財政專項資金績效報告 篇1
一、專案基本情況
（一）專案概況
1.專案立項情況。
根據《國務院辦公廳關於印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制稽核制度試點工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關於印發推行執法全過程記錄制度試點實施方案的通知》，《城市建築垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、汙水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋樑、城市照明、全部執行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
（二）專案績效目標
依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、汙水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋樑、城市照明、全部執行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
二、績效自評結論
（一）總體結論
1.強化市容管理，助力創城迎檢。今年以來，圍繞不同階段市容的重點工作，採取集中和專項整治相結合措施，對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”，持續開展整治。共整治29條背街小巷，出動執法隊員3萬人次，執法車輛4500餘臺次，清理違章佔道、亂堆亂放2.4萬餘處，清理無證無照流動攤點2.2萬餘個，規範非機動車佔道停放1萬餘起，轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。
2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份；對轄區內申請佔用區管道路進行施工的個人、單位進行稽核，發放道路佔用施工許可證，共受理申請62次，發放城市道路佔用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發現新生建築，及時制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建築逐一排查，掌握違法建築業主資訊和違建情況，根據實際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。
4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示範片區建設工作，將朝陽街道設為垃圾分類工作示範片區，目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放，為819戶居民提供生活垃圾分類四分類執行管理服務。督導員按時在崗在位，做好分類投放引導。
5.有條不紊，數字化管理工作有序進行。20xx年，我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視訊採集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類30560件，主要涉及綠地髒亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
（二）自評結果
經自評，文明建立、創城、違建拆除費用專案績效自評綜合得分為99分，自評結果為“優”。
三、指標分析
文明建立、創城、違建拆除費用專案專項經費專案績效自評指標體系共設定3個一級指標，8個二級指標，9個三級指標，各項指標評分情況分析如下：
（一）產出指標（滿分50分，實得50分）
1.數量指標（滿分13分，實得13分）。
2.質量指標（滿分13分，實得13分）。
3.時效指標（滿分12分，實得12分）。
4.成本指標（滿分12分，實得12分），年度設定的成本指標為50萬元；實際完成情況20xx年該專案成本為47.9萬元。
（二）效益指標（滿分30分，實得30分）
1.經濟效益（不涉及）
2.社會效益（滿分10分，實得10分）
3.生態效益（滿分10分，實得10分）
4.可持續影響（滿分10分，實得10分）
（三）滿意度指標（滿分10分，實得10分）服務物件滿意度100%，得分10分
四、存在問題
通過自評發現，文明建立、創城、違建拆除費用專案專項經費專案實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：
一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強，認識和重視程度不夠，對績效管理工作缺乏系統認識，績效管理水平有待提高。
二是績效自評目標不夠規範。專案績效目標指標設定的合理性不夠。
三是專案資金的管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。
五、意見和建議
為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2、加強財務管理，嚴格財務稽核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用專案和用途進行資金使用稽核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生。
六、自評依據
《禹會區財政局關於印發〈禹會區區級專案支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（禹財績〔20xx〕3號）
七、附件
1.專案支出績效自評表（附後）
財政專項資金績效報告 篇2
根據xx縣人民檢察院建議書，甕檢反貪建（20xx）02號檔案，我鎮村鎮建設管理所負責人袁愈均挪用公款一案，所呈現出單位資金管理問題，結合工作實際特作如下整改措施：
一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金；嚴格執行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度；嚴禁庫管和業務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。
二、進一步加強會計基礎工作，規範原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬於正常經營業務範圍的各種開支。
三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。
四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批准、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。
五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平；另一方面要學業務、學技能，掌握專業知識，取得專業技術職務資格，提高會計人員的整體素質。
財政專項資金績效報告 篇3
根據《xx省教育廳關於開展20xx年度部分財政支出專案績效評價自評工作的通知》（雲教函〔20xx〕269號）要求，本著真實、科學、公正原則，依據《xx省財政廳關於建立財政支出績效跟蹤制度的通知》（雲財績[20xx]98號）和《xx省20xx年度中國小校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》，我縣紮實認真地開展了財政支出績效評價工作，重點評價省級校安資金的工程專案有：食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1。現將我校20xx年校舍安全工程省級資金專案自評如下：
一、專案概況
（一）專案背景
自20xx年7月中國小校舍安全工程啟動以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財政、發改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關職能部門為成員的中國小校舍安全工程領導小組，全面加強對工程建設的領導。制定出臺了《xx縣中國小校舍安全工程實施方案》，組織教育、財政、建設、國土等職能部門與特聘的技術力量雄厚、有鑑定資質的雙翔建設檢測技術有限公司，對縣市轄區內中國小幼兒園校舍場址和校舍建築進行全面排查、勘察與技術鑑定，為中國小校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎。
在縣校舍安全工程領導小組的領導下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建築安全排查工作組全面完成了對全校範圍的校址、校舍安全排查鑑定工作。在全面摸清我校校舍現狀的基礎上充分考慮經濟社會發展狀況和教育發展水平等實際，結合我校佈局結構調整、農村國中校舍改造、標準化學校建設和校舍維修改造長效機制，科學制定了《xx縣xx鎮初級中學校舍安全工程總體規劃》，並按輕重緩急，合理制定中國小校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案，有計劃，分步驟地實施新建改造和加固維修工程。
（二）專案基本情況
按照“實用、夠用、方便學生和科學佈局，合理規劃”的原則，並結合我校標準化建設的需要，通過多次對專案學校上報的可行性研究報告分析、論證，經報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設專案涉及5個加固專案（食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金.79萬元）。
（三）專案的績效目標和預期主要收益
5個專案的實施能將學校現存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學工作，提高辦學質量，也能使學校更好的服務於社會。同時，按標準規範建設學校硬體設施，消除不安全隱患，改善學校學習、生活條件，為學校的持續發展奠定了基礎。另外，專案的實施必將促進我校教育的發展，學校的安全隱患得以消除，辦學條件將進一步改善，學校辦學實力將更加增強，必將給學校教育的發展起到帶動和推動的積極作用。
二、專案組織實施情況
我校的專案主要是由鎮領導負責組織實施，校安工程專案確定後，xx縣教育局對專案單位要求，要根據上級審批的專案，認真做好校園規劃、勘察設計、招標、施工、監理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務根據校園分割槽要求和現有房舍位置進行總體規劃，依據房舍使用功用和《中國小校建設標準》，聘請專業技術人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規模，提高建設標準，增加建設內容，施工預算嚴格控制在批准的概算以內。所有建設專案都按以下制度：一是實行工程招投標制，做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制，監理人員和駐工地代表同時參與現場管理。三是實行合同管理制。工程的設計、施工、監理都依法訂立合同，各類合同明確質量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。專案建成後，專案建設單位及時組織施工單位進行自檢，進行專項驗收。驗收合格，交付使用。學校建設，實行強制性監督檢查，發現問題，及時處理。五是實行專案檔案制。從校園規劃、專案審批至竣工驗收各個環節的檔案資料，都按照要求進行收集、整理，做好存檔備案工作。
為把學校建成家長最放心、最安全的地方，在專案建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確，校長負責施工現場管理。縣教育局不定期對工程進行現場督查和指導，聽取反饋意見。專案都由xx縣發展和改革局審批、立項，並按規定辦理了相關建設手續。同時，主辦方與相關部門密切配合，聘請有資質監理單位全程監督施工質量。
目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成後將按類統一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項工作。
三、專案資金使用及管理情況
根據《關於下達20xx年第一批中國小校舍安全工程專項資金的通知》（紅財教[20xx]14號）和《關於下達20xx年第二批中國小校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》（紅財教[20xx]133號）檔案，我校5個專案共收到上級下撥資金71.3萬元。其中：省級資53.51萬元，州級.19萬元。上級下撥的所有資金，我校全部用於專案的專項建設。
在資金管理上，嚴格按照《xx省中國小校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關檔案要求，校安工程資金執行實行專項資金專戶管理制度，專案建設工程款經稽核後由縣財政局撥付到鄉鎮財政所，並建立專戶，實行專戶管理、封閉執行、集中支付，確保專項資金全部用於校舍安全工程專案建設，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工後，及時組織縣監察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位，無擠佔、拉用、挪用現象。
四、專案績效目標完成情況
本次績效評價工作所涉及的專案在建設前，都存在較為嚴重的學校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續使用。專案實施主要考慮的是消除危房，解決學校教室和學生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學校辦學條件。
20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元，排除危房3571平方米。專案的實施，切實改善了專案學校的辦學條件，師生的.安全得到了保障。同時，調動了老師的工作積極性，激發了學生的學習興趣，提高了教育教學質量。
通過對專案支出後實際狀況與申報績效目標的對比分析，我縣20xx年中國小校舍安全工程省級專項資金所涉及專案能結合全縣中國小校佈局調整和《xx縣中國小校舍安全工程總體規劃》，從專案的論證到報批、專案的規劃設計到招投標、施工、監理等階段，都能嚴格按基建程式辦理相關事宜，嚴格遵守《建築法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規，特別資金管理上，為加強財政資金管理，推進部門預算管理改革，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益和政府公共管理服務水平，由縣級財政部門對專項資金進行管理，封閉執行，集中支付，避免了擠佔和挪用專項資金的事件發生，資金的使用符合《xx省農村中國小校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關規定，在各級政府部門和相關機構對我市校安工程審計驗收中，工程建設質量和資金使用等都得到相關部門的肯定和認可。
專案績效目標未完成的專案為維修加固專案，原因是由於專案資金於去年10月中旬才下撥，加之加固改造專案才剛啟動，各鄉鎮各學校校舍破損情況不一，下達資金額度有限，僅前期的設計等手續費都難以支付，暫時無法制定統一的維修加固方案，影響了工程的實施。目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成後將按類統一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年假期間完成此項工作。
由於維修加固專案暫未開始實施，影響了評價結果。綜合評價後，本次績效評價得分達88分，評價結果為良。拆除重建專案實施後與申報績效目標一致，對提高學校的辦學條件和管理水平起到了積極的.促進作用。同時，贏得了當地群眾的好評，使學校成為家長最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問題與建議
（一）經驗與做法
1.統籌規劃，均衡發展。由於我校學生多、住宿緊缺，城鄉之間、鄉村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程專案規劃中，根據房屋的危險程度，以滿足學校教育教學需要為宗旨，與學校佈局調整相結合，兼顧需要與發展，按照一次規劃，分步實施的原則進行規劃，對區域內校舍規劃進行統籌，達到促進區域統籌發展，促進教育公平的目的。充分體現了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過程監督，質量第一。為保證我縣校安工程專案建設質量，對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時，對報名投標的各個建築公司進行資質評審、信譽考察，篩選出有資質、信譽度好的建築公司參與投標。在工程建設過程中，聘請有資質的監理公司對工程進行全過程監理，工程中每一道工序完成，在進行下一道工序之前，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字認可後方可進行下一道工序的施工。並定期或不定期召開工地會議，對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時，邀請各有關部門和專家對工程質量進行評定，嚴格按照國家有關建築質量標準對工程進行驗收。由於對工程質量的嚴格控制，所有已完成的專案均合格驗收。
3.強化措施，加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任，隨著社會經濟的不斷髮展，安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理，對校舍進行安全監控，實行校舍安全鑑定上報制度，對學生進行安全疏散教育，可以儘量避免傷亡事故的發生。
（二）存在的困難和問題
在上級各有關部門的關心、支援和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現在：資金安排與發展需求不匹配。由於排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據學校的發展需要進行規劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。專案安排僅僅按照現有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發展需要。由於我校財政難以安排全部配套經費，部分專案學校產生了新的建設欠債，以致於造成由於資金缺口過大，專案推遲實施的現象。
（三）專案的後續工作安排和有關建議
中國小校舍安全工程的實施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會不斷產生，校舍安全工程應該是一項長遠而艱鉅的任務，不能一蹴而就，需要根據地方的財力和學校的實際需要進行規劃建設。在校安工程專案實施過程中，一是建議上級部門安排專案時應根據學校的實際需要進行調研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據各地區建築單價的不同來區別對待；三是應鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等專案，儘量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固專案的實施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務，給師生在新學年創造一個更加安全、舒適的教學環境。
財政專項資金績效報告 篇4
一、專案基本情況
（一）專案基本情況簡介
建立全國文明城市是落實科學發展觀，全面建設小康社會的內在要求。從戰略高度來看待建立文明城市的重要意義，提高對建立文明城市重要性的認識。建立全國文明城市工作經費主要用於街道文明勸導崗，社群對標自願服務站的建設，農貿市場周邊300米小區、背街小巷對標製作氛圍營造、宣傳等支出。
（二）績效目標設定及指標完成情況
建立全國文明城市工作經費專案績效目標的設定，主要包括建立全國文明城市經費專案產出、社會效益及服務物件滿意度情況等。
20xx年建立全國文明城市工作經費指標完成情況較好，產出成本為60萬元，創文知識宣傳率為98%，城市文明程度效果顯著。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過對各項專案進行自評，建立以績效目標為基礎以績效執行跟蹤監控和績效評價為手段，以結果應用為保障，以改進預算管理、為目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。同時為以後年度財政專項資金投入提供參考依據。
（二）專案資金實際使用情況
20xx年合江門街道建立全國文明城市工作經費共支出60萬元。
（三）專案組織情況
明確任務分工，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，壓實工作責任，加強督促指導，確保專案資金使用按進度有序進行。
（四）專案管理情況
專案支出方面嚴格按照區級財務管理制度以及街道財務管理辦法實施。單位內部設定內控管理制度，按照內控管理制度嚴格接受各項支出監督。
三、專案績效情況
建立全國文明城市工作經費專案績效體現在以下方面：
1、經濟性方面，建立全國文明城市工作經費專案共支出60萬元，專案支出成本嚴格控制，節約使用，不濫用不亂用；
2、效率性方面，創文經費根據實際工作情況有效合理開支。
3、有效性方面，城市文明現象效果良好，各項文明規範廣泛實施。
4、可持續性方面，由於建立全國文明城市工作是從20xx年至20xx年，分三年完成驗收。根據該專案年度支出情況，綜合分析該專案取得的收益，為下一年度該項工作開展資金使用提供依據。
四、存在的問題
1、專案資金管理制度不完善，有待進一步加強。
2、創文專案經費追加指標較遲緩，使用效益不高
五、其他需要說明的問題
（一）後續工作計劃
通過實施績效管理工作，提高資金使用效率。根據績效自評情況，不斷補充完善績效評級指標，全面真實反映部門績效水平。
（二）整改措施
嚴格按照相關資金及專案管理辦法和制度，做到專款專用，專項資金單獨核算，對專項資金支出加大稽核力度，嚴格按制度執行。
財政專項資金績效報告 篇5
20xx年x月，x審計局派出審計組，對我校校長任職期間的經濟責任進行了就地審計。根據《審計報告》(紅審報〔〕號)和《審計決定書》(紅審決〔〕號)提出的問題和建議，我校高度重視，進行了認真的整改和落實。現將有關情況報告如下：
一、充分認識開展領導幹部經濟責任審計的重大意義
開展領導幹部經濟責任審計，是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領導幹部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，加強經濟責任審計法規制度建設、規範經濟責任審計行為、促進經濟責任審計工作科學發展的現實需要，對於增強領導幹部依法履行經濟責任意識、完善領導幹部管理和監督機制、促進懲治和預防腐敗體系建設具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達，我校始終高度重視，嚴肅認真對待此項工作，給予密切配合。認真準備所需資料，積極提供財務收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進行溝通，堅決執行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執行。
二、審計發現的主要問題的整改情況
《審計報告》和《審計決定書》下達後，我校及時召開有關人員會議，進行傳達學習，並進行了紮實認真的整改。
(一)關於漏列固定資產問題的整改
學校食堂20xx年購買的除塵器x套、鍋爐x臺、鍋爐x臺、發電機x臺、冰箱x臺、圓桌x套，培訓中心20xx年購買的數碼相機x臺、記憶棒x支，學校20xx年購買數碼相機x臺、熱水器x臺，共計價值人民幣x元，財務漏列固定資產。根據審計組的意見，我校對上述資產進行了認真清理，查實產品型別、型號，已分別錄入資產卡片，補列固定資產。
(二)關於食堂收入餘額未轉入“結餘”科目核算問題的整改
對20xx年學校食堂會計賬年末食堂收入餘額x元，將20xx年綜合食堂收入餘額x元、管理費——卡費收入餘額x元、其他收入餘額x元、副營業收入餘額x元分別轉入“食堂結餘”科目進行核算，以確保賬務處理的合規、合法。
(三)關於年末銀行存款賬面餘額與銀行對賬單餘額不符且未編制餘額調節表問題的整改
對20xx年學校基本賬戶和培訓中心賬戶銀行存款餘額與銀行對賬單餘額出現不相符的情況，經查實是未達賬款造成的。根據審計組意見，出納員編制了餘額調節表，並與賬面餘額相符。今後，督促財務人員每月到開戶銀行列印一份對賬單進行核對，確保單位資金安全。
(四)關於“其他收入”直接衝抵“事業支出”問題的整改
學校根據審計組的意見，對20xx年、兩年未直接衝抵“事業支出”科目的“其他收入”x元和x元，作如下調整：先借：事業支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業結餘。
三、嚴格財經紀律，規範財務管理
一是加大財務制度建設力度。學校制定出臺了《財務管理暫行辦法》、《財務報銷管理規定》、《固定資產管理規定》、《教職工出差管理規定》、《國家助學金管理辦法(修訂)》等財務管理制度，修改完善了基建、採購、公務接待等相關制度，實現了制度建設的與時俱進，規範人財物管理權力的正確執行。
二是加強財務人員隊伍建設。新增x名財務人員，明確崗位職責。積極開展繼續教育和崗位培訓，組織學習《會計法》等財經法規。推行會計電算化管理。
三是實行報賬“一支筆”審批制。單據報銷必須有經手人、稽核人、審批人三者簽字，缺一不可。
今後，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機關及有關部門的領導下，深入學習國家有關法律法規，嚴格遵守財經紀律和財務制度，增強經濟責任意識，實行科學民主決策，確保財務狀況平穩良好執行，實現國有資產保值增值，為辦好人民滿意的中等職業教育作出積極的貢獻。
財政專項資金績效報告 篇6
一、專案基本情況
（一）專案單位基本情況。建立全國文明城市是市委、市政府聚焦民生、提升城市品質、優化營商環境的重大決策部署，是貫徹落實以人民為中心的重要舉措，在更高層次、更高水平上推動城市發展，是貫徹落實科學發展觀的具體實踐，是構建和諧社會的重要載體，也是構建和諧社會的重要推動力，更是一項順民意、得民心的利民工程、實事工程。
20xx年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號後，於當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市建立全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明建立工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志願服務組等七個組室，共有工作人員30餘人。
（二）績效目標完成情況。文明建立專案以成功建立全國文明城市為主要目標，以“惠民、靠民、為民”為主要原則，依據《全國文明城市測評體系》和《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》，結合我市實際情況，通過完善城市基礎設施、健全便民惠民設施、優化城市公共管理、推進志願服務專案化、優化未成年人健康成長環境以及組織開展系列群眾性精神文明建立活動，著力培育和踐行社會主義核心價值觀，提升城市文明指數和市民文明素質。20xx年，市級預算安排專案資金1095萬元，其中：財政年初預算安排資金500萬元，年中在財政存量資金中安排資金595萬元，全年累計支付1058.99萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，瞭解全市文明建立的工作開展情況，以及取得的成效，同時加強和規範專案資金的管理，發現資金使用及具體實施過程中存在的問題，加強資金支出的規範化管理，提高資金的使用效益。
（二）專案資金
20xx年安排專案資金1095萬元。已到位資金1095萬元，實際支付資金1058.99萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出99.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費、督查考核租車費等，綜合專項支出959.38萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志願服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位專案經費、三區創文辦及社群專項經費等。
（三）專案組織情況分析
20xx年，我辦共設有綜合、宣傳、未成年人、志願服務、重點工作、督查、資料等7個組室，根據各自工作職能分工，分別負責《全國文明城市測評體系》和《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》確定的各項工作任務。截至目前，各組室均按要求紮實開展工作。作為建立工作協調機構，我辦高度重視加強領導和日常排程，堅持問題導向，及時聯絡相關責任單位召開協調會，研究、解決、跟蹤專案進展情況，動態掌握各專案標任務完成進度，及時有效總結階段工作經驗，力求在全國文明城市中取得好成績。
（四）專案管理情況分析
我辦參照市財政局頒佈的各項財務管理辦法及《中共益陽市委宣傳部機關財務管理制度（試行）》（益宣字〔20xx〕14號）制定了《益陽市建立全國文明城市工作協調組辦公室財務管理制度》（益創文辦〔20xx〕16號），明確了資金使用範圍、使用標準、申報與審批程式、審批許可權及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯籤制度。
三、專案績效情況
一是全國文明城市建立紮實推進。堅持價值引領，著力培育和踐行社會主義核心價值觀，組織開展了系列主題活動，完成了核心價值觀公益廣告大賽。堅持問題導向，完善了問題清單機制、回頭看整治工作機制，集中抓好薄弱環節重點整治，重點支援加強了中心城區電動整治、禁燃禁放煙花爆竹等工作，啟動了系列專項整治，在中心城區登記上牌超標違規電動車4萬多臺，查處電動車闖禁6870起，教育勸導2180餘起；查處機動車違停76003起，駕駛摩托車不戴頭盔5732起，闖紅燈6270起、酒駕1483起、毒駕36起，套牌假牌189起、不按規定讓行1527起、闖禁區2375起、行人交通違法197起；清查處理殭屍車近300臺。堅持突出重點，調整資料收集上報體系，優化了考核機制，借鑑“基層吹哨，部門報到”先進經驗，將創文考核中的20%的權重交予基層街道社群，由基層社群對市直部門工作進行打分，減輕了基層負擔，增強了工作實效。堅持強化宣傳，加強了文明益陽專版專欄建設，創新制作了“文明小考”“文明有禮文明有你”等欄目，組織開展了“代表委員話文明”等主題活動。
二是群眾性精神文明建立紮實開展。開展了“歌唱祖國 逐夢未來”益陽市慶祝新中國成立70週年系列快閃活動。3—10月，共完成文化快閃活動十一場，其中七一專場榮獲全省一等獎。推薦19個單位參評省級文明社群（小區）、文明視窗單位、文明集市、文明風景旅遊區、文明餐飲示範店。啟動了20xx-20__年度益陽市文明村鎮、文明單位（文明標兵單位）、文明行業、文明校園（文明標兵校園）、文明家庭評選表彰工作；組織開展了益陽市第六屆道德模範評選表彰活動。結合鄉村振興、精準扶貧等工作，全力推進文明村鎮建設，截至目前，全市縣級及以上文明村數量為343個，佔比為30.19%；縣級及以上鄉鎮46個，佔比56.79%（暫未包含20xx-20__年度市級文明村鎮資料）。
三是農村移風易俗工作持續深入推進。持續深化 “推動移風易俗、樹立文明新風”工作，指導各地根據省文明辦要求，重新修訂了以移風易俗和文明節儉操辦婚喪喜慶為主要內容的村規民約，著力發揮紅白理事會作用，全面加強重點人群管理，探索在部分鄉村實施村民道德檔案建設。持續強化文明家庭和“十星級文明戶”建立，廣泛開展“好公婆”“好兒媳”等評選活動和“傳家規、立家訓、揚家風”等主題活動，發揚光大中華民族傳統家庭美德，引領社會風氣。組織開展了春節元旦、清明節鮮花換鞭炮活動以及“文明節儉賀新春移風易俗過新年”主題活動，推動在中心城區實行了煙花爆竹禁燃禁放。集中抓好文明節儉操辦婚喪喜慶工作，指導鄉村組建文明節儉操辦婚喪喜慶專項督查組1761個，開展督查10207次，查處大辦婚喪喜慶事宜31起，處理36人，其中給予黨紀政務處分22人。集中抓好節慶活動，指導各區縣（市）在春節、元宵、清明、端午、中秋、重陽期間組織開展了送春聯、送書法、植樹、文藝匯演、集體祭祀等活動，突出文明過節。
四是志願服務工作深度覆蓋。啟動了志願服務專案化建設，加快推進志願服務供需對接，啟動了志願服務崗亭建設，組織開展了“全民學雷鋒共創文明城”志願服務行動月活動，打造了“文明過馬路禮讓斑馬線”交通文明勸導、愛心送考等志願服務活動品牌。志願服務工作持續深入推進，註冊志願者人數達56萬多人，培育省級最美志願者7人、最佳志願服務組織1個、最佳志願服務專案1個、最美志願服務社群1個。用心培育萬人文明勸導志願服務品牌，結合新時代文明實踐、雷鋒家鄉學雷鋒等活動，著力引入校園和社會志願服務力量，中心城區全年開展文明勸導志願服務約30萬人次。創新開展了中心城區黨員幹部下基層進社群“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”主題志願服務。截至11月底共開展文明勸導、新時代文明實踐等主題志願活動1600多次，社群吹哨召集單位700多次，反映問題900多個。
五是未成年人思想道德建設卓有成效。組織開展了湖南省新時代好少年的推薦工作，全市有4位優秀少年入選“湖南省20xx年度新時代好少年”,組織評選市級新時代好少年40人。組織“扣好人生第一粒釦子傳承紅色基因”系列主題活動和“傳承紅色基因緬懷革命先烈”清明祭英烈、“我和國旗合個影”、參觀紅色教育基地等大型活動。全面開展文明校園建立活動，截至20xx年11月，我市已經評選出縣級文明校園255所、市級文明校園42所、市級文明標兵校園3所，創成省級文明校園7所、全國文明校園2所（暫未包含20xx-20__年度市級文明校園資料）。
六是全力組織開展“親幫親戶幫戶，互助脫貧奔小康”。我市高度重視“親幫親戶幫戶，互助脫貧奔小康”工作，結合精準脫貧等工作，組建了益陽市互助辦，並在人員經費上給予高度保障，確保相關工作常態化開展，廣泛社會各界愛心人士伸出援手，對困難群眾進行幫扶。截至目前，全市實施親幫親戶幫戶次數17810次，幫扶物品數13493件，幫扶服務數29169次，幫扶資金224.82萬元。
四、存在的問題
我市在文明城市建立工作上已經取得了一定成績，但仍存在經費保障力度不夠、經費支出報賬程式不夠完善的問題。
五、建議
1.建議市人民政府根據全國文明城市建立工作的需要，逐年增加資金總量。
2.進一步加強預算編制的細化工作，完善財務制度，進一步規範報賬流程，提高財政資金使用效益。
財政專項資金績效報告 篇7
一、專案概況
（一）專案實施情況
根據《關於開展文明建立暗訪工作的通知》 （集文明委[20xx]14號）、《關於組織開展新一屆全國文明村鎮、文明單位、文明校園及培育物件和20xx—20xx年度省級文明村鎮、文明單位（社群、風景旅遊區）、文明校園申報推薦工作的通知》(廈文明委辦[20xx]6號）、《關於20xx年文明建立示範點有關事宜的通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型，評議身邊好人，落實測評暗訪長效機制，文明行為宣傳及示範點打造，激勵全社會文明程度的提高，加強和改進未成年人思想道德建設，加強全區思想道德建設和社會主義核心價值觀建設，配套精神文明建設專項經費。
專案實施主體是中共廈門市集美區委宣傳部。
專案實施年度為20xx全年。
（二）財政支出情況
根據《廈門市集美區財政局關於批覆廈門市集美區委宣傳部20xx年度部門預算的通知》（廈集財預批〔20xx〕4號），20xx年全年預算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標餘374.85萬元由區財政收回。主要支出內容有：文明城區建立宣傳、暗訪、考評；集美文明網、文明集美微信公眾號運營；慰問經費；道德模範、身邊好人宣傳費用；文明示範點建設；志願服務活動；精神文明宣傳；氣氛佈置、公益廣告宣傳；思想道德建設和社會主義核心價值觀建設；心理健康宣傳教育；未成年人思想道德建設等。
二、績效分析
（一）專案效益分析。
專案產出情況分析：20xx年基本實現年初設定績效指標。通過文明單位考評；完成文明建立暗訪工作12次，慰問先進典型6人次，開展志願公益活動300場，共有2500人次社工參與志願活動，孵化志願隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動，提供500次以上心理諮詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創新案例專案15個，補助社群（村）未成年人思想道德建設工作共14所。
產生較好社會效益：志願服務活動共服務群眾7000人次，社群書院活動服務群眾10萬人次，心理健康活動受眾10000人次。全區精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升，核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高，為我區人文集美建設提供思想保證和精神動力。
（二）支出效益分析。
20xx年全年預算資金1299萬元，年中追減30萬元，最終預算1269萬元，實際支出894.15萬元，年底指標餘374.85萬元由區財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度，合理、有效、規範地使用資金，嚴格按照會計制度規定進行會計核算和賬務處理，做到賬務處理及時、會計核算規範，財務報銷手續較齊全，崗位責任明確，能夠真實反映和記錄各項業務活動和財務事項。嚴格控制專案支出，保障專案實現效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現“一分未扣”，在全省文明城區測評中位列第一。
（三）評價分值和等級。
綜上所述：20xx年精神文明建設經費專案，我單位自評91分，績效等級為優秀。
三、存在問題
（一）專案實施存在的問題。無
（二）財政支出存在的問題。無
（三）支出政策制定方面存在的問題。無
四、相關建議
進一步提升預算績效管理水平，建立全方位可衡量績效指標體系。
財政專項資金績效報告 篇8
一、專案概況
建立全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關心的實際問題和建立工作的薄弱環節入手，全力以赴打好建立全國文明城市攻堅戰，推動建立工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。
20__年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號後，於當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市建立全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明建立工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志願服務組、活動策劃組八個組室。
二、績效自評工作開展情況
根據益陽市財政局《關於開展20__年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規定，彙總整理相關自評材料並進行綜合分析，根據分析後的情況對專案支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門稽核。
三、綜合評價結論
益陽市文明建立專案支出績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。通過專案的實施，益陽市20__年文明建立工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創文工作深入開展，確保建立工作取得實效。
四、績效目標實現情況分析
（一）專案資金使用及管理情況
1. 20__年安排專案資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。
2. 20__年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志願服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位專案經費、三區創文辦及社群專項經費等。
3. 我辦參照市財政局頒佈的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規範資金使用申報與審批程式、審批許可權及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯籤制度。
（二）總體績效目標完成情況分析
1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把建立文明城市工作作為最大的民生實事，系統謀劃，統籌推進。三年來，圍繞城市功能做優、環境做美的目標，我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社群文體設施，著力提升城市品質，在中心城區主次幹道施劃公共停車泊位1.5萬餘個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設專案781個；更換維修環衛設施近萬個，80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱；主次幹道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊遊商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20__年，在全省城市文明指數測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“20__--20__年建立週期全國文明城市提名城市”。
2.實踐成果更加豐碩，文明建立實現全覆蓋。20__年，我市率先在全省啟動全域建立工作，經過三年的認真謀劃、系統推進，全域建立目標基本實現（大通湖區被劃定為非行政區），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20__年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。
3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至20__年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉村三級新時代文明實踐志願服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依託文明城市建立，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志願赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。
4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模範10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模範特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優秀志願者、組織、專案和社群。閃耀文明光芒，24萬志願者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區黨員幹部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯絡服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現微心願60586個，推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉鎮72個，佔比88.9%；縣級及以上文明村646個，佔比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗紮實推進，發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府20__年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。
5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態開展“扣好人生第一粒釦子”等系列主題活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園建立和鄉村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支援鄉村學校少年宮專案2所，累計建成中央專案鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社群家長學校的健康發展，20__年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示範家長學校，家長學校開課後，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。
（三）績效指標完成情況分析
根據自評情況，文明建立專案設定的12個績效指標，創文宣傳、視訊製作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。
五、存在的問題和改進措施
我市在文明城市建立工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執行不到位的問題。今後我辦將加強預算編制管理，對專案執行情況進行有效監控，提高專案資金使用效益。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦20__年度益陽市文明建立專案資金績效自評報告將在益陽入口網站公開，接受社會監督。
七、其他需要說明的問題
無
財政專項資金績效報告 篇9
為了規範和加強精神文明建設專項資金管理，提高專項資金使用和管理水平，現將20xx年專項資金績效評價情況報告如下。
一、專案基本情況
（一）專案概況
1、立項背景
這5大專案主要依據《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》（20xx版）以及中央文明辦等《關於舉辦第四屆中國青年志願服務專案大賽暨20xx年志願服務交流會的通知》、《關於支援和發展志願服務組織的意見》以及省文明辦《關於組織實施20xx年“扶持示範性重點志願服務專案”的通知》中所規定的必須開展的各項工作任務。
2、專案內容、實施期限
（1）專案主要內容：
為進一步深化全國文明城市建立，結合我市建立工作實際，及時調整市建立全國文明城市指揮部組織架構，進一步完善建立排程、巡查、資訊報送、“市領導上路督導”等機制。出臺了《南昌市全國文明城市建立材料常態管理工作方案》、《南昌市市民巡訪團組建方案》和《南昌市城市建立考核獎懲暫行辦法》。牽頭組織籌劃了“五大文明提升行動”，對《全國文明城市（地級以上）測評體系操作手冊及責任分工》和《全國未成年人思想道德建設測評體系操作手冊責任分工》進行責任分解，舉辦建立工作業務培訓班，邀請了濟南市、杭州市、省統計調查隊的專家領導為大家授課。
（2）專案實施期限
20xx年1月至20xx年12月31日
3、資金使用情況
根據南昌市人民政府辦公廳抄告單，專案資金500萬元，其中：精神文明建立活動專項工作經費200萬元；精神文明建立指揮部開辦100萬元；建立指揮部綜合協調辦公室專項工作經費200萬元，其中：考核監督組工作經費40萬元。
（二）專案績效目標
1、年度總目標
大力培育和踐行社會主義核心價值觀，認真貫徹落實中央文明委、中央文明辦、省文明委部署安排，使全省精神文明建設水平有較大提升，各項文明建立工作取得新成效。
2、階段性目標
通過開展各項活動，在全國文明城市測評中各項指標達標。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、物件和範圍。
1、通過專項專案績效評價，總結專案實施過程和資金使用過程的經驗和不足，提高專項資金的安全性、規範性和效益性，完善計劃專案經費管理辦法和專案管理辦法，為下年度的專案實施和資金分配提供依據。
2、通過文明建立，各類培訓班、組織的各類調研活動、專案的開展活動情況等。
（二）績效評價原則、評價指標體系（具體見附件2）、評價方法、評價標準等。
1、評價原則
評價本著公平、公正、公開，獎懲結合，客觀嚴格的原則，以專案執行情況、專案人員情況、專案經費情況、專案產出成果、直接經濟效益等方面指標體系綜合評價。通過專案中期檢查，書面材料與現場交流相結合的方式，評價年度計劃專案。
2、評價指標體系
針對專案在投人、過程、產出和效果等方面的實際情況，根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等檔案精神及本專案的具體特點，設定了合理可行的評價體系，包括產出指標（數量、質量、事效、成本等）效益指標、滿意度指標等（詳見附件2：《專案支出績效自評表》）。
3、評價方法
本專案績效評價主要採用對比，標準和產出對照，同時以訪談、研討等方法。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
組織了相關人員參加了市財政局組織的專項培訓工作，根據培訓會上下發的有關檔案要求，我辦迅速向主要負責人報告有關情況。按照我辦主要領導的指示意見，我辦組建了績效評價工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。
2、精心制定評價方案
我辦按照檔案要求，充分考慮績效評價指標與績效目標的關聯性、代表性和現實條件和可操作性，選擇最能反映評價要求的績效評價指標。
3、有序開展績效評價
辦績效評價工作領導小組多次召開協調會，多次討論研究，並把責任落實到具體處室具體人，確保按時高質完成績效評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論（詳見《專案支出績效自評表》）
1、評價情況
該專案結合精神文明建設的特點，從專案決策、專案過程、專案產出三方面對專項支出績效評價體系進行完善，開展績效評價。本次績效評價通過資料採集及電話回訪物件等方式，對該專案績效進行了客觀、公正的評價，得分89分，達到了預期設定的專案績效目標。
2、評價結論
通過自我評價、綜合評定，我們認為文明建立、網路文明傳播工作、全國文明城市建立工作、志願服務工作、督導考核工作專項資金的管理使用規範，資金使用效益明顯，成效顯著，績效評價等次為“良”。
四、績效評價指標分析
（一）專案決策情況
為進一步深化全國文明城市建立，結合我市建立工作實際，圍繞加強專案的規範化、科學化管理、建立和完善科學的專案管理機制，切實提高專案管理和實際成效，我辦年初制定了文明建立專項計劃，並據該計劃設立了年度總目標和階段性目標，財政撥款資金到位500萬元。其中：辦綜合處168.73萬元、協調處92.42萬元、建立指導處32.12萬元、志願服務處74.9萬元、督導考核處37.68萬元、宣教中心94.15萬元。
（二）專案過程情況
20xx年安排專項資金500萬元。其中道德模範學習宣傳168.73萬元、群眾性精神文明建立92.42萬元、建立全國文明城市主要工作32.12萬元，志願服務工作74.9萬元、網路文明傳播94.15萬元，督導考核工作37.68萬元。
我辦根據文明城市建立專項經費管理辦法，明確要求有關處室加強經費使用管理，切實提高資金執行率和使用效益，做到專款專用、單獨核算，做好檢查督促和過程管理工作；自覺接受財政、審計等部門和社會監督，保證經費的透明、合理、公正和公平；同時將專項資金使用管理情況作為年度檢查和階段評估的重要依據。
（三）專案產出情況
（1）網路文明傳播工作。
今年“文明南昌”微信公眾號粉絲數已經達到 50w+，影響力在全市政務微信中名列前茅。
南昌文明網累計被中國文明網頭條、要聞及地方聯播等欄目採用稿件98篇，製作精神文明建設工作專題36個，文明南昌微信公眾號共釋出資訊800多條，通過微信公眾號開展了《南昌市文明行為促進條例》系列宣傳、文明校園巡禮、文明城市建立等專題宣傳活動，其中“第二屆南昌市文明校園巡禮活動”閱讀量達到23W+,“爭做文明好市民！為南昌點贊”閱讀量達到18w+。
（2）未成年人思想道德建設工作。
組織了109.9萬人參與“傳承紅色基因”教育活動。以“書香伴成長”為主題，組織廣大未成年人積極參加網上朗讀活動。開展“勞動最光榮”五個一勞動技能實踐、“我是光榮的勞動者”職業體驗 “新時代勞動小能手”勞動技能大賽及評比表彰活動，帶動全體學生養成“愛勞動”的良好習慣。結合新中國成立70週年之際，組織開展“向國旗敬禮”系列活動，參與人數達22.3萬餘人，佔全省參與人數的62%。
（3）志願服務工作。
我市在江西志願服務網註冊志願者665596萬人，實施志願服務專案50361個，總服務時長近20xx萬小時。建立了“文明實踐志願服務資料庫”，搭建志願者資訊管理平臺，引導各級文明實踐志願服務隊伍在資訊平臺註冊，實行資訊化管理, 在貫徹落實《志願服務條例》的基礎上，結合我市實際，聯合市有關部門制定印發了《南昌市關於支援和發展志願服務組織的實施意見》。為激勵廣大志願者參與熱情，明確我市志願者保障措施，出臺了《南昌市志願服務激勵回饋辦法》, 認真貫徹落實《市委辦公廳關於印發的通知》（洪辦字〔20xx〕56號）精神，制定印發了《南昌市新時代文明實踐志願服務工作方案》，開展了以“新時代文明實踐 文明新風進村社”為主題文明實踐志願服務活動，組織志願者深入到鄉村、社群開展新時代文明新風文藝匯演，發放移風易俗、垃圾分類宣傳單等，推動了新時代文明實踐中心工作。廣泛開展各類志願服務活動。重點開展了 “溫暖還鄉人”、“愛心護考”、“贛江值守”、“南昌慈善日”等活動。繼續利用市級新聞媒體“學雷鋒志願服務”專欄和“一網三平臺”廣泛報道我市各類志願服務活動和先進典型。據統計，組織投搞1852篇（條），在南昌志願服務網、志願南昌微信公眾號、微博、今日頭條等新媒體推送、轉發志願服務活動資訊1200多個，6月《中國志願》雜誌專題報道我市志願服務工作。招募組建首批南昌市志願服務講師團，優化發展南昌市志願服務聯合會43個團體會員單位、8個直屬志願服務隊伍。舉辦全市志願者骨幹培訓班，共120多名志願者骨幹參加培訓。
（4）道德模範身邊好人學習宣傳工作。
不斷完善道德模範、身邊好人推薦、評選、宣傳機制，加大挖掘身邊好人、推薦身邊好人的工作力度。今年，我市推薦的阿卜杜拉·吾拉西木榮獲第七屆全國道德模範提名獎，羅玉英和阿卜杜拉·吾拉西木被評為第六屆江西省道德模範；組織開展第六屆南昌市道德模範評選表彰工作，授予盧濤等27名同志“第六屆南昌市道德模範”稱號。上榜“中國好人”17人，上榜“江西好人”21人，在全省名列前茅。不斷加強道德模範和好人事蹟宣傳，在《南昌日報》、《南昌晚報》和南昌電視臺開闢了“道德模範和身邊好人學習宣傳”專欄定期刊播，在中國文明網刊登好人工作經驗6篇，“好人365”故事2篇，好人微視訊1個。組織協調中央電視臺12頻道、北京電視臺及省、市媒體先後對中國好人伍學花、陳言人夫妻及宗友銀、鄭小惠等進行集中宣傳採訪。組織了道德模範阿卜杜拉·吾拉西木、羅玉英、胡建愛等到青山湖區湖坊鎮、西湖區繩金塔街辦、萬科社群等進行巡講，每次活動規模在200餘人，製作了先進事蹟展板80塊，在50多個社群（廣場）進行宣傳100多次，參觀人數達3萬人，同時精心製作了10萬張道德模範的海報，在全市公交站臺、地鐵站、社群、機關場所、廣場等進行張貼宣傳。
20xx年聯合市屬新聞媒體刊播公益廣告100多個整版（南昌日報、南昌晚報）、總時長約300小時（南昌電視臺、南昌電臺）；在全市共有20多個地鐵工地，200多個建築工地利用圍擋設定公益廣告6000餘塊，面積達8萬多平方米，全市超過25%的公交車刊播車體公益廣告。同時，我市還打造了25處社會主義核心價值觀公益廣告重點宣傳陣地，開展“講文明樹新風”公益廣告作品徵集活動，徵集的優秀作品列入我市公益廣告作品庫，將向中央文明辦和江西省文明辦推薦, 20xx年春節期間，全市各交通主幹道共懸掛燈籠、中國結8000餘個，設定大型主題節日景觀50餘處，累計開展各類文化活動20xx餘場次；清明期間，廣泛開展清明祭英烈活動、文明祭祀、節日民俗活動、清明志願服務等活動，引導廣大群眾移風易俗、摒棄不文明祭祀陋習。各市屬新聞媒體開設了“我們的節日”專題專欄，刊發了清明文明祭祀倡議書等各類稿件500餘篇。
在實際工作中，絕大部分工作符合考核要求。
（四）專案效益情況
（1）專案預期目標完成程度。
本專案預期目標按要求全面完成。第一，積極開展文明城市建立活動，不斷總結經驗，重視建立質量，力求資金使用效率最大化，達到預期效果。第二，對各市縣建立文明城市情況進行督促檢查和驗收，認為全面符合要求，良好完成了專案預期目標。
（2）專案實施對經濟和社會的影響。
第一，以“小資金”撬動“大投入”。市文明辦與市縣文明辦建立了廣泛而緊密的工作聯絡，依靠政策引導，把握時機，充分發揮媒體的宣傳作用，帶動群眾乃至社會各界對文明城市建立的共建熱情和資金投入。
第二，文明城市建立是一項惠民工程，專案實施具有廣泛的社會影響。文明城市建立為龍頭工程，牽引帶動精神文明建設深入發展，建立了有效的領導機制和工作機制，堅持價值引領，突出道德內涵，匯聚推動社會發展的強大正能量，堅持建立為民，持續改善民生，不斷提升市民獲得感和幸福感，堅持生態為先，注重培育生態文化，在建立中推動生態文明建設，為社會經濟健康持續發展營造良好的環境，為下一輪文明城市建立打下良好基礎。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）專案實施經驗、做法
一是突出重點。《全國文明城市測評體系》涉及方面面面，共有八大環境建設和一個建立活動。我們在開展活動上著重把握重點突出，有的放矢。對佔比分值大，會上多次強調的工作，我們重點投入；對有一定群眾基礎的，群眾喜聞樂見的活動，我們重點開展；對一些可能會丟分的薄弱專案，我們重點推進；確保把有限的專項資金用於刀刃上。
二是創新方式。以春節、清明節、端午節等傳統節日為載體，廣泛開展中華長歌行、經典誦讀、群眾文體活動等“我們的節日”主題文化活動。
志願服務方面，今年我市還被列為全國第三批“志願之城”試點城市。鳳凰洲志願服務集散中心“黨建+志願服務”經驗做法受到時任省委書記鹿心社同志表揚，並在全省推廣。
三是發動群眾。在建立過程中始終堅持“建立為民、建立惠民”的理念，讓群眾在活動中參與建立，支援建立。在開展各項活動中，堅持廣泛發動群眾，充分運用廣播、電視、報紙和網路微信、微博進行全方位、多角度的宣傳，傳播正能量，弘揚新風尚。
（二）專案實施存在的問題
在開展精神文明建設工作中，一是活動開展的效果還有待彰顯和提高；二是績效評價工作中量化指標數量不夠完整且少數指標質量不夠高；三是預算資金的投向領域還不夠均衡。
六、專案後續工作安排和有關建議
1. 加強全辦對績效目標管理的認識，提升精神檔案建設專案績效目標可量化性，在全辦上下逐步樹立以績效目標為導向的管理理念，在申請預算時即明確細化、量化的目標，以清晰掌握年度工作目標和方向，在目標的約束下開展工作。
2. 進一步梳理現有精神檔案建設專案專項資金，按照資金使用方向的不同進行歸類，加強專項資金的整合力度，以便提升管理效率。
七、其他需要說明的問題
建立健全績效評價結果和部門預算安排相掛鉤機制，將部門預算績效管理工作開展情況和績效評價結果情況作為改進部門預算管理和安排以後年度部門預算資金的重要依據。對預算績效管理工作開展積極或績效評價結果較好的，在安排預算資金時可予以優先保障和重點支援。對預算績效管理工作開展不力或達不到績效目標、評價結果較差或對績效評價發現問題整改不力的，將嚴格控制該部門預算資金安排。
財政專項資金績效報告 篇10
根據《關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）檔案要求，縣住建委形成自評報告如下：
一、專案基本概況
（一）專案概況
1.立項背景
豐都縣住房和城鄉建設委員會主要職能職責為：
1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。
2.負責房地產行業的監督管理。
3.負責建築行業的監督管理。負責規範建築市場秩序。
4.負責勘察設計行業的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。
5.負責住房保障工作。
6.統籌推進城市基礎設施建設工作。
7.統籌城市人居環境改善工作。
8.負責城鎮排水與汙水處理的監督管理。負責城市汙水處理廠建設執行管理和城市排水（雨水、汙水）管網建設維護管理。
9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。
10.負責綠色建築與建築節能管理。
11.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。
12.承擔人民防空工程建設管理的責任。
我委20xx年因職能職責所涉及專案共xx個，均為財政資金全額撥付。專案資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），專案撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），專案結餘：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。
2.專案實施情況及經費使用情況
具體專案情況如下：
（1）28座鄉鎮汙水處理廠及44個農村連片整治站點執行經費：20xx年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協議事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第xx期）和《研究桑德汙水處理廠（站）接管後相關事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第xx期）精神，環衛集團對桑德公司運營的28座鄉鎮汙水處理廠及44個農村環境連片整治（汙水處理）專案進行緊急接管。28座鄉鎮汙水處理廠按照《豐都縣鄉鎮汙水處理廠建設運營一體化專案PPP特許經營協議》13.15條汙水處理服務費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經費；44個農村環境連片整治（汙水處理）專案按照《豐都縣20xx年農村環境連片整治專案（汙水處理）PPP專案特許經營協議》第33條、31條汙水處理服務單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經費。該專案根據《豐都縣20xx年農村環境連片整治專案（汙水處理）PPP專案特許經營協議》要求，20xx年運營經費為1000萬元，已支付926.32萬元，餘73.68萬元未支付。用於28座鄉鎮汙水處理廠運營維護管理，確保正常執行，達標排放。
豐都縣城區雨汙管網日常維護費：隨著城區雨汙管道的普及率、城市化程序在加快發展，雨汙管網老化、破損現象也將日益增多。為避免雨汙管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據《關於進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔20xx〕51號）檔案，每年對城區雨汙管網運營維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨汙管網執行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，20__人次以上，全年發生零安全事故，不影響城區環境衛生和廣大居民正常出行。
20xx年城區雨汙管網日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，餘60萬元。
（3）鄉鎮汙水處理廠（站）整改經費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮汙水處理廠執行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環衛集團對管轄的48座汙水處理廠（站）和桑德公司28座汙水處理廠、42座連片整治汙水處理站進行了整改。縣環衛集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座汙水處理廠（站）和桑德公司28座汙水處理廠、42座連片整治汙水處理站進行全方面摸底調查，排查出各類問題210條，並建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環衛集團管轄的48座汙水處理廠（站）共計鋪設人行便道2692米；清理汙水調節池781平方；管網維修814米；人工溼地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子檯村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區汙水處理站）；抽取格柵池人工溼地汙水10立方；新建遮雨棚46平米；人工溼地填碎石950噸；清理人工溼地碎石940噸；沖洗汙水池1281平方；恢復人工溼地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝汙泥211車；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工溼地、裝置房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。
桑德公司28座汙水處理廠和42座連片整治汙水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮汙水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工溼地、裝置房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮汙水處理廠圍牆85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍汙水處理廠管網255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南汙水處理廠汙泥810噸；完成桑德公司42座連片整治汙水處理站內雜草、枯死樹枝、建築垃圾清理；對陳家巖汙水處理站的廠區、罐體等進行清理，欄杆、電路、裝置、控制櫃等更新與修復，裝置工藝進行綜合除錯；完成十直汙水處理廠人工溼地清理110平米，管網40米；完成採購20套汙水處理廠脫泥裝置等，購置吸汙車一輛，並修建脫泥車間，現都已除錯安裝到位。該專案專項資金300萬元，撥付272.24萬元，餘27.76萬元。
（4）汙水處理公共服務費：20xx年6月x日，根據縣政府專題會議紀要《研究鄉鎮汙水處理廠執行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環保公司併入重慶豐都環衛集團有限公司，開展49座汙水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座汙水處理廠採取“6人輪班制、24小時值守制”全天候對廠區開展日常運營維護工作，確保廠區正常執行，對49座農村汙水處理站（其中7座因周邊農戶少和被其他汙水處理設施所覆蓋導致無汙水來源等原因，現已暫停執行）採取“日常巡檢制、水質周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考核制”將每座站點落實到相應的責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常執行。汙水處理公共服務費專案納入20xx的財政預算，共計494.52萬元，用於確保49座汙水處理廠(站）正常執行，該筆資金已全部用於該專案，無結餘。
（5）包鸞鎮新臺村汙水管網改造工程：20xx年11月14日，縣長羅成通知帶領縣政府辦等單位有關負責人，就包鸞鎮彈子檯水庫飲用水水源地保護情況進行專題調研，並召開現場辦公會。11月21日，縣政府辦印發《調研包鸞鎮彈子檯水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊汙水、垃圾，收影響區範圍（主要包括齊新村、彈子檯村等區域及相對聚集居民點）內，要進一步加強汙水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照建立文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及汙水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調研指示精神，11月1日，縣政府常務副縣長向文明同志帶領縣政府辦等單位有關負責人，深入包鸞鎮彈子檯水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實地調研察看新臺村汙水處理站執行情況何新臺場鎮及周邊居民生活汙水排放情況，明確要求在現有的新臺村汙水處理站附近合理選址，採取新建提升泵何管網改造方式，徹底解決新臺村場鎮及周邊居民生活汙水收集率低、排放不達標問題，並指定重慶福豐環保有限公司作為業主單位，抓緊邀請具備資質的環保工程專業設計機構儘快制定專案初步設計方案。根據縣政府出臺專題會議紀要（〔20xx〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委託北京國金匯德工程管理有限公司進行預算稽核，稽核金額為83.71萬元。
20xx年包鸞鎮新臺村汙水管網改造工程專案審計結算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用於該專案，無結餘。
（6）汙泥處置費：為改善生態環境，汙水處理穩定持續達標排放所產生汙泥處置費；汙泥處置費標準按渝府辦發〔20xx〕208號、縣政府專題會議紀要（〔20xx〕第56期）、縣經信委《關於轉報東方希望重水環保有限公司以193元/噸價格續簽市政汙泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開發有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環保有限公司、豐都縣甘泰環保科技有限公司均已簽訂汙泥處置合同，汙水處理所產生汙泥由重慶重水環保有限公司等協同焚燒處理。
20xx年下達汙泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結餘資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。
豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造專案：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高汙水收集率，實現場鎮雨汙分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造專案，該專案可行性研究報告於20xx年4月30日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委發〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該專案於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入執行。該專案計劃建設汙水管網20929米，實際已建成汙水管網21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關於下達20xx年中央水汙染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，20xx年撥付258.06萬元，結餘資金466.61萬元。
（8）豐都縣社壇鎮排水設施改造專案：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高汙水收集率，實現場鎮雨汙分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣社壇鎮排水設施改造專案，該專案可行性研究報告於20xx年4月xx日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委函〔20xx〕39號），概算投資萬元。該專案於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入執行。該專案計劃建設汙水管網11570米，實際已建成汙水管網14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，20xx年撥付285.80萬元，資金結餘萬元。
（9）鄉鎮汙水處理廠線上監測運維服務經費：隨著豐都縣社會和經濟的加速發展，人口增加迅速，生產生活廢水量的迅速增加，不僅汙染了豐都縣各鄉鎮的水環境，也增加了三峽庫區入庫的汙染物負荷，還制約了經濟社會的可持續發展。按照國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部20xx年12月31日《關於印發的通知》（發改環資〔20xx〕2849號）要求，到20xx年，城市汙水處理率達到95%，縣城不低於85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時，根據《重慶市長江三峽庫區流域水汙染防治條例》等汙水集中處理設施的運營單位，必須保持汙水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次汙染的規定，各汙水處理廠應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮汙水處理廠線上監測系統的建設。根據《縣政府專題會議紀要》（20xx第23期）和《豐都縣鄉鎮汙水處理廠線上監測專案PPP模式特許經營協議》，該專案於20xx年建成。該專案於20xx年10月25日立項，目前該專案已全面完工，目前處於正常執行狀態。
根據《豐都縣鄉鎮汙水處理廠線上監測專案建設專題會議紀要》要求，線上監測系統PPP專案是汙水處理廠的配套設施，無法單獨、直接向使用者收費，屬於非經營性專案，SPV專案公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權的業主單位按協議約定支付相關費用獲得回報。線上監測專案20xx年服務費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，餘197.75萬元未支付。
（10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務院關於培養一批鄉村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉村振興戰略行動計劃》（渝委發〔20xx〕1號）、《重慶市農村人居環境整治三年行動實施方案》（渝委辦發〔20xx〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實農村建築工匠在農房建設、改造和農村人居環境整治等工程專案管理、技術和質量安全方面的責任、提高農房品質、改善農村人居環境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓農村建築工匠工匠xx1人。
經費下達時間20xx年初，下達金額：.7萬元、使用13.76萬元、資金結餘：3.94萬元。
（11）豐都縣綜合交通樞紐站專案配套費返還：根據汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設合作協議》第七條“乙方在建設過程中涉及的相關地方性收費實行先繳後返用於客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，20xx年配套費返還金額為108.32萬元。
（12）招商引資優惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恆安實業有限公司萬元，撥付萬元；兌現重慶潤凱商業管理有限公司90.1xx萬元，撥付90.1xx萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結餘。
（13）棚戶區改造專案：以切實保障人民利益為出發點，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅遊名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶區進行改造，分別下達了豐都發改發〔20xx〕232號、豐都發改發〔20xx〕304-305號、關於豐都縣北岸城區棚戶區改造專案（一期、A、B區）可行性研究報告的批覆。20xx年豐都縣北岸城區棚戶區改造專案資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（xx3.75萬元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買服務資金（xx50萬元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結餘。
（14）住房和建設管理費：為促進我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費徵收管理，規範政府收入分配秩序，促進經濟社會協調發展，根據有關法律、法規的規定，依法徵收城市建設配套費。
我委20xx年徵收城市建設配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅徵收工作經費260萬元，該資金已全部用於非稅工作，無結餘。（在面對經濟不景氣和疫情的困難情況下，我委徵收城市建設配套費難度大而工作經費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅徵收工作經費）。
（15）人居環境整治“亮化”專案：根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年市級農業專項資金預算指標的通知》（渝財農〔20xx〕2號）檔案要求，為保障三建鄉穩定脫貧及完善場鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關建設推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結餘資金14.39萬元。結餘資金為路燈質保金，需要在20xx年繼續撥付。
（）解決青龍鄉等10個鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個鄉鎮場鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個鄉鎮場鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬元，已使用20.595萬元，結餘1.96萬元。
（）危房改造專案：根據《關於下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等檔案要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，20xx年撥付1498.37萬元，結餘資金91.27萬元。
（二）專案績效目標
1.加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。
2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務。
二、專案績效評價工作情況
20xx年1月11日，成立專案績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員
組 長：付體川
副組長：趙武、餘世平、秦仕軍、陳佳
成 員：郎學峰、高應華、張長江、邱軍、藍光明、陳恆、曾豔
辦公室設在財務室。
2.工作職責
（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；
（2）副組長職責：稽核修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各專案點現場，按照專案批覆檔案、合同條款、專案設計概算等，開展自評檢查工作，對專案整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
（一）投入
20xx年專案撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到xx個專案，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。
（二）管理
1、加強組織領導。爭取領導重視，我委先後多次召開專題研究預算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。
2、加強制度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列檔案精神，結合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開展。
（三）產出
我委加快城市擴容步伐：
1.加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。
2.加強村鎮建設管理。
3.住房保證工作。
4.完成中市縣下達民生實事指標任務。
（四）效果
1、社會效益：提高人居生活質量，改善民居環境。
2、可持續發展：基礎設施專案等可持續發展時限大於等於10年。
3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。
（五）評價結果和評價結論
本專案自評分為93分，評價等級為優等級，已達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。
2、加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫；二是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的專案取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
4、加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
財政專項資金績效報告 篇11
根據《關於對計劃生育服務專案績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)檔案要求，按照《20xx年度計劃生育服務專案績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專幹深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的物件進行調查稽核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照幹部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務幹部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的物件逐一核實，我鄉純女戶提前獎勵扶助物件135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助物件32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場稽核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價內容
（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
1、村委會核查並張榜公示；
2、鄉人民政府核查年審並張榜公示；
3、縣級稽核、確認並公佈；
4、市人口計生部門抽查；
5、自治區人口部門進行稽核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會審議並張榜公示；
3、鄉人民政府初審並張榜公示；
4、縣人口計生部門稽核、確認並公佈；
5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助物件進行年審。
（二）建立獎勵扶助物件個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助物件和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助物件檔案資料，通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”執行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。
（三）通過這次鄉村兩級嚴格的稽核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程式退出並張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。
三、主要經驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，並將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”稽核、“三級”公示、群眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助物件，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表稽核，由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助物件個人賬戶，直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，採取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村幹部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村幹部對獎扶物件的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鑽政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助專案以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助專案的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關建議
（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。
（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
（三）隨著經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利於獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵物件育齡婦女年齡放寬至55歲後，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。
財政專項資金績效報告 篇12
一、專案概況
專案名稱：梅縣區村級財務專項檢查.
專案達到的目的：為了更好地規範梅縣區村級財務的管理，規範村級幹部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。
主要內容：
（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）
（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）
（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）
專案開始實施時間：20xx年8月30日
專案完成時間：11月30日
專案已經按計劃全部完成
二、專案資金管理情況
嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關於印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府採購規定，進行政府採購計劃備案和定點採購，嚴格履行採購合同和撥款程式，做到專款專用。
三、專案執行基本情況
專案總投入545600元，專案採取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，專案已經在規定時間內完成。
四、專案績效情況
（一）總體目標完成情況。
通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級幹部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。
（二）具體績效情況
1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。
2、產出質量：主要從專案資金、專案組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點採購合同，驗收合格率達100%。
3、產出成本：實際支出54.56萬元
4、產出時效：均在20xx年內完成
5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。
6、產生的社會效益：規範好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。
財政專項資金績效報告 篇13
根據《曲靖市財政局關於20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，紮實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規範性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報專案時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設定合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的專案執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府採購執行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算專案網路通訊及設施裝置採購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議裝置設施未採購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施裝置已全部採購，執行率100%。今後加快資金支付進度,儘可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今後將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規範固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府採購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程式化、規範化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿於專案實施的每一個環節，及時發現並糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發展。但通過這次自評自查，發現了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：
1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題，積極探索並實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。
2.辦學條件相對落後。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學校基礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。
3.教師自身素質現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質教育深入實施。
4.硬體建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。
5.評價體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經驗不足。
今後的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會、發動企業家來關心和支援學校建設，完成學校建設規劃，不斷完善學校內部設施，建立和健全裝置管理與維護體系，提升現代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公佈和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的良好形象。
3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續創新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業的發展做出更大的貢獻。
財政專項資金績效報告 篇14
青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學前教育發展資金專案進行部門績效評價工作。對其提供的專案資料、財務會計資料及其他相關資料的真實性和完整性負責。
一、績效目標設定情況
20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補助標準，預算補助資金1188萬元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補助標準，預算補助資金5390萬元，普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬元。學前公用經費1425萬元，農村幼兒教師工資2113萬元，總計10116萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.資金到位和執行情況分析。
20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時。為緩解疫情造成的幼兒園經費困難，第一、二季度資金都提前下達，對新認定的普惠性民辦園即認即補。由於新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進行了補助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認定及補助條件，造成預算資金未能全部撥付。學前公用經費1425萬元，實際撥付1373.4萬元。農村幼兒教師工資2113萬元已足額撥付。
2.資金管理情況分析。
嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補助經費等均按時撥付到各街道，各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實際情況將普惠補助經費等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補助經費等撥付至普惠性民辦幼兒園，專款專用。普惠補助經費等主要用於改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用於清償債務、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。
資金使用符合規定用途，無違法違規使用問題。
（二）總體績效目標完成情況分析
通過本專案實施，大幅擴增普惠幼兒園學位，確保普惠性民辦幼兒園持續實行普惠收費標準，降收費不降質量。普惠補助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定，辦園條件不斷改善，群眾滿意度不斷提高。
（三）具體績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標：撥付生均經費的學前教育人數為9156人，完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學位數為考量指標，計劃惠及普惠學位數4400個，實際普及學位數6208個，完成率100%。
（2）質量指標：以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計劃指標100%，實際完成100%，達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中佔比，計劃指標61%，實際完成85%，完成率100%。
（3）時效指標：以普惠資金撥付是否及時為考量指標，資金實際撥付及時，普通普惠補助資金下半年一次性撥付，新型普惠補助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導致的經費運轉困難，前兩個季度的補助資金均提前下達。
（4）成本指標：學前教育生均經費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年，按照評定標準每年分為A-E五個等級予以補助，該標準為C級，20xx年實際評定等級均在C級以上；新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年，按照標準分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個等級予以補助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。無。
（2）社會效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒佔比，計劃指標不低於82%，實際達到指標為96%。
（3）生態效益。無。
（4）可持續影響。無。
3.滿意度指標完成情況分析。
學前教育發展資金專案支出獲得普惠性幼兒園和學生家長的一致好評，整體滿意度不低於95%。
根據評價指標體系和評價標準，從投入、過程、產出和效果四個方面分四級指標評價績效目標的實現程度。評價結論：根據20xx年度學前教育發展資金支出績效評價體系打分結果，該專案綜合得分為95分，總體評價等級為“優”。明細見下表:
略
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
普惠性民辦幼兒園補助經費屬於學前教育發展資金專案，預算6578萬元，實際執行3713.69萬元，執行率56.5%。主要原因如下：
1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成，即整治一處、認定一處、補助一處，新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。
2.為確保小區配套幼兒園整治任務順利完成，年初預算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學位資金保障進行預算，實際資金執行情況存在整治進度等不可控因素，完成幼兒園整治的時間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補助資金滯留。
下一步，小區配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金，同時對新開辦小區配套幼兒園及時認定、及時撥付經費，確保預算資金執行到位。
四、績效自評結果擬應用
通過績效自評，普惠性民辦幼兒園補助資金專案完成情況較好，充分體現了教育的公共服務價值。扶持發展的普惠性民辦幼兒園實現了降收費不降質量，群眾滿意度高，專案資金安排十分必要，20xx年將進一步提高專案資金執行率。
五、其他需要說明的問題
1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要，全部用於扶持轉型後幼兒園發展，確保幼兒園降收費不降質量。
2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報稽核嚴格，等級評定、人數核查、資金使用都經過嚴格核查監督，發現問題監督整改，確保幼兒園在無違規行為前提下撥付使用補助資金。
財政專項資金績效報告 篇15
一、績效目標分解下達情況
1。財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及專案情況
按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）檔案要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升專案結餘資金，撥付至長春凱捷環衛有限責任公司，用於“與凱捷環衛公司合作收益專案”。
該專案採取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2。財政銜接推進鄉村振興補助資金專案績效目標設定情況
專案於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衛公司合作收益專案，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用於建檔立卡脫貧戶生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該專案為合作經營收益專案，專案於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衛有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衛公司合作收益專案，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衛有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅遊度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，並定期聽取資金使用情況彙報，確保專案收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1。資金到位情況。按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）檔案要求，在協議簽訂後，已於20xx年12月24日前向長春凱捷環衛有限責任公司撥付人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升專案結餘資金21。5707萬元。
2。資金執行情況。該筆結餘資金21。5707萬元使用週期（即專案建設週期）原則上為1年。目前，該專案資金已投入長春凱捷環衛有限責任公司，已按照協議正常履行。
3。專案管理情況。長春凱捷環衛有限責任公司應專人管理該專案，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及專案進展情況。同時，保證銜接資金不用於單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設專案；交通工具及通訊裝置；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。
（二）績效目標完成情況
1。產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脫貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。
2。效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數236人。
3。社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4。滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由於該專案合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，專案正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該專案，按照規定定期就該專案運營情況進行排程並聽取彙報，確保專案進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。
財政專項資金績效報告 篇16
一、基本情況
（一）專案一：20xx年校園安保經費51000元
1.專案概況：20xx年度聘請保安人員4名，採購保安服務人員1名，每月產生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經費補充支付。
2.專案績效目標：建設安全校園。
（二）專案二：20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助）5500元
1.專案概況：20xx年度有1名教師被評選為優秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨幹教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發放至個人。
2.專案績效目標：做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實幹部職工各項待遇，支援部門正常履職。
（三）專案三：20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元
1.專案概況。20xx年度上報並審批通過的困難學生人數為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.專案績效目標：加大對家庭經濟困難幼兒資助力度，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
（四）專案四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元
1.專案概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統計後撥入食堂專戶用於補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.專案績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助
（五）專案組織管理情況
各專案均有專門的負責人，並建立了個專案的管理制度，各項工作均進行了職責分工，並按時有序開展。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、物件和範圍
1.績效評價目的
瞭解各專案資金使用情況和取得的成效，總結專案資金管理經驗，進一步加強和規範專案資金管理，完善專案和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價物件
本次績效評價涉及專案4個，其中：市級財政支出專案3個，上級轉移支付專案1個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及專案4個，其中：一般公共預算支出專案4個，政府性基金預算支出專案0個，社會保險基金預算支出專案0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金專案0個、政府和社會資本合作（PPP）專案0個、地方政府債務專案0個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理專案相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展專案自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫專案績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
部門開展績效自評專案數量4個，評價結果為“優”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現情況
1.專案1（20xx年校園安保經費51000元）績效目標的實際實現情況：建設成了安全校園
2.專案2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經費補助5500元）績效目標的實際實現情況：做好了本部門人員、公用經費保障，按規定落實了幹部職工各項待遇，部門正常履職。
3.專案3（20xx年學前教育家庭經濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現情況：對家庭經濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經濟困難幼兒接受學前教育的權利。
4.專案4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
四、主要經驗及做法
無。
五、存在的問題及原因分析
無。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
財政專項資金績效報告 篇17
一、基本情況
x年6月省財政廳對我省-度民族工作經費專項資金和民貿民品貸款貼息補助資金開展了績效評價，分別選取了6個地區作為民族工作經費實地抽樣績效評價點、17個地區作為民貿民品貸款貼息補助實地抽樣績效評價點，指出民族工作經費資金管理使用存在四個方面8個問題、民貿民品貸款貼息補助存在四個方面的問題。針對本次績效檢查中發現的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實責任、全面整改，紮實推進整改工作。
二、加強組織領導，確保整改工作落實到位
(一)重視問題，提高認識。檢查組反饋指出的問題，實事求是、客觀公正、符合實際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導性、可操作性強，全省民宗委系統高度重視這些問題，從思想和行動上提高對整改工作的認識。
(二)加強領導，明確責任。為切實加強對問題整改工作的領導，我委成立了兩項資金整改工作專班，組長由委分管領導擔任，並作為責任領導，副組長由規財處和經發處負責人擔任，成員由有關處室同志組成。明確把落實整改內容作為工作的重點，對涉及的整改專案做出了科學部署，以確保取得實效。
(三)迅即部署，強化措施。根據績效評價報告中指出兩項資金使用管理方面的問題，進行了全面梳理分析，制定了績效評價發現問題整改工作方案，壓實整改責任，逐項落實整改問題，確保整改有措施、完成有時限。
(四)加強督辦，注重實效。按照責任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實，下發了《省民宗委關於做好x年重點績效評價發現問題整改工作的通知》和《省民宗委關於落實民貿民品政策有關事項的通知》，要求各級民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時完成。
(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規章制度作為整改落實構建長效機制的關鍵環節，我委結合實際制定了系列資金管理規章制度，並指導各級民宗工作部門結合本地實際制定相關管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門較為完整的資金分配、監督檢查、績效評價等制度，推進了資金管理制度化、規範化、科學化。
三、堅持問題導向，逐條逐項落實整改
我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有迴音，件件有落實”的要求，結合實際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經費專項資金問題整改
1、管理制度方面問題整改。我委會同省財政廳對原《貴州省民族工作專項經費管理辦法》進行了修訂，並於x年12月12日印發。
2.資金管理方面問題
(1)列支基本支出問題整改。指導各級民宗工作部門完成資金清退，並嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用範圍和規定，按照預算規定的支出用途使用資金。
(2)預算執行進度較慢問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及資金進行進一步摸查，梳理實施專案和無法實施專案情況，根據結存資金情況提出處理意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的彙報、溝通協調，爭取未到位資金落地，啟動專案實施。三是督促各級民宗部門科學做好專案論證並建立專案庫，避免專案資金到位後無法實施問題。四是督促各級民宗部門加快專案實施進度，爭取年內完成資金撥付。
3.部分預算資金分配依據不充分問題整改。x年12月我委會同省財政廳對黔財行〔20xx〕24號民族經費管理辦法進行了修訂，在民族工作經費使用範圍中對上述專案的使用做了進一步明確。
4、專案管理方面
(1)少部分專案實施緩慢、取消實施或未實施問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及專案進行梳理，進一步摸清未完成專案、未實施專案情況，根據專案情況提出整改意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的彙報、溝通協調，爭取未到位資金落地，啟動專案實施。三是督促各級民宗部門科學做好專案論證並建立專案庫，避免專案資金到位後無法實施問題，或實施條件變化取消實施等問題。四是督促各級民宗部門加快專案實施進度，爭取年內完成未及時完成專案，對已完成未驗收或撥付的專案，要加快驗收報賬進度，完善有關資料，儘快撥付資金，及時完成專案會計核算。五是指導各級民宗部門嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用範圍和規定，不允許從專案經費中列支基本支出。
5、績效管理方面
(1)績效目標管理不到位問題整改。我委績效目標圍繞主要工作進行編制，涵蓋了數量、質量、時效、社會效益、服務物件滿意度等主要指標，對年度重要工作均有具體指標體現，但鑑於民族工作多為事務性工作，指標設定中確實存在無法定量只能定性的描述，我委將進一步挖掘梳理既體現工作要點又更加適合評價衡量的績效目標。
(2)未開展績效自評問題整改。我委督促各級民宗部門認真開展自查，被抽查州縣及時完成績效自評工作，未被抽查到的要認真自查、梳理問題，加強專案績效管理工作。
(二)民貿民品貸款貼息補助資金問題整改
1、強化制度建設，及時出臺專項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息專項資金管理辦法》，就資金預算編制、設立績效目標、分配撥付、專案監管、績效評價等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構之間的關係，釐清部門間的職能職責，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結合實際建立貸款風險補償機制、財政擔保機制和政府獎勵制度，激勵商業銀行等金融機構支援民貿民品企業發展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿民品企業的貸款准入條件。
2、加強監督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯動。加強各部門之間要溝通協調，強化資訊共享，民族工作部門要及時將貸款申請稽核意見書抄送財政部門，人行當地分支機構要及時將貼息稽核意見抄送財政部門、民族工作部門;財政部門下達、撥付、兌現貼息資金後及時抄送民族工作部門。二是加強績效管理。各級財政部門、民族工作部門、中國人民銀行當地分支機構每年要對民貿民品優惠利率貸款貼息資金管理使用情況進行檢查;按規定每年開展績效自評工作並出具績效自評報告。
3、抓好貫徹落實，強化政策具體操作執行力度。一是注重提高時效性。及時開展貼息資金清算和撥付，及時兌現貼息資金，切實讓民貿民品企業享受到優惠政策的好處。二是嚴格貼息資金兌現程式。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿民品企業、對企業採取“先收後返”的貼息方式等不合規的情況，規範貼息渠道和程式，完善資金撥付兌現審批手續。三是實行動態管理。針對貼息補助企業覆蓋率過低的情況，採取動態監管方式，對已命名的但不再經銷少數民族特需品、生產生活必需品或收購民族地區農副產品的企業適時清理，對以後不再生產民族特需商品的民品企業，適時清理、調整。同時，加大對民貿民品貸款貼息優惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。
4、積極指導企業，按時報送有關材料。一是按時報送基礎檔案。按照規定，每年3月份前，民貿民品企業基礎檔案需要及時更新報送。二是定期報送生產供應情況。按檔案要求，督促少數民族特需商品定點企業按規定定期向專案主管部門報送少數民族特需商品生產供應等相關情況。三是規範年度審計報告。針對部分縣(市、區、特區)存在專案資料不合規、不完整、未提供等情況，已認定的民貿民品企業有流動貸款需求的，要及時出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經銷少數民族特需品、生產生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區農副產品銷售額佔該法人企業全部銷售額比例”事項。
四、鞏固深化整改成果，持續加大整改力度
經過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續強化整改認識，持續壓實整改責任，產生實在效果。
(一)強化問題意識，持續抓好整改。堅持整改目標不變，整改力度不減，進一步抓好後續工作。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位;對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務求取得實效。
(二)鞏固整改成果，建立長效機制。以制度建設固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經費管理辦法進行修改完善，以持續有力的督促檢查，傳導執紀壓力，確保各項規章制度落地生根，見到實效。
(三)深化整改成果，加強資金監管。進一步加強資金監管指導，總結績效檢查中發現的問題，以問題為導向強化各級民宗部門專案資金負責人和管理人員培訓指導，督促各級民宗部門加強專案資金事前事中事後監管，切實履行各級職責，確保管好用好財政專項扶貧資金，使有限的資金髮揮最大效益。
財政專項資金績效報告 篇18
一、專案概況
（一）立項情況
1.福安市質量計量檢測所是依法設定的國家法定計量檢定機構，是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有幹部職工10人，擁有計量檢測裝置11臺套，固定資產350餘萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標準，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力錶、血壓計、遊標卡尺、百分表、千分尺、環境裝置溫溼度和定量包裝商品淨含量計量檢測等專案的檢測服務。
2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療裝置的量值傳遞準確可靠。
（二）專案實施基本情況
1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用於部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
2.按照統籌兼顧、突出重點的原則，嚴格依照有關法律法規，進行會計核算，真實反應收支情況，嚴格核算各項採購開展情況，統計相關費用。會計基礎工作較好，各項費用申報、稽核、審批、劃撥手續完備。
（三）專案績效分析
該專案資金主要用於在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、裝置維護費及人員經費等支出。按照年初預算，在20xx年年底前全部按計劃支出。
二、評價過程
（一）評價主體與核查範圍
按年初預算，我單位將上述資金細化為辦公經費、交通經費，裝置維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況，制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視裝置購置專項資金績效自評工作，由計劃財務科技處具體負責，組建自評小組，根據《中華人民共和國政府採購法》、福建省人民政府關於貫徹《中華人民共和國政府採購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關於印發《福建省省級政府採購責任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現場勘驗、檢查、核實，並對績效評價相關資料進行核查，對照評價指標和評分標準，結合現場核查情況進行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。專案自評得分為98分，自評等級為優秀。
（二）指標體系設計
該專案評價方法主要採用比較法和公眾評判法。績效評價指標體系是評價裝置購置經費的核心基礎和工作依據，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標，比較客觀地體現了績效評價主體對績效的理解和追求。裝置購置經費績效評價指標體系是根據績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現對裝置購置經費管理、反映裝置購置經費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設定情況如下：
①“投入”主要體現時效情況、專案立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、專案立項規範性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數專案投入情況的指標。
②“過程”主要體現業務管理、財務管理和會計資訊管理三個方面。業務管理方面，重點考核業務管理制度健全性、制度執行有效性、專案質量可控性、固定資產專人管理情況。財務管理方面，主要考核專案財務管理制度健全性、資金使用合規性和專案資金安全性。會計資訊管理方面，主要考核會計資訊規範性和會計資訊完整性。
③“產出與效益”主要體現專案實施過程產出數量、產出質量、經濟效益、和服務物件滿意度。產出數量從裝置數量完成目標率來考核；產出質量從符合使用單位需求率來考核；服務物件滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。
（三）評價方法
整個績效評價體系包括三個一級指標（投入、過程和產出與效益），10個二級指標，24個三級指標。每個一級指標分別設定若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關的指標資料測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內容來體現；二級指標依照各自的屬性及特徵，下設三級指標，並設定了得分權重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然後對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。
（四）評價結論
1.得分情況
20xx年度，我所充分發揮裝置購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
“投入”總分30分，得分28分。資金到位及專案完成的時效情況總體良好；專案立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度，影響了總體指標的完成率與專案立項的規範性，所以分別扣1分。
“過程”總分30，得分30分。在業務管理、財務管理、會計資訊管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
“產出”總分40%，得分40分。在產出的數量、質量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
2、總體情況
投入方面--時效目標完成情況：專案資金在第三季度到位，目標完成值100%，所以總體資金的使用進度僅完成100%。
投入方面—成本目標完成情況：辦公經費、交通費用、裝置維修費及人員經費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。
產出方面—數量目標完成情況：檢定血壓計的目標值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。
產出方面—質量目標完成情況：檢定合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
效益方面—社會效益目標完成情況：此次民生免費計量檢定為企業減少經濟負擔13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務物件滿意度目標完成情況：服務物件滿意度的目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
三、績效指標分析
20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，並彙總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達到優秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
1.專案投入情況（權重為30%，滿分28分）
該一級指標專案立項情況下設定有三個二級指標，分別為①時效情況（權重3%）；②專案立項情況（權重15%）；③資金落實情況（權重12%）。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規定時間下達全部資金；績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、專案立項規範性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數等專案投入情況的指標。績效測算如下：
①時效性，考察計劃資金是否在規定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位，得3分。
②績效目標合理性，主要考察是否與專案年度任務數或計劃數相對應，是否與預算確定的專案投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理，與預算確定的專案投資額或資金量相匹配，得2分。
③績效指標明確性，主要考察是否將專案績效目標細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標，且清晰可衡量，符合標準，得3分。
④績效指標完成率，主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經費專案目標都完成，因此得5分。
⑤專案立項規範性，主要考察專案是否按照規定的程式申請立項，所提交的檔案、材料是否符合相關要求，唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此，該專案扣2分，得3分。
⑥成本控制率，考察專案年末累計支出數與當年預算數之間的比例，符合標準，得2分。
⑦資金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
⑧到位及時率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
⑨資金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經費使用率為100%，符合標準，得4分。
以上綜合，專案投入情況得28分。
2.專案過程情況（權重為30%，滿分30分）
該一級指標專案立項情況下設定有三個二級指標，分別為①業務管理（權重9%）；②財務管理（權重16%）；③會計資訊管理（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核業務管理制度健全性、制度執行有效性和專案質量可控性；財務管理制度健全性、資金使用合規性、專案資金安全性、固定資產專人管理情況、固定資產利用率和專案資金安全性；資訊規範性和資訊完整性等專案過程情況的指標。績效測算如下：
①管理制度健全性，考察是否已制定或具有相應的裝置購置業務管理制度，業務管理制度是否合法合規完整。經考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標準，得2分。
②制度執行有效性，考察是否遵守相關法律法規和業務管理規定；專案合同書、驗收報告、技術鑑定等資料是否齊全並及時歸檔；專案實施的人員條件、場地裝置、資訊支撐等是否落實到位，符合標準，得3分。
③專案質量可控性，考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準，是否採取了必需的控制措施或手段。經考察，制定的檢測質量要求或標準有待進一步完善優化，得4分。
④財務管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務管理制度，是否執行國家有關規定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規定（修訂）等，符合標準，得2分。
⑤資金使用合規性，考察是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付是否有完整的審批程式和手續，專案的重大開支是否經過評估認證。經考察，部門從財務基礎規範到會計核算、日常管理等方面都較為規範，符合國家規定；建立各種賬簿，及時、全面地進行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標準，得4分。
⑥固定資產專人管理情況，經考察，有指定專人管理本單位固定資產，得2分。
⑦固定資產利用率，考核實際在用固定資產與所有固定資產之間的比，符合標準，得3分。
⑧專案資金安全性，考察是否符合專案預算批覆或合同規定的用途，是否存在截留、擠佔、挪用等情況。經考察，該專案資金使用按產品種類設定明細專案，並歸類進行核算，按期完成全年各項任務，資金安全性較好，符合標準，得5分。
⑨資訊規範性，考察專案相關的會計核算是否規範。經考察，20xx年該專案的會計基礎工作規範，符合標準，得2分。
⑩資訊完整性，考察專案會計核算相關資料是否完整。經考察，該專案會計核算手續完備，資料完整，符合要求，得3分。
以上綜合，專案過程情況得30分。
3.專案產出與效益（權重為40%，滿分40分）
該一級指標專案立項情況下設定有五個二級指標，分別為①產出數量（權重15%）；②產出質量（權重15%）；③經濟效益（權重5%）；⑤服務物件滿意度（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核產成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等專案產出與效益指標。績效測算如下：
①產出數量，20xx年，該專案招標裝置數量完成目標率達100%，符合要求，得15分。
②產出質量，20xx年該專案符合使用單位需求率達100%，符合要求，得15分。
③經濟效益，通過檢定農貿市場電子秤和鄉鎮衛生院的有關計量器具，為企業減輕經濟負擔13萬元所創造的經濟效益。≥10萬元為優秀，符合要求，得5分。
④滿意度調查，通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。
以上綜合，專案產出與效益得40分。
根據三個部分的考察結果，加總獲得此次自評總成績為98分。
（四）專案存在的問題和改進措施；
1.機關人員對採購工作的細節和注意點沒有那麼專業，一定程度上可能導致採購的不公平。
2.充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉鎮衛生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛生醫療裝置的量值傳遞準確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業檢定專案範圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。
四、下一步改進工作的意見和建議
1.行政人員應該積極鑽研政府採購法律和規範，結合工作實踐經驗，保證採購的公開公平公正。
2.包括專案管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業檢定專案範圍，更好的為電機產品質量把關，提高競爭力，和保障生產安全，維護消費者權益。