金屬公司管理制度 篇1
為進一步降低產品成本,提高產品質量,從而增加產品的市場競爭力。公司內部應加強管理和過程控制,儘可能的挖掘潛力,不良品管理作為公司存貨管理的重點單列,其意義是深遠的。針對公司的管理現狀,特制定本制度。
一、不良品的定義
不良品,簡而言之就是廢品、不合格品,是公司從採購環節經過製造環節、到銷售環節、最終到客户的信息反饋過程中發現的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格產品等統稱為不良品。
二、不良品的管理
1、對採購環節發生的不良品管理:公司倉庫管理員在材料到倉時,經檢驗不合的材料及零部件,應把好第一道關,拒絕入庫;
2、對生產過程中發現的不良品管理:
2.1、進入製造環節屬供方責任的不合格物料,製造環節應將信息及時反饋到倉庫管理員或負責採購供應部門,並責成相關人員與供貨單位溝通,對此部份不合格物料及時退貨扣款。
2.2、在製造過程中,由於工藝不成熟、設備陳舊、員工技能不高、員工違規操作或內部管理不善等系列因素,不屬供貨單位物料原因造成的不良品,公司將納入內部考核管理。
3、對銷售環節發生的不良品管理:從製造環節結束,產品完工檢驗合入庫後,產品實現其貨幣價值還必須要經過銷售來體現,在銷售過程中,由於產品自身質量的不穩定性或客户的使用不當造成的不良品,公司實行召回(即退貨)或就地處置。
三、不良品核算
1、對物料進倉時發現的屬供貨單位責任的物料實行當場退貨,按實際合格數入庫結算。
2、在製造環節發生的不良品核算:
2.1、對在製造過程中產生的不良品,經過檢驗人員判定責任後,車間應及時清理入不良品庫(廢品庫),(屬稱重管理的,將不良品分類整理稱重記錄,同時作好標識跟隨不良品一同進入不良品管理庫,以便在進行不良品處理時核對數目),杜絕不良品滯留在生產環節,避免合格品與不良品混淆不清。
2.2、對進入不良品庫的不良品,庫管員根據責任判定書分別處理:
①屬供貨單位責任的不良品,不良品庫管員填列一式四聯入庫單,一聯返車間,一聯返供貨單位,一聯交公司財務部,一聯留置;車間憑入庫單可到材料庫領取同等材料,材料庫管員對該部份物料耗用計作廢品調換;供貨單位可憑不良品入庫單直接到不良品庫領回不良品;對該部份不良品的結算,材料庫管員可在供貨單位的來貨中直接扣除同等材料,填寫紅字入庫單,並附上不良品入庫單,對當月供貨單位沒有供貨的,材料庫管員應及時通知財務直接從該供貨單位帳款中扣除同等價值的金額。
②屬製造環節(車間)責任的,不良品庫管員填寫一式三聯入庫單,一聯返車間,一聯留置,一聯交財務;車間憑不良品入庫單到材料庫領料,材料庫管員把該部份物料消耗計作車間耗用,作為車間成本節超考核的依據。
3、對銷售環節發生的不良品的核算:
3.1、在銷售過程中發生的不良品召回處理的核算:
對召回處理的不良品,直接入不良品庫,按照不同的單位名稱、產品規格型號分別填寫一式三聯入庫單,一聯交財務部,一聯送成品庫,一聯庫房留置。成品庫可根據不良品入庫上單位名稱、產品規格型號及時給各客户單位補發產品,如當月沒有及時補發的,成品庫應通知財務部根據該批不良品的售價衝減客户單位的應收帳款。
3.2、在銷售過程中發生的不良品就地處置的核算:
由於時間或運輸等因素的制約,在銷售過程中發生的不良品可能就地處置,對該部份就地處置的不良品,公司應規定統一的處置標準,形成的殘值收入衝減當期銷售收入。公司根據處置的不良品售價,衝減該客户單位的應收帳款。
四、不良品的清理
無論是公司生產過程或銷售過程中產生的不良品,公司由製造部、技術部、財務部、辦公室(由部門主管安排人員)共同抽調人員組建不良品處理小組進行及時摸價、核價、定價、監稱等並快速清理、處置。如遇需返工修復可用的經技術部門判定再利用,否則便進行廢品出售,獲取殘值收入。一般不良品處理的時間視生產經營的具體情況以及不良品在市場上的活躍程度而定,頻繁的可在一月一次,原則上是一個季度處理一次,處理的時間可定在每月盤存日的第二天。具體要求如下:
1、不良品管理要求設專人管理,重慶與廣安格林均要求安排專人負責管理不良品;
2、對每次的不良品入庫都要求進行登記入帳,並保證帳實相符;
3、如有需要處理的不良品,要求採購部門先行詢價,報經財務備案審批確定後方可交易;
4、對不良品的技術判定重慶格林需由楊朝明簽字確認方可進行處理,廣安格林需由黃慶文簽字確認方可進行處理。
5、不良品處理時要求完善必備的相關手續如填製出庫單、庫房、技術、財務等部門簽字確認、同時要求購買方簽字備案,門衞要收到由上述部門主管簽字確認後的出庫單後才准予出門放行。
6、違返上述操作流程規定的按照《倉庫作業流程及考核管理辦法》中的考核管理辦法執行。
附:倉庫管理員考核管理辦法
(1)、各車間或各部門在不良品產生入庫時部門主管派專人負責管理,並單獨記賬,作好不良品標識,保證帳實相符。對沒有派專人管理的對主管考核50元。
(2)、各車間在不良品入庫時自己行清理與庫管人員一起確認不良品入庫數量或者重量,車間主管與庫管員在入庫單上簽字確認,如發現有未簽字確認的對庫管和車間主管考核50元。
(3)、不良品處理時,未經小組成員或者各部門主管簽字批准同意處理並放行而擅自安排出庫的,每次對庫管員考核100元,對保安考核50元,對其部門主管考核50元。
(4)、保證提供數據的真實、完整,如發現有弄虛作假、隱瞞不報或虛報的情況,造成不良影響的,對各環節的直接責任人每次考核50元,造成公司重大損失的,照價賠償並作除名處理。
(5)、保證庫存物資帳、卡、物相符,經財務部不定期或定期抽盤,如發現帳、卡、物不符的情況且不能説明緣由的每次處20元以上,50元以下罰款,如發現因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價賠償,並予以通報批評,情況嚴重者公司將作除名處理。
金屬公司管理制度 篇2
一、原輔料的採購:
1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩定、信譽良好的生產公司,經審查後可作為主要供應單位。
2.供應單位一經選定,儘可能減少變更,需變更時,經本公司有關部門審查批准。
3.經常瞭解供應單位的產品質量,發現質量問題應及時採取措施。
二、原輔料的管理:
1.原輔料初檢、編號、請檢
1.1原輔料進公司,由倉庫保管員按購物憑證或合同協議核對後,檢查包裝是否破損,標籤是否完好,與貨物是否一致等,凡不符合要求,應予拒收。
1.2進公司原輔料,在倉庫先統一編號。按要求放置指定區,並掛置待檢標識牌。
1.3倉庫保管員按原輔料進公司順序,填寫進公司原輔料總帳。
2、原輔料檢驗
2.1工程部接到原輔料請驗單後,派專人按抽樣方法取樣。
2.2根據檢驗結果,工程部向倉庫送交檢驗報告單,並根據檢驗結果發放合格證或不合格證。
3.原輔料入庫:
3.1倉庫保管員根據檢驗結果,取下待驗牌,在貨物處逐件貼上合格證或不合格證,按區域放置,以防混用。
3.2不合格原輔料要隔離存放,按不合格原輔料處理程序交採購業務部處理,並建立台帳記錄。
3.3原輔料存放區應保持整潔。
3.4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離,並執行先進先出的發料順序。
4.原輔料發放
4.1生產車間投料員按生產需要填寫領料單交倉庫備料。
4.2倉庫送料員按規定要求稱量計量,並填寫稱量記錄。
4.3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物後,把原輔料送到車間指定地點,碼放整齊,由車間投料員點收。發料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。
4.4每次發送料後,倉庫保管員要在庫存貨位卡和台帳上填寫貨物去向、結存情況。
4.5不合格原輔料不得發放使用,易變質的原輔料及貯存期超過規定期限的原輔料,必須抽樣複驗合格後方可發放。
金屬公司管理制度 篇3
一、總則:
標準化是組織現代化生產的重要手段,是科學管理的重要組成部分,推行標準化是一項重要的技術經濟政策,對於合理利用資源,提高產品質量,發展品種,擴大產品銷售,提高經濟效益等都有重要作用,全公司各部門都必須嚴格遵守本公司的各類技術標準及管理標準。
二、本公司貫徹的標準包括國家標準,部頒標準和企業內控標準。企業內控標準不得低於國家標準和部頒標準的有關規定。
三、本公司生產的產品,精度標準和'製造與驗收技術標準'都應遵照有關的國家標準,部頒標準嚴格執行,尚無國家標準和部頒標準的,在產品正式投產前,必須由工程部組織制訂產品企業標準,經標準化人員審核,並報上級主管部門批准備案後執行。
四、本公司標準化工作實行統一歸口,分級管理的原則。全公司標準化工作由管理者代表領導,在工程部設專職標準化管理員,統一歸口管理全公司標準化工作。
五、部門根據需要可配置一名兼職標準化管理員。
六、標準化管理員職責:
1.宣傳貫徹上級的標準化工作方針政策。根據本公司生產技術的發展要求,收集國家標準、國際標準和國內外先進標準資料。負責編制本公司標準化工作年度計劃,經管理者代表批准後組織實施和進行檢查。
2.宣傳貫徹上級頒發的各類有關標準,隨時掌握上級有關標準的新增、修訂、換版、廢止等動態,檢查、總結有關標準的貫徹情況,對標準中不夠明確的內容,經諮詢後用'標解'的文件形式作出補充規定。'標解'必須經管理者代表批准。
3.組織制訂或修訂企業內控標準及指導性技術資料,轉發上級頒發的各類標準,頒發產品的編號辦法,負責組織制訂產品的技術要求及產品質量分等規定。
4.負責編制公司的產品標準化審查報告。
5.檢查公司各部門標準化工作實施情況。
6.對產品的標準化程度進行統計,分析標準化經濟效果,督促各有關部門提高產品標準化、通用化、系列化程度。
7.對產品圖紙及技術文件進行標準化審查,對違反標準的圖紙及技術文件有權拒籤。未經標準化審查和簽署的產品圖紙和技術文件,技術資料管理員不得接受存擋,及用於生產。標準化檢查的內容包括:
a.圖紙及技術文件的齊全、統一、正確、清晰;
b.型式檢驗或試驗標準;
c.製造與驗收標準;
d.產品型號、名稱、規格、設計參數;
e.圖紙及技術文件的格式、幅面及編號符合有關標準的規定;
f.機械製圖、公差配合、形位公差、符號、代號、計量單位等符合有關標
g.準規定;
h.結構要素符合有關標準規定;
i.材料牌號、標準零件、通用部件等的規格檢查;
j.技術名詞、術語的統一。
七、上級標準的貫徹:
1.上級標準可以採取以下兩種形式進行貫徹:
a.直接轉發上級標準,加蓋'受控'章由工程部統一發放,並由工程部註冊,編號做好記錄工作。
b.結合我公司實際情況,將上級標準簡化、或對質量及技術要求等進行補充提高,以企業標準形式頒發。
八、企業標準的制訂:
1.制訂標準的原則:
a.質量標準不得低於相應的國家標準或行業標準;
b.根據現有生產技術水平、結合用户要求制訂;
c.瞭解行業情況、力求先進,要提高技術經濟效果;
d.隨着質量的提高及技術的發展,應對標準不斷更新,避免標準落後於技術的發展水平。
2.制訂標準的方法:
a.進行調查研究、充分掌握本公司生產實踐經驗,收集和分析國家標準、國際標準、國外工業先進國家標準和國內其他企業的同類標準,有關產品驗收標準還應徵求用户意見,屬於外購外協件的,還應瞭解供應或協作單位的生產技術和質量管理情況。
b.進行必要的科學試驗,掌握標準的理論基礎、工藝方法、質量水平及經濟效果,使制訂標準有可靠的依據;
c.必要時進行樣品試驗與工藝驗證,選擇若干有代表性的規格,採用先進的工藝方法,作出一批樣品後進行實物鑑定和工藝性驗證;
d.在上述工作的基礎上,整理數據資料,擬定標準草案和編制説明。
九、公司標準簽署欄的填寫規定:
1. '編制'欄,由編制者簽名;
2. '審核'欄,由工程部主管簽名;
3. '批准'欄,由管理者代表簽名;
4.簽署的順序為:編制審核批准。
十、企業標準的貫徹和更改:
1.企業標準頒發後,各部門應遵照嚴格執行,不得擅自降低標準要求。標準貫徹中的問題,一般由原編寫部門解釋和協調,有爭議時,報管理者代表裁決。
2.技術上不夠成熟的標準可在標準上註明'試行',並註明試行範圍和期限。試行的標準一般可先在少數部門或產品試貫徹,經過驗證,修改後再正式頒發。
3.企業標準既要相對穩定,又要根據技術發展,不斷提高標準水平,及時修訂,一般2年複審一次,及時提出確認、更改、修訂或廢止的意見,廠務經理批准後實施。
4.標準的更改原則上由標準原編制人或部門進行更改,如需要其他部門更改,該部門應獲得該標準編制的背景資料。
金屬公司管理制度 篇4
'安全第一、預防為主'是本公司的基本方針,安全是生產的保證,是效益的基礎,安全和生產與效益發生矛盾時,應毫不動搖地把安全放在第一位,在抓好安全生產工作的同時努力消除事故隱患,安全是相對的,在安全時,仍要保持清潔的頭腦,充分認識不安全因素的客觀存在,所以安全工作要長抓不懈,為了保證生命、財產的安全,特制訂如下管理措施。
一.要加大安全生產教育力度,凡新入公司的工人(包括實習、見習、代培人員等)都要經過公司、車間和班組的三級安全教育,必須在懂安全生產知識的技術人員指導下,方可進入操作現場。
二.凡特殊工種如電工、吊車工、電焊工、司機等,都必須經過一定時間的專業技術培訓和學習,使他掌握技術,掌握了安全知識,並經過考試合格,領導研究同意後方可獨立操作。
三.要教育工人在生產中必須穿戴好勞動保護用品。教育工人保持工作現場環境衞生良好,教育工人自覺維護好公司內的一切安全設施。
四.必須抓好安全生產工作,公司行政管理人員至少每季度召開一次安全生產分析會,車間要每月進行一次安全生產會,班組每週進行一次安全生產教育,工作前負責人負責檢查安全工作,檢查並做好安全保護工作後,方可開展工作。
五.本公司成立由廠務經理為組長的安全生產領導小組,生產安全由廠務經理全權負責,本公司設專職安全員,班組設兼職安全員,負責檢查安全規章制度的貫徹執行情況。
六.組長對班組安全生產工作負有主要責任,在危險工作崗位上要設立安全專職監督員,在生產過程中發現隱患及嚴重威脅着工人安全時,必須立即採取相應的措施,並及時向主管報告。
七.各主管要以身作則,組織好安全活動,認真貫徹執行安全生產技術操作規程和安全制度,每個員工都要配合好安全工作,聽從安全員的指揮。
八.安全負責人要認真負起責任,發現違章冒險作業或重大險情及直接威脅工人安全時,有權停止生產作業,並及時向公司領導報告。
九.建立健全安全組織,實行專管和羣管相結合,要選派責任心強、敢抓敢管、能堅持原則、具有安全生產知識專業水平的人擔任專職安全員。
十.嚴禁將未經批准的危險物品帶入公司內,違者要追究其責任,要害設備包括關鍵性的生產設備、易燃、易爆和其他危險物品等,必須設專人保養和管理,並經常進行檢查和維護,凡對人體有害的物品,不準帶入公司和住宿區、公共場所、如有發現同類事情,任何人員都有權制止。
十一.操作工不得穿拖鞋、涼鞋進入生產車間,女工不得穿裙子進入生產車間。
十二.上班工作其間不得飲酒、打鬧、聊天。
十三.要堅持安全檢查活動,安全檢查以三級(公司、課室、班組)為主、自檢為輔,公司每季度檢查一次,做到安全生產工作心中有數,發現隱患及時整改,做到防患於未然。
十四.公司領導每星期進行一次檢查安全生產工作落實情況,檢查內容:
1.檢查安全負責人安全工作實施情況;
2.檢查員工安全意識情況;
3.檢查安全制度貫徹落實情況;
4.檢查隱患整改措施;
5.檢查安全教育和培訓工作。
十五.凡發生傷亡事故或重大人身傷害事故,車間負責人必須立即向公司領導報告,24小時內組織有關人員召開事故分析會,分析原因,吸取教訓,並按有關規定向上級主管部門彙報;發生輕傷或一般事故,24小時向公司領導報告,並在48小時內組織召開事故分析會,提出整改措施,防止同類事故再次發生。
十六.十六.公司部根據事故性質、傷害輕重對造成事故的責任者給予處罰,對事故隱瞞不報、謊報,造成事故發生,經濟損失及傷害員工,給予主管領導撤職,員工開除出公司。
十七.體員工要樹立'安全第一,人人有責'的思想,自覺遵守安全技術操作規程和安全制度。
金屬公司管理制度 篇5
一、不良品控制原則:
1.當檢驗中發現不良品後,工程部應以檢驗報告單通知各相關部門;
2.一旦發現不良品,各相關部門要及時做好標識;
3.做好不良品的記錄,確定不良品的範圍,如:生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等;
4.由檢驗員會同技術人員對不良品進行評價,並提出處理意見,以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收,相關責任部門應嚴格按處理意見對不良品進行處理;
5.應將不良品與合格品隔離存放,防止在處理前的誤用;
6.根據處理意見,各相關部門對不良品進行處理,檢驗員監督實施。
二、包裝材料不良品的控制:
1.包裝材料倉接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.採購責任人接到不良品通知單後,負責通知供方,退換或索賠;
3.檢驗室對不良品情況進行統計,作為評審供方依據之一;
4.不良品嚴禁進入生產。
三、不合格原料的控制:
1.原料倉接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.採購責任人接到不良品通知單後,負責通知供方,退換或索賠;
3.工程部對不良品情況進行統計,作為評審供方依據之一;
4.不良品嚴禁進入生產;
5.對於可以讓步接收的,生產部要按檢驗處理意見對原料進行處理。
四、半成品不良品的控制:
1.生產部接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.生產部按不良品處理意見對半成品不良品進行處理,返工或報廢;
3.對於不能返工的不良品嚴禁包裝出公司,返工後還要對其質量進行檢驗,合格才能包裝。
五、成品不良品的控制:
1.生產部接到不良品通知單後,按處理意見對可以返工的進行處理,對不能返工的作報廢處理,並要查找原因,責任人;
2.返工後的成品必須重新檢驗;
3.不良品不準進入倉庫,不準出廠。
金屬公司管理制度 篇6
為加強對本公司工藝紀律的檢查和監督,提高產品質量,特制定本考核要求和辦法。(後簡稱《辦法》)
1.本《辦法》是考核公司各職能部門工藝紀律的基本規定。
2.生產現場的每日工藝紀律檢查、處理由工程部負責。
3.每季由行政部組織工程部、生產部等職能部門進行全面的工藝紀律檢查、評定。
4.每半年由總經理組織工藝紀律檢查監督機構進行對全系統的工藝紀律檢查、評定。
5.各類工藝紀律檢查均需做好記錄,存檔備查。
6.全公司工藝紀律檢查評定結果應於當年6月、12月底前上報廠務經理。
7.工藝紀律考核要求和辦法
序號考核項目、要求考核辦法考核對象
1產品技術文件做到正確,清晰,符合有關標準規定,正確率應達到100%。以工藝規範為準,每份工藝文件有不正確(關鍵地方一處、次要地方三處),作整份不合格處理。工程部
2新工人要進行技術培訓,有關部門要進行:(1)勞動紀律、公司規公司紀、質量意識;(2)工藝紀律;(3)安全生產知識等教育。抽查近期進公司工人,是否己進行崗位培訓和教育,考核合格,能否滿足本崗位的需要。行政部
工程部生產部
3上崗工人要做好生產前一切準備工作,明確技術文件,熟悉操作規程。到生產現場,向生產者瞭解情況,判斷是否符合要求。各車間
4對技術文件要求的參數,要求嚴格執行和做記錄。檢查各工序對文件的執行,抽查原始記錄,無原始或無檢測手段判不合格。各車間
5工具、量具等工藝裝備放置整齊,按指定地點放置,防碰、防蝕。半成品按定置管理規定進行。到生產現場檢查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,應有防護措施,反之則判不合格。各車間
6技術文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。到生產現場檢查,不符合要求的為不合格。各車間
7技術文件按程序,專人校對、審核、批准後方能執行,不得隨意修改。檢查技術部門和車間使用的文件,欠一道程序及以上的為不合格。工程部
8生產作業計劃應嚴格按工藝流程合理安排,保持均?生產。考核每月生產情況。生產部
9生產用的材料、外協件必須進行檢驗,符合有關技術文件的規定。抽查近期進公司的材料、外協件品檢驗記錄。沒檢驗記錄的為不合格。工程部
採購業務部
10不合格材料、產品的隔離處理。發現不合格的材料、產品無標識或混放者為不合格。工程部
採購業務部
各車間
11工裝模具、生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態,滿足生產技術需要。抽查設備維修記錄,工裝模具是否滿足工藝要求。生產部
各車間
12量具應堅持週期檢定,保證精度合格。合格率應在85%以上,發現超期未檢或使用不合格的量具,判不合格。工程部
各車間
13倉庫物品放置整齊,有明顯標識,帳、物、卡相符。檢查倉庫物品堆放情況,抽查帳本,有三類以上的不相符為不合格。各倉庫
金屬公司管理制度 篇7
一.總則:
為規範本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性特制訂本制度。
二.技術文件的編制、審核、批准:
1.技術文件由工程部負責編制,工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。
2.工程部部長負責技術文件的審核。
3.總經理負責技術文件的批准。
4.技術文件包括:
a.圖紙;
b.工藝操作規程;
c.設備操作規程;
d.產品內控標準;
e.產品檢驗規範;
f.採購技術要求等。
三.技術文件的更改:
1.技術文件更改的前提:
a.顧客要求更改;
b.由於開發試製的疏忽而必須更改;
c.技術要求過高,生產設備無法達到而必須進行更改等。
2.各部門如確需對技術文件進行更改,須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單,報工程部審核,廠務經理批准;
3.技術文件更改申請單應包括以下內容:
a.更改原因;
b.更改前參數;
c.更改後參數。
4.技術文件更改申請單的審批:
a.廠務經理負責對技術文件更改進行審批;
b.必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會籤;
c.廠務經理下達技術文件更改指令(書面文件);
5.生產部根據指令實施更改。
a.更改不得降低規定的產品質量水平和顧客適用性要求;
b.更改不得違反有關標準和法律、法規;
c.工程部負責更改,其他人員未經受權無權更改,工程部做好技術文件更改記錄;
d.更改時所有部門及所有文件應同步更改。
四.技術文件的管理:
1.技術文件發放:
技術文件由工程部發放到相關責任部門,並在[文件發放記錄表]上登記,由領用人簽名。
2.文件使用和保管:
a.工程部根據工作需要合理發放給使用者;
b.使用者要妥善保管好文件,使用者未經技術部許可,不得擅自複印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發手續;
c.工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表];
d.技術文件由工程部歸口保管,工程部對上述文件應進行分類並妥善保管;
e.借閲技術文件須由技術部或廠務經理批准,並在[文件及資料借閲登記表]上做好記錄,由借閲人簽名;
f.對無使用及保存價值的文件,由工程部負責審批後及時收回銷燬,並填寫[文件及資料回收登記表];
g.對有保存參考價值的作廢文件,應在該文件上進行標識,並用專櫃保存,以防誤用。
金屬公司管理制度 篇8
衞生間管理是企業管理水平和員工文明素質的綜合體現，為樹立良好的企業形象，創造一個乾淨、衞生的生活環境，特制訂本制度：
一、公司衞生間管理每天由專人負責，每天值日者輪流打掃。
二、衞生間必須保證設施完好，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要及時維修。
三、訂時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施乾淨無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衞生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭髮、無鏽斑、無異味，牆面四角保持乾燥，無蛛網、無紙屑、無雜物。
五、便後及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙、煙頭和雜物，以免造成管道堵塞，便池需保持清潔，無污漬。
六、衞生間牆壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衞生設施者，將根據情節輕重罰款。
金屬公司管理制度 篇9
為進一步提高營銷網絡團隊素質，樹立“人人學習、處處學習、時時學習、終身學習”的學習意識，強化營銷人員能力的提升，拓展培訓渠道，提供多種形式的學習方式，我公司與上海時代光華合作為網員單位搭建了在線學習的平台。為加強培訓管理，提高在線平台使用效率和效果，特擬定本管理辦法。
一、培訓目的：
豐富培訓資源、拓展培訓渠道，藉助互聯網絡實現全員覆蓋;改進培訓方式、提升培訓效果，利用在線平台完善培訓體系，全面促進網員單位營銷人員業務能力的提升。
二、培訓對象
汽車貿易公司總公司網員單位營銷人員
三、職責
汽車貿易公司總公司營銷培訓室(以下簡稱培訓室)負責整個系統的運行和維護，負責在線培訓的管理與服務，負責對網員單位營銷人員培訓情況實施跟蹤、考核、評價、反饋。各單位在線培訓負責人即：網員單位負責人負責本單位學員的信息收集上報，負責對變動信息的更新與維護，負責將接收到的相關通知信息及時傳達到每位學員。網員單位受訓人員負責帳户密碼的保密及在線培訓課程知識產權的保護。
四、培訓內容
在線培訓平台提供了532門管理類課程，分為重點必修課程和選修課程兩個類別：培訓室確定5門課程作為20xx年經銷商網員單位銷售人員必修課程(詳見附件一)，要求每位學員年度內按時間進度要求完成學習。其它課程為選修課程，學員可根據自身需求自行挑選。全部課程體系均對學員開放。
五、培訓管理
培訓時間：20xx年4月15日-20xx年12月20日，學員自選時間上線學習;
課時要求：
1、每位學員年度內在線培訓要按照培訓室要求時間完成必修課程。
2、單科學習獨立考試，只有一次補考機會。
3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達不到標準，從年終返利會考核。培訓計劃：學員要根據培訓室下發的必修課程在規定時間內完成學習及考試培訓實施：學員按計劃完成在線學習，做學習筆記，一般每門課程學習不超過1個半月。連續三個月不登錄的學員，自動取消帳户，將從返利中扣除相應費用。
學習要求：必修課程要求在學習時做學習筆記，自選課程不做要求。
六、考核反饋
在線考試：通過考試取得積分，學員在參加完課程學習後需參加課程的在線考試，系統提供了多套試卷，學員從中選一套考試，多考無效。考試不合格的學員，系統會自動提示學員參加補考。跟蹤考核：培訓室管理人員在線對培訓情況跟蹤，及時對學員的學習時間、積分情況、學習筆記、改進情況進行了解。將學習成績記入銷售人員的培訓檔案，納入經銷商銷售人員的日常考核。網員單位負責人作為本公司學員的管理者可以在後台對學員的學習時間、積分情況等進行必要的瞭解與督促，也可以在內部進行一定獎勵與考核。評價反饋：培訓室定期對學習情況進行統計分析，每兩個月對學員的學習情況進行一次反饋和通報。
七、其他
學員應及時上網登錄在線培訓平台，接收在線培訓相關通知、瞭解相關信息。學員使用在線培訓具體方法參見《ELN2.0學員操作指南》(請在“課程選購”——“內部課程”裏下載)。
本管理辦法由汽車貿易公司總公司營銷培訓室負責解釋。
附件一：20xx年網員單位銷售人員推薦課程市場營銷學課程編號：I08客户關係管理學課程編號：G52汽車構造內部課程(編號待定)目標管理課程編號：D17市場調查與分析方法課程編號：G64
附件二：全部管理課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”裏下載)
附件三：英語課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”裏下載)。
請各位營銷人員充分利用貿易公司提供的培訓條件，提高自身的能力與水平。
金屬公司管理制度 篇10
1目的
為加強xx集團各項資產管理,確保各項資產的安全完整,提高各項資產的使用效率,合理規劃各項資產的佈局、購建、投資等,特制定本制度。
2適用範圍
本制度適用於xx地產控股有限公司及其屬下所有子公司以及相關聯營公司。
3資產管理原則和體制
集團實行統一歸類、統一核算辦法、統一調配的管理方法。
集團實行'全集團統一管理、各分公司分別核算、使用部門(或人員)具體負責'的管理體制。即由集團財務中心資產管理部負責全面管理和監督,集團行政辦負責實物管理和調度,各分公司財務部負責本公司範圍內的資產管理和監督,各分公司行政辦負責本公司範圍內的資產實物管理和調度,各使用部門(或人員)負責所使用資產的具體保養和維護。具體構架如下:
4管理職責
4.1集團財務中心資產管理部。
4.1.1在集團公司董事局的領導下,負責資產管理政策的決定和調整及集團資產管理制度的制定和監督執行。
4.1.2負責資產管理計劃的擬訂和組織實施以及各部門、各分公司資產管理工作計劃的審批。
4.1.3負責集團全面資產報表和數據的彙總、編報以及資產管理檔案的建立和完善。
4.1.4參與重大資產項目購建、變動、投資在資產管理環節的決策。
4.1.5負責較大資產項目變動的審核。
4.1.6直接負責集團本部環節的資產明細核算。
4.1.7負責資產管理工作的檢查和考評。
4.2集團行政辦
4.2.1在資產管理工作方面接受集團資產部的指導和監督。
4.2.2按照本制度的規定,制定資產實物管理責任制。
4.2.3負責全集團資產的實物管理和統籌調度。
4.2.4直接負責集團本部各部門資產的調度和管理。
4.2.5負責各分公司行政辦資產管理工作的指導、監督和考核。
4.2.6集團行政辦應設專(兼)職資產管理員。
4.3各公司財務部
4.3.1負責按本制度的規定和集團資產管理部的政策要求,制定各公司範圍內的資產管理辦法。
4.3.2負責各公司範圍內的資產核算和資產報表的編報和説明。
4.3.3負責各公司範圍內的資產實物管理的監督檢查工作。
4.3.4負責各公司範圍內的資產使用效率分析。
4.3.5各公司應設專(兼)職資產管理核算員。
4.4各公司行政辦
4.4.1接受集團公司行政辦的領導,在資產管理業務上接受集團公司資產管理部和各公司財務部的指導和監督。
4.4.2負責各公司範圍內的資產實物管理和日常調度工作。
4.4.3負責各公司範圍內的使用情況及增減變動情況的統計和評價工作。
4.5各使用部門或個人
4.5.1在資產管理環節接受各級財務部的監督、指導和各級行政辦按規定進行的調度。
4.5.2對所領用和保管的資產負責,按規定使用和保養,確保各項資產按規定發揮效用。
4.5.3對所領用和保管的資產負責確保其安全和完整。
4.5.4對所領用和保管的資產負責定期報告其使用效果和磨損情況。
5資產範圍、分類和含義
5.1範圍:xx集團資產管理制度所指的資產是指納入集團財務中心資產管理的固定資產、低值易耗品、未售出開發產品、未開發的土地。
5.2分類:本制度所指資產劃分為三大類,第一大類為固定資產;第二大類為低值易耗品第三大類為未售出開發產品、未開發土地。
5.3含義:
5.3.1固定資產:xx集團的固定資產是指使用期限超過一年、單位價值在20xx元以上(含20xx元),並在多次使用過程中能保持實物形態的的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與本集團生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬於本集團生產經營主要設備的物品,單位價值在20xx元以上,使用期限超過兩年以上的也作為固定資產管理。以上定義不包括傢俱用具,傢俱用具需在3000元以上(含3000元),列為固定資產管理。
5.3.2低值易耗品:xx集團的低值易耗品是指單位價值在規定限額內達不到固定資產條件的財產物資。具體規定如下:
易碎物品:如玻璃器具、陶瓷用具等。單位價值500元以上(含500元)的,列作低值易耗品管理。
傢俱用具:單位價值3000元以下的,列作低值易耗品管理。
電訊設備:手機、對講機、普通電話機(電話交換機除外),無論價值多少,全部列作低值易耗品管理。
除以上三類物品外,單位價值在200元以上(含200元)的辦公用品、維修工具、交通工具、經營用具、廚房用具等都列作低值易耗品管理。
5.3.3未售出開發產品:指已辦理竣工驗收和交接手續,尚未售出的作為房地產開發產品建造的樓房。
5.3.4未開發土地:是指為開發房地產項目而購買但尚未進行開發的土地使用權。
6固定資產管理操作規定
6.1固定資產購置原則
各項目行政部門需根據實際情況,在無法實現內部調配的情況下,方可購置固定資產,充分發揮固定資產的效用。
6.2固定資產購置程序
各部門、各項目需購入固定資產時,必須由所需部門填制《固定資產購置申請表》,經部門負責人簽字,由同級行政辦審核簽字後,根據公司制定的審批權限逐級審批後交主管採購部門採購。
6.3固定資產增加的操作規定
6.3.1購建: 新購入的固定資產,按照購入時實際價值加上包裝費、運雜費、安裝費、税金和專業人員服務費等作為入賬價值。
6.3.2接受捐贈
捐贈方提供了有關憑據的,按憑據上標明的金額加上應支付的相關税費作為入賬價值。
捐贈方沒有提供有關憑據的,按如下順序確定其入賬價值:
同類或類似固定資產存在活躍市場的,按同類或類似固定資產的市場價格估計的金額,加上應支付的相關税費,作為入價值;同類或類似固定資產不存在活躍市場的,按該接受捐贈的固定資產的預計未來現金流量現值,作為入賬價值。如受贈的系舊的固定資產,按照上述方法確定的價值,減去按該項資產的新舊程度估計的價值損耗後的餘額,作為入賬價值。
6.3.3自行建造:自行建造的固定資產,按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出作為入賬價值。
6.3.4投資者投入:從投資者手中取得固定資產,應會同技術部門根據合同憑證上所列內容,逐項點收,其價值應以評估確認或者合同、協議約定的價值入賬。
6.3.5盤盈:固定資產盤盈應儘快查明原因,由各級財務部根據查明原因提出處理意見,報主管董事副總批准後才能正式處理。
6.3.6固定資產改建、擴建:各公司、各部門需將原有固定資產改建、擴建的,由實物保管部門提出申請,經同級行政辦簽字確認,集團行政辦審核後,報集團資產管理部審定,呈集團陸總裁批准實施。其價值按固定資產的賬面價值,加上由於改建、擴建而使該項資產達到預定可使用狀態前發生的支出,減去改建、擴建過程中發生的變價收入作為入賬價值。
6.4固定資產減少的操作規定
6.4.1內部轉移:固定資產需要轉移的,應由使用部門提出申請,各級行政辦依據資產調度權限辦理有關報批手續後才能進行,固定資產實際轉移時,應由各級行政辦填制《固定資產轉移表》(見附表),財務部門、行政辦、使用部門應根據《固定資產轉移表》內容登記有關賬簿、卡片,核算部門必須將固定資產原值和累計折舊一同轉出,做好核算和統計工作。同時轉出固定資產明細賬和總賬,固定資產檔案,固定資產卡片應隨轉出的固定資產一齊轉出並進行轉出登記,轉入固定資產的公司財務部、行政辦、使用部門應將該項固定資產在固定資產明細賬和總賬,固定資產檔案,固定資產卡片中進行轉入登記,集團行政辦應將該項固定資產在固定資產檔案中進行登記。
6.4.2出售:企業在出售固定資產時,應由使用部門或財產保管部門填制'固定資產出售單',經同級行政辦簽字,依據集團的審批權限逐級審批後,據以辦理固定資產出售手續,財務部門根據'出售單'進行固定資產出售的賬務處理。
6.4.3對外贈送:由於公司業務發展需要對外贈送固定資產的,需由使用部門或保管部門填制'固定資產捐贈單',經同級行政辦簽字,集團行政辦確認,報集團資產管理部審核後,呈集團陸總裁批准,各部門根據已審批的固定資產捐贈單'辦理消賬手續。
6.4.4對外投資:因公司經營業務的需要向其他單位投資固定資產時,財務部門應根據董事局確定的合同、協議價格入賬,實物管理部門在對外轉出固定資產時,不僅要從賬面轉出固定資產原值,同時還應轉出固定資產累計折舊。
6.4.5固定資產的清理報廢
固定資產需要報廢或發生毀損,應由使用人員及部門提出需報廢或發生毀損的資產狀況及原因的報告,經各級行政辦查核並簽署意見後,報各級財務部門審核並提出處理意見,經集團公司資產管理部彙總評審,根據公司規定的審批權限逐級審批後方可進行。對於由主觀原因造成的毀損應100%追收責任賠償款,由於主客觀兩方面原因所造成的毀損應根據其發生毀損的實際情況按責任金額的10-50%追收責任賠償或行政處罰。固定資產報廢后的殘值處理應由各級行政辦與使用部門一起參與,必要時財務人員應參與監督。
6.5固定資產的維護和修理
6.5.1固定資產的日常維護
使用部門應妥善保管,按各項資產的説明書正確使用固定資產,做好日常維護和保養工作。固定資產因使用或保管不善而發生毀損、丟失,有關責任人應承擔賠償責任,由於不按正確方法操作各類機械設備及違章駕車造成的.損失及罰款由當事人負責。
6.5.2固定資產的修理
固定資產發生故障,不能正常使用時,在經濟合理的情況下,應儘可能修復使用。使用部門應即時通知實物管理部門,不得擅自修理。實物管理部門接到通知後,應趕往使用地點查明原因,指定有關部門負責修理,並填寫《固定資產修理登記單》。固定資產發生修理費用,由負責修理部門填寫報銷單,連同《固定資產修理登記單》作為報銷依據。
6.6固定資產保險
固定資產的保險、續保、索賠工作由簽訂財產保險合同的部門負責。固定資產被盜、丟失或遭受不可抗拒力損壞,實物管理部門及時報案追查原因,同時辦理固定資產清理手續,財務部門協助主管部門完成此項工作。
7低值易耗品管理操作規定
7.1低值易耗品採購和保管的操作規定低值易耗品採購和保管的操作規定按集團公司採購和保管有關規定進行。
7.2低值易耗品領用的操作規定
7.2.1各部門領用低值易耗品應填制《低值易耗品申領單》,按《目標管理責任書》的審批權限逐級審批。
7.2.2各使用部門應根據領用的低值易耗品按月編制《低值易耗品領用報表》。
7.2.3各級行政辦應對各部門領用的低值易耗品編制《低值易耗品檔案》及維修、保養記錄。
7.3低值易耗品報廢的操作規定
7.3.1低值易耗品在使用過程中發生正常磨損而損毀報廢,應經各公司行政辦鑑定,確認報廢后,報同級財務部審核,由同級財務部根據報銷權限統一報分公司執行總經理、董事副總審批。
7.3.2低值易耗品由於非正常磨損而發生毀損報廢(含短缺),必須及時查明原因,分清事故責任,由使用部門或保管人提出申請,經行政辦鑑定,確認報廢原因後,報同級財務部審核,由同級財務部根據低值易耗品報廢毀損的金額
的大小逐級報批。
7.4發生的低值易耗品的報廢(含正常與非正常報廢),各公司財務部根據已審批過的報廢清單及時報送行政辦、使用部門或保管部門辦理消賬手續。對於非正常報損還須向當事人追收責任賠償款。所有報廢物資處理應由行政部門負責,現款收入應及時交財務辦理入賬手續。各公司財務部應根據每月低值易耗品的增減變動情況編制低值易耗品月報表,每月10日前報集團資產管理部備案。
8未售出開發產品管理
8.1未售出開發產品定義
指已辦理竣工驗收和交接手續,尚未售出的作為房地產開發產品建造的房屋建築物。
8.2未售出開發產品管理的職責分工
8.2.1未售出開發產品的實物管理歸物業管理公司,物業管理公司需根據未售出開發產品的性質、特點,會同住户中心、工程部制定年度、季度、月度維修、保養計劃,報集團公司資產管理部備案。
8.2.2集團公司資產管理部必須建立未售出開發產品檔案及分清未售出樓房的完損等級,其等級主要分為:
a、完好房
b、基本完好房
c、一般損壞房
d、嚴重損壞房4個等級。
8.2.3為了使開發產品在未售出之前保持完好狀態,集團公司資產管理部根據物業公司制定的維修、保養計劃,定期或不定期進行檢查,寫出分析報告,供董事會參考。
9未開發土地管理
9.1未開發土地定義
是指為開發房地產項目而購買但尚未進行開發的土地使用權。
9.2未開發土地使用權管理的操作規定
9.2.1取得土地使用權時必須設置土地使用權賬户,通過'土地開發成本'科目歸集,待實際開發時,根據用途轉入相應的科目進行明細核算。
9.2.2取得土地使用權時,必須 3 天之內及時將有關合同、土地使用證等有關資料報集團公司資產管理部備案。
9.2.3土地使用權發生變更時,必須在一週內將有關變更資料報集團公司資產管理部備案。
9.2.4集團公司資產管理部應建立全集團公司土地使用權的檔案資料,對土地使用權的變更,做好明細記錄,供有關部門查閲。
9.2.5土地使用權取得價值應以實際支付的土地出讓金計價;投資者作為資本金投入的土地應按評估確認或合同協議約定的金額計價。
10固定資產及土地使用權抵押的操作規定:
由於融資及其他經營業務的需要,需將公司固定資產及土地使用權作抵押物的,由所需部門填制抵押物登記表,經實物管理部門確認,集團資產管理部門審核,報集團總裁辦批准後辦理有關抵押手續,同時將已確認批准後的抵押物書面報送同級財務部、行政辦及集團資產管理部備案。
11資產清查盤點的操作規定
11.1為確保全集團資產的賬實相符,各項資產應進行定期和不定期盤點。
11.2各項資產每年應至少進行一次全面盤點,在用低值易耗品的清查至少每半年一次。
11.3各項資產盤點應分類進行。
11.4各級財務部和行政辦以及實物使用部門或人員應共同參與各項資產盤點,財務部門在盤點過程中負責組織、監督和審核。
11.5每次盤點前應進行準備,制定盤點方案,設計好各項盤點表格。
11.6每次盤點應填編盤點表,並將財務部提供的賬面財產清單與實際盤點數對比,結出差異,查找和分析差異原因,對差異根據不同情況,按照集團有關管理制度進行處理。
12資產核算原則
12.1集團公司資產管理部負責集團公司資產核算規定的修改和制定。
12.2集團公司各級財務部具體負責各自範圍內的資產核算工作,並受集團公司資產管理部的指導和考核。
12.3集團實行統一的資產計價辦法,資產計價採用國家規範的歷史成本法。
12.4固定資產折舊採用平均年限法計算,殘值比例根據公司性質按國家規定的比例預留,外資企業、中外合資企業為10%,內資企業為5%,按月計提折舊。固定資產的折舊年限:房屋建築物(20年)、機器設備(10年)機械設備(10年)、變電設備(10 年)、電器設備(5年)、裝飾物品(5年)、通訊設備( 5年)、電子設備(5年)、辦公設備(5年)、運輸工具(5年)、廚房設備(5年)、電氣設備(5年)、耐用傢俱(5年)、儀表儀器(5年)、娛樂設備(5 年)、其他設備器具(5年)。
12.5各級財務部應設立固定資產明細賬,作好所管固定資產的核算工作,努力做到固定資產賬、卡、物一致。在採用電算化進行固定資產核算的情況下,固定資產應按單項進行明細核算。
12.6財務部門應對所管在用低值易耗品的增減變動情況進行及時的核算,所有低值易耗品領用或進入使用前必須先通過'低值易耗品'一級科目反映,並應編制低值易耗品清單或建立低值易耗品檔案。
12.7低值易耗品採用一次性攤銷法。
13資產管理和使用責任制
13.1xx集團資產實行實物使用和管理責任制。
13.2集團資產管理部及各公司財務部應與集團行政辦及各公司行政辦簽定資產實物管理責任書,按責任書的內容和標準進行資產事物業績考核。
13.3各級行政辦應與各使用部門或人員簽訂資產使用責任書,按使用責任書的內容和標準考核和評價各使用部門或個人的資產使用和保養業績。
13.4各種資產責任書中的考核標準應以盤點結果及資產報表分析結果為關鍵內容。
13.5資產考核指標
13.5.1酒店、會所的低值易耗品、物料用品損耗率控制在營業收入1%以內。
13.5.2資產的完好率達到95%。
13.5.3財產流失率為0。
13.5.4項目綜合管理水平達到集團公司評定為:優。
14資產規劃
集團資產管理部應根據集團發展戰略及各種年度的中期(3年左右)的、長期(5-10年)的財務計劃,會同各公司財務部、各級行政辦及有關部門制定
集團的資產總規劃和各公司的資產規劃,包括資產購建、調撥、投資、報廢、出售等。
15各種資產管理表格設計(見附表)。
金屬公司管理制度 篇11
為規範公司勞動管理制度，培養和鍛鍊一支符合現代企業管理的隊伍，提倡敬業愛崗，發揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。
一、公司實行雙休制。週一至週五為正常工作日，週六、週日為休息日。
作息時間：上午9:00-12:00，
下午2:00-5:30(10月1日-4月30日)
下午2:00-6:00(5月1日-9月30日)
二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。
三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室説明的視為早退。遲到或早退一次扣發工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。
四、員工因私請假，經部門經理或總經理批准後，將審批後的請假條交辦公室，辦公室每月統計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發工資。
五、請假批准權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批准;各部門經理請假，需總經理批准。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯繫。
六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。
七、員工病假需有醫務部門的病假證明，病假按月工資/21.5天×天數扣發工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架鬥毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。
八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批准，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三週歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作(居住)的，其中的一方單位可根據去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。
九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理後事時，由公司領導批准，給予五天的喪假，可以根據路程遠近，另給予路程假。
十、產假。對符合《四川省計劃生育條例》規定休產假的女職工，其產假按下列情況分別確定：
1.正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產後休息七十五天。
2.提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產後休息七十五天。
3.難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。
4.員工在產期內，發基本工資，可根據去另一方所在地的路程遠近，另以根據路程遠近，另給予路程假。
十一、員工在批准的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發，途中的車船等費用全部自理。
十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯繫。
十三、凡中午不回家的員工，公司統一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。
本制度從x年二月二十一日起執行。
金屬公司管理制度 篇12
1、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
2、不按時打卡遲到、早退一次20元。
3、早晚不打卡算曠工一天，一次30元。
4、值班人員9：00下班必須打掃衞生，不及格一次10元。
5、上崗工牌、工裝佩戴整齊，未穿工裝、未戴工牌一次20元。
6、每週週六週日不可以請假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。
7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。
8、自己私自接單（不含美團外賣）發現一次罰款200元，2次立即開除，工資沒有。
9、離職提前15天申請，招聘到人員替代你的崗位才可以離職。
10、上崗期間不可以辦私人事務，發現一次罰50元。
11、中途離職沒有提前15天申請，工資沒有。
12、上班期間，不開上崗接單軟件，一次罰款20元。
金屬公司管理制度 篇13
1目的
為了規範廢舊物資管理,特制定本制度。
2範圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角餘料,鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口於生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物台帳。
3.2廢舊物資實物的'入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。
提出書面申請,並根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
經鑑定部門簽字後報分管經理審核,總經理(或董事長)批准。
把籤批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物台帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部籤
收。
單據傳遞及帳務處理同、的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角餘料
由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
單據傳遞及帳務處理同、的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其儘快變現。
3.3.2廢舊物資清理
廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
報總經理(或董事長)批准。
把審批後的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物台帳。
廢舊物資銷售,必須經財務部收款後開出門證,方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衞管理制度考核責任人。
金屬公司管理制度 篇14
一、責任
工作人員應對辦公室內的設備設施包括：電腦、打印機、傳真機、複印機、電話機、辦公桌、辦公椅、地毯、牆面、地面等負保護和管理責任。
二、規定
（1）、使用者應負責辦公用品的保護和管理。
（2）、使用者要愛護辦公設備並保持辦公設備的整潔乾淨。
（3）、使用辦公用具時應嚴格執行操作程序，使用完畢後，應切斷電源的設備須切斷電源後方可離開。
（4）、辦公用具及區域內設施出現損壞時，應及時報修，經鑑定屬正常損壞由工程部免費負責更換修理，如屬使用或保管不當造成的損壞，照價賠償。
三、設備設施損壞賠償：
（1）、腳踢門罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（2）、踢牆罰款10元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（3）、搬餐桌時用桌子撞門罰款10元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（4）、搬桌子撞牆罰款10元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（5）、搬餐桌時不搬而拉桌子劃壞地板罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（6）、用車拉東西時撞門、撞牆罰款30元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（7）、將門、傢俱、牆碰壞掉漆劃傷每塊10元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（8）、腳踢電梯門者罰款30元，如造成損失同時對損失部位進行等值培償。
（9）、用東西擊打電梯按鍵開關門罰款50元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（10）、用車撞電梯門罰款50元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（11）、亂動電梯內的`開關設備者罰款50元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（12）、在牆上亂寫亂畫者每處罰款50元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（13）、在傢俱上亂刻亂劃每處罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（14）、煙頭燙壞桌子椅子每處罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（15）、損壞開關和燈具罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（16）、損壞電話機及線路罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（17）、使用各種小車時，不愛護使用者罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（18）、員工使用椅子時不許兩條椅子腿着地等不正確使用，否則罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（19）、不能用勺子開關水籠頭電源開關，否則罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（20）、污染損壞地毯者罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（21）、愛護衞生間的衞生潔具，否則罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（22）、愛護電腦不能使用自帶軟件、光盤、軟盤等，否則罰款30元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（23）、愛護打印機、複印機，如不正確操作罰款20元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（24）、愛護冰箱、冰庫，發生損壞罰款30元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
（25）、不在自己使用範圍的設備勿動，否則罰款30元，如造成損失同時對損失部位進行等值賠償。
金屬公司管理制度 篇15
一、考勤制度
1、每個員工都應自覺遵守勞動紀律，做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位，不無故曠工。在工作中嚴肅認真，不得在辦公室開玩笑、大聲喧譁和做與工作無關的事。
2、嚴格執行考勤制度，各科室要指定兼職考勤員逐日進行登記，考勤表須填寫清楚，不得弄虛作假，任意塗改。
3、員工因病、事不能上班，必須辦理請假手續，請假半天由科（隊）長批准；半天以上、二天之內由主管領導批假；三天以上，由經理批假。每月事假不得超過三天，超過三天者，事假都不計發工資。未經辦理請假手續的視為曠工，按公司的有關規章制度處理。
4、員工請探親假、產假、婚假、喪假等法定假按有關規定執行，但須有本人申請，經所在部門領導同意，到辦公室辦理手續後方可准假。未辦理手續視為曠工。
5、參加各類學習、培訓不得影響本職工作，學習期間應辦理相關手續。
6、上班時間因公外出，須向辦公室報告外出地點和所需時間，以便工作聯繫。
二、通訊管理制度。
通訊保持暢通，（8:00—22:00）期間手機不得關機。若確因手機沒電而關機，須告知辦公室所在地點和聯繫辦法（聯繫電話）。如每月因關機而無法聯繫超過兩次，則取消當月的話費報銷
三、辦公電腦和打字複印的管理。
1、邵陽公司機關已基本將辦公電腦配備到各部門，本部門須加強對電腦的維護管理，嚴禁外來人員操作使用辦公電腦，不得上與工作無關的網站，更不得上網聊天，否則撤除寬帶網。
2、做好本部門電腦及儲存資料的備份和防盜工作。
3、以後各部門的資料、表格由本部門安排人員進行打印，取消所有原在其他商業性打字複印店記帳打印各種資料表格。否則，其發生的費用自行負責。
四、車輛的使用管理制度
1、車輛使用範圍：小車主要保障領導用車、重要經營活動、陪同上級檢查、業主考察、財務取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領導用車，其他領導及科室用車一律由辦公室平衡高度，摩托車主要保證工地巡查，辦案及財務接送款等。其它用車須經領導批准，辦公室統一安排調度。
2、小車使用實行申報制度。領導長途用車，原則上應提前一天通知辦公室，由辦公室統一安排。科室長途用車必須報請主管領導批准後，辦公室再根據車輛情況適當安排派車。
3、個人不得私自用車，特殊情況私人用車須經主要領導批准，並按出租標準（1.6元/公里）收取用車費用。
4、承接任務長途用車須先交費後用車，（只收取成本費），否則由出車司機收回。過橋、過路費、司機住宿費公司概不負責報銷。
5、項目部用車須經主要領導批准，由辦公室安排派車，長時間租用車（半月以上），所有費用由項目部負責（其中包括司機的工資）。臨時長途用車、過橋、過路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區內短途用車，按10元/小時計費，超過一時，不足兩小時的按兩小時計費，以此類推。
6、所有車輛維修均按實報銷，一般維修須經辦公室同意，到指定地點修理。大修須按規定程序辦理。同意修理的票據，須有結算清單。
7、小車耗油，紅旗為16升/100公里，桑塔納為14.5升/100公里，摩托車為50升/月，小車司機補助為0.12元/公里。
8、定人、定車，所有車輛須專人駕駛，不得私自轉借或帶學徒。若需外借須有主要領導批准同意。否則，發生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車司機承擔。
以上各條，望自覺遵照執行。
特此通知。
金屬公司管理制度 篇16
第一章總則
第一條為了規範深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規範、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。
第二條本制度適用於總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規範、健康發展。
第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章經營管理
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定並下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，並將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批准後按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證後，由總公司總經理辦公會審查後提請總公司董事會批准方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，並明確説明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批准後由財務部協調解決。
各分公司管理制度。
第九條各分公司必須依法經營，規範日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，並上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算
及管理系統都應納入本系統管理，必須按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策提供科學的依據。
第三章人事及薪酬管理
第十二條各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。
第十三條子公司的經理（包括經理、副經理）由總公
司提名並提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理必須對任職公司高度負責，必須具備充分行使職責和正確行使權力的能力，確保分公司經營管理工作規範有序進行。
被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應明確聘用期限、責任、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，並由總公司財務部對其直接負責。
第十五條在總公司定員範圍內，各分公司的機構設置和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法並報總公司備案。
第十七條建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理必須每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營情況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。
第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批准。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定併發放。
第四章財務管理
第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定製定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之後執行，制度的修改亦按此程序執行。
分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中接受總公司的監督和業務指導，主要職責如下：
1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在公司的採購、銷售計劃；
3、組織制定所在公司的財務管理、採購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、並由總公司統一購買分配；
4、支持並保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條各分公司制定的財務管理制度包括（但不限於）以下幾個方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、預算管理制度；
4、費用管理制度。
第二十一條未經總公司批准，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及提供任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。
第二十二條各分公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規範，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得税由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得税外的其他各項税費、分公司的所有税費均由各單位財務自行申報繳納。
金屬公司管理制度 篇17
1、 任何借用鑰匙必須按照《鑰匙借用流程》進行辦理。
2、 借用鑰匙雙方(保管人、使用人)必須在《鑰匙借用登記表》上面詳細登記（包括簽名、數量、用途、借用日期、歸還日期）。
3、 當天借出的鑰匙必須當日歸還，當日沒有歸還鑰匙追究保管人責任。
4、 借出鑰匙必須有相關人員陪同開門，對場地的物品進行交接，進場、撤場必須做好交接記錄，抽查時沒有做交接記錄的，發現問題有當班人負責。
5、 借出鑰匙使用場地，發現問題，及時彙報，沒有及時彙報出現問題，追究相關人責任。
金屬公司管理制度 篇18
一、崗位規範
(一)從上班到下班
1、上班的時候
1.1遵守上班時間。因故遲到和請假的時候,必須事先通知,來不及的時候必須用電話聯絡。
1.2做好工作前的準備。
1.3鈴一打就開始工作。
2、工作中
2.1工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。
2.2遇有工作部署應立即行動。
2.3工作中不扯閒話。
2.4工作中不要隨便離開自己的崗位。
2.5離開自己的座位時要整理桌子，椅子半位，以示主人未遠離。
2.6長時間離開崗位時,可能會有電話或客人,事先應拜託給上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。
2.7打開計算機傳閲文件，網上查看郵件。
2.8不打私人電話。不從事與本職工作無關的私人事務。
2.9在辦公室內保持安靜，不要在走廊內大聲喧譁。
3、辦公用品和文件的保管
3.1辦公室內實施定置管理。
3.2辦公用品和文件必須妥善保管,使用後馬上歸還到指定場所。
3.3辦公用品和文件不得帶回家,需要帶走時必須得到許可。
3.4文件保管不能自己隨意處理,或者遺忘在桌上、書櫃中。
3.5重要的記錄、證據等文件必須保存到規定的期限。
3.6處理完的文件,根據公司指定的文件號隨時歸檔。
4、下班時
4.1下班時，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位。
4.2考慮好第二天的任務,並記錄在本子上。
4.3關好門窗,檢查處理火和電等安全事宜。
4.4需要加班時,事先要得到通知。
4.5下班時,與同事打完招呼後再回家。
(二)工作方法
1、接受指示時
1.1接受上級指示時,要深刻領會意圖。
1.2虛心聽別人説話。
1.3聽取指導時,作好記錄。
1.4疑點必須提問。
1.5重複被指示的內容。
1.6指示重複的時候，首先從最高上司的指示開始實行。
2、實行時
2.1充分理解工作的內容。
2.2遵守上司指示的方法和順序，或視工作的目的而定。
2.3實行決定的方案時,需要別的部門的人協助時,要事先進行聯絡。
2.4備齊必要的器具和材料。
2.5工作經過和結果必須向上司報告。
2.6工作到了期限不能完成時,要馬上向上司報告,請求提示。
2.7任務實施時,遇到疑問和上司商量。
2.8檢查被指示的內容和結果是不是一致。
3、報告時
3.1工作完後,馬上報告。
3.2先從結論開始報告。
3.3總結要點。
3.4寫報告文書。
3.5根據事實發表自己的意見。
4、工作受挫的時候
4.1首先報告。
4.2虛心接受意見和批評。
4.3認真總結，相同的失敗不能有第二次。
4.4不能失去信心。
4.5不要逃避責任。
(三)創造工作愉快
1、打招呼
1.1早上上班時要很有精神地説“早上好”。
1.2在公司內外，和客人、上司、前輩打招呼，同樣他們也會和你打招呼。
1.3開朗而有精神地同別人打招呼，會讓整個公司氣氛很活躍、有生氣。
2、努力愉快地工作
2.1工作中自己思想要活躍。
2.2通過工作讓自己得到鍛鍊成長。
2.3為他人愉快而工作。
2.4相互理解、信任，建立同事間和睦關係。
3、互相交談
3.1如果人們聚在一起，常會有引起個人煩惱、個人解決不了或者決定不了的事情，為了找到好的解決方法，大家應經常在一起互相討論交談。
3.2“三人行必有我師焉”，有問題時一個人搞不明白，很多人在一起商談就明白了。互相討論時，可以從不知到知。使自己明白不足，從而確定出好的意見和想法。
3.3從互相討論變為互相幫助。根據討論大家互相制約、互相理解，人與人將產生新的關係。在集體中，要有勇氣敢於發表意見。
4、健康管理
4.1保證睡眠，消除疲勞。
4.2為了消除體力疲勞，緩解工作壓力，應適量參加體育活動。
(四)因公外出
1.因公外出按規定逐級進行辦理請假手續，無特殊原因不可電話、口頭捎話請假。
2.因公外出時需向同事或者上司交待工作事宜，保證工作銜接。
3.因公在外期間應保護與公司的聯繫。
4.外出歸來及時銷假，向上司彙報外出工作情況。
5.外出歸來一週內報銷旅差費。
金屬公司管理制度 篇19
第一條：制定貫徹上級質量和計量的方針、政策法規和指令的措施；制定公司中近期質量規劃和年度計劃，實施目標管理。
第二條：編制和管理質量保證文件，審查會簽發有關技全管理文件。
第三條：協調、檢查、評價務業務技術部門和生產單位的質量職責，提高各級領導的質量意識。
第四條：參與新產品方案論證，新產品技術、投產鑑定、樣品定型及設計工藝行業評審；組織產品質量評定和質量監督。
第五條：組織考察主要配件定點廠和協作廠的質量保障能力，並審查認定。
第六條：組織產品創優或生產許可證的取證工作，爭獲質量管理獎。
第七條：走訪用户，協助銷售搞好售後服務工作，及收集、反饋質（計）量信息，歸口管理質量檔案。
第八條：會同有關部門開展質量成本分析；歸口實施質量獎懲，實現質量否決權。
第九條：協助制定質管培訓計劃，組織質管人員業務培訓和開展QC活動。
第十條：負責制定質量管理，計量管理和質量檢驗有關制充和配套表格，並監督、檢查各項制度的落實。
第十一條：完面領導交給的其他工作。
金屬公司管理制度 篇20
一、總則
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
5、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以獎勵。
6、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
7、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
二、辦公室管理制度
1、文件收發規定
(1)公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，由總經理簽發。
(2)業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發。
(3)屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。
(4)已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
(5)公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
(6)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
(7)外來的文件由辦公室文書負責簽收， 並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦;屬急件的，應在接件後即時報送。
(8)文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。
2、文印管理規定
(1)所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
(2)打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統一打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
(3)文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
(4)文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
(5)嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
3、辦公用品購置、領用規定
公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由經理審核並總經理批准後辦理
金屬公司管理制度 篇21
第一章、員工守則
第一條、公司員工必須遵紀守法、做維護社會公德的模範，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現象存在。
第二章、愛崗敬業
第二條、愛崗敬業：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質量。
第三條、盡職盡責：要求員工必須做到三負責，即對社會負責，對公司負責，對自己負責。全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的失誤承擔責任。
第四條、服從領導：員工必須服從領導安排，與領導保持一致把工作做好，不與領導背道行事。
第五條、逐級上報：員工有事應向所屬直接領導彙報，除直接領導有重大失誤或特別情形下，不得越級彙報。
第三章、團結協作
第六條、緊密團結，精誠合作，工作中相互協調，相互支持，建立起融洽的人際關係。
第七條、嚴以律己寬以待人，相互關心，相互尊敬，開展批評與自我批評。
第八條、不搞小團體、小幫派，倡導同事間密切和諧的關係。
第九條、不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，説不利於團結的話。
第十條、保持積極的生活態度和工作態度，以積極包容的心態對待公司管理中的問題，主動提出改進性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。
第四章、遵守紀律
第十一條、下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的安排和工作調動，不得公開頂撞領導，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領導安排的工作。
第十二條、遵守公司制定的作息時間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。
第十三條、公司員工必須嚴格遵守工作紀律，上班下班時間不擅離職守，不串崗及私自外出、嬉鬧、大聲喧譁。未經他人允許，不得翻閲他人文件、資料，動用他人物品。
第十四條、工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個人私事，不在禁煙區吸煙，不閲讀與工作無關的雜誌書刊和不做其他與工作無關的事。
第五章、誠實自律
第十五條、遵守職業道德，不貪污受賄，自覺抵制社會上的不正之風。
第十六條、不得利用職務和工作之便向他人索取錢財和為個人親友謀私利。
第十七條、不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財務佔為己有或轉送他人。
第十八條、對於其他有業務往來的公司和個人贈送給公司或個人的禮品、財物，必須上交到公司辦公室、財務部。
第六章、安全保密
第十九條、要隨時隨地地注意防火安全，發現不安全隱患要及時報告處理。每個員工都要熟知防火設施的位置和使用方法。
第二十條、注意公司現金和貴重物品、財物的安全存放，辦公室無人時要隨手關門。
第二十一條、嚴格執行公司的保密制度，嚴守公司祕密。
第七章、儀表大方
第二十二條、員工必須儀表端莊、整潔。
1、頭髮：職員頭髮要經常清洗，保持清潔，男職員不留長髮。
2、指甲：應經常注意修剪指甲。
3、鬍子：不留鬍鬚，保持面部清潔。
4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。
5、女職員化粧應給人清潔健康的印象，不能濃粧豔抹，不宜用香味濃烈的香水。
第二十三條、工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。其他按照公司崗位安排着工作裝。
1、襯衫：無論什麼顏色，襯衫的領子與袖口不得有污垢。
2、領帶：外出前或要在眾人面前出現時，應佩帶領帶，並注意與西裝、襯衫的顏色相配。領戴不得骯髒、破損或歪斜鬆弛。
3、鞋子應保持清潔。
4、女員工要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗，不穿過於露的衣服，不帶裝飾品。
第八章、言行文明
第二十四條、在公司內職業應保持優雅的姿勢和動作。
1、站姿：會見客户或出席儀式站立場合，或在領導、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。
2、坐姿：坐下後，應儘量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向後伸，或俯視前方。
3、公司內與同事相遇時應點頭行禮表示致意，以職務稱呼上司。
4、握手時用普通站姿，並目視對方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。
5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入後，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間後，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷説話，也要看準機會，而且要説：“對不起，打斷一下您們的談話” 。
6、遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對着對方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖鋭的一面對着自己，使對方容易接。
7、走通道、走廊時要放慢腳步。無論是在自己公司還是訪問的公司，在通道和走廊裏不能一邊走，一邊大聲説話更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顧客、客户要禮讓，不得搶行。
第二十五條、待人禮貌。
1、在規定的接待時間內，不得缺席；有客來訪，馬上起身接待，並讓坐，接待時要主動、熱情、大方、微笑服務。
2、直接見面介紹的場合下，應先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司關係上，可把本公司的人先介紹給別的公司的人。
3、一個人介紹給很多人時，應先介紹其中地位最高的人或酌情而定。
4、男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給女性。
5、名片應先遞給齡長或上級，把自己的名片遞出時，應把文字向着對方，雙手拿出，一邊遞交，一邊清楚的説出自己的名字。
6、接受對方的名片時，應雙手去接，拿到手後，要馬上看，準確記住對方姓名後，將名片收起。
第二十六條、電話接聽處理
1、辦公人員和接待人員接聽電話時必須禮貌用語，應有較強的隨機應變能力。
2、重要電話接聽應做好電話記錄工作，將電話接聽內容並及時傳達、回覆。
3、語言要求：規範禮貌、簡潔耐心。
4、電話接聽時要説：“您好+單位名稱”；電話結束時要説：“再見” 。
5、對方打錯電話時，不要説：“打錯了”就馬上掛電話，而應禮貌的説：“我想你撥錯號碼了” 。
6、接聽電話要及時，一般電話響鈴不得超過3聲。
7、為防止電話長時間佔線，接聽電話一般不宜超過3分鐘（特殊情況可以適當延長。
金屬公司管理制度 篇22
第一章總則
第一條為完善集團公司管理制度，逐步建立系統、長效的管理機制，使企業內部管理實現科學化、規範化，同時督促和指導全體員工遵章守紀，保障集團公司各項工作有序進行，根據國家有關法律法規，並結合集團公司實際，特制定本制度。
第二條凡本公司員工都必須遵守和執行本制度中的相關條款，同時享有本制度所規定的權益。
第三條各單位、部門可依據本制度有關指導原則，結合本單位、部門實際情況制定相關管理細則，報集團公司審核批准後生效。
第二章人力資源管理
（一）人力資源規劃、編制與定員制度
（二）招聘制度
（三）勞動合同與勞務派遣制度
（四）培訓制度
（五）勞動紀律、休假與考勤管理制度
（六）績效考核制度
（七）薪酬分配製度
（八）保險、福利與保護制度
（九）人員流動制度
（十）其它管理制度（職稱與職業資格技能等級、人事檔案、工作證等）
人力資源規劃、編制與定員制度第一條根據公司整體發展戰略和經營目標，預測、分析人力資源供給和需求狀況，制訂科學合理的人力資源規劃。
第二條人力資源部每年年末編制下一年度人力資源規劃，內容應包括：人員需求預測及配置計劃、員工培訓計劃、工資總額及工資水平計劃、保險福利計劃等，報公司批准後實施。
第三條各部門、單位（以下簡稱各單位）用工實行定崗、定員、定編管理，在保證生產經營正常運行的前提下控制人力成本。
第四條機構設置、調整或撤銷，由人力資源部提出方案，報經理層審核，經董事會批准後實施。
第五條員工定崗定位信息實行月報制度，各單位於每月月底前將次月員工定崗定位調整計劃報人力資源部批准後實施。人力資源部三個工作日內將《員工定位數據信息月報表》報送董事長和總經理。
金屬公司管理制度 篇23
一、人事檔案管理範圍：專業技術幹部、管理幹部、工人等各類人員(包括出國不歸、失蹤、除名、逃亡職工和殘死亡、離休、退休職工)的人事檔案。
二、除人事檔案管理人員外，無關人員不得進入檔案庫。
三、檔案的管理
(1)根據氣候的不同變化，經常注意檔案的通風、温度、清潔、防火、防盜、防曬、防潮和防蛀。
(2)對所管理的人事檔案必須逐人登記註冊。
(3)每季度核對一次檔案的分類、編目、序號，發現編錯或放錯位置需糾正；裝卸檔案要按登記冊全面檢查檔案，發現漏缺檔案需查找。
(4)任何人不得私自保存他人的檔案材料，對私自保存他人檔案材料拒不交出者，應追究其責任。
(5)要不斷研究和改進檔案的管理方法和技術，逐步實現檔案管理的科學化。
四、人事檔案是全面應幹部、工人歷史和現實情況的實物材料，構成包括下列十項內容。
(1)履歷表及其他簡歷材料等。
(2)自傳材料；報告個人有關事項的材料。
(3)各種鑑定；審計工作中形成的材料；
(4)各類考核、評價材料及畢業成績單、學歷證明等。
(5)歷史審查材料及甄別複查材料，更改或姓名認定材料等。
(6)黨、團組織建設工作中形成的材料。
(7)表彰獎勵材料
(8)執紀執法部門形成的涉及個人的材料。
(9)任免呈報表，確定或晉升技術職務、學位、學銜審批表，出國人員審批表，調整工資審批表，工資級別登記表，離休、退休、退職審批表等。
(10)健康檢查和處理工傷事故工作中形成材料。
五、查閲和借用人事檔案，應遵守下列規定：
(1)不得隨意查閲人事檔案，如必須查閲有關人員檔案情況，需辦理借閲手續由檔案管理人員提供。
(2)必須查閲檔案時，只限於組織、人事部門派出的中共黨員幹部到檔案室查閲所需情況。
(3)任何人不得查閲或借用本人及親屬的檔案。
(4)查閲檔案者，必須填寫對查閲問題，查閲日期等逐項進行登記。
(5)查閲檔案，必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在檔案卷內塗改，圈劃及撤換檔案材料，不得向無關人員泄漏被查檔案內容，違者應追究責任。
(6)查閲檔案時，不得抄錄檔案內容，如特殊情況，須經人事部門負責人允許後方可抄錄，抄錄的材料應儘快送回檔案室處理。
(7)外調人員一般不得查閲檔案，如特殊情況需查閲時，必須持縣級以上組織、人事部門介紹信，並有兩名正式黨員方能查閲。
(8)檔案在特殊情況下，經批准可以借出，但借出時要及時登記，按期歸還，如不按時歸還，要及時催收，以免遺失。
六、轉遞檔案應遵守下列規定：
(1)檔案要通過機要交通或派專人轉遞，不能公開郵寄或本人自帶。
(2)檔案轉出要及時追收回執，以防檔案丟失。
(3)收到外單位的檔案，要及時核對，核對無誤差後，在回執上簽名蓋章後退回回執。
七、凡歸檔的材料，均應經過認真的鑑別；屬於歸檔的材料，必須手續完備，完整無缺把好"入口關"；需經組織審查蓋章和本人簽字的，應蓋章簽字後才能歸檔。
八、凡歸入檔案的材料，均應按照組織部《關於幹部檔案材料收集，歸檔的暫行規定》整理，不應歸入幹部檔案的材料，不得入檔；
九、保管檔案工作人員守則如下：
(1)嚴格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內容。
(2)嚴禁在檔案庫吸煙，保護檔案安全，經常打掃和保持檔案室的清潔衞生。
(3)不得擅自轉移、分散和銷燬檔案材料。
(4)熱愛本職工作，忠於職守，刻苦鑽研業務，努力提高業務水平和工作能力。
(5)堅持黨的原則，認真貫徹執行黨的政策，嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。
金屬公司管理制度 篇24
一、考勤制度
1.所有員工必須自覺執行上下班制度，遲到或早退，第一次樂捐20元作為成長基金，第二次50元並在薪資里扣除相應罰金，以此類推累計疊加，其團隊主管負連帶責任50%；9:30以後點卡啊視為請假半天，扣除半天基本公司，並繳納相應罰金；12：00以後打卡視為曠工一天，按曠工制度處理；下午17：30以前打卡視為早退。
2.曠工：未説明原因或未請假者，曠工一天罰三天基本工資，當月發生三次者，扣除正月工資；並視情節輕重給予警告直至開除。
3.月底合計考勤無打卡記錄，若無假條，無補籤卡，則算沒出勤，按曠工制度處理。
二、請假制度
1.事假：公司員工如有特殊情況需請事假，需提前申請，並填寫《員工請假審批單》待部門主管和綜合部主管批准後方可執行，如遇部門主管不在崗，交由總監批准，事假一天扣除當天基本工資。
2.病假：公司員工如因病需請假應提前通知部門主管和綜合部主管，在回公司後提交醫院檢查證明銷假，正常病假一天扣除當天基本工資。
3.上述內容不論是休班或請假需提前一天以電話或口頭的形式告知主管，以便於考勤的記錄，不接受短信請假。
三、外出制度
1.外出制度是指員工在工作時間內離開公司辦理公司相關業務。
2.員工外出前，應經負責人通知並填寫《外出登記表》，註明外出時間、外出事由等信息方可外出。
3.員工應合理安排外出工作時間，如能預計返回時間，在備註欄註明，預計返回時間應設定在下班時間之前。如不能預計返回時間，在備註欄註明“不確定”。返回工作崗位是在“返回時間”處簽到。
4.預計外出後因工作需要或有其他合理原因不返回的，需提前告知團隊負責人。
5.員工外出工作按計劃完成後，應實時返回公司，不得繞道、逗留或直接回家等，不能做與工作無關的私事。
6.員工外出工作時需穿工裝，佩戴工作證，保持手機暢通。
7.員工未填寫而擅自離崗的，一經發現則按曠工處理。
8.員工在外出工作中違反規定，發生溜班或早退行為的，按考勤管理規定相關條款處罰。
9. 《外出登記表》應由本人填寫和簽名，不得代簽。
10.公司行政部是員工外出工作的監督部門，對員工的出入具有要求、監督等管理職能，同時各部門負責人對於本部門員工有同上義務與責任。
四、《未打卡補籤申請表》填寫須知
凡因工作需要外出不能按時打卡的員工，由公司行政前台提供此申請表，部門負責人審批後報綜合部作為考勤依據，限兩日內提交，若沒有按時提交一律按曠工處理。申請表的適用範圍：
1.因公外出不能按時打卡的；
2.因考勤機故障、員工指紋出現問題無法識別等情況；
3.如出現下班忘記打卡，需在申請表上提供證明人提交。如當月此情況超過3次，且其部門主管確認該員工當日出勤，自第4次未打卡記錄起，直接按照曠工一天處理。
4.凡對考勤記錄弄虛作假（包括部門負責人虛假簽單）一經查實相關人員各樂捐100元。
五、入離職制度
（一）入職
1.經面試、複試合格後仔細填寫金巖控股集團有限公司員工登記表，轉角辦公室入檔，不得有遺漏的內容，並交納彩色免冠一寸照片二張，身份證複印件一張，學歷證書一張，工商銀行工資卡複印件一張。
2.新員工入職，要有一個簡單的歡迎儀式，做一個自我介紹，和老員工有一個基本的認識。
3.所有員工必須接受公司安排的培訓，經考核合格後方可分配團隊，並配備與工作相關的資料及證件。
（二）離職
試用期內：
1.凡自動辭職的員工，須提前3天提交書面申請，否則不計發當月薪酬。
2.凡被公司解僱的員工，只激發截止日期薪酬，如因違紀被辭退的員工，公司需追究其經濟損失及保留法律追究權利。
試用期後：
1.凡提出辭職的員工，須提前10天提交離職申請單（主管級員工提前1個月），經公司批准，並將本職工作交接完畢後方可辭職。公司計發截止日薪金（於下個月15日發薪日計發），如員工違紀、曠工或不辭而別，當月薪金不計發。
2.凡被公司解僱的員工，只計發截止日的薪金，如因違紀被辭退的員工，公司需追究造成的經濟損失及保留法律追究權利。
3.凡屬於正常離職員工在離職時交回公司內部所有資料以及物品，如有丟失按公司規定扣除相應罰金。辭職時需上交所有公司配備的資料文件，如不上交或資料不全，在工資里扣除相關費用。
六、辦公室管理制度
1.不得利用公司設施、電話等進行個人業務活動，特別是公話私打發現一次樂捐10元。
2.公司辦公區內禁止吸煙，發現一次樂捐20元（特殊區域除外）
3.辦公桌面禁止擺放於工作無關物品，辦公用品要擺放整齊，保持辦公桌面及座位周邊衞生的清潔，下班時將辦公物品收起，桌面不得有任何雜物。
4.不得帶與工作無關的人員進入工作場所，若有外來推銷人員來辦公室，不得私自帶勁辦公室影響他人正常工作。
5.員工不得對外泄露公司的工作機密和客户情況，如有違反立即辭退。
6.不向他人打聽工資收入及各項福利待遇，一經發現詢問和回答者各罰款50元。
7.為樹立企業形象，發揚團隊精神，工作時間公司員工應保持衣服乾淨整潔，不執行者樂捐10元。
8.不準在上班時間瀏覽與業務無關的網頁、看電影、打遊戲，違者一次樂捐10元。
9.在公司工作時間睡覺、嬉戲、高聲喧譁、打鬧、看與工作無關的讀物，造成影響處以20-50元罰款。
10.會議要準時到達，在會議期間參會人員不得擅自離開座位，務必認真參會，積極發言，中途無特殊情況離開者當眾樂捐20元。
11.會議期間手機要關閉或靜音，開會時手機響鈴樂捐10元。
12.所有員工在職責範圍內保管的產品丟失或損毀，有關責任人按產品零售價1.5倍賠償。
13.業務人員每天的《工作計劃》、《工作總結》要按時填寫上交，10:00之前交給團隊長處，不交或漏交左俯卧撐50個。
金屬公司管理制度 篇25
第一條 為加強居住區綠化管理，進一步提高居住區綠化水平，根據《寧波市城市綠化條例》，結合本市實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱居住區，是指不同居住人口規模的居住生活聚居地，包括居住區、居住小區、居住組團。
第三條 本辦法所稱居住區綠地是指為居住用地範圍內的居民服務而配套建設的綠地，包括居住區內公園綠地、宅旁綠地、配套公建所屬綠地和道路綠地（含屋頂綠地、垂直綠化）。
第四條 本辦法適用於本市市區範圍內居住區綠化管理。
各縣(市)和科技園區、東錢湖旅遊度假區、保税區、大榭開發區及其他獨立的大工礦廠區的居住區綠地管理可參照本辦法執行。
第五條 居住區建設項目配套綠化設計方案必須在領取建設工程規劃許可證前報市城市綠化行政主管部門（或鎮海區、北侖區、鄞州區城市綠化行政主管部門）審核。
第六條 綠化設計方案審核應以下列法規和規範為依據：
（一）《寧波市城市綠化條例》；
（二)《城市居住區規劃設計規範》；(GB50180-93）
（三)《城市綠化規劃建設指標的規定》(建設部 建城[1993]784號文件）；
（四)《浙江省城市綠地植物配置技術規定(試行）》（省建設廳建城發[20xx]221號文件）；
（五)《寧波市園林綠化樹種規劃》(市政公用[20xx]101號文件）；
（六）其他相關規範和標準。
第七條 綠地設計方案申報時涉及到原有綠化的，建設單位應當在綠化設計方案中説明原有綠化情況，對有價值的原有綠地應當予以保留、利用。
第八條 居住區建設項目配套綠化的植物種類配置，應當以鄉土樹種為主，並堅持多樣化原則。
第九條 居住區內（包括別墅），凡屬居住區業主共有土地使用權，並經城市規劃部門確定為綠地的，原則上不得進行隔離性設置。
第十條 居住區建設項目配套綠化應委託有相應綠化設計和施工資質的單位設計和施工，並實行質監或監理。
第十一條 綠化施工應符合下列國家和地方標準：
（一)《城市綠化工作施工及竣工驗收規範》(CJJ/82一99）；
（二)《浙江省園林綠化技術規程》(J10123一20xx）；
（三）其他有關市政公用設施施工規範。
第十二條 居住區建設項目配套綠化竣工後，應按基本建設程序報城市綠化行政主管部門驗收。
第十三條 居住區綠地竣工驗收應當以批准的綠化設計方案和本辦法第十一條規定為依據。
第十四條 居住區綠地竣工時，區城市綠化行政主管部門應當根據所在區域確定綠地養護管理標準和綠地養護範圍。
居住區綠地養護管理範圍為用地紅線範圍以內的居住區綠地（含用地紅線以內居住區圍牆以外的綠地）。
居住區用地紅線以內圍牆外的綠地，應當按照道路綠地養護管理標準進行養護管理，物業公司養護有困難的，可委託專業養護單位進行養護管理。
第十五條 居住區綠地養護責任按下列規定確定：
（一）實行物業管理的.由物業公司負責養護；
（二）未實行物業管理的由轄區街道辦事處負責養護。
各區城市綠化行政主管部門應當加強對建成後居住區綠地的監督和管理，並定期進行檢查和考核。
第十六條 經各區城市綠化行政主管部門認可的，原圍護性隔離用地範圍內的綠地，養護責任按下列辦法確定：
（一）物業公司和住户雙方協商確定，並簽訂綠地養護協議的，以協議為準；
（二）沒有協議的，按第十五條第一款規定確定。
第十七條 居住區綠地改造設計方案應報市城市綠化行政主管部門（或鎮海區、北侖區、鄞州區城市綠化行政主管部門）審核。居住區綠化改造不得改變原有綠地性質和減少原有綠地面積。因特殊情況確需改變原有綠地性質或減少綠地面積的，應當按規定程序報有關部門審批，並辦理易地綠化手續。
第十八條 綠地養護責任單位有義務對佔用、毀壞綠地及其他損壞居住區綠化行為進行勸阻和制止，並及時報告所在地的區城市綠化行政主管部門。
第十九條 養護責任單位未履行職責造成綠化損害的，由綠地養護責任單位負責賠償損失。
第二十條 居住區內發現有佔綠、毀綠及其他損壞綠化和綠化設施的行為，各區城市綠化行政主管部門應及時調查取證，責令當事人限期改正，並可按照《寧波市城市綠化條例》的有關規定，追究單位責任或人員責任。
第二十一條 本辦法自xx年3月1日施行