酒店採購制度 篇1
1、按使用部分的要乞降採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；
3、在主管的鋪排下，按採購部主任確定的採購方案着手採購；
4、按酒店及本部分制定的.工作程序，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因，並向主管彙報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分，同時附上採購申請單或經銷合同；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合統一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。
酒店採購制度 篇2
為了加強職工食品衞生管理，落實採購食品原料來源，提高食堂食品衞生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。
二、進行採購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料(如食用油、調味品、米麪及其製品等);
②食用農產品(如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等);
③食品添加劑(如酵母、色素等);
④其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的'衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衞生標準、無衞生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入食堂。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經工會主席簽字認可後入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
九、食堂採購員必須到持有衞生許可證且相對固定的經營單位採購食品，並按有關規定進行索證(食品生產經營衞生許可證、產品檢驗合格報告書)，保證食品質量。
十、食堂採購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衞生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品，不得采購超過保質期限或不符合食品標籤規定(無標註廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衞生標準和要求的食品。
十一、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，並定期檢查，倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十二、食品貯存應有相對獨立的存放間，並有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十三、食品存放必須置於貨架上，做到分類、分架、隔牆、離地存放。
十四、保存在冷藏設備裏的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分櫃存放。
十五、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
酒店採購制度 篇3
(一)、採購工作流程中須規範事項:
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
3、制定採購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。
①採購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，採購申請必須填寫一式三聯，報採購部經理審批，採購部作出複查，無誤後組織採購。
②採購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部存檔並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔核實。
(二)、貨比三家工作流程：
每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的`合理性。酒店採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用那家供應商的物品。
(三)、採購項目的結算
1.採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過20__元，超過20__元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須經酒店經理同意。
2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。
酒店採購制度 篇4
一、總則
酒店批量物資（廚房每日採購的非儲備食品材料除外）和酒店零星物品的採購計劃（含分店）必須執行分管副總會簽制度。
相關人員在採購、收貨過程中，須遵從商業道德、努力提高業務水平，講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監督，相互配合，共同把好進貨關，維護酒店的社會形象。
中心倉庫負責物資的保管和收發，各使用部門指定專人憑本部門負責人簽字的領料單到中心倉庫辦理領用手續。
二、部門物品領用和採購審批存放籤批負責人：
1、總經理：（黃世賢、朱玉貴）
2、水療部：（李林）
3、人力資源部：（胡詩琴）
4、財務部：（方娟）
5、保安部：（李正亞）
6、工程部：（徐建武）
7、營銷部：（周晨）
8、前台部：（李國賢）
9、客房部：（羅旭東、楊攀）
10、採購部：（王鬆來）
11、餐飲部前廳：（楊昌球）
12、餐飲部中餐廚房：（楊昌球）
13、餐飲部西餐廚房：（楊昌球）
三、採購項目的申請審批
凡是中心倉庫儲備的各類食品物料均由倉庫根據庫存及各部門使用情況填寫申購單，經總經理確認後，交採購部執行。
各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫一式三聯的.“零星食品、物品採購申請單”，經廚師長簽字確認，於16：00前提交採購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫清楚後提交採購部。
各部門所需非倉儲之外的物品，由各部門填寫“採購申請單”一式三聯、附以申購説明，寫明用途，並經部門經理簽字提交總經理籤批後轉採購部。
本地採購的營業應急用品和工程所需設備及零配件應提前三天提交採購計劃；需異地購買的物品，至少需提前七天將採購計劃提交採購部。
所有采購項目經審批成為有效訂單後，方能實施購買。
附：採購項目申請審批程序：
申請部門填寫採購申請單——部門負責人簽字確認——分管副總簽字——總經理批准——中心倉庫確認無庫存——提交採購部
四、採購項目的購買
1、採購部是酒店採購工作的專業部門，酒店所需物品及各類原材料原則上均由其統一採購，其他部門有參與監督，支持配合的權利和義務，但一般不準自行採購。
2、所有采購訂單由採購部經理直接落實到採購員實施購買，所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數量、價格、時限及其他要求進行，並在貨到後交總庫房及相關部門。
3、對於長期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上；對雖長期使用數量小，金額大於20__元以上的產品，需先期詢價後，方可實施採購。
4、供方的優惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴禁私拿回扣，一經發現，按雙倍罰款，並按情節輕重給予解聘、辭退直至開除。
5、對於有特殊要求或需特殊加工的採購項目，需方要作詳細的圖解説明或提供實樣，採購部根據需方要求按規定程序選擇合適的供應商實施採購。
6、採購部對內要主動與使用部門保持密切聯繫，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準與使用情況；經常做好市場調查，掌握市場信息；主動向使用部門推薦適路新產品及質優價廉的代用品，積極主動向酒店高級管理層提供市場情況及購買策略。使用部門在工作中要主動與採購部門溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動通報採購部，由其進行考核、評定、擇優錄用。
7、確屬疑難採購項目，採購部和使用部門雙方須及時聯繫、溝通、研究對策，無力解決的須及時請求酒店領導，不得耽誤。
五、採購項目的結算
需預付貨款的採購項目，在交易前無論金額大小都必須簽訂供銷合同，付款前採購員憑手續完備的供銷合同填寫付款申請單或“支票領用申請單”，經總經理批准確認，向財務部申請付款。
實時付款的供應項目，採購員必須憑有效採購申請填寫“支票領用單”或“付款申請單”報總經理籤批，向財務部申請付款。
以現金支付，金額較低的採購項目，先由採購員以核發的備用金支付，貨到各項手續辦理完結後向財務部申請作領備用金。
延時付款的供應項目，其付款單據統一由採購部管理，定時核發無誤後由財務部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據的貨款結算，財務部有權拒絕付款。
六、採購數據文件
採購文件必須説明所訂購產品的資料，包含下列內容：
1、採購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《採購申請表》。
2、《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》
3、採購資料在工作結束後由採購部辦公室妥善登記保存。
七、物品的領用手續
1、廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收後，開具《直撥單》，通知各廚房領用並辦理簽字手續。
2、維修材料由工程部負責驗收並建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門聯出庫，財務聯辦理部門費用轉移手續。
3、部門零星專用物品，由採購部採購後入中心庫，部門根據需要領用。
4、所有食品及物品材料均通過中心倉庫辦理領用手續。
5、各廚房需根據酒店菜譜上所列菜品，提供本部門貴重原材料清單，建帳登記使用，財務部每週根據實際銷售數量進行核對。
6、餐飲部、客房部應建立二級倉庫保管帳，使用《內部調撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領用手續，週末將《內部調撥單》轉財務部進行成本和費用的分配和考核。
7、供應商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過驗貨主辦理出入庫手續，視同購入商品進行消耗核算。
8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門憑領料單辦理領用手續。
9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務部報送各部材料的消耗表，財務部以辦理費用結轉手續。
10、非經總經理、副總經理特批，嚴禁各部門領用非本部門日常消耗用品。
酒店採購制度 篇5
1、物品採購回來後，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬於庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，並限時補充；屬於部門專用物品，由庫管員通知部門經理到庫房驗貨。急需物品由採購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，採購員及時到庫房辦理入庫手續，使用部門及時辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經理沒有時間的，由部門經理書面授權副經理或其他專業人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數量、規格等並做好登記，申購部門經理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上籤署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對於不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者採購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格併入庫使用，在記錄本上註明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以後出現質量問題，由申購部門承擔責任。對於驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對於驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如干貨需要漲發後才能確認優劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單註明的.規格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有註明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責承擔採購費用每次20元。
6、驗貨後的領取：屬於部門申購的，驗貨合格後必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房佔用費。
酒店採購制度 篇6
第1條目的。
為規範酒店的用品採購工作，確保酒店採購用品的質量、數量符合酒店需求，同時規範用品採購人員的工作行為，特制定本制度。
第2條適用範圍。
本制度適用於酒店用品採購管理工作。
第3條計劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況，結合供應商的送貨時間，當庫存量低於安全庫存量時應填寫請購單，及時向採購部提出請購。
2.經過詢價、議價或根據與供應商簽訂的用品採購合同條款，用品採購員在請購單上填寫價格，交採購部經理簽字確認後，根據採購金額大小交酒店有關領導(財務總監、總經理)審批。
第4條計劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據營業上的需要，直接填寫請購單(一式四聯)申購，並註明用品的`名稱、規格、型號、數量(必要時提供樣板)交本部門經理簽字確認。
2.請購單首先轉交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存，直接按用品發放程序辦理出庫手續;如果沒有庫存，倉庫主管在請購單上簽字後將請購單交採購部辦理。
3.用品採購員在請購單上填寫價格後，將請購單交採購部經理審核，呈交財務總監審核，超出財務總監權限的應上交總經理審批(使用外幣結算的，需報總經理批准)。
4.請購單批准後，由用品採購員實施採購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品採購管理。
對於各部門急需的用品且來不及填寫請購單時，可先行採購，但事後應請申購部門及時補齊所有手續，否則由申購部門承擔相關的責任。
第6條固定資產、大型設備、金額及使用外幣結算的用品的採購管理。
1.使用部門先草擬採購申請報告，上報總經理批准後，方可交採購部實施招標採購。
2.採購部經過招標與中標單位簽訂購銷合同。購銷合同上應註明購貨名稱、數量、購貨金額、規格、交貨時間及地點、製作要求及質量、保修期、違約責任等有關事項，交使用部門和酒店法律顧問審核修改後，方可與中標單位簽訂合同，合同正本交財務部存查，以便辦理付款手續。
第7條本制度由採購部負責制定，報總經理批准後施行。
第8條本制度自頒佈之日起執行。
酒店採購制度 篇7
一、儲備糧是國家財產，企業只有收好、管好的責任，沒有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個人都無權擅自動用;
二、糧食入庫時，運輸車輛必須經本庫門衞審查、填寫，並編有入庫編號的.糧食准入通知單，方可允許入庫;
三、糧食入庫時，質檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進行檢驗，根據檢驗結果，開據質量合格通知單。計量人員根據入庫通知單和質量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實出具計量磅單，留存入庫通知單和質量合格通知單。接糧入倉人員根據計量磅單，及時卸糧，簽名簽單；填寫卸糧數量及倉間，做好卸糧情況計錄;
四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據，做到糧動帳動，日帳日清，裝滿一倉建一倉保管卡片，保證帳實相符;
五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開，不得相互混裝混存;
六、建立入庫糧食質量、數量檔案，正確分析、指導購銷工作;
七、按照政府價格主管部門的規定實行明碼標價，應當在收購場所醒目位置公佈收購價目表，標明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關內容;
八、雜質超標、水分超過安全儲存限量標準的糧食，應當及時整理達標;
九、不同生產年份的糧食不得混存；
十、鼓勵對不同等級和品質的糧食單收、單存;
十一、不得與可能對糧食產生污染的有害物質混存;
十二、收購入庫的地方儲備糧應符合國家質量標準，達到規定的質量等級和品質要求;
十三、糧食入庫完成後，需分倉綜合檢驗，建立質量檔案，並在倉內顯著位置明示國家質量標準規定的各項質量指標;
十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫後需委託專業糧食檢驗機構進行質量鑑定，符合地方儲備糧質量和儲存品質要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衞生標準要求），方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。
十五、本制度自發布之日實施。
酒店採購制度 篇8
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來説有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對採購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收；
②發票上的數目與什物數目不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的`位置堆放；
（3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或講演：
①凡領用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部分各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若統一種商品有不同的進價，一般按均勻價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。
6、清點：
（1）倉庫物資要求每月月中小清點，月底大清點，半年和年終徹底清點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）清點期間休止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目瞭然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬户；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權均勻法計價，月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來衝減材料，應由財務部衝減用度；
（8）入口物資要按發票的數目、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權均勻法計價；
（9）對於發票、税單、檢疫費等尚未到的入口物資，於月底估價發放，待發票、税單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對什物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料採購軌制
酒店採購制度 篇9
一、總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、採購
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的採購工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的'採購工作流程是提高採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，採購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段，採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、項目正式運作後，採購部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字後回傳採購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成後，採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值税發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
酒店採購制度 篇10
1、制定採購計劃
（1）由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或講演財務部審核；
（3）採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批採購計劃：
（1）財務部將各部分的採購計劃和講演彙總，並進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做採購物資的預算；
（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批准的採購計劃交財務總監監視實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資採購：
（1）採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行採購，以保證及時供給。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的'計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購職員要按計劃或下單進行採購，以保證供給。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部分經理批准後可進行採購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）不管是直撥仍是入庫的採購物資都必需經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按劃定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的正確數字或單據填制支票，若由採購員領空缺支票與對方結帳，金額必需限制在一定的範圍內；
③按酒店財務軌制，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必需經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必需在一定的範圍內。
（2）報銷：
①採購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體户購買商品，可通過税務部分開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證實並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實，及驗收員的驗收證實，經部分經理或財務總監批准後方可給予報銷。採購部業務操縱軌制
酒店採購制度 篇11
為了規範酒店採購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、採購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的採購工作。
只有採購人員才能給供應商下達採購指令，其他任何人下達的採購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。
二、採購程序:
⑴使用部門需要採購物資時，必須填寫《採購申請單》(採購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);
⑵使用部門經理核准;
⑶送總倉確認;
⑷報採購負責人和財務部經理審核;
⑸報總經理審批，採購人員才可採購。
《採購申請單》一式四聯，第一聯(白)留採購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。
三、採購部業務操作程序:
⑴按經過批准的《採購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的'調查表;
⑵向採購負責人彙報詢價情況，呈報調查表，經總經理批准後，確定最佳採購方案;
⑶按照確定的採購方案進行採購;
⑷到貨後，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;
⑸如果驗收時發現問題，應立即通報採購負責人，並提出處理意見;
⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;
⑺將貨物發票、驗收單、採購申請單或採購合同一併交財務部審核，並辦理報銷或結算手續。
酒店採購制度 篇12
1、申請
①用車部門逐項填寫內部用車申請單，經部門經理審核、簽字。
②將用車申請單轉到總辦，根據需要和車輛調度情況派車。
2、審批權限
①使用小車由總經理審批、
②使用其它車輛由行政辦主任籤批、
③值班、節假日用車持部門經理簽字的.申請單出車，並報行政辦備案。
3、車輛使用原則
凡出塘廈區域車輛，提前一天申報，以便總辦統一編制長途用車計劃，提高車輛使用率、
4、市內用車原則
①凡屬部門正常用車(如每週、每月例行用車)，應提前半天將用車申請單報總辦。
②本着節約的原則，凡路途較近，時間允許又不需載貨的，一般不派車。
5、憑用車申請單派車
①一般情況下，必須憑內部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況，由行政辦公室主任電話通知，可先出車，但事後須及時補單。
③未經批准，禁止無調度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經發現私自出車現象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發司機部分效益工資。
酒店採購制度 篇13
一、目的
為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資（物品）採購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。
3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。
四、程序
1、採購計劃
（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
（2）公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
（3）行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
（1）行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。
（2）臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應説明。
（3）採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的'資料配件）進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
（4）採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。
（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規定執行）。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。
（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
酒店採購制度 篇14
物資採購是酒店經營管理中的重要環節，加強採購工作的管理是降低物資成本、加速資金週轉、提高經濟效益的重要手段。
採購員是酒店採購工作的專業人員，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門應予以支持、配合、監督。
1、採購的計劃管理
加強計劃管理，嚴格審批手續，是採購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，並於每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批准後轉採購員;
(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據業務需要提出申請，填寫物品申購單，交財務成本控制審核，送財務經理審批，報總經理批准後，轉採購部;
(3)其他零星物品的申購，由使用部門提出申請，經理根據庫存情況審核簽字，送財務經理、主管副總審批，報總經理批准後，轉採購員;
(4)食品原材料批量採購採取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經理、主管副總審批，報總經理批准後，轉採購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監簽字後，於下午5:00前將採購單報採購員。
2、採購物資的擇商和價格管理
採購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到採購員後，由其具體負責對申購計劃、申購單上的採購物資進行擇商、確認和報價;
(2)採購人員收到自己分管的申購單後要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的`內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通，在確認無誤後，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業務治談，經過對比篩選，擇優確定報價填入申購單，並填好總金額、供應廠商名稱後，送財務經理、主管副總審批，報總經理批准後，轉採購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，並在報價中註明;
(4)所有采購物資的擇商報價，必須由採購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定，使用部門有權瞭解所需物品的價格和提出質疑，並對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報採購部，由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務人員)每週需作市場詢價，根據市場價格和採購價格對比並作出分析，上報主管副總、總經理。
酒店採購制度 篇15
為規範學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務食品採購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑑別常識。
2、採購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場採購，並索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點採購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的採購供應合同。
3、從生產加工單位或生產基地直接採購的'，應當查驗、索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期採購的，應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等複印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時採購的，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場採購的，應當索取並留存市場管理部門或經營户出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商户採購的，應當查驗並留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場採購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接採購的，應當索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。
7、採購乳製品的，應當查驗、索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件複印件。
8、食品及食品相關產品採購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，並建立採購記錄。採購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯繫方式、進貨日期等。
9、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得塗改、偽造，其保存期限不得少於2年。
酒店採購制度 篇16
一、為保證食品衞生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衞生質量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衞生許可證;個人索取身份證複印件，)妥善保存，以備檢查。
四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。
五、採購時，應對原料進行認真的.感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。
採購員崗位衞生責任制
一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨。
二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衞生許可證複印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。
四、認真執行農副產品採購衞生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衞生質量要求，索取有關證件(衞生許可證或個人身份證複印件)，並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。
五、採購的食品必須符合國家有關衞生標準和規定。禁止採購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無檢疫合格證明的肉類食品;
(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品;
(四)無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品。
酒店採購制度 篇17
一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。
二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衞生。經常開窗或用機械設備通風，保持乾燥。
三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標誌，有一定間距，隔牆離地10釐米以上(離地平台或層架)。
四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，並貼有明顯標識，配有温度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放，杜絕生熟混放。
五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，温度顯示裝置良好。
六、嚴格執行出入庫登記及食品衞生質量檢查驗收制度。
(一)入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衞生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
(二)做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。並按標籤標示的'貯存條件保存食品。
七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標籤，註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。
八、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員，防止出現食品堆積或斷檔。
酒店採購制度 篇18
一、為保證食品衞生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。
二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衞生質量提出具體要求。
三、應當索取供貨商的`有效證件(單位索取營業執照、衞生許可證;個人索取身份證複印件，)妥善保存，以備檢查。
四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。
五、採購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。
酒店採購制度 篇19
一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨。
二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衞生許可證複印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。
三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。
定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。
四、認真執行農副產品採購衞生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衞生質量要求，索取有關證件(衞生許可證或個人身份證複印件)，並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。
五、採購的食品必須符合國家有關衞生標準和規定。禁止採購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;
(二)無檢疫合格證明的肉類食品;
(三)超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品; (四)無衞生許可證的`食品生產經營者供應的食品。
酒店採購制度 篇20
一、採購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審核，並對其食品衞生質量情況進行感官檢查。
(一)肉類：審核有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章;
(二)定型包裝食品：審核生產經營單位的衞生許可證是否在有效期限和許可範圍內，檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的'食品，是否有衞生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書，標籤上是否有保健食品批號和標誌;食品添加劑是否有省級衞生行政部門的衞生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衞生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衞生檢驗證明，是否有中文標識;
(三)散裝食品：審核加工單位的衞生許可證是否有效，檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;
(四)農副產品等非定型包裝食品及原料：審核供貨合同，檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。
二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，並妥善保存，以備查考。