部門專案績效自評報告範文 篇1
一、部門職責及機構設定情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年曆史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產前診斷中心，為南方醫科大學附屬xx醫院、南華大學附屬xx醫院和xx學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高階職稱人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門診量xx8萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設定情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數32xx名，其中差額編制1164名，自收自支20xx名。單位部門預算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用於工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。
（二）專案支出
20xx年我單位專案支出涵蓋重大公共衛生專項、其他公共衛生專項、疾病應急救助、中醫藥專項等多個方面，專案資金落實及時，專款專用，嚴格使用範圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建專案全部是自籌資金，無財政撥付資金。
四、資產管理情況
我單位資產體系龐大，種類繁多，資產使用人也存在流動情況，對應的資訊和資料量不斷更新，導致資產管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產管理，始終堅持把資產管理納入到科室績效考核中，要求賬實相符、賬賬相符，固定資產存放落實到地點、管理責任落實到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產管理體系，強化了國有資產管理工作。切實提高了資產使用效益。
我單位於20xx年引進了“用友”資產管理軟體，向資產管理資訊化邁出了堅實的.一步。從資產購置到財務入賬登記，從資產驗收領用到入庫存放，從資產出庫檢查到後續使用跟蹤，都採用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產的採購，各級都比較重視，而且經過層層審批，責權分明。固定資產的報廢、處置，都嚴格按照事業單位國有資產管理有關規定，上報衛計委、財政局國資處，待批覆後，再進行處置。在資產實物的監督與盤查方面，我院每年年終都要組織成立資產清查工作小組，對資產實物進行詳細的盤點工作，並作出資產清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務專案的順利開展等方面有著重要意義，我單位也本著按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實到實處。
六、存在的主要問題
有時職工申報專案資金時未及時和財務銜接，資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產管理的認識不到位及資產管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進措施和有關建議
我單位應積極與財政對接，切實落實每一筆專案資金。在資產方面要完善資產管理制度。構建完整的資產管理的制度體系，是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創新，逐步建立和完善的資產管理制度體系，以保障國有資產安全完整。推進資產動態管理系統的建設。在資產清查和資訊統計工作的基礎上，藉助現代資訊科技手段，全面、及時掌握單位資產動態資訊，對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理。應把“資產管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處，提高全體職工對資產管理必要性的認識。
部門專案績效自評報告範文 篇2
為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據《海南省財政廳關於開展20xx年預算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕218號）檔案要求，現對海南省旅遊學校20xx年度預算專案“學生事務管理”專案執行情況開展專案績效評價。具體情況如下：
一、專案概況
（一）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
本專案基本性質：經常性支出專案。
專案用途及主要內容：專案資金用於發放全校學生副食品補助，資助困難學生，降低困難學生輟學率。
專案涉及範圍：專案資金髮放涵蓋全校所有學生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學生生活補助費。
（二）專案績效目標
1.專案績效總目標：保障全校在校學生無因貧困輟學。
2.專案績效階段性目標：保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生，當年度無學生因貧輟學。
專案績效目標：發放全校4797位學生副食品補助。
二、專案資金使用及管理情況
（一）專案資金到位情況分析
20xx年海南省旅遊學校“學生事務管理”專案年初預算安排資金120萬元。專案資金由財政部門於20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實際到位資金120萬元。
（二）專案資金使用情況分析
20xx年度實際支出92.82萬元，主要用於支付學生副食品補貼，按支出經濟分類專案各項支出情況統計如下：
專案預算編制的比較準確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成專案年初預算計劃。
（三）專案資金管理情況分析
20xx年該專案所有資金支出均嚴格按照程式規範管理。專案支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程式，使用規範，會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠佔或挪用專案資金的情況。
專案具體實施過程中，按照《海南省旅遊學校財務管理制度》的規定，財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由後，由辦公室及主管副校長稽核，最後報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經黨政聯席會議討論通過，並進行公示後再支出。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況分析
該專案係為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放，責任部門提出工作計劃或安排，經討論後交辦具體負責人員執行。專案學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃製表經部門領導審批同意後，再交至辦公室主任審批同意，經黨政聯席會議討論通過，並進行公示後由校長簽字審批。
（二）專案管理情況分析
專案嚴格按照學校相關規章制度進行管理，所有具體專案分工明確，決策、執行、監督相互獨立；經費支出嚴格按照程式規範管理，嚴格經過相應層級稽核，確保資金支付安全、合規、合法，保證資金專款專用。
四、專案績效情況
（一）專案績效目標完成情況分析
1.專案的經濟性分析
（1）專案成本（預算）控制情況
專案支出按照各項財務制度及規定進行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本專案資金未能全部支出。
（2）專案成本（預算）節約情況
專案執行過程中嚴格控制各項經費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2.專案的效率性分析
（1）專案的實施進度
專案主要是用於發放全校在校學生生活補助，專案支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20xx年專案各季度實際完成情況如下：
（2）專案完成質量
在發放學生生活補助的經費開支方面，未出現任何支出程式或報賬程式不合規情況；截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學生的在校生活，降低學生輟學率。
3.專案的效益性分析
（1）專案預期目標完成程度
①補助學生人數。截止20xx年末共發放學生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績效指標評價為良。
②因貧困輟學下降率。20xx年海南省旅遊學校無因貧困輟學學生，因貧困輟學下降率達到100%，達到了預期的目標，績效指標評價為優。
（2）專案實施對社會的影響
專案有效實施有助於維護學生入學率，保障貧困學生受教育的權利，提高學生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發展程度，為我省旅遊行業提供專業技能人才支援，為經濟社會發展提供了持續有力的支撐。
4.專案的可持續性分析
“學生事務管理”為年度經常性專案，通過專案資金的使用，有效保障生源穩定，是保證教學工作任務物件的基礎條件。專案為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金，在未來年度中預計專案是穩定持續的。
（二）專案績效目標未完成原因分析
無
五、綜合評價情況及評價結論
此次績效評價共設三項一級指標：分別為專案決策、專案管理及專案績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對專案實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：
（一）專案決策評價情況
專案決策設定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由於專案相關目標內容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實際，不能準確反映專案產出數量與產出效益，具體評分情況如下：
（二）專案管理評價情況
專案管理設定分值25分，實得23分，扣分原因主要由於專案資金沒有按計劃完成支出，支出進度只有77.35%，具體如下：
（三）專案績效評價情況
專案績效設定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本專案資金為完全使用，對應的專案的產出數量不足，具體如下：
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法：
“學生事務管理”專案的實施，領導應高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施專案的準備工作，發放學生生活補助要及時，特別是對春季畢業及秋季入學的新生，有效保障學生在校期間的最低生活水平。
（二）存在的問題：
1.專案相關目標內容的量化指標不夠準確，不能準確反映專案產出數量與產出效益。
2.專案資金沒有按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應的專案產出數量不足。
（三）建議：
1.設定專案的產出目標時要先進行深入、細緻的瞭解專案實施的主要工作及流程，分析專案的用途及效益，最後專案的產出目標設定應能較好地、完整地體現專案的產出情況及社會經濟效益。
2.針對專案支出進度問題，應提前做好專案實施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的專案資金。
七、其他需說明的問題
無
部門專案績效自評報告範文 篇3
收到《關於進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》後，市美麗辦高度重視美麗鄉村建設績效評價工作，下發《20xx年度美麗鄉村民生工程績效評價和群眾滿意度調查工作注意事項》，按照《宿州市美麗鄉村建設績效評價辦法》（宿美辦發〔20xx〕10號）和《20xx年度全省美麗鄉村建設驗收辦法》（皖美辦發〔20xx〕3號）的要求，積極組織開展自評工作。在各縣區自評的基礎上，結合縣區自報20xx年度美麗鄉村建設進度情況，市美麗辦組織人員分組進行現場考評。現將我市美麗鄉村建設績效自評情況報告如下：
一、專案總體情況
根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室下發的《關於印發20xx年度全省美麗鄉村省級中心村建設名單的通知》（皖美辦發〔20xx〕1號）檔案精神，我市共有34個省級美麗鄉村中心村建設任務：碭山縣5個、蕭縣5個、埇橋區5個、靈璧縣13個、泗縣6個。按照《省美麗鄉村建設實施辦法》要求，本年度目標任務為12月底前完成建設任務的70%，目前已完成工程進度的89.1%。
二、績效自評情況
省級中心村建設成效類指標（100分）,自評99.1分。
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求，宿州市20xx年度34個省級中心村多數已完成年度目標建設任務。
一是建設規劃編制及執行。各縣區在規劃過程中圍繞省、市美麗鄉村建設的指導思想和規劃原則，聘請具有專業資質的規劃團隊進行規劃，多次召開兩委會議、村民代表大會、群眾座談會，充分尊重群眾意願，結合中心村的村莊特色、歷史人文、地域特點和發展方向以及省規劃要求，對中心村的選址、人口規模、預留髮展空間進行了充分的調研討論，調整完善規劃成果，規劃體現中心村特色和地域特點。
二是重點建設任務按序時完成。公共服務中心、汙水處理設施、道路硬化、村莊美化等建設工程多數已基本完工，亮化、綠化、特色打造等提升工程成效明顯，村莊基礎設施和公共服務配套不斷完善。通過“三清四拆”集中整治、生活垃圾清掃清運城鄉一體化執行等途徑，配齊鎮村環衛保潔人員，完善長效管護機制，實現公共服務設施和衛生保潔的長效執行、管護。
三是產業基礎不斷增強。通過整合專案，加大培育力度，20xx年度34個省級中心村集體經營性收入均超過15萬元；通過新型經營主體培育和農業社會化服務水平提升，土地適度流轉、經濟效益增加，農民人均純收入明顯提高。
四是農村精神文明建設成效顯著。通過開展各類評選活動、志願服務活動、文體活動、普法教育活動，豐富了農民精神文化生活，健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群眾滿意度不斷提升。隨著村環境的'優化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備，群眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性增強，對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
省級中心村加分項（2分），自評2分。
1.各村均能尊重群眾意願，突出農民主體，村莊建設與管理群眾參與度高。
2.各村均能優先採用生態措施，充分利用當地資源，就地取材改善環境，農房與院落面貌較好，村莊與周圍環境自然和諧，村莊美化綠化，村容村貌整潔，建成鄉愁濃郁、生態宜居村莊。
3.村莊內將因地制宜建設了大小合適的文化體育休閒等公共服務場所。
長效管護情況評估（1分），自評1分。
20xx-20xx年度中心村長效管護機制健全，落實較好，村容村貌整潔，基礎設施執行維護正常，群眾滿意度高。
三、下步工作打算
（一）加快推進20xx年度省級中心村工程建設進度。嚴格按照建設要求，加大調研力度，進一步加快工程施工進度，爭取年底工程類專案大頭著地，20xx年上半年進行亮點打造和特色提升，全面完成建設任務。
（二）及早謀劃啟動20xx年度省級中心村專案建設。為有效地進行工作銜接，更好地推進全市美麗鄉村建設，按照省美麗辦下發的《關於開展20xx年度美麗鄉村省級中心村建設計劃摸底工作的通知》（皖美辦發〔20xx〕11號）要求，我市20xx年度省級中心村建設計劃數已上報省美麗辦，各縣區正實地考察，精心選點，爭取早定點、早規劃、早開工、早建設。
（三）持續抓好20xx-20xx年度省級中心村長效管護機制落實。為確保已通過考核驗收的美麗鄉村省級中心村常態長效執行，健全、完善管護工作制度，落實鎮村管護主體責任，壓實管護人員的工作責任，實現制度管人。引導群眾投資投勞，鼓勵社會資金參與，財政資金予以支援，確保管護資金有保障。加大管護工作的監管力度，嚴格考核獎懲，提高管護質量。
部門專案績效自評報告範文 篇4
根據《安徽省教育廳 安徽省財政廳關於印發〈安徽省學前教育促進工程專案績效評價辦法〉的通知 》（皖教祕財[20xx]257號）及關於印發《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的通知（教祕基〔20xx〕6號）要求，我縣積極開展了自評工作，成立了自評工作領導小組，制定了自評方案，對照績效評價指標體系，從投入、過程、產出、效果四個方面，對全縣20xx年度學前教育專案管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏專案，實行全覆蓋；對存在的問題，認真分析，及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務，質量合格，自評得分100分。現將我縣20xx年度學前教育促進工程專案績效考核自評報告如下：
一、專案基本情況
我縣落實20xx年中央財政支援學前教育發展擴大學前教育資源資金263.2萬元，其中學生資助8.2萬元，專案建設255萬元，安排9個改擴幼兒園專案，改擴建面積為2560平方米。截至12月，9個改擴建幼兒園專案全部竣工投入使用，提前完成目標任務。
二、專案績效及自評結論
（一）、投入 （標準分值14分，自評得分14分）
1、專案立項（標準分值8分，自評得分8分）
（1）建設專案立項（標準分值2分，自評得分2分）
績溪縣中央財政支援學前教育發展資專案依法實行以縣為主的“五統一”管理模式，由縣教育局統一編報專案建議書，辦理立項手續。立項審批程式規範，依據評分標準，本項得2分。
（2）專案預算規範性（標準分值3分，自評得分3分）
《安徽省財政廳 安徽省教育廳關於下達20xx年支援學前教育發展資金預算的通知》（皖財教〔20xx〕847號）檔案，下達我縣支援學前教育資金263.2萬元，其中擴大學前教育資源255萬元，幼兒資助8.2萬元。
根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案（20xx-20xx年）》確定的年度目標任務，績溪縣於20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓專案投資計劃，投資計劃已明確資金來源且與實際實施專案資金一致。依據評分標準，本項得3分。
部門專案績效自評報告範文 篇5
一、基本情況
（一）義務教育家庭經濟困難學生生活補助專案
1.專案概況
從20xx年秋季學期起，對義務教育學生生活補助政策進行調整，不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策，資助面不再侷限於寄宿制困難學生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經濟困難學生順利就學，確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務教育鞏固率。
（1）主要內容及實施情況
20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助，其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。
（2）義務教育家庭經濟困難學生補助標準為
寄宿制家庭經濟困難學生（含建檔立卡等四類學生）1250元/生·學年，非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。
（3）資金投入和使用情況等
20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元，到位資金59.5萬元，其中，中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。
2.專案績效目標
鞏固城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經濟困難學生順利就學，確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務教育鞏固率。
（二）城鄉義務教育公用經費專案
1.專案概況
我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數，普通中學每生每年900元標準，每個寄宿制每生每年200元標準，特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元，支出55.51萬元。
（三）城鄉義務教育營養改善計劃補助
以學校實際享受營養餐學生為依據，足額下達農村義務教育學生營養改善計劃補助資金，全校按每生每天5元的標準補助，全年1000元的執行標準確，保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍，改善我校農村義務教育學生營養狀況，提高農村學生健康水平。20xx年專案收入合計51.10萬元，支出合計51.10萬元。
（四）營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費專案
1、專案概況
為推進農村義務教育學生營養改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉，故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助，專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。
20xx年補助時限按十個月撥付，人數為5人，每人每月1800元。20xx年收到專案資金為9萬元，支出合計10萬元，經費執行率達到100%。
（五）校園保安經費
1、專案概況
進一步完善全鄉學校“三防”建設，推進規範化保安室及安全防護裝備，支付校保安人員工資，推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性，提高師生自我保護能力，確保教育系統平安穩定，上級部門20xx年安排校園安保經費，我校根據轄區內師生人數比率，配備保安人員為5名，1500元/人.月。20xx年收到專案資金為7.2萬元，支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。
（六）專案組織管理情況
1.工作安排
市教體局學生資助檔案下發後，我校組織召開了學生資助專項工作會議，進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議，各位班主任和教師們都積極參與，會上傳達了上級檔案精神，宣傳了學生資助政策，成立了學生資助工作小組，制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案，進行了學生資助工作業務培訓，並要求教師們會後能進行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻戶曉。
2.宣傳工作
為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享，不漏一人，我校印發了大量的學生資助政策宣傳單，人手一份，同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村貼上資助宣傳等作用，進行學生資助工作的宣傳，儘可能的做到人人知曉，讓困難學生應享盡享。
3.貧困生認定工作
為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作，班主任接收學生申請後，進行材料初步認定，並進行交接登記，保證學生資助工作的嚴肅性，並及時彙總學生的資助材料，提交年級上、校級上進行再次核審，最後移交市學生資助管理中心核審。
4.名單公示
對稽核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示，公示時間為7天，對公示有異議的學生要重新進行稽核和認定。
5.檔案整理
及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學段檔案管理目錄完成檔案建設，專櫃存放，隨時備查。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、物件和範圍
1.績效評價目的
瞭解專案資金使用情況和取得的.成效，總結專案資金管理經驗，進一步加強和規範專案資金管理，完善專案和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價物件
本次績效評價涉及專案5個，其中：市級財政支出專案2個，上級轉移支付專案3個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及專案5個，其中：一般公共預算支出專案5個，政府性基金預算支出專案0個，社會保險基金預算支出專案0個、國有資本經營預算0個，政府投資基金專案0個、政府和社會資本合作（PPP）專案0個、地方政府債務專案0個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第八中學校財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理專案相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：一、開展專案自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫專案績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
部門開展績效自評專案數量5個，評價結果為“優”5個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現情況
1.專案1（義務教育家庭經濟困難學生生活補助專案）績效目標的實際實現情況
專案年度設定績效指標8個，截止20xx年12月31日，實際完成工作任務的績效指標8個，績效目標實現率為100%。
2.專案2（城鄉義務教育公用經費專案）績效目標的實際實現情況
專案年初將績效目標細化、量化為15個績效指標，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標14個（教師培訓費因疫情影響未能達到10%）績效目標實現率為93%。
3.專案3（城鄉義務教育營養改善計劃補助資金專案）績效目標的實際實現情況
專案年初將績效目標細化、量化為8個績效指標，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標7個（資金使用率未達到100%），績效目標實現率為89%。
4.專案4（營養改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費專案）績效目標的實際實現情況
專案年初將績效目標細化、量化為8個績效指標，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標8個，績效目標實現率為100%。
5.專案5（校園保安經費專案）績效目標的實際實現情況
專案年初將績效目標細化、量化為10個績效指標，截止20xx年12月31日，已完成工作任務的績效指標10個，績效目標實現率為100%。
四、主要經驗及做法
（一）加大政策宣傳力度，確保社會知曉率提升。
（二）加強組織領導，建立健全機構體制。
（三）全面落實資助政策，精準資助。
（四）及時維護、更新全國學生資助管理系統，確保資訊真實、準確、有效。
（五）加大督查力度，發現問題及時整改。
五、存在的問題及原因分析
我校需進一步做好學生資助政策的宣傳，真正地做到家喻戶曉，一人不漏，讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育，樹立自尊、自強、自信、自理的意識，教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育，促發學生的學習動力。在今後的工作中，要不斷總結、積累經驗，強化工作措施，推動我校的學生資助工作健康發展，深入落實國家教育資助政策，為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。
部門專案績效自評報告範文 篇6
一、專案基本情況
專案起止時間為20xx年1月1日至20xx年12月31日。
根據《國務院關於修改〈大中型水利水電工程建設徵地補償和移民安置條例〉的決定》（國務院令第679號）和《雲南省移民開發局關於印發雲南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》（雲移發〔20xx〕150）的規定，我辦的移民安置專戶資金是水利水電工程建設用於徵地補償和移民安置的專項資金是淹沒補償費，每一筆資金都對應著移民專案，專項用於移民徵地補償、移民安置、恢復移民生產生活的資金，包括水利水電專案法人依據國家批准的規劃按所簽訂的移民安置工作協議（合同）撥入的建設徵地補償和移民安置資金、移民資金在銀行儲存期間產生的利息收入以及其他收入。我辦移民專戶資金不納入財政統籌。
二、專案績效自評工作開展情況
20xx年，保山市全力抓好小灣水電站移民安置各項工作落實，同時積極做好龍川江流域和檳榔江流域新建、在建中型水電站移民安置各項工作，做好大中型水利工程移民安置實施管理工作。我市20xx年實際完成移民安置人數為262人，佔省級下達年度完成移民搬遷安置260人任務的100.8%；其中：隆陽區阿貢田水庫完成生產安置人口80人，龍陵縣勐堆水庫完成生產安置人口57人，保山壩灌區工程完成生產安置人口125人。結合年度工作計劃，我市合計完成水利水電專案移民投資7486.25萬元，佔省級下達年度完成移民投資5580萬元的134.2%；其中：水電移民投資1986.5萬元（小灣水電站隆陽區451.5萬，昌寧：1135萬，設計變更費用400萬），水利移民投資5500萬元（保山壩灌區1878萬元、隆陽區阿貢田水庫500萬元，騰衝市小地方水庫500萬元，昌寧縣立新水庫1000萬元，龍陵縣勐堆水庫1622萬元）。
三、專案績效實現情況
（一）專案資金情況
1.專案資金到位情況。
預算專案資金1200萬元，實際到位資金1200萬元。
2.專案資金執行情況。
移民資金由移民管理機構根據下達的年度計劃、移民搬遷安置實施進度和移民綜合監理單位意見，於每季度的首月逐級申請本季度移民資金，上級移民管理機構稽核通過後，撥付資金。
3.專案資金管理情況。
實施過程中，明確責任主體，嚴格按照專案和資金的管理規定，規範運作，嚴肅財經紀律，確保資金使用安全，專案財務管理制度健全，並能嚴格執行；移民資金堅持專戶儲存、專賬核算、專款專用；不同的水利水電工程移民資金，以及移民資金與後期扶持資金之間不相互擠佔、挪用；實際支出符合財經法規和財務管理制度；各種帳務處理及時，會計核算規範。
（二）專案績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
根據20xx年決算報表反映，20xx年我單位專案資金1200萬元。專案總支出1200萬元。
2.效益指標完成情況。
根據移民安置規劃確定的數量和標準，及時的兌付建設徵地移民安置補償補助費用，確保移民合法權益不受侵害，促進移民安置區經濟的發展，穩定移民區的社會環境和諧。
3.滿意度指標完成情況。
我單位實施該專案，管理制度健全，措施保障有力，基本完成了各項績效指標，有效地保障了我市水利水電移民安置工作地順利開展，較好地維護了移民安置區的社會穩定，有效地促進了移民安置區基礎設施和經濟社會發展，移民群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
我單位績效目標已完成。
五、績效自評結果
通過梳理檢查，我單位專案績效自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
專案資金根據財政預算、決算要求進行了公開，接受社會監督。在以後的工作中切實加強專案整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我單位自收到《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和專案支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20xx〕4號)檔案後，領導高度重視，一是安排財務科牽頭，安置科配合，組成部門預算績效評價工作組開展工作。二是通過實施績效管理工作，將績效理念融入移民工作資金使用的全過程，將績效評價結果作為資金分配的重要依據。三是根據績效自評情況，不斷補充完善市搬遷辦的績效評級指標。四是按制度、按計劃及時撥付移民安置專項資金，進一步加快支出進度，加強移民資金使用跟蹤和監督檢查。20xx年我單位績效評價工作也存在一些不足。主要有：一是管理不夠規範；二是制度管理有待加強，與專案規定存在一定差距。針對存在問題，我單位一是將採取有效措施努力做好移民安置區資金支付工作。二是加強專案預算管理，強化節約意識提高資金使用效益，確保各項任務圓滿完成。
八、其他需說明的問題
無
部門專案績效自評報告範文 篇7
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔20xx〕46號）檔案精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組採取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，並根據各部門（股室）報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各專案標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照專案資金的使用內容和用途，本單位專案資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個專案是續建專案，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位專案支出年初預算為22萬元，其中用於社群、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用於保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位專案支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用於社群、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。
專案所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的'使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個專案的執行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個專案資金使用與具體專案實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有專案的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從專案立項、資金落實、業務管理到財務管理、專案產出、專案效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、專案立項（12分）：專案的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實（8分）：資金落實到位情況良好。
3、業務管理（9分）：管理制度健全、制度執行有效、專案質量可控。
4、財務管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、專案產出（29分）：專案完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、專案效益（19分）：專案實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好專案實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對專案實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的專案予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的專案，及時進行協調和提出整改措施，確保專案實施工作正常執行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
部門專案績效自評報告範文 篇8
一、專案基本情況
龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設專案是為全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧群眾生產生活條件，提高群眾獲得感、幸福感，極大的方便村民出行和勞作，同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制，建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村，帶動了全鄉新農村建設進展。
具體績效目標為：
（1）產出指標。完成硬化路面全長237米，土方開挖194.4立方米，擋牆支砌333.69立方米，砂礫石回填260立方米，專案驗收合格率達100%，專案完成及時率≥95%，專案開工時間20xx年10月，專案建設完成時間20xx年1月，道路澆築每平米投資成本≤115元，土方開挖每立方米投資成本≤18元，擋牆支砌每立方米投資成本≤360元，砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。
（2）效益指標。專案建成後，專案惠及農戶≥157戶，專案惠及人數≥700人，專案惠及建檔立卡農戶≥23戶，專案惠及建檔立卡人數≥101人；專案使用年限≥5年。
（3）滿意度指標。專案建成後，受益貧困人口滿意度實現90%以上，群眾滿意度達90%以上。
二、專案績效自評工作開展情況
（一）前期準備
20xx年9月1日，碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設專案的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表，共申請省級專項扶貧資金25萬元。
20xx年9月7日，該專案由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室檔案《關於20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設專案實施方案稽核的批覆》（龍開辦〔20xx〕94號）等檔案要求批准立項實施。根據自評要求，認為專案資金申報、檔案下達等程式符合資金管理辦法相關規定。
（二）組織實施
檔案下達後，碧寨鄉人民政府嚴格按照專案績效自評相關要求，成立績效自評工作領導小組，分工明確，形成部門聯動機制，確保績效評價工作順利開展。
三、專案績效實現情況
（一）專案資金情況
1.專案資金到位情況。
專案計劃補助資金25萬元。截止評價時，專案資金均已到位。
2.專案資金執行情況。
共撥付資金25萬元。截止評價時，資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付，相關發票、收據憑證等材料齊全，符合相關規定，資金支付與預算相符。
3.專案資金管理情況。
專案能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關於印發的通知》（保開辦發〔20xx〕55號）要求。堅持和完善專案公告公示制度，提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施專案的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示，自覺接受社會監督。能真正做到事前公示，事後公告。在專案啟動時，以行政村或自然村為單位的集中張榜公示（鄉自制）。專案實施結束，集中張榜公告（鄉自制）。真正做到專案資金公開透明。
在資金管理上，嚴格按照《雲南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》（雲財農〔20xx〕213號）、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局關於下達20xx年財政涉農資金整合專案計劃（第一期）的通知》（龍開辦〔20xx〕145號）、《龍陵縣財政專項扶貧資金鎮級財政報賬制管理實施細則（試行）的通知》（龍政辦發〔20xx〕67號）檔案要求進行管理，按程式回補報帳。使資金到位情況良好，滿足了專案建設的需要；並認真遵守財經紀律，加強審計監督，嚴控支出，精打細算，實行專案法人一支筆審批制度，爭取有限資金髮揮最大效益。
（二）專案績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
截止評價時，專案點均按照計劃內容進行建設，已全部竣工。完成工程量：道路硬化1405.41m2，路面硬化（厚10cm）81.6m2，土方開挖194.4m3，擋牆支砌193.25m3，溝14.08m3，砂礫石回填260m3，φ22螺紋鋼8.55kg。
專案於20xx年10月25日開始建設，20xx年11月18日竣工並投入使用。碧寨鄉及時成立鄉級專案驗收組對專案進行驗收，各項工程質量均符合驗收要求，合格率為100%。
2.效益指標完成情況。
專案的實施能夠極大改善和提高周圍村民的生活質量和水平，改善群眾出行條件，提高群眾出行效率，專案覆蓋碧寨鄉新林村，受益人數157戶700人，其中建檔立卡貧困戶23戶101人。工程使用年限能到5年以上。
3.滿意度指標完成情況。
專案受益人口滿意度均能達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
對照指標對專案進行自評，評分為98.1分，自評等級為優。
六、結果公開情況和應用打算
按要求及時公開專案資金績效評價情況，接受社會監督。在今後的工作中增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強專案整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）經驗
一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到專款專用，保證資金使用管理的規範性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作。
（二）存在的問題
一是專案績效管理不夠精細；二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。
（二）相關建議
一是相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強專案的日常管理及跟蹤服務，合理設定績效指標，提升績效自評質量，全面反映專案支出效益。
八、其他需說明的問題
無
部門專案績效自評報告範文 篇9
為加強和完善政府專項債券專案資金管理，強化專案單位責任意識，提高專項債券資金使用效益，有效防範政府債務風險，根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券專案資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債務專案績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關於開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券專案資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關於開展20xx-20xx臨澧縣專項債專案績效評價的通知》等檔案要求，我單位成立了績效評價小組，對我本單位鄉鎮汙水處理設施建設專案進行了自評，自評分88分，績效評價結果為“良”，現將評價情況報告如下：
一、專案資金概況
（一）專案單位基本情況
我公司全稱臨澧縣城市建設投資開發有限公司，成立於20xx年4月，屬縣政府直管的國有獨資公司，註冊資本10485萬元。截至20xx年9月底，公司賬面資產總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建專案的融資、投資；擔任政府投資的城建專案業主；經營城市土地等有形無形資產；受政府委託經營管理國有資產資源等。
（二）專案資金基本情況
1.資金基本性質及涉及範圍
根據臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮汙水處理設施建設專案可行性研究報告的批覆》（臨發改投〔20xx〕75號），鄉鎮汙水處理設施建設專案總投資17，500.00萬元，其中：工程費用10，762.22萬元、工程建設其他費用2，757.65萬元、裝置購置費3，205.32萬元、基本預備費774.81萬元。資金來源為政府專項債券資金1，400.00萬元和財政資金16，100.00萬元。
2.資金用途及主要內容
臨澧縣鄉鎮汙水處理設施建設專案資金用於修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉（含九里）、烽火鄉七個鄉鎮的汙水處理設施建設。各汙水處理設施均採用地埋式一體化生化處理裝置為主體，配套以預處理及後處理工藝以及相關汙泥處理處置設施，經過系統處理後的汙水達到《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。
專案規劃總建築面積964平方米，其中四新崗鎮、停弦渡鎮、烽火鄉汙水處理設施每處建築面積為102平方米，太浮鎮、刻木山鄉（含九里）汙水處理設施每處建築面積為136平方米，修梅鎮、佘市橋鎮汙水處理設施每處建築面積193平方米。專案建設期2年。
3.預期收益、償債資金來源
該專案建設期為20xx年-20xx年，測算運營期為20xx年-20xx年，根據專案預期收益與融資平衡方案，收益來源主要來源於汙水處理收入，測算運營期內專案預計總收入為6，494.40萬元，預期總成本為4，173.66萬元，可用於融資平衡的資金為2，320.74萬元，即為專項債券償還資金來源，預計該收益（融資平衡資金2，320.74萬元）對債券本息的覆蓋倍數為1.19倍。
（三）專案資金績效目標
1.專案總體目標
通過鄉鎮汙水處理設施建設專案的實施，全縣所有鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，同步實現鄉鎮汙水全收集全處理，改善周邊人居環境，提高居民生活質量。
2.專案年度目標
到20xx年底，全縣所有鄉鎮汙水處理設施實現全覆蓋，同步實現鄉鎮汙水全收集全處理，全面達成省、市既定目標。
①20xx年己開式專案2個（佘市橋鎮、修梅鎮），6月30日前建成並通水試執行。
②20xx年計劃專案5個（四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉），9月20日前建成四新崗鎮和停弦渡鎮專案，12月31日前建成太浮鎮、刻木山鄉和烽火鄉專案。
二、專案資金使用及管理情況
（一）資金應到位及實際到位情況
鄉鎮汙水處理設施建設專案資金應到5188.62萬元，累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元，省財政城鄉汙水處理一般債3288.62萬元，縣級財政安排政府投資基金500萬元。
（二）資金實際使用情況
鄉鎮汙水處理設施建設專案資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元，其中主體工程款3290萬元，裝置款1000.84萬元，工程建設其他費用897.78萬元。
（三）資金管理情況及分析
專案單位制定了《專項資金管理制度》，明確了資金使用範圍、管理要求及使用流程等。專案資金根據合同約定條款進行支付，有完整的審批程式和手續。
三、專案管理情況
（一）專案制度建設情況。
制訂了《建設專案管理制度》、《採購內部管理控制制度》、《內部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規。
（二）專案組織實施情況。
20xx年7月啟動專案前期工作，先後完成可行性研究、地質勘測、設計等前期工作，20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標，臨澧縣金達建築有限責任公司為聯合體的牽頭單位，20xx年10月24日正式開工建設，總工程分二期建設，採取2+5模式，即先完成修梅鎮、佘市橋鎮建設，後完成剩餘5個鄉鎮建設，於20xx年10月30日完成單位竣工驗收。
（三)專案運營情況
1.專案經營和收益
根據臨政辦發【20xx】15號《臨澧縣鄉鎮汙水處理設施運營方案》，鄉鎮汙水處理設施實行政府統籌、建管一體、統一管理的運營模式。根據20xx年臨澧縣政府__屆五十二次常務會議精神，全縣汙水處理設施由臨澧縣城市建設投資開發有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設及運營，縣人民政府授予臨澧縣城市建設投資開發有限公司特許經營權，縣財政以購買服務的方式支付汙水處理費。
縣政府向各鄉鎮汙水處理設施排放汙水、廢水的單位和個人徵收。徵收標準按照《臨發改價費【20xx】2號》檔案執行，按照居民不低於0.85元/噸，非居民不低於1.2元/噸標準徵收汙水處理費。出臺新政策後，及時按照新政策調整鄉鎮汙水處理收費標準。汙水處理費屬於政府非稅收入，應全額上繳地方國庫，納入縣財政預算管理，實行專款專用。
為確保鄉鎮汙水處理運營及維護有保障，汙水處理運營服務費按裝置進水量（設計規模為2600噸/日）以0.77元/噸基準計取（價格調整按委託運營合同執行），納入縣財政年度預算，預算資金來源為各鄉鎮包乾落實上繳縣財政的汙水處理費；線上監控、第三方檢測費用及裝置維修費用納入縣財政年度預算。上述費用由縣財政按核定的數額按期撥付給縣城市建設投資開發有限公司，站場管護及管網清淤維護由各鄉鎮負責，各鄉鎮人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉鎮財政預算。
2.資產管理情況
臨澧縣城市建設投資開發有限公司按招標檔案規定將臨澧縣修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉等7個鄉鎮的汙水處理一體化裝置的汙水處理運營維護委託給湖南智水環境工程有限公司。專案運營服務質量標準：持續穩定達標執行，處理後的出水水質排放執行國家《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產權證正在辦理中。
四、債務資訊報送與公開情況
鄉鎮汙水處理設施建設專案債券由本單位與臨澧縣財政聯合申報，申報方案報請縣政府審定，及時向政府及上級主管機關做好資訊上報，截至20xx年9月底，已按規定完成了專項債券存續期資訊公開工作。
五、債務風險控制與還本付息情況
本單位已經建立債務風險動態監測機制，債務風險控制有效。
專案債券存續10年期，利息內按年支付，本金到期一次償還，截止20xx年9月30日，累計償還專案債券本金0萬元，財政墊付利息94.08萬元。
六、專案資金績效情況
（一）專案決策情況
1.專案立項情況
湖南省《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發[20xx]83號）和《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發[20xx]14號）等關於鄉鎮汙水處理設施建設的政策中提出：20xx年前，洞庭湖生態經濟圈建制鎮汙水處理設施必須全覆蓋。20xx年6月13日，湖南省委常委會在審定環保督察整改方案時，省委書記要求洞庭湖區域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮（即鄉）原要求在20xx年前完成的，現在也要求提前至20xx年完成，且包括撤銷了鄉鎮建制的集鎮。
臨澧縣共有七個建制鎮、兩個鄉，均屬於洞庭湖生態經濟圈範圍內。目前，除了新安鎮、合口鎮外，其餘五個鎮、兩個鄉均未建設汙水處理設施，雨汙合流，直排進入周邊水體，給洞庭湖流域的生態環境帶來了極大的損壞。為儘快完成汙水全覆蓋的任務，切實改善臨澧縣鄉鎮生態環境，做好汙水處理工作，專案單位特提出了本專案的建設。
專案立項依據:《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發[20xx]83號）、《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發[20xx]14號）、《臨澧縣城總體規劃（20xx-20xx）（20xx年修改）》；臨澧縣發展和改革局《關於臨澧縣鄉鎮汙水處理設施建設專案可行性研究報告的批覆》(臨發改審批[20xx]75號)。
專案屬於政府公益性專案，符合專項債券支援領域，編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券專案預期收益與融資平衡方案》，同時通過了湖南金州律師事務所合法性審查和中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）湖南分所審計通過。
專案立項依據充分，程式規範，符合專項債券發行條件。
2.專案績效目標情況
根據專案可研報告及批覆檔案、設計方案、招投標檔案、環評資料及相關檔案梳理形成了本專案績效目標。
3.資金投入情況
該專案預算正在財政投資評審中心稽核過程中，尚未通過，預算按工程進度進行安排，預算編制未經科學論證，欠合理，從20xx年1月至20xx年9月底，共撥付財政資金5188.62萬元。
（二）專案過程情況
1.專案資金管理情況
（1）專案資金到位率
鄉鎮汙水處理設施建設專案資金，截至20xx年9月底，累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。
（2）預算執行率
專案資金累計己使用5188.62萬元，預算執行率為100%。
（3）資金使用合規性
根據《財務管理制度》對專案資金進行管理，專賬核算。單位專案資金核算準確，審批手續完善，檢查相關記賬憑證，資金使用合規。
（4）還本付息
臨澧縣鄉鎮汙水處理設施建設專案申請政府專項債券1，400.00萬元，期限10年，年利率3.36%，分期付息到期還本，截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。（財政墊付）
2.組織實施情況
（1）管理制度建全性
臨澧縣城投制訂了《財務管理制度》、《專案管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規。
（2）制度執行有效性
根據部門《專案管理制度》要求，建設專案實行專案法人制、合同管理制、預決算管理制、招標投標制、工程監理制、竣工驗收制等“六制”管理，“六制”管理執行情況如下：
①專案法人制。臨澧縣城投為專案法人，對專案的前期工作、建設實施、資金管理等全過程負責，落實法人主體和實施管理責任。取得專案《建設工程規劃許可證》和《建設工程施工許可證》，專案法人制有效落實。
②合同管理制。專案工程、勘察、設計、監理等各項業務均己按要求籤訂業務合同，合同條款規範完整，但執行存在拖延情況。
③預決算管理制。專案各項實施內容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預算評審中，送審工作滯後。
④招標投標制。專案於20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位，臨澧縣金達建築有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建築科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標，臨澧縣金達建築有限責任公司為聯合體的牽頭單位，20xx年10月簽訂總承包合同，招投標程式有效執行。
⑤工程監理制。本專案通過公開招標選取常德德誠建設監理有限公司為專案提供工程監理服務，監理期限覆蓋工程施工全過程。建設方每月組織施工方、監理方共同召開工程例會，協調解決施工過程中各項問題，施工過程監督管理有效執行，但監理日誌未全程登記存在缺陷。
⑥竣工驗收制。
各單位工程完工後，由專案建設單位、施工單位、設計單位、監理單位共同驗收並形成單位工程質量驗收記錄。20xx年9月4個鄉鎮、20xx年10月3個鄉鎮進行了單位工程質量驗收。
⑦檔案管理情況。監理日誌、施工日誌等資料不齊全。
3.風險控制情況
該專案沒有發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件、因債務引起的重大群體性的事件等情況。
（三）專案產出情況
1.產出數量
（1）建設完成率。根據專案資料統計，己完成建設總建築面積為964平方米，其中烽火鄉、刻木山鄉、佘市橋鎮、四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、修梅鎮各一座鄉鎮汙水處理設施。建設完成率100%。
2.產出質量
（1）施工安全率。通過與建設方施工方座談、查閱資料及問卷調查瞭解到，專案施工期間安全保護措施到位，安全事故“零”發生。建築安全率100%。
（2）竣工驗收合格率。根據驗收結論及現場巡查情況，工程質量驗收結論為合格。竣工驗收合格率100%。
（3）運營規範率。根據現場巡查情況，各鄉鎮汙水處理設施規範運營。運營規範率100%。。
3.產出時效
（1）專案按計劃開工及時率。該工程按計劃開工，產出時效達標。
（2）工程按期完成及時率。該專案2個鄉鎮（停弦渡鎮和四新崗鎮）未按計劃完工，產出時效不達標。
（3）工程款支付及時率。通過查閱專案資料，工程款按合同規定支付，工程款支付及時率100%，達標。
4.產出成本
根據提供資料，工程專案成本支出合規，未超預算。
（四）專案效益情況
1.社會效益
完善臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設，改善流域內惡劣的水體環境，提升人民群眾的生活環境質量，促進社會安定。
2.經濟效益
根據現行的汙水處理收費制度，增加汙水處理收益。目標己完成。
3.生態效益
本專案的實施，將改善區域內的環境質量，減少汙水對土壤及水質的影響，可以有效促進當地農業的發展。目標己完成。
4.可持續性
通過此次專案建設，完善了臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設，改善人民群眾的生活環境質量，推動了臨澧縣農業、經濟可持續發展。
5.滿意度
據調查問卷彙總統計，社會公眾滿意率99.79%。目標己完成。
七、存在的問題及原因分析
（一）專案檔案資料管理欠規範
專案施工日誌、監理日誌登記不規範不齊全。部分專案檔案資料內容不齊全，歸檔欠及時。
（二）專案工期延期
臨澧縣鄉鎮汙水處理設施建設專案，其中2個鄉鎮（四新崗鎮和停弦渡鎮）的汙水處理設施專案，於20xx年10月30日完工，工期較計劃延期40天。
八、有關建議
（一）嚴格執行規章制度，提高專案產出
建議專案單位加強專案資料管理，規範專案檔案管理，建議設專人負責專案資料收集整理歸檔工作。
（二）加強專案管理，保障專案按時完工
九、其他需要說明的問題
無
部門專案績效自評報告範文 篇10
一、專案的公益性和建設必要性
1、專案的公益性根據《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》規定，“公益性專案”是指為社會公共利益服務、不以營利為目的，且不能或不宜通過市場化方式運作的政府投資專案，如市政道路、公共交通等基礎設施專案，以及公共衛生、基礎科研、義務教育、保障性安居工程等基本建設專案。按照《財政部發展改革委人民銀行銀監會關於貫徹國務院關於加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知相關事項的通知》對公益性專案的定義，本專案具有公益性的特徵，屬於公益性專案。
2、專案的必要性
（1）專案的建設符合國家產業政策本專案的建設屬於《產業結構調整指導目錄》鼓勵類“第二十四條公路及道路運輸（含城市客運），屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施，屬第9項城鎮供排水管網工程”符合國家產業政策。
（2）專案建設有利於改善投資環境，加快當地的發展本專案的建設可以有效改善基礎設施，進一步改善投資環境，吸引工業區能力，提升的現代化水平。本專案建成後，為周邊入住企業、居民營造安全舒適的出行環境，切實提高周邊企業運輸能力和周邊居民生活的舒適度，提高居民生活質量，能夠為當地生態經濟帶來一個看得見的良性迴圈，為當地經濟的發展提供條件。
該專案的建設是完善片區路網功能的需要，是提高國土使用效益的需要，是自身建設發展的需要，是經濟發展對道路交通的要求，對於提高城鎮國土使用效益有重要意義。無疑對整個的建設有著推動作用，將為縣區經濟產業的發展、社會經濟結構的改變、提供有力的保障，尤其是對沿線的土地開發創造了良好的契機。有利於園區及沿線兩側的開發，完善縣區公用設施，提高該區域地塊價值。
（3）專案建設滿足當前及未來經開區不斷髮展的需要原架設的線路嚴重影響儲備土地開發利用，同時原架設的'線路沒有延伸到新引進的企業區域，而這些專案需及時用電。為此，擬遷改架設電力線路。專案實施後，使整個經濟開發區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”，為周邊入駐的企業備好生產條件，滿足當前及日後經開區不斷髮展的需要。
二、專案經濟社會效益
本工程建成後，可大大削減當地的汙染物排放量，減輕工業及生活汙水對環渤海海域的汙染，改善生態環境，提升居民生活和經濟發展環境，提高人民健康水平。
專案的建設可以有效提升開發區的基礎設施水平，進一步改善投資環境，打通開發區交通的“腸梗阻”，同時提高開發區供地條件及土地利用價值。專案建設對整個開發區的建設有著積極的推動作用，將為縣區經濟產業的發展提供有利的條件。
專案具有一定的經濟效益及較好的社會效益。
部門專案績效自評報告範文 篇11
一、專案概況
（一）專案基本情況。
南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程於20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)檔案批覆立項，專案業主為南江縣霧源汙水處理有限公司，專案估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位於南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬噸/日汙水處理設施（由城鎮汙水處理廠汙染物排放標準一級B標提升至一級A標）。
（二）專案績效目標。
專案主要內容：提標升級改造2萬噸/日汙水處理設施（由城鎮汙水處理廠汙染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該專案質量指標為由城鎮汙水處理廠汙染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數量指標為改造2萬噸城市生活汙水處理設施，生態指標為改善水、大氣環境質量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態環境。
二、專案資金申報及使用情況
（一）專案資金申報及批覆情況。
南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程於20xx年6月8日經（南汙水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號）向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關於轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配檔案，南江縣霧源汙水處理有限公司南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關於下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金檔案，下達到南江縣水利局（專案主管部門）南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計劃。該專案資金計劃省預算內投資2250萬元，地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該專案共到位7筆資金，分別是：
（1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；
（2）南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；
（3）20xx年城鎮汙水城鄉垃圾處理設施三年推進方案專案專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；
（4）南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；
（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）20xx萬元；
（6）20xx年中央城市管網及汙水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；
（7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。
20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該專案實際到位建設資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前，該專案資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規範程式使用，合法合規，並與預算相符。並全部用於南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程。
（三）專案財務管理情況。
專案業主單位計劃財務部負責專案前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立專案管理機制和財務管理制度，並嚴格執行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該專案財務管理工作規範，各類工程費用進行了及時撥付。
三、專案實施及管理情況
（一）專案組織架構及實施流程。
專案組織架構：
1.專案名稱：南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程
2.建設單位：南江縣霧源汙水處理有限公司
3.主管單位：南江縣水利局
4.施工單位：中建洪春國際建設有限公司
5.監理單位：中新凱瑞工程諮詢有限公司
實施流程：
1.成立南江縣城汙水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。
2.落實目標責任，對專案實施小組人員，按區域點位定崗、定責、跟班作業，確保工程專案按質、按量、按時完成。
（二）專案管理情況。該專案業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。
（三）專案監管情況。
1.組織專班，嚴格監管該專案招投標及專案實施過程。
2.定期監督專案實施情況與申報內容是否符合。
3.嚴格檢查該專案資料及資金使用情況。
四、專案績效完成情況
（一）目標任務量完成情況。
該專案於20xx年8月正式開工建設，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構（建）築物二沉池、高效沉澱池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電裝置安裝），形成2萬噸/日國家城鎮汙水處理排放一級A標準汙水處理能力。20xx年11月20日通過專案竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產執行。經核查該專案符合申報內容，並完成專案績效申報任務。
（二）專案效益情況。
該專案實施後，汙水處理標準由《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標提升至一級A標，提高了縣城汙水處理效率，進一步改善了縣城水環境質量，優化市民生活和居住環境，有效提升城市基礎設施功能，同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義，更加顯現出良好的.社會效益、經濟效益和生態環境效益。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
該專案屬於城市市政基礎設施專案，又屬於環保民生專案，通過汙水處理提標升級改造專案的實施，我縣縣城生活汙水處理水平進一步提升，水環境質量得到有效改善，同時該專案性質完全符合《水汙染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支援方向。專案建成後，充分發揮資金效益，其現實意義重大，影響深遠。
（二）存在的問題和建議。
經自查評價，該專案無問題和建議。
部門專案績效自評報告範文 篇12
一、部門整體績效自評得分
20xx年度黃岡市結核病防治院部門整體績效自評得分92.99分，結果為“優”。其中：預算執行情況得分13分，得分率65%；年度績效指標得分79.99分，得分率99%。
二、績效目標完成情況
1.執行率情況。
20xx年部門預算總支出1363.39萬元，部門決算總支出879.50萬元，資金執行率為65%。
2.完成的績效目標。
（1）新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為52.80%。
（2）以各縣送痰菌標本總量和有耐藥篩查結果為統計單位，病原學陽性率患者耐藥篩查送檢率為84.20%，耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率為99.30%。
（3）利福平耐藥肺結核患者納入治療率為88.24%。
（4）利福平敏感/未知病原學陽性肺結核患者標準治療方案使用率為85%。
（5）活動性肺結核病患者治療成功率為98.30%，新塗陽肺結核患者治癒率為87.40%。
（6）初診患者查痰率為97.32%，新確診的活動性肺結核病患者的痰培養率為96.80%。
（7）報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.80%。
（8）病原學陽性肺結核患者密切接觸者篩查率為99.40%。
（9）跨區域流動的肺結核患者資訊反饋率為100%，流動人口肺結核患者的治療管理率為80%。
（10）艾滋病病毒感染者結核病的篩查率為100%，艾滋病流行重點縣（區）結核病患者艾滋病病毒的篩查率為100%。
（11）結核分枝桿菌核酸檢測能力驗證覆蓋比例為100%。
（12）患者規則服藥率為98.14%，患者規範管理率為99.80%。
（13）開展結核病宣傳活動數1次。
（14）發現疑似結核病人數為21203人。
3.未完成的績效目標。
全市發現和治療活動性肺結核患者3405例，任務數為3410例。
三、存在的問題和原因
1.地方結核病防治經費的嚴重不足，導致開展各項結核病防治活動較為困難，影響了本市結核病防治工作的開展和可持續發展。學校結核病防治工作中，新生入學結核病專案經費未落實，導致大部分地區該項工作無法正常開展。
2.防治人力資源不足。按照《結核病控制工作規範》，市、縣兩級結防人員的數量和業務人員尚不能滿足目前工作的需要，加之結防人員調動頻繁，人員結構不合理，青黃不接，對業務工作不熟練，給開展常規工作帶來很多困難。個別地區實現“三位一體”整體移交以後，疾控機構結核病防治人員較少，不能滿足工作需求，導致結核病防治工作不到位，督導質量不高等情況。
3.醫防合作質量有待提高。部分市、縣部分綜合醫療機構肺結核及疑似肺結核病人登記、報告制度不夠健全，協調工作不夠暢通，登記、報告的病人轉診率不高，個別縣市綜合醫院還存在截留病人的現象。
4.耐多藥工作力度下滑。本市轄區內大部分耐藥病人均由武漢市發現，本市結核病高危人群發現工作進行較為困難，導致工作力度下滑，疑似耐多藥患者痰培養及耐藥篩查工作進展不順利。
5.部分地區基本公共衛生服務結核病專案開展不理想，患者管理流於形式，沒有落實等情況。
四、下一步擬改進措施
根據省級在20xx年的工作計劃要求，開展結核病防治工作，完成目標任務。
部門專案績效自評報告範文 篇13
一、專案概況
為深入貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，緊緊圍繞推進旅遊業供給側改革，加快推動陽宗海旅遊度假區產業轉型升級，著力解決廣大遊客多層次、特色化、多樣化的旅遊需求，優化旅遊產品結構，提升旅遊接待設施，豐富旅遊體驗，提高服務質量和消費者滿意度。
20xx年度旅遊革命獎補資金專案預算264.20萬元，實際到位264.20萬元，支出264.20萬元，預算執行率100%。
二、評價結論
（一）評分結果
本次運用由專案評價組設計並經相關部門確認的評價指標體系及評分標準，通過資料採集、現場勘查、現場訪談、問卷調查、資料分析和報告撰寫等程式，對20xx年度旅遊革命獎補資金專案績效進行客觀評價，最終評分結果為86.71分，績效評級為“良”。
（二）評價結論
總體來看，20xx年旅遊革命獎補資金專案實施計劃制定前調研充分，與市、區政府相關規劃、決策相匹配，預算執行率高，專案實際完成率和及時性等指標完成情況較好。本專案的.不足之處在於，專案資金管理方面監管制度不健全；未設定具體績效目標；預算績效管理有待進一步加強。
三、經驗、問題和建議
（一）主要經驗及做法
通過開展20xx年昆明陽宗海風景名勝區涉旅企業誠信評價和旅遊綜合監管考核評價工作，涉旅企業旅遊服務質量得到提升。
（二）存在的問題
1.專案資金管理方面監管制度不健全。
根據《昆明市旅遊產業發展小組關於做好20xx年“旅遊革命”獎勵資金撥付使用的通知》檔案規定，加強資金使用的管理和監督，旅遊革命獎補資金的使用昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局負有監督責任，昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未提供相關專項資金監督制度或監督記錄。
2.預算績效管理有待進一步加強。
一是未建立健全專案資金預算績效執行監控管理制度，對專案預期績效目標實現程度和完成情況缺乏有效的監控和跟蹤管理。
二是專案支出績效自評工作不規範。昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局未嚴格按規定編制專案指標體系，缺乏績效自評得分情況。
（三）改進措施及建議
1.制定或執行相關監督管理制度。
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局制定或執行相關監督管理制度，對旅遊革命獎補資金的使用進行有效監督。
2.進一步加強預算績效管理工作
建議昆明陽宗海風景名勝區管理委員會文化和旅遊局嚴格按《中華人民共和國預演算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔20xx〕12號）、《昆明市人民政府關於全面推進預算績效管理改革的實施意見》及《昆明市預算績效管理暫行辦法》等檔案規定，對預算資金使用情況開展績效自評工作，加強年初預算績效目標編制工作質量，並建立健全部門內部績效執行監控制度，對績效目標完成情況進行有效的跟蹤和監控，提高財政資金的使用效益。
部門專案績效自評報告範文 篇14
一、部門概況
（一）部門基本情況
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人，其中行政編制人員25人，事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、後期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是：組織編制移民安置規劃及移民後扶規劃；制訂並組織實施年度安置、開發計劃；負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置專案；負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作；負責移民後期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作；對移民資金使用情況進行監督檢查；做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作；參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。
(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元，其中：一是基本支出2175.86萬元，含工資福利支出1726.95萬元，商品服務支出393.64萬元，對個人和家庭補助支出45.46萬元，資本性支出9.81萬元；二是專案支出3444.80萬元，包括移民後扶直補資金支出2994.80萬元，移民後扶專案支出450萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費；商品和服務支出主要用於全域性的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費；對個人和家庭的補助主要用於員工的退休費、撫卹金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際，制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定；資金撥付有合法的憑據和手續，相關發票由財務室稽核後，報分管財務領導簽字，資金審批程式完整，保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度，嚴格控制接待標準，遵循厲行節約反對浪費的原則，堅持從嚴從簡，堅持公開透明，接受各方監督，對無公函的公務活動不予接待，不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元，實際支出2.23萬元, 實際支出小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫後期扶持基金3444.80萬元，一是直補到人、用於移民生產生活補助；二是專案扶持，用於基礎設施、安全飲水、生產開發等方面，解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。
撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的專案年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施專案。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關於大中型水庫移民後期扶持基金使用管理有關事項的通知》（湘財綜[20xx]24號）、《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財綜[20xx]27號）、《湖南省水庫移民開發管理局關於移民扶助金使用管理有關事項的通知》（湘移發[20xx]9號）、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定，確保了移民專案按計劃組織實施，確保了資金專款專用。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括專案招投標、調整、竣工驗收等情況。
1、前期準備：20xx年我們狠抓專案申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節：一是把好村申請環節，每一個專案申報都必須召開移民群眾座談會商議通過並公示；二是把好鄉（鎮）申報環節，接到村（居）申請報告後，鄉（鎮）黨委政府召開專題會議進行審議，以政府檔案形式申報到局黨組；三是把好局黨組審定環節，接到鄉（鎮）的書面申報後，由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個專案的可行性及績效性進行現場考察調研，審定最終的專案計劃。
2、組織實施:我縣的移民專案前期工作較為規範，先後制定出臺了《移民後扶專案申報審批制度》《移民工程專案審批制度》《移民產業專案管理制度》。計劃下達後，我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計，依程式辦理開工手續，下達開工令。三是專案驗收，專案完工後，由專案實施單位申請，相關科室牽頭，組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對專案進行驗收，驗收合格的隨即移交給村居，並辦理資金結算手續。
3、分析評價：移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視，根據專案分佈、受益人口、受益程度、專案緊迫性進行綜合評價，確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。
（二）專項管理情況分析，主要包括專案管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
專案建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程專案管理暫行辦法》相關規定，縣移民局專案分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對專案施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了專案建設未發生質量問題。
四、資產管理情況
（一）國有資產佔用使用情況說明
截至20xx年12月31日，我單位事業單位國有資產 664.3萬元， 流動資產 532.47 萬元，佔資產總額 80.16%； 固定資產 131.83萬元，佔資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0臺，沒有單位價值50萬元以上的通用裝置和單位價值100萬元以上的專用裝置。
（二）資產管理工作的成效及經驗
1、建立資產管理制度，合理配備並節約，有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。
2、管理和使用堅持統一政策，統一領導，分級管理，責任到人，物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎資料資訊庫。
五、部門整體支出績效情況
從自評情況來看，我區域性門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉，促進了水庫移民開發安置事業發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求，有效防止了超預算,保障了機關有效運轉；堅持嚴格執行財經紀律和法規，嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規範機關事務管理工作，進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理，統籌安排,提高了服務質量，降低了執行成本，合理配置，提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
六、存在的主要問題
（一）預算編制有待進一步優化和細化。
（二）沒有專門的資產管理員，人員配備有待加強。
（三）資金到位不及時。
七、改進措施和有關建議
（一）進一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中，要進一步加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。
（二）進一步加強資產管理，合理配備資產管理人員。
（三）積極爭取資金，著力化解存量資金。
部門專案績效自評報告範文 篇15
根據《三亞市財政局關於開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》（三財〔20xx〕478號）要求，現將20xx年度中國小基礎設施建設及改造專案預算執行績效自評情況報送如下：
一、專案概況
（一）專案基本情況
預算單位：三亞市教育局
專案：中國小基礎設施建設及改造專案
主管部門：三亞市教育局
專案負責人：王小翠
聯絡電話：
專案概述如下：根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展佈局規劃（20xx-20xx）》、《三亞市中國小教育發展佈局規劃（20xx-20xx）》等檔案精神，三亞市教育局開展中國小基礎設施建設及改造專案旨在建設高質量教育體系，加快教育現代化，進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造專案資金2471.51萬元。
（二）專案年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標：中國小基礎設施建設及改造專案旨在建設高質量教育體系，加快教育現代化，確保教育安全。
年度目標：完成20xx年中國小基礎設施建設及改造專案的建設工作，及時足額撥付資金確保專案順利進行，減少資金結餘。
2.績效指標：20xx年中國小基礎設施建設及改造專案績效自評總分100分，設4個指標，其中：專案經濟指標一個“預算執行率”，權重10%；專案產出指標一個“驗收合格率”，權重40%；專案效益指標一個“受益學校數量”，權重40%；專案滿意度指標一個“師生滿意度”，權重10%。
（1）預算執行率：該指標分值10分，以“全年執行數”佔“全年預算數”百分比計取分值，得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
（2）驗收合格率：該指標分值40分。驗收合格率不少於90%時，該指標得40分；驗收合格率少於90%時，得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
（3）受益學校數量：該指標分值40分。20xx年中國小基礎設施建設及改造專案資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少於10所時，該指標得40分；學校數量少於10所時，該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
（4）師生滿意度：該指標分值10分。師生滿意度不小於80%時得10分；師生滿意度小於80%時，得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造專案資金2471.51萬元，市教育局完成支出585.64萬元，預算執行率為23.70%。專案資金的支出基本保障了各中國小基礎設施新建及改建經費，確保了各項建設工程正常實施，未發生因經費不足而停工的情況。
二、專案決策及資金使用管理情況
（一）專案決策情況
20xx年財政共計安排中國小基礎設施建設及改造專案資金2471.51萬元，市教育局依據各學校專案進度情況，及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排汙工程設計費、光彩國小校園改造專案測繪費和那會國小等供配電工程建安費共計585.64萬元，截至預算年度終了，財政安排資金結餘1885.86萬元。
（二）專案資金安排落實、總投入等情況
落實情況：20xx年財政安排中國小基礎設施建設及改造專案2471.51萬元。
（三）專案資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執行情況如下：
20xx年中國小基礎設施建設及改造專案完成支出585.64萬元，當年財政安排資金已全部支出，預算執行率23.70%。
（四）專案資金管理情況
專案資金嚴格按照《海南省人民政府關於規範政府投資專案管理的規定》的規定實行報賬制，並結合《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資專案管理規定的通知》（三府〔20xx〕112號）和《三亞市教育局機關財務管理辦法》，進一步加強和規範專案資金支出，不挪用、不擠佔、不拖延，強化工程竣工驗收及結算審計工作，確保工程質量及資金安全。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況
我局收到專案資金後，依法履行專案法人的職責，組織開展專案前期工作，適用《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資專案代建制管理辦法的通知》（三府〔20xx〕320號）依法委託代建單位，嚴格按照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資專案前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號）等檔案精神，依法依規確定專案各參建單位，應實行監理的專案一律聘請監理單位進行監督。
（二）專案管理情況
在中國小基礎設施建設及改造專案的執行過程中，我局依託財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組，對專案實施的全過程進行組織、協調、監督及指導，確保專案順利推進，資金及時足額支付，落實建設專案的質量保障。
四、專案績效情況
（一）專案績效目標完成情況。
1.專案的經濟性分析（經濟指標）
預算執行率：20xx年中國小基礎設施建設及改造專案全年財政安排2471.51萬元，全年完成支出585.64萬元，執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.專案的效率性分析（產出指標）
驗收合格率：利用20xx年中國小基礎設施建設及改造專案資金支付的各中國小新建/改建專案設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格，僅支付那會國小等供配電工程和東方紅國小等供配電工程建安費，因專案尚未達到驗收條件，所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.專案的效益性分析（效益指標）
受益學校數量：20xx年中國小基礎設施建設及改造專案資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會國小和東方紅國小等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大於10所，該指標得40分。
4.專案的社會影響性分析（滿意度指標）
師生滿意度：為了中國小基礎設施建設及改造專案實施受益物件滿意度，自評小組向資金撥付涉及學校在校師生髮出30份滿意度調查問卷，實際收回30份，評分在80分以上有30份，學生滿意度100%。學生滿意度大於90%，該指標得10分。
（二）專案績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中國小基礎設施建設及改造專案主要用於三亞市內各中國小零星工程建設經費的保障，專案投資估算普遍不高，再加上大多系新專案，尚處於前期工作階段，所以預算執行率不高。
（二）績效自評綜合得分情況
中國小基礎設施建設及改造專案20xx年度目標完成良好，經費涉及專案各項工作均能有序開展，本年度績效自評綜合得分92.37分，綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
（一）後續工作計劃
根據《三亞市人民政府關於印發三亞市政府投資專案前期工作管理暫行辦法的通知》（三府〔20xx〕92號）的檔案精神，加快專案前期工作進度，儘快進入專案施工階段，確保學校的教學需求，確保師生安全。
部門專案績效自評報告範文 篇16
根據《屏邊縣財政局關於開展20xx年績效評價工作的通知》要求，我辦嚴格按照《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》規定，及時開展20xx年度大中型水庫移民後期扶持補助資金績效評價工作，現將大中型水庫移民後期扶持補助資金績效自評報告如下。
一、基本情況
（一）專案概況。涉及中型水庫移民搬遷點1個，累計核定到我縣的後期扶持人口指標為362人，20xx年度大中型水庫移民後期扶持補助資金髮放已按年度核減人口後的移民人口兌付直補資金，上半年兌付301人9.03萬元，下半年兌付299人8.97萬元，累計兌付人口直補資金18萬元。
（二）專案績效目標。通過資金直補增加移民人均支配收入，助力貧困移民脫貧。
（三）專案組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發改局撥入白河鎮政府，再由白河鎮通過農村信用社兌付到各移民卡中，專案資金撥付嚴格按照專案資金撥付管理程式開展。不存在弄虛作假或截留、擠佔、挪用資金等違規問題的；不存在其他資金管理問題的。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、物件和範圍。績效評價物件和範圍是全縣水庫移民核定人口，對大中型水庫移民後期扶持補助資金整體支出情況進行評價。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
按《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕10號）的規定，績效評價遵循以下基本原則：
（1）科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規範的程式，對專案績效進行客觀、公正地反映。
（2）統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由專案單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委託第三方機構實施。
（3）激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
（4）公開透明。績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。
2.績效評價依據
《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕10號）、《雲南省財政廳關於印發〈雲南省專案支出績效評價管理辦法〉的通知》（雲財績〔20xx〕11號）、《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》。
3.評價指標體系
（1）指標體系制定原則
a.相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接聯絡，正確反映專案目標的實現程度。
b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。
c.系統性原則。將定量指標與定價指標相結合，系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響等。
d.可比性原則。對同類評價物件要設定共性的績效評價指標，以便於評價結果可以相互比較。
e.經濟性原則。績效評價指標設計通俗易懂、簡便易行，考慮現實條件和可操作性，在合理的成本基礎上取得績效目標資料。
（2）評價指標表
結合專案的特點，設計了三級指標體系框架，其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標，在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋，制定了詳細的評分標準（具體指標表詳見附件）。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備
根據《屏邊縣財政局關於開展20xx年績效評價工作的通知》檔案確定評價物件，並填寫績效自評表。
2.分析評價
根據制定的指標體系，對專案進行綜合打分評價，並撰寫專案績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）
（一）績效評價綜合結論。屏邊縣20xx年度大中型水庫移民後期扶持補助資金已按要求兌付完畢，兌付過程中對資金加強監管，完成績效目標。自評分為95分，評價為優。
（二）績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入，助力貧困移民脫貧。
部門專案績效自評報告範文 篇17
根據市財政局《關於開展瓊海市20xx年度預算專案績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號檔案精神，為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作，市直工委認真組織、嚴格要求，紮實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評，現將自評情況報告如下：
一、專案概況
（一）立項單位情況
專案負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會，屬於市委派出機構，正科級財政全額機關單位，主要負責市直機關黨務工作，具體工作包括：
1.黨員教育、管理、服務和發展；
2.機關黨組織建設；
3.黨費收繳、使用和管理；
4.黨內民主和監督；
5.黨風廉政建設等方面。
（二）專案基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉，該專案預算主要用於支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、專案資金管理及組織實施情況
（一）資金申報及批覆、到位及使用情況
該專案於20xx年申報，20xx年批覆。聘用人員工資福利支出專案預算為10.5萬元，專案資金到位率為100%。按照專款專用的原則，在本單位嚴格監督下，該專案資金全部用於支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用，專案資金使用率為100%。
（二）專案財務管理情況
本單位財務管理制度健全，嚴格按照合同約定，通過銀行系統轉賬的方式，每月按時發放，不克扣、拖欠聘用人員工資，未存在挪用或超標準開支情況。
（三）專案組織實施情況
經過全面深入瞭解本單位工作需求情況，根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精幹效能的原則，按照因事設崗、競聘上崗的思路，建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的崗位管理機制，引入競爭激勵機制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上，結合當前工作需要和賦予將來發展以一定的前瞻性，按需設崗，因事定崗，以崗定人。具體崗位，按照科學合理、精簡效能的原則設定，分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業務學習，確保聘用人員儘快熟悉業務，提升聘用人員工作業務能力。參照公務員管理相關制度規範聘用人員日常管理。
三、專案績效情況
該預算專案資金全部用於支付中心聘用人員工資、社保、公積金等，有效地維持本單位工作正常運轉，實現既定目標、完成預算支出。
四、評價結論
綜合評價等級為優。本次自評得分98.5分。
五、主要經驗做法
一是領導高度重視，立項前多次組織調查研究，經慎重考慮後形成結論，確保該專案的科學性、嚴謹性；二是實施過程周密細緻，專案啟動前認真學習相關規定，嚴格落實財務管理制度，保證經費使用合法合規、公開透明。
部門專案績效自評報告範文 篇18
一、專案基本情況
（一）專案任務書規定的主要研究開發內容、考核的技術經濟指標及階段實施目標
1、主要研究開發內容：
（1）開展科普進校園活動
聯合上海閔行區浦江鎮青少年教育培訓中心、市科協、市衛健委、市氣象局、市質檢中心、區工科局、教體局共同舉辦了以“科技戰疫，創新強國”為主題的20xx年科普進校園活動，本次活動圍繞科技對戰勝疫情的重要支撐作用和系列成果，展示科學普及在引導人民群眾科學識疫、科學防疫中發揮的重要作用等內容，組織科技人員深入隆陽區10所中、國小開展內容豐富的科普系列活動，讓學生廣泛瞭解和親身感受科技的魅力和神奇，豐富見識，開闊視野，拓寬思維，激發了同學們“學科學、愛科學、用科學”的熱情。
（2）開展農村科技實用技術培訓
進一步貫徹落實鄉村振興戰略和民族團結進步示範建立檔案精神，同時履行好科技部門在鄉村振興工作中的職責職能，以“三區人才”為抓手，以實施科技專案為載體，以助推產業發展為導向，結合當地特色優勢產業和市場需求，計劃組織各縣（市、區）科技管理部門及科技特派員、“三區”科技人才深入貧困村、少數民族村舉辦農村實用技術人才培。
（3）開展科普人員能力提升
進一步提升科普人員能力素質，增強科普人員服務保山市公民科學素質工作的能力和水平，為科普事業發展提供人才保障，積極組織全市優秀科普人員參加省級科普講解大賽、參加省廳組織的科普基地能力提升培訓、參加省廳組織的'科技成果轉化培訓等，推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設，拓展科普人員知識和能力。
（二）考核的主要技術指標：
在隆陽區10所中國小校組織“流動科技館”互動體驗活動、“小創客科技課程”及科普專題講座20場次，宣傳佈標6條以上，活動展板48塊以上，發放各種科普宣傳資料15000份以上。開展農村科技實用技術培訓5場次以上，培訓500人次以上；按照《保山市農村科技輔導員認定管理辦法》其中認定保山市農村科技輔導員100人。
2、階段實施目標：
第一階段：20xx年1月至20xx年12月，開展科技下鄉活動，組織專家到五縣（市、區）基層開展5場次農村實用技術培訓，受益公眾達500人次；
第二階段：20xx年9月，選拔優秀科普講解員3名選手，邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓，並參加省級科普講解大賽。
第三階段：流動科技館活動+科學秀現場活動”活動組織15場次，約5000人次；組織“教師培訓講座”2次，約200人次；組織“小創客科技課程”活動組織30場，8節配套視訊課程，約4000人次左右；現場拍攝及後期紀錄短片製作，完成一個活動視訊。
第四階段：20xx年10月—11月，組織多名科普人員分別參加雲南省科技廳舉辦的科技系統科普工作人員培訓班。
二、專案績效自評工作開展情況
本專案在認真執行《雲南省科技計劃專案管理辦法》的基礎上，加強專案的規範化、科學化管理，建立科學、合理的組織管理體系，建立、健全各項管理制度，以保證專案的順利完成。
科技情報所是本課題的承擔單位，負責專案的總體組織協調工作，根據專案建議的整體框架，組織編寫專案可行性研究報告；組織簽訂任務書；組織專案的實施和監督檢查，協調並處理專案執行過程中出現的有關問題。嚴格按照專案《任務書》的總體規劃要求，落實專案各項任務，提供專案實施的配套條件和人員投入；接受有關管理部門的管理和監督，按要求彙總、報告專案執行情況，及時報告專案執行中出現的重大問題；組織實施課題驗收。同時，根據專案總體目標和技術路線的需要，嚴格按照任務書的具體要求對開展課題的研究、示範工作，提供課題實施的配套條件和人員投入，接受有關管理部門和專案組織單位的管理和監督，按要求報告課題執行情況，及時報告課題執行中出現的重大問題。
該專案自20xx年1月實施以來，截至20xx年12月31日，已按專案計劃進度、主要研發內容、階段目標及考核的技術指標要求，認真組織開展相關活動：一是20xx年1月至20xx年12月，開展科技下鄉活動，組織專家到五縣（市、區）基層開展6場次農村實用技術培訓，受益公眾達800餘人次；二是20xx年9月，選拔優秀科普講解員3名選手，邀請省級專家到我市為參加省科普講解大賽選手做賽前輔導培訓，並參加省級科普講解大賽。三是20xx年9月，在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名，開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅；利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次；舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次；開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次；發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。四是20xx年10月—11月，組織4名科普人員分別參加為期7天的雲南省科技廳舉辦的雲南省科技成果轉移轉化培訓班和科技系統科普工作人員培訓班，有力地推動新時期科普工作創新發展、加強科普人才隊伍建設，拓展科普人員知識和能力。
三、專案績效實現情況
（一）專案資金情況
1.專案資金到位情況。
20xx年度計劃到位經費4.6萬元，財政科技經費撥款4.6萬元。
2.20xx年度計劃到位經費4.6萬元，財政科技經費撥款4.6萬元，決算支出4.6萬元，專案經費執行率100%。
直接費用：4.6萬元，財政科技經費支出4.6萬元。
（1）開展科普進校園活動支出0.6696萬元，財政科技經費支出0.6696萬元。
（2）開展農村科技實用技術培訓支出1.4456萬元，財政科技經費支出1.4456萬元。
（3）開展科普人員能力提升支出1.54萬元，財政科技經費支出1.54萬元。
（4）其他費用0.5萬元，財政科技經費支出0.5萬元。
3.專案資金管理情況。
專案資金由科技局管理及使用，進行單獨核算，專款專用，不得挪作他用；對發生的各項研發支出應當明確到細項，以便進行準確恰當核算，對於確實難以準確劃分到細專案的費用支出，在堅持重要性原則的前提下，進行合理調整使用。專案經費4.6萬元，財政科技經費撥付4.6萬元，主要用於科普活過程中產生的租賃費、其他材料費、差旅費會議費，培訓費等的開支。
（二）專案績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是組織保山科技專家團到隆陽區蒲縹鎮、昌寧縣溫泉鄉、騰衝市五合鄉等基層開展科技下鄉、農村實用技術培訓、科普知識講座、農業科技諮詢、健康義診等活動，舉辦各類培訓講座6餘場次，參加聽講人次達800餘人；現場諮詢人次為300人次；發放各類宣傳資料1多萬份；科普展板200多幅；義診300人次，發放藥品價值1萬元；懸掛宣傳標語100餘幅；受益群眾達1萬人。二是在保山市隆陽區永昌街道中心國小、田家炳中學、漢營國小、漢營中學、金雞中心國小、金雞中學、板橋中心國小、第七中學、辛街中心國小、實驗中心等10所中國小如期完成了科普進校園活動。惠及全市中國小生20000餘名，開展科普宣傳展板100多幅、科普儀器20餘件、科普展品100餘件、懸掛宣傳標語50餘幅；利用“流動科技館”開展互動體驗活動10場次、科普秀10場次；舉辦青少年創客講座、“創客教師培訓”和“疫情”科普知識專題講座20餘場次；開展科技製作——創意吸管的搭建、創意燈畫課程10餘場次；發放各類宣傳資料3萬餘份/冊。
2.效益指標完成情況。
專案實施過程中，通過組織開展“科普進校園”“科技下鄉”、農村科技實用技術培訓、參加省級科普講解大賽等科普活動，樹立和貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，大力普及科學知識，弘揚科學精神，提高全民科學素養。在全社會進一步營造"人人都是科普之人、處處都是科普之所"的良好氛圍，激發全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情。
3.滿意度指標完成情況。
通過對“科普進校園”、“農村實用技術人才培訓”開展了滿意度問卷調查5次，其中，共對“科普進校園”3次、“農村實用技術人才培訓”2次共發放300份，收回300份，滿意度均為“滿意”。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全部完成。
五、績效自評結果
績效自評結果為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
績效自評情況，將在單位內部進行通報和政府的網站上進行公開。
績效自評情況，將作為專案承擔單位推薦申報其他科技專案的依據之一，對績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的地區或部門，下一年度推薦申報其他專案將從嚴、從緊。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
高度重視，市科技局高度重視績效管理工作，成立了由局長任組長、分管副局長任副組長，各業務科室所負責人為成員的市科技局預算與績效管理工作領導小組。局領導多次做出重要部署，為促進預算績效管理工作的具體實施。
進一步加強專案執行情況收集反饋，切實促進績效管理工作。重視專案實施各個環節的監督與管理，指定專人負責績效評價等工作，對照任務書規定的內容、考核指標，對專案實施內容進行了細化分解，將責任落實到人，認真組織專案實施工作，並和專案推薦單位積極溝通，各行其責，按進度實現了各個階段目標，保證了專案的順利實施。
積極組織實施績效評價工作，按照市財政局要求開展各專項計劃的績效自評工作，與服務物件及時溝通，獲得真實情況反饋，有效調整相關工作。
(二)績效自評工作的問題
在專案實施過程中，存在著一些問題：一是科普活動經費不足；二是科普活動創新不夠。針對以上問題，下一步我們將加大科普活動經費投入，加大科普活動宣傳，擴大社會影響力，創新科普活動主題，促使全民積極參與到科普活動中來。
八、其他需說明的問題
無