司的交接；
第五章退貨制度
一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完後，數量準確方可簽字；
二、退貨要及時清點，數據有出入時及時跟銷售部門，財務反饋，並及時解決。沒有問題的需及時整理上架；
三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修，不能維修的退還工廠，並上報給財務，通知外發工廠退貨。
四、退貨單核對無誤後交予倉庫主管及時登帳；並及時交給財務；
第六章保管制度
一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點後由財務核實；
二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便
三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積
四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規定配置，定期檢查，保證消防設施完好
2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監督；
3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，
4.嚴禁在倉庫內存放私人物品；
5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：
第七章衞生管理制度
一、不得在倉庫內吃零食；要勤洗手，並擦拭乾淨；
二、在貨品上架、要及時清掃，註明款號、數量及物品名稱；
三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新；
四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
第八章安全事項制度
一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩後才能上下，注意安全生產管理；
二、要經常檢查梯子是否有鬆動，貨架是否牢固；並及時聯繫維修人員維修
三、定期防範檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；
四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
關於倉庫管理制度 篇14
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閒人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離牆存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，並負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內外清潔衞生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由於不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。
九、嚴格執行原材料進貨索證制度(產品生產許可證、衞生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件)，對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據庫存數量、用量，及時向採購部上報採購計劃，確保庫存物資的充足供應。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
關於倉庫管理制度 篇15
目的：通過制定倉庫作業規定指導和規範倉庫人員日常工作，完善配送服務，做到萬無一失
範圍 ：庫管人員
(一)物品的收貨及入庫
1、採購將採購訂單給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。
2、收貨時需要求採購人員給到採購訂單，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。
3、所有產品確認前由採購對產品進行正確標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。特別是新產品尤其需要共同確認。
4、客服借料後如發現貼錯條碼應及時反饋，倉庫予以更正。
5、倉庫與採購共同確認採購訂單數量時，如發現如採購訂單上的數量不符，採購需要簽字確認，由採購聯絡處理數量問題。
6、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在小時內進行整理歸位。
7、原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢並進行採購訂單入庫信息的統計，點數入庫。
新產品需要用樣品拍照、製作標籤等，並要及時做相應的宣傳推出工作。
8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個採購訂單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。
9、入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子裏，箱子不能放在超過*米遠的地方。
10、所有產品外箱上需要有物料標示。
(二)物品的出庫
備貨
1、無特殊情況當天的銷售數據必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發貨。如估計銷售量在(某大數量)時要提前生成出庫申請單。
2、出庫須有“出庫申請書”並且經過財務簽字或特殊情況批准後確認方可出庫。
3、配貨時須按照“出庫申請書”的內容配發貨物，並核對“出庫申請書”總數量，酒的背標、吊牌，是否正確無誤，附屬產品數量是否準確無誤
包裝前商品確認
需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數量、種類、背標、吊牌的核準)。
包裝過程
1、包裝人員在包裝產品前需要檢查宣傳單數量、紙袋數量、其他包裝材料是否正確，根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。並保證所發的貨物乾淨整潔。
2、包裝完成後的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。
3、包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空餘時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。
4、在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。
5、在審核發貨統計表格時發現問題及時處理，保證發貨所有環節萬無一失。
發貨
發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發;
客户退料或補發
內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發貨。
管理
1.按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級彙報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2.注意庫房的衞生問題，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衞生措施，保證庫存物資完好無損;
3.考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
4.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
5.對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
6.倉庫人員要保守公司祕密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
7.倉庫應採取門禁管理，非倉管人員應在獲得批准的情況下方可進入。
盤點
1.每個月應該同財務進行一次盤點
2.做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管審查核對，做好各種單據報表的歸檔管理工作;
3.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
4.盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假、虛報數據、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數據潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據情況追查相關責任。盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
安全
1.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。
2.每天檢查倉庫的室温，應保持在20攝氏度一下，若超出20度，應及時反饋上級。
3.離開庫房時關閉空調，電扇、電燈，安全用電。
4.發現庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。
關於庫房：
一定記得有簽字或特殊情況下批准的出庫單才能出庫，配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數量，並保證所發的貨物乾淨整潔。
一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存，才算做一天工作的完結。
一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。
一定記得每週查看紅酒酒標和吊牌的數量，及時安排做標，並跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準，最低保證*個標，低於*個時應及時通知相關人員訂購)
一定記得每週查看木盒、紙袋、畫冊的數量，
木盒：單支**個(底線)，雙支(底線)個，六隻**個當用指定底線的時候開始訂購
畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數量可兩週進行盤點，及時報告數量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數量低於**個、酒塞和酒刀低於**個時要通知相關人員。
手提袋：當少於*個時開始訂購
一定記得庫房入庫新酒時，首先完成背標的粘貼、吊牌的製作、掛瓶工作
關於倉庫管理制度 篇16
(一)物資的驗收
1、 物資入庫(進場)應及時驗收，認真填寫“物資入庫驗收單”。
2、驗收工作應對物資的品種、規格、質量、數量逐項進行。
3、大宗物資的驗收，實行三級驗收制度：由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。
4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質證書。
5、 不合格物資應拒絕入庫，並通知有關人員聯繫退換。
(二)物資的保管
1、 對庫存物質應採用標識、標記、標牌等方法分類存放，妥善保管。
2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。
3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。
4、做好物資盤點工作，做到月清月結，確保帳、卡、物、相符。
(三)物資的發放
1、物資發放應根據生產的需要，及時、認真、準確。
2、項目部領用消耗材料時，必須持各主管技術員簽發的`領料單，註明材料的數量及規格，倉庫要按各項目部建立其領用、發放台帳。
3、出庫物資要按照“先進先出，易損先發的原則，先發舊料後發新料，先發零料後發整料。”不再使用的工機具應及時清點入庫，做好回收登記。
一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，並按其性質、用途進行帳目歸類。
二、物品進倉必須驗收，並有進倉記錄，領、借、還需有手續，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導彙報，經園領導核實批准，併到上級主管部門辦理相關手續後方可處理並銷帳。
三、按物品的性質、用途進行分類擺放，並貼上相應的標籤，歸類整潔有序。
四、嚴格執行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，並有相應的出倉記錄和庫存結餘記錄。
五、根據教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，並堅持節約原則，做到不浪費。
六、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的公物，如有損失必須照價賠償，經園方批准方可離園。
七、外單位借用公物，需經園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復後方可歸還或註銷借條。
八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續，物品遺失要照價賠償。
九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防黴、防蛀等措施，保持庫內衞生整潔、物品無損壞。
關於倉庫管理制度 篇17
1、目的
為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類
公司的倉庫總的來説有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗收
（1）倉管員對採購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對進庫品已損壞的不驗收；
④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體狀況而定。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。
4、入庫存放
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
（3）對即將過期物品就應及時檢查清理。
6、物品出庫
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與出庫
①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；
②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
7、盤點
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。並且按月分類妥善保存。
1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫：
a）未經總經理或部門主管批准的採購。倉庫管理制度及流程。
b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c）與要求不貼合的採購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
關於倉庫管理制度 篇18
為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對於入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。
三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管經理。
四、對於一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以彙總，並編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
十、對於有特殊要求等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標誌。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。
關於倉庫管理制度 篇19
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規範管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由採購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝複製當月整個月份庫存數據，並將複製文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
A、原材料入庫分為二類，一類是採購;一類是外協。
B、任何入庫物資必須經檢驗合格後方可入庫。
C、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或採購部人員負責簽字。
D、對於急要採購或外協物資，到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。
E、物資入庫後及時調整電腦數據庫資料。
F、對於來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
G、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
A、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務於生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由於領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。
B、原材料出庫後，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
A、領料時，對於標準件或整袋原材料，儘可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;
B、對於多配或多領物資，倉管員每個週末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，儘可能避免多餘物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
A、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，託運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，並做好不合格品返工及退貨手續。
B、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，並指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
A、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峯期，儘量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
B、如果倉管員臨時請假，採購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。並按要求上報相關報表。
10、安全庫存及採購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低於設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《採購申請單》向採購部申報，，特別做好採購及外協進度監控，供貨週期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7S管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
關於倉庫管理制度 篇20
一、 總則
倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資週轉儲備的環節。主要職能是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速，配合公司提高營運效率。
二、 物資驗收入庫存
1、 物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱，數量是否一致，按物資交接單上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2、 物料入庫存，要如實填制“入庫規格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其餘一聯交財務部，一聯交客户服務部。
三、 物料的儲存保管
1、 倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數，檢點方便。
2、 庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。
3、 倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業時要注意安全，經常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。
4、 物料保管，倉管員一律不準擅自借出。
5、 倉管員要愛護物料，並注意物料清潔乾淨。
6、 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客户服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。
四、 倉庫物料的出庫
1、 物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發放，發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則
2、 倉管員必須按送貨單發貨，遇到特殊情況要向領導請示。
3、 倉管員在發料時，必須清潔物料才出倉。
4、 倉管員發料要立即填製出倉單，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客户服務部，便予減數工作。