企業的人事管理制度 篇1
一、總則
為了規範公司員工行為，創造一個秩序井然的管理環境，特制定本制度
二、適用範圍
本制度適用於本公司所有員工（包括試用員工）。
三、辦公室管理制度
1.簽到
1.1員工必須親自簽到，由他人代簽，一經發現，按曠工論；
1.2員工簽到以簽到時間為準，發現有填寫不實者，按曠工論；
1.3遲到15分鐘以內，每次罰款5元；
1.4遲到15分鐘至一小時，每次罰款20元；
1.5無故遲到一小時以上按曠工處理；
1.6對於曠工員工第一、二次，每次罰款50元以示警告，如發生第三次，則做勸退處理；
1.7未簽到，一次罰款50元；
1.8出差或外出辦事不能按時簽到者，須提前通知行政部。
2.工作時間
2.1早8點45分—晚17點30分（星期六午時4：30下班）；
2.2星期一至星期六（節假日除外）；
2.3辦公室晚上20點30分關門。
3.加班
3.1公司不提倡加班，因工作需要必須加班的，需提前填寫《加班申請單》，報部門經理審批；
3.2《加班申請單》交行政部門備案；
3.3員工加班時應提高工作效率，不得做與工作無關的事情，儘早完成，以保證自我和他人的休息；
3.4不加班人員晚上20點30分以前必須離開辦公室。
4.請假
4.1員工因故不能在規定的工作時間正常出勤，應事先請假。
4.2假別
4.2.1病假
因本人疾病、受傷或其他生理原因請假，為病假。請病假一次超出三天銷假時必須出具真實有效的相關醫院證明，否則按事假論；病假期間發放基本工資的70%。
4.2.2事假
員工因個人私務原因請假，為事假。事假為無薪假，每人次每月不得超過四天，全年不得超過15天，各部門經理應嚴格控制。
4.2.3婚假
員工因本人結婚請假，為婚假。婚假准假天數根據路程遠近、工作需要核定，但最多不超過10天，且不得分次請，婚假銷假時必須出具真實有效的結婚證明。婚假期間發放基本工資的70%。
4.2.4產假
女性員工因生育請假，為產假。產假為三個月，產假期間基本工資照發。
4.2.5喪假
員工因直系親屬（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶的父母*亡請假，為喪假。喪假准假天數根據路程遠近、工作需要核定，最多不超過7天。喪假期間發放基本工資的70%。
4.2.6工傷假
員工因從事公司安排工作、維護公司利益發生意外受傷需要請假，為工傷假。工傷假期根據醫療期而定，工傷假為有薪假。
4.3請假程序
4.3.1員工請假應以“誠實守信”為原則，如有發現弄虛作假，公司將予以辭退；
4.3.2員工請假以半天為單位，不足半天以半天計；
4.3.3員工請假需先填寫《請假單》，經部門經理及行政部部經理審批；
4.3.4請假半天，經部門經理批准；請假一天，經部門經理、行政部經理批准；請假一天以上，經部門經理、行政部經理、總經理批准；
4.3.4《請假單》交行政部門備案；
4.3.5員工在外請假的，回公司一個工作日內須補交請假單到行政部備案。沒有請假單或假期到期沒有按時出勤者，有薪假按無薪假論，無薪假期間工資按基本工資200%扣除；
4.3.6晚上加班影響第二天考勤的，公司視其加班情景予以適當調整。
5.出差
5.1員工因公司事務到上海以外的地方工作，為出差。
5.2員工出差須提前填寫《出差申請單》，一個工作日以內經部門經理審批；一個工作日以上經部門經理、總經理審批。《出差申請單》交行政部備案。
5.3如遇緊急情景不能提前填寫《出差申請單》，出差回到公司後要在一個工作日內補交到行政部，沒有或超過一個工作日按事假計。
6.網絡管理
6.1員工在工作時間上網不準做與工作無關的事情，如玩遊戲等；
6.2不允許藉助公司名義登陸收費網站，一經發現，除費用自理外，公司要嚴肅處理；
6.3員工凡公司事務必須使用NAR統一郵箱，不得使用私人郵箱，並且公司郵箱管理員能夠瀏覽相關工作資料。
6.4下班後離開辦公室是要按正常程序關掉電腦。
7.行為舉止
7.1在辦公區要着裝整潔、得體，堅持良好的精神面貌；
7.2不準在公共辦公區吸煙、喝酒及大聲喧譁；
7.3堅持周圍環境衞生，不得隨意亂扔垃圾等雜物。
四、電腦的管理
1.公司為每台電腦進行編號、備案，每個人負責維護好自我的電腦；
2.電腦出現問題要及時通知行政部，由行政部安排維修、維護。
五、電話的管理
1.本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。如有特殊情景，月底要主動索取電話費清單，承擔私話費用。
2.員工打電話，用語應儘量簡潔、明確，以減少通話時間；
3.總機接外線電話時，電話鈴聲響不應超過兩次，要儘快接起；
4.總枱接聽外線電話的標準用語為：“您好，____公司”當對方告知分機電話時，説“請稍等！”，如分機佔線，説“電話佔線，請稍後再打！”接聽內線電話的用語為：“您好，總枱！”，其他資料視情回答，總的要求是規範、簡潔、禮貌。
5.員工要使用好自我的內線電話機，接聽電話時要輕拿輕放，出現故障要及時上報行政部維修；如果純粹個人因素導致電話機的損壞，要按價賠償。
六、宿舍管理制度
1.為使員工宿舍堅持良好的清潔衞生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本辦法。
2.凡有以下情景之一者，不得住宿：
2.1患有傳染病者。
2.2有不良嗜好者。
3.宿舍統由宿舍長擔任宿舍舍監，其工作任務如下：
3.1管理一切內務，分配清掃，堅持整潔，維持秩序，負責管理水電，煤氣，門户。
3.2監督輪值人員維護環境清潔及門窗的關掉(尤其夜晚及風雨)。
4.本公司供給員工宿舍以現住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職，(包括自動辭職，受免職、解職、退休、資遣等)時，對房屋的使用權當然終止，屆時該員工應於離職日起三天內，遷離宿舍，不得藉故拖延或要求任何補償費或搬家費用。
5.有下列情景之一者，應通知主管及行政部門：
5.1違反宿舍管理規則，情節重大者。
5.2留宿親友者。
5.3宿舍內有不法行為或外來災害時。
5.4員工身體不適應負責照顧，病情重大者應通知其親友及主管並送醫院。
6.員工對所居住宿舍，要愛護公共設施、公司財產，不得隨意改造或變更房舍；
7.員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經發覺，即停止其居住權利。
8.公司領導得經常視察宿舍，員工不得拒絕，並聽從有關指示。
9.住宿員工有下列情景之一者，除取消其住宿權利並呈報行政部議處：
9.1不服從舍監的監督、指揮者；
9.2在宿舍(打麻將)鬥毆、及酗酒；
9.3蓄意破壞公用物品或設施等；
9.4擅自於宿舍內接待異性客人或留宿外人者；
9.5經常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者；
9.6違反宿舍安全規定者；
9.7無正當理由經常外宿者；
9.8有偷竊行為者；
10.遷出員工應將使用的牀位、物品、抽屜等清理乾淨，所攜出的物品，應先經宿舍長或主管人員檢查。
七、辦公用品管理辦法
1.為了使辦公用品的採購工作能夠規範、有序的進行，各個部門須在週五前將所需辦公用品通知行政部，由行政部統一購買；如有緊急需要，須經行政部經理同意後方可購買；
2.辦公室用品用只能用於辦公，不得移作他用或私用；
3.所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節儉，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
4.購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由行政部經理審批，購置大宗、高級辦公用品，必須報總經理批准後始得購置。
5.辦公人員領用辦公用品，必須按實際需要領用，親自籤領，不得代領。
八、辦公設備的管理
1.辦公設備登記、編號辦公設備購買後要在行政部登記，包括設備名稱、規格型號、使用部門、購買價格、預計使用年限、購買地等基本資料，同時由行政部進行編號備案。
2.辦公設備的使用
2.1公司員工使用辦公設備前要先掌握正確的使用方法，不允許在不瞭解的情景下隨便使用。
2.2公司員工在使用任何辦公設備時如果發現有任何問題，要隨時通知行政部維修，以保證工作的正常進行。
2.3公司員工要注意維護好辦公設備，有惡意損壞者，一經發現和查處，要嚴肅處理。
3.辦公設備的維護、維修
3.1辦公設備由行政部或外來維護人員定期進行維護。
3.2辦公設備出現問題要及時通知行政部，由行政部統一安排維修。
3.3由於個人因素導致辦公設備的損壞，由個人負責維修費用。
九、費用報銷制度
1.報銷作業流程
1.1報銷人依據費用支出實際情景，在費用標準許可的範圍內，填寫《費用報銷單》，並將原始單據整齊、分類、有序地附在後面。經辦人必須在原始單據正面註明支出事由並簽字，招待費須註明招待對象、時間及經手人，並經部門主管簽字審核。
1.2報銷人員將部門主管簽字審核好的《費用報銷單》交給財務部，由費用會計審核單據的合理性及合法性（是否貼合公司費用報銷制度等），核實後在《費用報銷單》上註明“____金額貼合報銷規定”字樣並簽字，同時在原始單據上以或“—”符號標明，以避免重複報銷。
1.3將財務審核後的憑證交公司總經理批審並簽字，註明“同意報支”字樣。
1.4出納員根據審批簽字後的《費用報銷單》，複核其原始單據的合格性及金額準確性等，複核無誤後方可辦理支付手續。如有誤時應請當事人重新填制《費用報銷單》，並將原《費用報銷單》予以作廢。
1.5出納員辦理完付款手續後，應立即在《費用報銷單》及相應附件上加蓋“款項付訖”章，以示該款項辦妥。
1.6出納人員對報銷金額不準、大小寫金額不符、金額塗改、手續不全或其他不貼合財務規定的報銷單據時，應拒絕付款；如發現有弄虛作假、多報、重報、慌報等現象時應及時報告財務主管，如經查實，將對當事人予以嚴肅處理。
2.每星期三、星期六為集中報銷日，非特殊情景其他時間不予報銷。説明：所有人員的費用報支必須先衝減其原有借支款，餘額再以現金補足。
3.費用標準
3.1差旅費
差旅費的報銷採取包乾補貼的辦法，具體報銷標準見下表：
（略）
備註：
3.1.1上述標準是指赴外地每人每一天出差補助標準：“市內交通費”為出差地的市內交通費，出差天數算頭不算尾。
3.1.2長途交通費採用實報實銷的辦法。所乘交通工具為硬卧火車或汽車，非經公司總經理批准，不允許乘坐軟坐或飛機。
3.1.3各所在地市內出差，應乘坐公交車或地鐵，特殊情景須經本部門經理批准後方可乘坐出租車。
3.1.4差旅費的報銷以原始單據為依據，並列出明細單，在不超過上述標準的前提下據實報銷，對低於標準部分，按50%予以返還（原則上必須有原始單據，否則必須報公司總經理簽字審批），對於超出標準部分，全部自行承擔。
3.1.5出國人員差旅費嚴格控制，先預算，由公司審核批准，嚴格按預算執行實報實銷。
3.2手機費
由公司配置手機的員工，手機費報銷的具體標準如下：
（略）
備註：
3.2.1以上所有手機費用盡限於經公司批准購置擁有手機的人員（上述費用標準中包含電話月租費）；
3.2.2出國人員儘量節儉通話，以網絡信息交流為主，或在當地租號；二人同時出國，只能啟動一部手機。
3.2.3標準之內20%及超出部分由個人承擔，出國期間不核定超出部分。
3.3車輛費
公司貨車費用實報實銷，由公司配備汽車的員工，除去因公的長途過路費及油費外，其他市內停車費、購油費等費用由個人承擔20%，違章罰款使用人自行承擔。
3.4交際應酬費
招待客户，每次招待費用不超過150元者（每月發生四次以內），由部門正經理審批同意，否則一律報經公司總經理審批同意後，方能列支。
備註：凡招待費和交際費必須要有税務監製章的原始發票，發票上要填寫本部門名稱、時間、大小寫金額等。各種資料要合法、真實、準確。報銷時，發票上要有證明人簽字和招待客人的名稱、招待費事由及招待地點，且在發票上註明招待地的電話號碼，不允許有白條報帳。
3.5購置費
凡購置固定資產和低值易耗品的，都必須向公司經理提出書面報告，經審批同意後方可購置。
3.6員工生日
本着熱烈、節儉、搞好氣氛為原則，每月一次，團體慶祝當月員工的生日，每次控制在150元以內，由行政部統一安排。
4.補充説明
所有費用報支原則上要有正規發票，特殊情景下無正規發票，須單獨填寫《費用報銷單》。
十、員工社會福利
公司正式聘請並簽訂勞動合同的員工，在合同期內，公司為其辦理以下保險：上海户籍，辦理“鎮保”保險；外地户籍，辦理綜合保險，相應費用由公司承擔，員工享受上海市“鎮保”、綜合保險規定的相應社會福利和公司規定的各種福利。
十一、本制度自20xx年1月10日起開始執行，解釋權歸公司行政部。
企業的人事管理制度 篇2
(一)車輛的管理
1、公司內交通車輛歸口管理由人力資源及行政部,公司內一切機動車輛須經汽車車隊驗證、編號、登記後方可使用。
2、對公司內機動車輛使用部門每月檢查一次,公司每年進行一次安全技術檢驗、車輛檢驗,有交通管理部門發牌照的由交警部門檢驗,無牌照的由公司運輸、安全和設備部門組織檢驗,並經常進行抽檢,抽檢不合格的車輛禁止行駛。
無交警部門牌照的機動車輛禁止駛出公司。
3、車輛安全裝置必須齊全有效。
機動車輛的操縱機構、制動機構、喇叭、燈光、雨刷和後視鏡等必須齊備、靈敏、可靠和有效。
經常保持良好的技術狀態。
(二)車輛的行駛
1、一切車輛靠右行駛,互相禮讓,不爭道、不搶行,通過交叉路口、彎道、公司大門口應做到一看二慢三通過。
2、讓車與會車:貨車讓客車,大車讓小車,拖拉機讓汽車,非機動車讓機動車,空車讓裝載車。
3、公司區內機動車的'行駛速度:大小客車、大小貨車摩托車和拖拉機為10km/h,各種車輛出公司大門、倒車及出入廠區、廠房時不超過5km/h,車間內行駛速度為3km/h,有其它規定的,按規定行駛。
4、公司內機動車行駛嚴禁超車,倒車時,駕駛員先查明情況,確認安全後,方可倒車。
必要時應有人在車後進行指揮。
(三)車輛的停放
1、公司生產區內一切車輛按指定位置或靠路邊右側依次停放。
定點作業時,要在不妨礙通道的情況下進行。
2、距交叉路口、彎道、公司大門15m內不準停車,消防栓前2m內不準停車,馬路的中央不準停車。
(四)機動車裝載
1、嚴禁人貨混載,隨車人員應坐在安全位置,駕駛室不得超載坐人,嚴禁爬車和跳車。
2、車輛裝載重量不得超過核定載重量。
貨物長度前後不得超過車身2m,小型車不得超過1m,超出部分不能觸地。
左右寬度各不得超過車廂10
企業的人事管理制度 篇3
第一節：電商倉庫發貨基本條例
一、總則
1. 為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用於公司淨來電商倉庫管理規定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
1. 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分划具體的工作。
2. 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發現庫存不多時及時通知掌櫃補貨。
3. 倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。
4. 根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗後才可入庫。查處不合格，採取退貨，或返廠。
2. 辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠家貨採購處理。
3. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
4.對於日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨後及時作登記，並對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。
四、發貨
1. 發貨前，對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類，並對所發數量和款式進行登記。
2. 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備註，有無送贈品、是否修改)確認後方可包裝發貨。
3. 打包發貨時要仔細的觀察，留心每一個細節，(比如衣服是否缺鈕釦、拉鍊、缺件少件、包裝未封好等現象)，檢查無誤後，才可發出。
4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包紮是否嚴實，確認後，無誤後才可發貨。
5.發貨員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6. 補發單需單獨開具補發單表給打單人員，快遞單打出後及時把快遞單號填入反饋給客服。
五、貨物保管
1. 按貨物的.款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚;
3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便於盤存和提取。(如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最後登記，入庫。
5. 對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7. 保持倉庫衞生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發貨員做好舊貨先出，補充貨後出。新貨入庫前，先檢查，後登記，編新號，方可入庫。
第二節：電商發貨流程
① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號
打印好快遞單和發貨單後，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。並將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。
② 揀貨
揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨後將發貨單、快遞單和貨品放在一起
③ 貨品校驗
揀貨完成後對貨品和快遞單及發貨單進行核對。
④ 包裝封箱
校驗完成後，取出包裝盒，將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，並貼上膠帶封條。打包完成。
⑤ 發貨確認
上述工作完成後，快遞取走包裹，保留好底單，發貨完成。
電子商務公司管理
制度大全
目錄
第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營銷中心 崗位職責描述 電商交易中心經理 信息中心主管 客服中心主管 營銷中心主管 硬件網絡技術專員 軟件數據技術專員 400客服 營銷顧問
第四章員工職業行為規範 適用範圍 基礎規範
形象規範 辦公規範 禮儀規範 電話禮儀
第五章績效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績效考核週期 績效管理工具 考核對應關係
績效考核維度和指標的選擇
年度考核成績與年終獎金髮放對應關係 考核結果的其他獎懲 特別獎勵與專項獎勵 績效面談 績效申訴 跟蹤和評估
第六章數據安全管理規範
附件一：電話禮儀規範範本 接聽電話禮儀規範 特殊情況的處理電話回訪語言規範
附表一：員工月工作計劃、結果反饋表附表二：員工業績考核表
摘要
為明確電商中心崗位職責，優化工作內容，規範工作流程，特訂立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客户之憂，樹立公司品牌形象。
第二章工作信念
熱情：以飽滿熱情，對待工作，對待客户和同事。效益：以最小成本，換取客户和公司的互利共贏。敬業：對工作要恪盡職守，是敬業成為職業習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創新：不斷優化和創新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時完成本職工作。
第三章組織結構
組織結構圖
組織結構描述
電商交易中心
主要職責是依據公司戰略制定平台年度工作計劃，並達成平台年度工作目標；在籌備期負責平台架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平台建設速度；平台籌建完成之後負責平台的推廣、運營以及日。