採購退貨管理制度範本 篇1
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨回收等規定，及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業的驗收標準進行驗收，不符合企業驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1.對於數量上的短缺，採購員應該與供應商聯絡，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。
2.對於質量上的問題，採購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然後與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯絡，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。
3.經採購部經理審批後與供應商聯絡退貨事宜。
第3條 退貨手續。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標籤，並在“貨物檢收報告”上註明不合格的原因，經負責人稽核後轉給採購部門處理，同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時，採購員編制退貨通知單，並授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應於貨物退回後，通知採購部和財務部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字採購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，並將相關單據單獨整理後交到財務部。
第5條 退貨款項回收。
1.採購員在貨物退回後編制借項憑單，其內容包括退貨的數量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。
2.採購部經理審批借項憑單後，交財務部相關人員稽核，由財務經理按許可權審批。
3.財務部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。
第6條 折扣事宜。
1.採購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協商來最終確定。
2.折扣金額必須由財務部稽核，財務經理稽核後交總經理批准。
3.折扣金額審批後，採購部應編制折扣通知單。
4.財務部門根據折扣通知單來調整應付賬款。
採購退貨管理制度範本 篇2
1.在藥品入庫驗收中發現不合格藥品，及時報告藥品監督管理部門，不擅自作出退貨處理，待藥監部門核准後處理，防止不合格藥品再次流入市場。
2.確因質量原因，報藥監部門同意準於退貨藥品，首先查閱採購記錄，核對藥品生產批號和數量與退貨是否相符，並做好退貨記錄。
3.對售後退回的藥品，憑藥房開具的藥品退貨憑證收貨，存放於退貨藥品區，由專人保管並做好退貨記錄，經驗收合格的藥品，由保管人員記錄後方可存入合格藥品區;不合格藥品由保管理人員記錄後放入不合格藥品區。
4.藥品退貨記錄應儲存三年備查。驗收藥品時如發現購進藥品存在包裝損壞、汙染、近效期等情況，即視為藥品驗收不合格，應填寫《藥械退貨記錄表》，同時將該情況向負責人彙報，並與供貨方聯絡辦理退貨手續。
採購退貨管理制度範本 篇3
1、目的：
為了加強對門店退貨藥品管理，特制定本制度。
2、依據：
《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及相關法律法規
3、適用範圍：
門店退貨過程質量管理實施過程。
4、責任：
門店質量負責人實施本制度。
5、定義：
5.1、藥品退貨：指顧客退回藥品、進貨退出藥品、既在進貨驗收、在櫃養護、銷售複核、顧客退回各項環節發現的有質量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的藥品。
6、內容：
6.1、各環節退回藥品相關規定：以下情形在質量無異情況下，門店應及時將貨退回公司：
6.1.1、上級有關部門明確規定不準經營的品種；
6.1.2、自購進三個月以內的滯銷品種；
6.1.3、公司通知收回的相關品種；
6.1.4、顧客有過敏、不良反應情況的品種。
6.2、以下情形公司不予退回：
6.2.1、藥品包裝有汙點、陳舊、退色的；
6.2.2、原包裝已拆封過的；
6.2.3、批號不符，無隨貨票據的；
6.2.4、門店自已要求購進的，活動期間一次性購進的；
6.2.5、由於門店自己保管不當引起質量不合格的。
6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買後退回的藥品。門店在銷售過程中，應堅持藥品一經售出，非質量原因概不退換原則。
6.4、門店進貨驗收、在櫃養護、銷售複核顧客退回各項環節中發現不合格品按不合格藥品管理制度執行。
6.5、配送後由總公司召回的，由公司質管科出具“藥品召回通知單”各門店收到後，填寫“退貨通知單”退回配送中心；（一式三份記錄，其中一聯留門店備查）。
6.6、滯銷品種退貨：由門店負責人填寫“退貨通知單”及時退回配送中心，退出藥品應記錄於“退回記錄”表中，此記錄留存5年備查；
6.7、要求門店質管員負責做好批號管理、效期管理，避免不必要的經濟損失。因管理不善，致使藥品過期失效品種，一律不得退貨。
7、相關表格：
售後退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單
採購退貨管理制度範本 篇4
第一條 為了進一步做好客戶服務，同時防範退貨風險，並明確各部門相關職責，特制訂本規定。
第二條退貨申請
1、業務收到客戶退貨要求時在OA中發起退貨申請；
2、退貨申請需註明退貨的客戶名稱、退貨原因、品牌、料號、數量、價格及金額；
3、不良品退貨需事前與PM溝通，經PM稽核確認後根據PM意見在OA中提交退貨申請；
4、其他原因退貨需說明情況及所退貨物的處置預案；
第三條退貨物流
1、物流部根據OA中收到的退貨申請單，主動與業務聯絡，安排快遞/物流公司上門取貨，原則上不接受退貨到付；
2、未經銷售總監通知，物流部不得接收未經審批的客戶退貨；
第四條退貨流程中各部門職責
業務部：瞭解客戶提出退貨的原因，負責在OA中提起申請並跟進退貨處理；
商務部：所有退貨流程需通知到對應商務助理，商務助理協助業務進行退貨的系統處理及事後的客戶對賬等事宜；未取得審批的退貨申請，不得錄入系統；
採購部：負責不良品的跟進、檢測、供應商的協調處理等，與採購相關的責任認定及物控對退貨物料的後續處理跟進；
銷售部：指導業務的後續跟進、非不良品的責任認定、對造成損失的相關賠償要求，對減少損失的直接人員進行獎勵等；
物流部：負責退貨物料的運輸，根據退貨申請單進行退貨驗收入庫；
財務部：核算退貨損失，根據責任認定等審批意見進行獎懲跟進；
人力行政部：負責系統流程設定，根據審批意見進行監督執行。
第五條提高流程處理時效
1、為了提高OA審批效率，或情況緊急時，發起人可電話或其他形式通知相應審批人；原則上OA流程在審批人處的停留時間不超過3小時，但當天的流程當天必須處理完畢。
2、經銷售總監通知，物流部先接收客戶退貨但尚未走完OA退貨申請的，最遲需在客戶下一個對賬日前完成退貨審批，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第六條客戶應急處理
為了加強對客戶的緊急訴求處理，防止因退貨流程未完結而有可能導致客戶的停產、停線，業務可在退貨金額的額度內緊急下單，而不受信用限制，商務開單發貨。業務應在客戶對賬日前完成退貨審批及入庫手續，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第七條本規定自20xx年12月1日試行
第八條附《採購退貨流程》《不良品退貨流程》