店內規章制度管理 篇1
一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閲讀説明書並按説明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。
三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好諮詢服務，指導安全用藥。
（1）藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規，依法購進。
（2）進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
（3）購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
（4）購進藥品要有合法票據，並依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期後一年，但不得少於二年。
（5）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度後，應附《進口藥品通關單》。
（6）首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，並進行相應的質量審查，經審批合格後方可經營。
（7）購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。
（8）定期對進貨情況進行質量評審，一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。
店內規章制度管理 篇2
一、處方藥必須憑執業醫師（或助理執業醫師）處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發貨人和駐店醫師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫師對處方更正或重新簽字後，方可調配、銷售。
店內規章制度管理 篇3
一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委託的藥品批發企業購貨。
二、門店嚴禁從非法渠道採購藥品。
三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。
四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知後，再作退貨處理。
五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件，藥品應有中文標籤和説明書。
六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上籤上“驗收合格”字樣並簽名或蓋章。
七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少於兩年。
店內規章制度管理 篇4
一、門店日常工作流程：
1、門店每日對所有到店的貨品負全責。所以要求門店在收到公司發放的貨品後應安排兩個人在第一時間內清點到貨明細，若發現數據有誤，應在12小時內反饋到物流部以及上一班員工核實。未能及時反饋錯誤的數據，門店要承擔所有職責。
2、門店每日在10點前做好銷售數據的彙總、上傳工作，並把前日的營業憑證傳真到銷售部。
3、門店每週一、三、四提出補貨需求申請並用正楷字體填寫完整的《補貨申請單》傳真到銷售部，具體按照門店補貨流程辦理。
4、門店每週一統一做退貨申請，具體按照門店退貨流程辦理，原則上不足一包箱不能退貨。
5、門店每週一上傳周工作報告，分析門店貨品的前十款和後十款的`銷售動態及原因。
6、門店每月3日把門店上月的銷售業績及個人業績、人員變動書、門店費用統計表、門店報銷憑證、考勤表、銷售收銀票據等以快件方式寄到銷售部。
7、門店負責人每月30日上交本月工作總結及下月工作計劃。
8、門店每月3日提交門店當月促銷活動計劃。
9、門店每月30日對所轄門店的貨品進行全範圍的盤點，並在下月3日連同各類表格一併上交到銷售部。
10、門店每月組織1—3次的人員培訓，並把培訓總結上交到銷售部
11、所有人員務必服從店長的工作安排。
12、工作可圍繞《店長每一天工作流程》進行。
二、門店退貨流程：
退貨申請當天內送達當天內回覆當天內回覆
門店申請銷售部物流部銷售部門店
説明：
1、門店根據銷售記錄，對滯銷的產品、次品、售後產品整理填寫〈退貨申請表〉，在退貨明細裏應註明退貨的原因。並把〈退貨申請表〉傳真到銷售部。
2、銷售專員對〈退貨申請表〉進行初審，在當天內送達物流中心。
3、物流部審核後，簽字確認同時在當天內回覆銷售部。
4、銷售部根據物流部回覆的狀況回饋到門店。
5、門店根據物流部的要求對需要退回公司的貨品打包並做好記錄，在打包是務必要有兩個人簽名。
三、門店補貨流程：
上傳需求當天內送達當天內回覆當天內回饋
門店申請銷售部物流部銷售部門店
説明：
1、門店根據銷售需要按銷售部規定的統一時間上傳〈配貨申請表〉，如有顧客訂貨的應註明訂貨。門店在上傳《申請表》應跟進到區域銷售專員。
2、銷售專員在收到門店的〈配貨申請表〉後，應在第一時間給予審核，並在當天內送到達物流部，物流部應指定專人負責。
3、物流部在確認收到〈補貨單〉後，在當天內對本單的配貨時間、配貨數量、配貨款式及出貨時間回覆到銷售部。如果未能及時配貨應知會銷售部。
4、物流部在收到〈補貨單〉後，原則上在3天內務必發貨。
5、銷售部在得到物流部回覆後，在當天內務必回覆門店。
四、店長、助店每一天工作流程：
（一）營業前的準備工作：
1、營業前到店後，確認人手是否和班表無誤，用1分種時間檢查同
事的儀容儀表。
2、用10－20分鐘時間安排同事做清潔、檢查及補貨工作。主要包括店內環境、陳列品、輔助物品、贈送用品、室內温度及背景音效。
檢查項目：
①收銀台：電腦、音箱、收銀櫃、垃圾桶
②檢查貨場上的貨品的豐滿程度、陳列品的對口及時安排同事補滿、整改。
③貨場：主櫃、精品櫃、中島、花車、貨場椅子、試鞋鏡、櫥窗、天花板、風幕機、空調及貨場任何死角的衞生。
3、收銀準備工作：①開電腦、清點備用金（務必有當班負責人在場）
②準備收銀用的物料（膠袋、收銀打印紙、筆等）
③預備所須零錢，所需金額及面值依據實際狀況而定
4、用5分鐘時間開早會。
主要資料包括：①鼓舞人員工作士氣
②回顧昨日的工作業績，瞭解銷售及排行，瞭解新到的貨品（款號、款式、色彩、材料、賣點、價格、適宜人羣等），回顧昨日同事在工作中好的表現加以表揚。
③根據周/月目標、實際狀況訂立當天銷售目標。
④下達、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的區位安排及工作分配。
⑥根據昨日的銷售報表觀察調整貨品擺位狀況及店容整體效果。