市政專案支出績效自評報告 篇1
一、績效目標分解下達情況
荔波縣20xx年市政設施維護經費專案資金資金分解下達預算和績效目標情況。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.中央和省級專案資金到位情況分析。
2.市、縣配套資金到位情況分析。
縣級配套資金到位 萬元。
3.中央和省級專案資金執行情況分析。
4.中央和省級專案資金管理情況分析。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。街道照明路燈燈杆3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬盞；變壓器63臺；燈籠、中國結合計1000餘串/對；路面面積142萬平方米（含人行道和機行道）、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設施的管護。
（2）時效指標。每日巡查，發現損壞及時安排檢修。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。
（2）社會效益。提高人居環境質量。
3.滿意度指標完成情況分析。受益群眾滿意度≧95%以上。
三、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施
包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或專案實施中存在的問題、原因和改進措施。
20xx年預算數60萬元，實際執行數 萬元。
下一步改進措施：加強巡查和檢修力度，加強對市政外包企業的監管考核。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
五、其他需要說明的情況
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其涉及的金額。
市政專案支出績效自評報告 篇2
一、專案概況
(一)單位基本情況
市政局的前身為市政維護處，成立於1995年，根據20xx年10月中共長沙市望城區委、區政府關於印發《長沙市望城區人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見》的通知精神，長沙市望城區市政維護處更名為長沙市望城區市政局，為獨立運作的正科級事業單位。20xx年年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府僱員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。
原內設機構:七個科室(辦公室、政工科、財務科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科、監察室)。20xx年9月中旬，為明晰職能職責，強化崗位設定的科學性和合理性，結合區委巡察整改的要求和我局工作實際，經局班子會議研究決定，內設科室調整為:辦公室、財務後勤科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科五個科室，單位主要職能職責如下:
1.負責城區範圍內所有市政設施的建設、維護和管理。道路設施:車行道、人行道、橋樑、廣場、路沿石、停車場、花壇、洗車場點、交通隔離設施;排水設施:包括排(雨、汙)水井蓋、井框、井圈、井座及洩水橋等附屬設施;對訊號指示燈、電力、電信、廣電、燃氣等市政設施進行監管。
2.負責稽核由取得市政工程設計、施工合格的單位承擔的市政工程設施建設專案的設計、施工，發給施工許可證。負責審批新建、擴建、改建專案，需要增加市政工程設施容量的內容。
3.負責臨時佔用、挖掘城市道路(包括基建佔道和經營佔道)的審批，審批同意後發給其相應許可證。
4.負責監督處理臨街基建工地圍檔作業、破道恢復、人行道車輛停靠等事宜。
5.負責搞好市政公用設施的維修和保養，並遵循統一規劃、統籌安排、合理佈局、綜合配套，建設維護管理並重的原則。
6.負責區委、區政府及主管部門交辦的其他事項。
(二)市政建設專項基本情況
20xx年度新老城區市政設施維護面積700多萬平方米，望財預【20xx】年1號文批覆市政建設專項資金常年預算20xx萬元，用於城區市政基礎設施及管網的維護和管理。20xx年，我局以“建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城”為工作目標，著力完善功能配套，提升城市綜合品質，較好地完成了全年度工作任務。
二、專案資金使用及管理情況
20xx年初市政建設專項資金財政預算安排20xx萬元，鑑於我局市政設施維護管理工作的特殊性，中心工作時效性強，為確保按時按質按量完成維護管理工作，所有的日常維護和提質改造專案暫未進入服務外包方式運營管理。20xx年度共簽署合同36個，其中:日常維護合同4個(20xx年1-7月份)，應急搶險、管網提質改造專案合同17個、專案諮詢造價、稽核、設計合同9份，其他合同6個，全年實際應支付的合同總價款為1101.39萬元。延續20xx年未完工招投標專案2個(南湖溢流口排水改造工程合同價321.86萬元、20xx年管網改造工程合同價333.44萬元)，20xx年發改立項批覆財評未審結專案1個(金洲大道望城段市政設施維修專案合同價186萬元)。市政建設專項資金的下撥執行方式為細化方案，專項資金上報審批程式比較複雜和繁瑣。20xx年度財政核實下撥專項資金指標1803.56萬元，實際支付市政建設專項資金1246.99萬元(支付專案均為20xx年-20xx年財評審結專案、20xx年第三方內審專案、工程設計、諮詢造價、稽核費用專案等)，其中552.3萬元因提前關賬來不及辦理支付，4.27萬元為質保金未到付款期限，合計556.57萬元未支付款項均結轉到20xx年開賬後按撥付指標明細支付。市政建設專項資金的使用均嚴格按照《市政建設專項資金管理辦法》和市政局內控制度執行，未存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
三、專案組織實施情況
(一)城區市政設施日常維護專案4個
根據年初局務會的工作部署，20xx年度城區市政基礎設施日常維護分為四個片區(一片區、二片區、三片區、經開區)，上半年度與四個片區簽訂維護合同4份，所涉合同總價款為348萬元，對城區路面、井座井蓋、洩水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹圍石等市政設施進行更換和維護。
1、一片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價90萬元)
工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
一片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:東至雷鋒北大道(溈水橋--馬家河廣場)、西至高裕路、北至溈水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場)、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀道(連江路--普瑞路)、工農西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。
2、二片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價88萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
二片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:文源路以南(不含文源路，不含園區市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場--普瑞路口)、西至高裕路、吳家衝路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。
3、三片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價79萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)
三片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:雷鋒大道(普瑞路口--嶽麓區交界處)、金星北路(東馬廣場--嶽麓區交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環線橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲衝路。
4、經開區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價91萬元)
工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
經開區1-7月份市政基礎設施維護範圍:望城經開區範圍內所轄市政道路。
(二)應急搶險、路面修復及管網提質改造專案17個，所涉合同總價款為609.59萬元，專案明細如下:
1、普瑞路路面塌陷應急搶險工程(合同價23萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司
2、銀星路(與金甲衝路交匯處)路面塌方修復工程(合同價8.5萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)
3.金甲衝路路面塌方修復工程(合同價172萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)
4.旺旺中路路面塌方修復工程(合同價9.5萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)
5、金星路與銀星路路面塌陷應急搶險工程(合同價18萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司
(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)
6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補充協議(合同價40萬元)
工程承包方:湖南聯眾建設工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)
7、蓮湖路排水管提質改造工程(合同價188.6萬元)
工程承包方:湖南喬口建設有限公司
8、市政汙水管網維修工程(合同價9.75萬元)
工程承包方:湖南志恆建工有限公司
(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)
9.雷鋒大道與同福路交匯處汙水管道整改工程(合同價9.78萬元)
工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司
(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)
10、連江路老汽車站汙水排放改造工程(合同價9.5萬元)
工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)
11、電子街下水管道整改工程(合同價9.9萬元)
工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司
(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)
12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)
13、金星西路浩龍音樂界周邊汙水堵點疏通改造工程(合同價7.8萬元)
工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)
14、文源東路下水道改造區長信箱交辦件工程(合同價36萬元)
工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)
15、銀杉路加油站管道搶險工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)
16、博士路口管網管道安裝工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)
17、長沙望城區老城區堵點管網檢測及清淤工程(合同價37.86萬元)
工程承包方:湖南中銘科技有限公司
(三)20xx年度簽訂有關工程建設專案的設計、諮詢服務、造價稽核合同9個，合同總價款為94.35萬元。
1、建設工程勘察設計合同(八曲河黑臭水體治理(截汙)方案、勝利村B線幹管溢流問題分析及方案，合同價8萬元)
專案勘察設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院
2、市政汙水管網維護工程造價諮詢合同(合同價9.33萬元)
專案稽核單位名稱:湖南省中標專案投資管理有限公司
3、金甲衝路路面塌方修復工程設計合同(合同價9.6萬元)
專案設計單位:泛華建設集團有限公司
4、20xx年小額投資專案(共計13個)設計合同(合同價43.41萬元)
專案設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院
5、文源商貿城片區排水管道改造工程設計合同(合同價9.8萬元)
專案設計單位:泛華建設集團有限公司
6、建設工程造價諮詢合同(望城區高塘嶺西街農藥廠宿舍路段維護工程、黃田村納汙主幹管修復工程、雷鋒大道三環線口整改工程、旺旺廣場公交站臺移位工程四個專案結算稽核合同價0.6萬元)
專案稽核單位名稱:湖南省中標專案投資管理有限公司
7、建設工程設計合同(中糧地產對面加油站北出口處排水管改造設計合同價3.89萬元)
專案設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司
8、建設工程設計合同(蓮湖路排水管提質改造工程設計及勘察合同價8.82萬元)
專案設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司
9、建設工程造價諮詢合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復等六個專案結算稽核合同價0.9萬元)
專案稽核單位名稱:湖南省中標專案投資管理有限公司
(四)20xx年度防汛搶險應急演練、掃雪除冰專案6個，所涉合同總價款為49.45萬元。
1、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價4.1萬元)
演練場務服務單位:長沙市望城區金巨集達廣告製作中心
2、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價10.38萬元)
演練場務服務單位:長沙市迪沃機械科技有限公司
3、一片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰專案(結算價8.76萬元)
專案承包單位:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
4、二片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰專案(結算價8.94萬元)
專案承包單位:長沙市望城區亞哲市政工程有限公司
5、三片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰專案(結算價7.29萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司
6、經開區20xx年度一月份望城區掃雪除冰專案(結算價9.98萬元)
工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司
四、專案績效情況
按照上級部門對城區市政設施維護管理要求，以城市管理考核、文明城市建立、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關科室每天對城區各路段市政設施維護專案和提質改造專案的實施情況進行督查，發現不到位的情況督促施工單位及時整改，確保維護達標。所有專案由現場督查人員和監管負責人對實際維護的市政設施數量和內容進行簽證，專案完工後由監管負責人對工程質量進行驗收合格後方可送審。
所有專案嚴格按區、局、科室三級督查考核要求進行考核，並接受全區人民對市政設施要求的資訊反饋，確保城區市政設施完好，保障城區居民的正常生產生活和安全出行，提升城市品位，創造優美的人居環境，使城區居民的反饋達到滿意。
五、後續工作計劃和存在的問題及建議
(一)後續工作計劃
1、認真履職，提倡精細管理，努力提升業務工作。探索市政設施管養維護精細化管理模式，確保日常維護、道路巡查、文明建立和城管考核等工作紮實開展。
2、真抓實幹，完善監管機制，全力助推市政工程專案建設。一是立足優質服務，抓緊時機趕推20xx年四季度鋪排專案;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年專案建設。20xx年，結合“藍天保衛戰”“環保截汙”等中心工作，已報批政府投資性專案7個，包括旺旺中路片區、連江路新增新建排汙水管道工程，文源商貿城片區、望府東路排水管道改造，高裕路雨汙截流改造、郭亮北路截汙改造和下西塘街片區排水管道改造工程。
具體專案實施以發改20xx年立項為準;積極對接城管指揮中心平臺、12345熱線及文明指數測評工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強化服務水平，提升城市品質。
加強專案科學化資訊管理意識，制定出臺相關的'規範制度，明確合同簽訂、現場施工監督、現場簽證、資金撥付等各環節的規範化操作以及痕跡資訊的收集與管理，形成科學化、規範化、制度化的系統性專案管理模式，全面提升專案管理水平。
20xx年，我局將嚴格按照區委、政府總體工作安排，進一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹立新標杆、激發新動能、開創新局面，爭取在城市發展、城市管理中用改革創新的辦法破解難題，體現市政隊伍應有的水準和擔當，為建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城而努力奮鬥。
(二)存在的問題及建議
1.市政維護標準不斷提高與經費保障相對不足
一方面，我局獨立院落辦公的運轉費用、臨聘人員的工資發放都未納入財政保障，每年存在200萬以上的資金缺口，建議將我局的日常維護工作經費納入財政常年保障範圍;另一方面，城市管理要求和標準隨著城市的發展不斷提高，但望城目前市政管理維護資金投入有限，造成部分市政設施維護不到位，影響城市整體形象。建議參照長沙市內五區的資金配套標準，核定市政道路及設施和下水管網的維護費用，作為常年專項經費給予保障;此外，對於上級部門部署的中心工作、重點專案資金採取“一事一議”的原則，以檔案形式明確經費來源，確保工程資金充足。
2.維護工作範圍不斷擴大與專業人員相對不足
20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網日益增加，市政設施維護面積和下水管網維護長度不斷擴增，工作職能更多更廣，日常工作更為複雜具體。但我局目前實有工作人員中，存在年齡結構偏大和知識結構偏低等問題，從事市政管理、給排水、中文等技術人才不足。建議自主招聘政府僱員3名，充實市政技術人員力量，確保市政工作順利開展。
3.職能職責邊界較為模糊與工作內容不斷增加
在區編委辦出臺的有關檔案中，我局的職能範圍明確為所有市政設施的維護和管理，包括市政道路及給排水下水管網。但在道路中心隔離帶的設定、管網建設及部分社群遺留城建地中管網及道路的維護主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊或者住保局和街道負責。建議為保障城市管理的有序、高效開展，進一步明確我局職能職責範圍，確保工作的有序進行。
市政專案支出績效自評報告 篇3
為客觀、真實地反映專項資金專案實施和績效狀況，提高財政資金使用效益，根據新野縣脫貧攻堅小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財政局會同相關部門對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設專案進行了績效，現將結果報告如下：
一、專案工作情況
（一）目的
通過對年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設專案的實施過程和結果的跟蹤問效，達到兩個目的：第一，瞭解該專案資金使用的社會、政治、經濟效益，分析存在的問題，提出改進意見和建議，促進財政資源優化配置，提高財政資金的安全性、規範性和有效性。第二，在本專案資金績效的基礎上，經驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法，促進財政支出精細化管理水平的提高。
（二）過程
依照績效工作程式，相關部門組成了績效工作組，在收集、彙總、分析專案單位上報的《專項資金績效資料表》、自評報告及其它相關資料的基礎上，對專案實施情況進行了實地抽查與核實，對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱，並在諮詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。
（三）方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》（財辦農68號）要求，結合本專案專項資金執行的特點，本專案採用了“目標預定和實際效果比較法”的方法，利用定量分析與定性分析相結合的形式進行，其中：定量分析指標包括資金投入和使用情況、專案實施情況、專案執行能力情況；定性分析指標包括專案的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。型別以完成結果為主，兼顧過程。
二、專案基本情況
年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設專案，主要建設內容包括：在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長，C20商混。
三、專案執行情況
年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設專案，年初預算安排資金總額49.6萬元，實際支出總額為49.6萬元，無結餘資金。
年3月26日，新野縣脫貧攻堅小組下達了專案實施的批覆，專案正式開始啟動。專案施工後，在專案區域內以公告形式對專案建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。專案於年5月份竣工。
四、績效情況分析
專案年度總體目標為解決官碾村的`貧困戶行路難問題。
該專案實施後新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
專案預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、專案組織管理水平、資金支出合理合規、專案產出、專案效益(效果)六個方面，均達到指標值，年度總體目標全部完成。
五、結果
在專案單位自評的基礎上，經工作組實地調查，結合專案單位的資金管理情況，組認為：本專案預算（即投入目標）編制科學、規範、合理，預期績效目標申報完整，產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化，投入與專案產出、效果目標匹配。預算執行率為100%，專案支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定，且均在預算範圍內，無與本專案預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等專案管理制度，並嚴格按相關制度執行。專案經濟效益、社會效益可持續影響及服務物件滿意度均達到目標值。
根據“優、良、中、差”的績效等級，工作組一致認為：年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設專案的績效結果為“優”。
市政專案支出績效自評報告 篇4
為進一步加強財政預算資金編制的科學化、精細化，提高預算資金分配決策的科學性、公開性、公正性，切實做好陽宗海風景名勝區年度的重點專案績效工作，根據《中華人民共和國預演算法》、《財政部關於印發<中央對地方專項轉移支付績效目標管理辦法>的通知》（財預〔〕163號）、《雲南省省級財政支出預算績效操作規程（試行）》（雲財評審〔〕39號）、《中共昆明市委、昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發〔〕12號）、《昆明市人民政府辦公廳印發市本級部門預算績效目標管理辦法的通知》（昆政辦〔〕117號）、《雲南省專案支出績效管理辦法》(雲財績〔〕11號)等檔案的相關規定及要求，昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局委託雲南華創會計師事務所合夥企業（普通合夥）對陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程建設專案進行績效重點，現將情況報告如下：
一、專案基本情況
（一）專案概況
1. 專案立項背景
農村公路是服務“三農”的公益性基礎設施，是打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略的重要抓手。全面貫徹的十九大，認真落實中央、國務院決策部署，踐行以人民為中心的發展，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略和統籌城鄉發展，以質量為本、安全至上、自然和諧、綠色發展為原則，深化農村公路管理養護體制改革，加強農村公路與農村經濟社會發展統籌協調，形成上下聯動、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動“四好農村路”高質量發展，為廣大農民群眾致富奔小康、加快推進農業農村現代化更好保障。
根據昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕140號）《昆明市交通運輸局關於下達年農村公路養護計劃的通知》、昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關於預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》、昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔〕10號)《關於批覆年部門收支預算的通知》等檔案的要求，給予配套立項。
2.專案設立依據
為紮實推進自然村通村公路路面硬化工程建設專案實施，為做好陽宗海區自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全暢通，根據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關於預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》檔案中明確了陽宗海區年建制村公路路面硬化工程計劃，根據該檔案立項、立項依據符合區政府相關規劃和政府決策並與部門職責密切相關，專案的申請、設立過程符合相關要求。
3.專案實施情況
為了進一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理，實現有路必養，有路必管，保障通村公路完好暢通，促進農村經濟和社會發展，制定了《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會年農村公路公路養護專案實施》，明確了堅持以科學發展觀為指導，落實省、市的工作要求，堅持“建、管、養”並重的原則，明確區、鎮（街道）、村三級政府對農村公路管理養護的責任，完善農村公路管理養護體系，為了使該專案能夠順利實施，成立了由局長、副局長、專案負責人為成員的小組，具體負責專案的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為專案順利實施保障。
陽宗海風景名勝區自然村通村公路路面硬化工程位於陽宗海管委會轄區內，屬陽宗海的基礎設施建設工程，是沿線居民生活、物資運輸的一條重要地方經濟通道。專案內容主要涉及陽宗鎮。具體專案包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。
專案具體目標為：
（1）飲馬池—楊柳箐
專案起點K0+000位於飲馬池村口水泥路，路線沿老路佈線，止於腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
（2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（3）大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（4）丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
專案實施進度計劃工期5個月150日曆天，從年6月30日—年12月30日，該專案於年12月30日全面竣工。
4.資金來源及使用情況
（1）資金來源
依據昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局(陽管財〔〕10號)《關於批覆年部門收支預算的通知》、《雲南省交通運輸廳關於下達年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》（雲交規劃〔〕11號）、《雲南省公路局關於下達年農村公路養護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》（雲路農〔〕170號）等檔案資料，自然村通村公路路面硬化工程專案，專案總投資為23，949，523.00元，其中市級資金380萬元，其餘不足資金由省、市、區級撥付或由其它專案結轉使用。資金明細詳見下表：
（2）資金到位及使用情況
截止日，自然村通村公路路面硬化工程建設專案財政實際到位市級資金380萬元。實際使用資金為380萬元，資金使用率為100%，資金使用明細詳見下表：
目前專案已全面竣工，工程款項已全部撥付。
5.組織及管理情況
（1）專案實施主體
本專案主管單位為陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局，負責督促、指導建設單位做好專案建設和管理，對專案的實施、質量、安全、進度、效益等總負責。同時制定完善管理制度、財務管理制度、會議制度、資訊報送制度等相關制度，統籌做好專案推進協調工作，做好專案建設過程的臺賬、資料的收集歸檔，對專案推進過程中存在的問題及時研究解決。
為確保專案工程建設質量，專案採用招投標方式進行施工建設，與雲南晟楊建設工程有限公司、雲南友拓建設工程有限公司等多家設計、施工公司簽訂了委託合同。
（2）保障措施
為確保自然村通村公路路面硬化工程專案的順利進行，陽宗海管委會明確了嚴格實行專案法人責任制、招投標制、監理責任制和合同制，加強工程管理，確保工程質量。
在專案管理上，根據雲南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風景名勝區的部署和昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局制定的《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》相關要求開展專案管理工作，為確保工程質量，並與雲南航安工程檢測有限公司、雲南雲通監理諮詢有限公司等檢測、監理公司簽訂了委託合同，為專案的安全生產保障措施。並實時對專案推進存在問題及時進行專題研究，對工程中存在的不符合規範要求的質量、現場安全管理不規範等問題要求執行單位整改，同時要求監理單位做好工程管理、質量整改督促及工程資料整編歸檔工作，為專案的順利實施了保障，並就下一步工作進行安排部署。
在資金管理上，城鄉建設和交通運輸局嚴格按照昆明陽宗海風景名勝區政綜合辦公室關於印發《昆明陽宗海風景名勝區加強財政性資金使用管理實施意見（試行）》的通知（陽綜辦發〔〕24號）、《昆明市財政局陽宗海風景名勝區分局關於印發財務管理辦法的通知》（陽管財〔]59號〕及《財政專項資金管理辦法》、《昆明陽宗海風景名勝區管理委員會城鄉建設和交通運輸局財務管理辦法》等相關制度規定執行，專案資金開支嚴格按照國家有關財務管理規定單獨建賬、專人管理、專款專用。
（二）績效目標
1.預算批覆（申報）績效目標
依據昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關於預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》檔案中明確了陽宗海區年建制村公路路面硬化工程計劃，專案總體績效目標涉及我轄區內陽宗鎮。具體專案包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位於規定工期內完成以上範圍內公路路面硬化工程等任務。
專案具體目標為：
（1）飲馬池—楊柳箐
專案起點K0+000位於飲馬池村口水泥路，路線沿老路佈線，止於腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
（2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里，主線路線起點K0+000起於曲者村口，路線由西南向東北沿老路佈線，直達主線止點K4+257.772，止於自然村村口。支線一：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由東向西沿老路佈線至村口，長0.195116公里；支線二：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由北向西南沿老路佈線至村口，長0.445409公里；支線三：路線起點K0+000接主線K3+560，路線由東向西沿老路佈線至村口，長1.58公里；支線四：路線起點K0+000接主線K3+605，路線由南向東北沿老路佈線至村口，長0.796099公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（3）大山寺線
全長1.384371公里，主線路線起點K0+000起於G324國道，路線由西北向東南沿老路佈線，直達主線止點K0+957.474，止於自然村村口。支線路線起點K0+000接主線K0+000，路線由西南向東北沿老路佈線至村口，長0.426897公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（4）丁家莊線
全長3.408938公里。分為三段，主線專案起點K0+000位於北斗村，路線沿老路佈線，止於丁家莊村口，長2.611201公里；支線接主線K2+448.5，路線沿老路佈線，止於K0+156.847，支線長0.156847公里，龍泉寺段，起點接陽宗小營村，順老路至K0+640.89止於龍泉寺，長0.64089公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
專案實施進度計劃：從年6月30日—年12月30日。
2.預算批覆（申報）績效指標完成情況
截止至日，該專案工程實際完成情況為：
（1）專案於年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。
（2）專案完成質量：正在申請相關部門驗收。
二、績效工作情況
（一）績效目的
全面瞭解專案管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，經驗，查詢不足，為以後年度類似專案的開展可行性建議。在此基礎上，重點分析專案預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，財政資金的使用效率和效果，為以後年度編制專案預算依據。
（二）績效工作制定過程
1.前期調研
通過前期對年自然村通村公路路面硬化工程專案展開調研，向專案相關單位收集所需檔案，通過調研會議等工作的相繼開展，進一步瞭解專案情況。
2.研究檔案
通過前期調研結束後所相關專案資料，通過分析研究相關檔案資料，進一步瞭解專案立項背景及依據、組織及管理情況、實施內容、實施計劃及完成情況，績效目標申報和實現情況，結合專案特點制定適用的指標體系。
3.績效指標體系及工作的設計
專案指標體系主要包括專案決策、專案管理、專案績效三個方面，包括投入、過程、產出及效益。並根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》附件專案支出共性指標體系細化指標，使設定的指標具有可操作性，能系統反應出項目支出所產生的專案效益。指標分值滿分為100分。一是專案決策指標：佔指標權重20%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從專案與部門中長期規劃目標適應性、立項依據充分性、專案立項規範性、績效目標設定的合理性及績效指標設定的明確性等方面對專案決策作出。二是專案管理指標：佔指標權重20%。含3個二級指標，15個三級指標。主要從預算編制合理性、預算調整規範性、預算執行率、資金使用情況、財務管理制度健全性、財務監控有效性、專案管理制度健全性、專案管理制度執行有效性、政府採購規範性及專案自評等方面對專案實施的過程進行。三是專案績效指標：佔指標權重60%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從專案完成情況、完成質量以及社會效益、經濟效益、生態效益、社會群眾滿意度及可持續性等方面對專案產出及其成效進行考核。根據得分情況，結果分為：優、良、中、差四個等級檔次，具體等級檔次劃分詳見下表：
（三）績效原則、方法
1.績效原則
本次績效工作堅持科學規範、公開公正、績效相關等原則。採用以定量為主、定性為輔、定量與定性相結合的方法進行。
2.績效方法
按照專案績效指標體系的要求，採取全面考核與重點考核相結合、現場與非現場相結合的方式，綜合運用對比分析法（實際完成情況與計劃完成情況進行對比，分析專案完成程度）、因素分析法（對投入、過程、產出和效益四個方面的各因素進行綜合分析）、公眾評判法（通過發放滿意度調查問卷，瞭解社會公眾對專案實施的滿意情況），通過與專案單位人員座談（財務處相關人員、專案負責人、財務人員等）、資料核查（具體核查專案立項、實施、批覆、合同等相關資料）。
（四）績效實施過程
1.資料填報和採集
向專案實施單位收集相關專案實施進度資料、專案實施情況、完成情況，結合專案現場核實和查閱臺賬等結果資料進行分析。
2.社會調查
為充分了解陽宗海年自然村通村公路路面硬化工程專案的實施情況和效果、專案實施結果對周邊環境的影響程度等，組通過對專案點周邊群眾進行了問卷調查。共計發放40份調查問卷，回收有效問卷40份，有效回收率100%，問卷詳見附件二。
本次問卷共設定10個問題，每題最高得分為10分，總分為100分，每個題目量化分的設定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區，分別對應優（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四個打分割槽，問卷總得分為全部有效問卷相加後的算術平均分。
3.資料分析和撰寫報告
將專案實施單位、主管單位填報的資料結合通過現場勘查採集到的基礎資料，通過分析對應考核指標從專案立項、績效目標、投入管理、財務管理、專案實施、專案產出、專案效益等方面逐項考核，並梳理相關專案單位的主要經驗及做法及存在問題，對應問題給予建議和改進措施，形成最終報告。
三、結論和績效分析
（一）結論
本次績效重點運用由專案組設計並經論證後的指標體系及評分標準，通過查閱資料、資料採集、問卷調查及訪談，對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程專案績效進行客觀，最終結果為92.7分，績效評級為“優”。各部分權重和績效分值詳見下表。
（二）績效分析
1.專案決策
專案決策類指標包括專案立項和專案目標兩方面內容，由10個三級指標構成。權重分為20分，實際得分15分，得分率75%。
(1)專案立項
本專案的設立依據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關於預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》檔案的要求立項。政府長期發展規劃和政府決策與城鄉建設和交通運輸局的部門職責密切相關，與部門長期規劃目標相匹配。各年度專案根據專案需求，開展前期調研工作，專案的申請、設立過程符合相關要求。
(2)專案目標
陽宗海風景名勝區管理委員會制定了專案的總體目標，作為專案方管理部門的城鄉建設和交通運輸局根據目標任務要求，編制了專案績效目標和相應的績效指標，但績效目標缺乏完整性，未設定具體的效益目標，針對於績效指標制定，缺乏定量指標資料，未分細化分解成清晰、可衡量的績效指標。
2.專案管理
專案管理類指標包括投入管理、財務管理及專案實施三方面內容，由15個三級指標構成。權重分為20分，實際得分19.7分，得分率98.5%。
(1) 投入管理
城鄉建設和交通運輸局依據昆明市交通運輸局檔案（昆交通〔〕26號）《昆明市交通運輸局關於預下達年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》等檔案下達的任務指標及預算資料進行申報，具有合理性，且在資金批覆到位後按照工程進度及時撥付到實施單位，實施單位依據具體的管理辦法對專案實施了較為有效的管理，目前專案已竣工驗收完成，但預算資金資金缺口大，預算下達資金不足以支付相應工程款，需從相關專案中調配使用，預算執行率為79.88%。
(2) 財務管理
通過對專案單位進行走訪、現場調查及察看相關臺賬資料、管理制度及政府採購相關材料等，專案單位預算資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定及有關專項資金管理辦法的'規定，資金撥付有完整的審批程式和手續，根據專案預算批覆及合同規定用途使用資金，未發現截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。
（3）專案實施
通過查驗主管單位的相關資料，為保障專案順利實施，城鄉建設和交通運輸局定期組織會議解決專案中實際遇到的難點問題，對專案實施單位進行檢查、考核。專案實施單位為保障專案順利實施，制訂了較為完善的管理制度。專案採購方式合規、採購流程規範。工程建設專案委託工程監理單位對工程質量、進度、資金撥付等方面進行監督管理。實施單位編制了財務管理制度、工程管理制度、安全生產管理制度、文明施工管理辦法等，並進行了相關交底，確保專案質量管理有據可依、有條不紊。專案已全面竣工，正在申請相關部門驗收。
3.專案績效分析
專案績效類指標包括專案產出和專案效果兩方面內容，由10個三級指標構成。權重分為60分，實際得分58分，得分率96.7%。
(1)專案產出
根據專案主管部門城鄉建設和交通運輸局的相關實施等檔案及實地調查，截止年12月30日，年自然村通村公路路面硬化工程專案已完成了全部工程內容，未發生重大質量安全事故，工程正在申請相關部門驗收。
專案具體完成情況如下：
專案涉及我轄區內陽宗鎮。具體專案包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為：
（1）飲馬池—楊柳箐
專案起點K0+000位於飲馬池村口水泥路，路線沿老路佈線，止於腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
（2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（3）大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造型別：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
（4）丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造型別：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
（2）專案效果
1）社會效益
公路運輸在農村地區是一種十分重要的交通方式，農村公路建設和其他交通方式相比具有建設難度小，經濟效益高的優點，還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程專案的實施，一方面改善了基礎設施的落後狀態，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿線村民的交通出行質量，提高了村民生活水平，為新農村建設奠定基礎，對促進社會和諧穩定具有十分重要的意義。
2）經濟效益
自然村通村公路路面硬化工程專案的實施是區域經濟持續發展的需要，是農村公路建設中的重要控制環節，農村道路硬化作為鄉村建設中的一環，最近幾年一直在推進實行。本專案的實施有效提高了當地村民的交通出行質量，改善了當地農業生產生活條件，促進農村產業結構調整和新農村建設，也為農村經濟的發展了新的機遇，給村民創造了一個較好的交通經營環境，從而促進社會經濟發展，其間接經濟效益遠遠大於工程的直接經濟效益。
3）生態效益
自然村通村公路路面硬化工程專案的實施，通過對公路路面塌方及路面修補建設等專案的整治建設，使農村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚，雨天淤泥難行”，儘可能降低噪音汙染、大氣汙染、粉塵汙染等汙染程度，良好的公路路面還能降低環境汙染力度，即保護了生態、又改良了環境，盡一步做好平整、滯塵、降噪，防止水土流失，保持生態環境的良性迴圈。
4）可持續性影響
通過實施自然村通村公路路面硬化工程專案、促進公路事業的可持續發展，保障和延長了農村公路的使用壽命，較大幅度的提升了交通通行質量，改善了道路行駛環境，保持農村公路處於良好的使用狀態。一條路就是一條經濟帶，良好的道路交通狀況可拉動沿路的農村經濟，經濟要發展，交通要先行。同時，良好的道路狀況也為自然災害救助了便利的交通保障。農村公路路面硬化拉近城鄉距離，促進城鄉融合，沿路良好的生態環境，改善和提高了沿路居民的生活交通質量，帶動農村區域經濟的可持續發展。
5）群眾滿意度
通過對本專案進行問卷調查，發放問卷40份，回收有效問卷40分，最終滿意度=全部有效問卷得分的算術平均分，通過統計得出周邊受益群眾滿意度為91%。
四、存在的問題和建議
（一）存在的問題
1.專案實施管理人員較少
由於陽宗海區成立時間短，負責交通基礎設施建設人員僅有兩人，平時不僅要管控工程質量，還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務，包括公路管養、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術，不能做到多方兼顧。
2.專案管理機制還不夠完善
農村公路路面硬化機制是促進其效能發揮的關鍵。在專案實施過程中，專案管理機制還不夠完善。如部分道路存在質量問題，部分道路被村民稱作“豆腐工程”，鋪設的路面只為好看，實際上偷工減料，質量標準不過關，有些原已硬化的路面經車碾壓一段時間就起皮破損，既影響美觀，又阻礙車輛平穩通行等問題，加上後期養護和維修意識淡薄，導致已建道路沒有很好的發揮其預期的作用。
3.專案沒有完善的實施管理措施、專案績效管理不夠重視
經過查閱專案方的相關資料及訪談，該專案在預算申報時，編制了專案任務目標及指標體系，專案實施也基本圍繞著預算申報目標有序開展，但細化績效指標缺乏具體的資料支撐。主管部門未根據《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》中的要求對專案實施績效全過程管理，在自評工作中未建立相應健全的績效指標體系。
（二）建議和改進措施
1.安排專業的專案實施管理人員
農村公路的硬化作為鄉村建設中的一環，是一項長期的，連續的工作，最近幾年一直在推進實行。農村公路路面硬化專案實施起來，工作內容繁雜，點多面廣，公路硬化難度大、內容多，對管理人員的專業知識技能要求高，因此有必要安排專業的專案實施管理人員進行常年的跟蹤管理，以保持良好的農村道路交通環境。
2.加強專案管理相關制度的健全
農村公路路面硬化管理制度是促進其效能發揮的關鍵。針對專案實施過程中發現的不足之處，進一步完善專案管理機制與養護機制，進一步提升農村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設過程中的質量管理，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實施管理措施、建立健全績效目標考核機制
建議主管部門加強專案績效管理工作，全面推進預算績效跟蹤及建全實施管理措施，根據具體專案設定相應績效考核指標，包括專案的進度、成效等，對專案實施進行全過程績效跟蹤管理，及時掌握專案實施進度以及階段性績效目標實現情況，遇到問題及時解決，建全實施管理措施有助於推進專案的有效執行及專案的順利實施，並加強結果應用，落實“花錢必問效，無效必問責”的方針，將結果作為安排預算、加強資金撥付合理性的主要。
市政專案支出績效自評報告 篇5
一、專案概況
（一）專案資金申報及批覆情況。
20xx年年初財政預算市政基礎設施零星維護1064萬，預算 批覆市政基礎設施維護資金1064萬元，預算資金符合財政資金管理辦法相關程式。
（二）專案績效目標。
本專案市政基礎設施維護資金1064萬元具體包括：
路燈電費770萬元，臨時工工資經費12萬元，龍郡隧道維護及值守工資22萬元，日常零星維護經費296萬元。
路燈電費770萬元，整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110餘棟景觀亮化和春節綠地，廣場節日氛圍亮化等，保障亮燈率95%。
臨時工工資經費12萬元，用於5個臨時工工資及醫療、社保、失業工傷等保險支出；龍郡隧道維護及值守工資22萬元，用於保障龍郡隧道強弱電及排風系統正常執行及值守人員工資；
日常零星維護經費296萬元，包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米，路面無坑窪；照明路燈、亮化景觀燈維護，路燈亮燈率98%；下水雨汙管全長495.5公里，下水雨汙管網疏通，全城檢查井、篦子井 7500套，檢查井、篦子井的更換維護。10輛車（4臺市政高空作業車，2臺管網疏通車，2輛維護巡查車，2臺工作用車的維護。資金保障維護專案順利實施，保證市政基礎設施正常運轉，燈亮，路平，管通。
（三）專案資金申報相符性。
專案資金申報1064萬與具體實施內容1000萬基本相符。電費770萬-660萬，臨時工12萬-14.5萬，龍郡隧道維護21.58萬-21.58萬，日常零星維護經費296萬-296萬。
二、專案實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。
全年預算計劃資金1064萬，到位100%。路燈電費按月結算，基礎設施維護施工資金都能及時到位，保證了市政基礎設施的正常執行。
2、資金使用。
專案資金年初預算1064萬，實際支出960萬，資金支付是否與預算基本相符，電費770萬---660萬，臨時工12萬---14.5萬，龍郡隧道維護22萬---21.58萬，日常零星維護經費280萬---296萬，電費和維護費支出小於預算，電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用，77條小街小巷整治結束交付後會大大增加維護經費，明年的電費和零星維護費不可能小於年初預算。各項支出合規合法，嚴格按照會計法及財經法規和財務制度支出，票據合規，附件完整，資料齊全。
（二）專案財務管理情況
專案資金管理嚴格執行財務管理制度、財務處理、會計核算及時，規範。
專案專項資金管理制度：
一、專項資金實行“專人管理，專項使用。”
二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行專案資金批准的'使用計劃和專案批覆的內容，不能擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠佔；按專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
三、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體專案驗收審計，年度資金收支審計。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效，合法的憑證。
五、竣工驗收，決算批覆或審計，再交付使用。
（三）專案組織實施情況
單位設定科室：辦公室，財務室，政工科，工程科，路燈所，管網科，管理所，車隊。管理所負責全城轄區市政基礎設施的巡查工作，發現問題及時反饋到各業務科室，各業務科室在按程式進行維護管理。
組織實施流程：
1、人行道車行道維修：檢視修補現場—進行概算---申報領導批覆—實施維修---驗收合格---結算付款。
2、下水管網維護：檢視淤堵（井蓋損壞）現場—進行概算---申報領導批覆—實施疏通（更換）維修---驗收合格---結算付款。
3、 照明設施維護：檢視損壞修補現場—進行概算---申報領導批覆—實施維修更換---驗收合格---結算付款。路燈電費：電力公司按月用電量開票結算轉賬支付，
4、市政車輛維修費：檢視車輛故障現場—進行概算---申報領導批覆—實施維修---驗收合格---結算付款。車輛用油管理：定點加油，專人跟車 加油，車隊臺賬管理，單車核算。
三、專案績效情況
（一）專案完成情況。
年初的專案計劃完成情況：
1、人行道車行道：共修補人行道 3000餘平方米，車行道瀝青砼修補 7000餘平方米。路平無坑窪。人、車出行安全。
2、下水管網維護：共疏通下水管網20公里，維修更換檢查井240套，檢查井蓋90個，篦子井75套，篦子井蓋60個，及時的疏通雨水汙水管網，保證了行人出行安全，雨水季節管網暢通無內澇。無汙水橫溢，為市民創造了乾淨的生活環境。
3、照明設施維護：整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110餘棟景觀亮化和春節綠地，廣場節日氛圍亮化等，保障亮燈率98%。
城區路燈實行智慧化全城監控，發現燈不亮及時維修，更換路燈光源600 套，處理故障95餘起，搶修故障電纜 3860 餘米，保障全城亮燈率98%。
4，車輛維修：單位共10輛車：路燈高空作業車4輛，管網疏通清淤車2輛，基礎設施維護巡查車2輛，工作用車2輛.全年修車計65余車次，出現故障及時按程式維修，沒出現任何不安全事故，保證了行車安全，也保障了基礎設施維護用車，巡查用車，工作用車，各項基礎設施正常執行。
（二）專案效益情況。
路平無坑窪，行人車輛安全，雨汙管網通暢，無汙水無內澇，照明路燈，景觀燈，節日氛圍燈亮燈率98%，市民夜間行走安全，景觀燈美化了城市，也美化了生活，市民非常滿意。
（三）專案績效自評得分
專案績效自評得分88分
四、問題及建議
（一）存在的問題
1、預算明細項不夠準確，臨時工經費略低
2、市政基礎設施（路燈，管網）零星維護的及時性需提高
3、進一步加強專項專案資金管理
（二） 相關建議。
1、預算零星維護資金專案的明細分類更準確一些。
2、 細化專案資金管理制度。
3、 單位（高空作業，管網疏通）工程維護車輛使用年限較長，建議按相關規定更換新車。
市政專案支出績效自評報告 篇6
為加快推進預算績效管理，加強結果應用，提升財政管理科學化、精細化水平，按照原州區財政局《原州區關於全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）文的要求，須對列入年重點專案的“秋季道路水毀維修工程”專案開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效工作，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）專案基本情況。
原州區行政審批局《關於原州區年秋季道路水毀維修工程初步設計的批覆》，路線分佈於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481範馬溝-樑家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。專案總投資概算1068.25萬元，資金來源分別從車購稅和支援鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排，解決。專案建設期間年8-11月。
根據關於印發《原州區年統籌整合使用財政涉農資金專案（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號檔案），對專案進行了年終調整，調整後年資金規模為1030萬元，資金來源分別為從車購稅和支援鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元，專案路線分佈於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481範馬溝-樑家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。
本工程合同段長約100.12公里，為新建專案，全線按公路工程技術標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。合同總價為898.2466萬元，工程期限為年8-11月。
本工程現已完工完工時間為-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門協調，計劃於本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
（二）專案資金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
（1）資金到位情況分析
該工程年資金規模1030萬元，資金到位1030萬元，資金到位率100%，其中分別從車購稅和支援鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉村振興債券資金500萬元；上年結轉結餘資金0萬元，本年度實際支付755.2239萬元。
(2)專案實際支出金額
截至績效日，專案實際完成支出755.2239萬元。
2、專案資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規定，對專案資金進行管理和使用，專款專用。由自治區財政廳下撥資金到固原市原州區財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶。
二、績效工作情況
根據《原州區年統籌整合使用財政涉農資金專案（年終調整）實施》的通知（原鄉振組發﹝〕5號檔案）、《原州區關於全面推進預算績效管理的實施意見》（原政辦發〔〕32號）我單位按下列步驟開展績效工作：
1、前期準備。我單位抽調專人成立績效工作組，明確工作職責，併到專案現場瞭解被專案的基本情況，並據此設計工作和相關表格。工作組與有關人員及專案執行單位確定聯絡機制。
2、實施情況。專案績效實施步驟：
（1）收集核查資料。收集該專案相關政策檔案、資金撥付明細、專案申報及審批等資料；核查相關制度是否完善，專案申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程式是否符合要求，資金分配、發放是否合規，撥付手續是否齊全，是否存在擠佔、截留、挪用等情況。
（2）與專案管理和專案執行負責人面談，瞭解專案管理與實施過程中的情況，分析專案績效控制的關鍵因素，並瞭解實際控制狀況。
（3）召開座談會。組織專案單位、扶貧、財政等相關部門及受益農戶代表等召開座談會，聽取該專案情況介紹。
（4）現場檢視。深入每個專案點調查走訪，發放問卷調查。
（5）得出結論，形成績效報告。
三、綜合結論
通過原州區住房城鄉建設和交通局“秋季道路水毀維修工程”專案的績效目標，專案申報、審批嚴謹健全，建立了專案管理的一系列制度並得到執行，專案完成符合基本要求；專案實施對改善農村公路通行狀況，保障了農村經濟及生活便利，完善了農村公共基礎設施環境，減輕了當地農民的負擔。根據從專案投入、產出和績效三類方面的績效目標指標體系和績效檢查情況，該專案整體績效分值100分，實得96.08分。
四、專案績效指標完成情況分析
（一）投入指標完成情況分析
預算執行率：按年初預算數/年度預算執行數計算，完成目標值達到73.32%。
（二）產出指標完成情況分析
1. 數量指標（完成工程量）：
專案路線分佈於原州區境內，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481範馬溝-樑家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮窪、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋樑部分。
2.質量指標：
年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區年統籌整合使用財政涉農資金專案年終調整》的相關技術標準要求進行設計，規範組織扶貧道路建設專案的實施。區交通局負責對專案的`質量採取不定期對扶貧道路建設專案開展督促指導和技術服務工作，專案質量均符合相應的技術標準和規範要求。
3.時效指標：
在施工過程中涉及徵地方面的問題，需要反覆溝通；同時，因村民、施工難度、鄉村振興相關工作影響了工期驗收。這反映出專案管理工作做的還不夠精細，與專案相關部門的溝通還需要改善和加強。
（三）效益指標完成情況分析
1.專案實施的社會效益分析
本專案的建設是保障沿線群眾和車輛出行安全，實現固原市“精準扶貧”、於年同全國同步脫貧、全面建設小康社會的需要；本專案的建設是實現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求；本專案的建設是認真落實自治區委政府關於“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽，全面建成小康社會”的具體體現；本專案的建設是推動民族團結進步新進展。
2.專案實施的可持續影響分析
扶貧道路的建設，將進一步推動農村經濟結構的調整和高效生態農業的發展，促進農產品的快速流通和鄉村旅遊業發展，助推了農業增效和農民增收；便利的農村交通條件促進了農村與城市的資訊交流，擴大了農村對外溝通交往程度，隨著農村生產生活條件的改善以及城鄉差別縮小，農民生活方式將會發生根本轉變，城鄉生活也將實現和諧交融。
3.滿意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設專案進行了實地走訪調查，大家普遍認為：專案工作組在專案改造期間建設施工單位均與專案所在村組相處關係很好；雖然施工期間發生過一些衝突，但衝突處理結果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來不便，但困難不大；該專案對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對專案本身的總體態度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調研及環境考察工作，儘快做出施工，對可能出現的問題前期要做好預防措施有效應對。
2、健全組織管理機構，明確管理職責。對於秋季道路水毀維修建設實現目標考核制度，嚴格兌現目標管理責任書的要求，對優秀的建設管理團隊和個人進行物質獎勵；擴大路政管理部門的工作範圍，對超重超載車輛依法打擊；由於村組道路路線較長且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉村路政協管員分片管理。
3、區交通局負責對專案的質量採取不定期對扶貧道路建設專案開展督促指導和技術服務工作，規範組織扶貧道路建設專案的實施。
市政專案支出績效自評報告 篇7
根據《中華人民共和國預演算法》、《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發34 號)和修水縣財政局關於開展 年專案支出績效的相關通知，修水縣財政局委託江西同盛會計師事務所對修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案支出進行績效，現將績效情況報告如下:
一、基本情況
(一) 專案概況
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案於年7月通過縣人民政府48次常務會議研究同意實施，由縣發改委立項批准建設(修發改投資字74號)。專案起點位於寧州鎮，路線起點位於寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、範塅，終於陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，並對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修築擋土牆、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線、防護設施提升、沿線綠化及附屬設施等。專案估算總投資萬元，建設工期2個月。
年8月以(修交字166號)完成施工圖批覆，批覆施工圖預算總金額萬元。年8月修水縣財評中心以(修財評字222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，專案資金來源為縣級財政資金。
年8月，委託九江市大華建設專案管理有限公司掛招投標，年9月與中標單位陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程諮詢有限公司簽訂監理合同，合同價14.8萬元，專案於年11月15日全面完工。根據縣委政府多次排程會要求，擬對公路沿線的防護設施、綠化、附屬設施、桃裡支路等工程進行改造提升，桃裡支路100萬元(與主線同步完成)，年10月底至11月底完成沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月至年元月底完成沿線防護功能等100萬元。年10月與陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂施工合同桃裡支路100萬元;年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元。
年11月，修水縣招標小組以(修招字43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設計變更及清單漏項60萬元、增設管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
年7月，專案已全部完工，專案建設單位陝西華鑫源建築工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。
(二)專案資金使用情況
《關於下達年抗疫特別國債資金的通知》(修財字50號)，修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設計費13.65萬元、監理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價諮詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)專案績效目標
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊專案，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。
二、績效工作開展情況
(一)績效目的
通過實施績效，判斷修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。
(二)績效原則、依據、指標體系和方法
在績效過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《專案支出績效管理辦法》(財預10 號)和(修發改投資字74號)等相關檔案的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本專案的具體情況，進行專案支出績效。指標體系分為專案過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各佔 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。
(三)績效實施
1、成立績效組，初步瞭解專項資金基本情況，提請專案單位準備績效資料;
2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關資料和專案情況;
3、歸納彙總。對的材料，結合現場情況進行綜合分析、歸納彙總;
4、形成績效報告。
三、績效指標分析及結論
(一)指標分析
1、過程指標，總分值 20 分
(1)超預算率，分值5分。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案資金預算1900萬元，修水縣交通局未見資金預算批覆，截止年 8月共支付1294萬元，實際支付佔預算的68.1%，由於專案臨時增加內容過多，專案實際投資預計1968萬元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。
(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專項資金管理相關制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經核實，該專案能做到專款專用、專賬核算，得5分。
(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯字14號檔案要求，要嚴格控制預算，加強專案資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保專案按時按質完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高。扣1分，得4分。
(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分。績效目標不明確，專案建設過程中多次修改。得2.5分。
2、產出指標，總分值 40 分
(1)數量指標，分值 10分。
該專案完成了調整後的全部工程建設內容，得10分。
(2)質量指標，分值 10分，其中:
政府採購規範性，分值4分。根據《政府採購法》和發改辦法規770號檔案，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標，專案單位對主合同實行了公開招標，對其他工程合同未辦理招標、競價手續，得2分。
專案驗收合格率，分值 3分。專案通過第三方質量檢測合格，得3分。
現場核查，分值 3 分，經現場核查，未發現工程質量問題，得3分。
(3)工程完工及時性，分值 5 分。專案單位年7月申請交工驗收，但專案單位未嚴格執行合同工期，扣2.5分，得2.5分。
(4)資金撥付及時性，分值 5分。經核實專案單位會計賬目，專案資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294萬元，得5分。
(5)成本指標，分值10分。該專案預算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預計實際單位成本.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大於預算單位成本。得0分。
3、效益指標，總分值 30 分，其中:
(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。專案實施後，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。
(2)經濟效益，分值10分，其中:
已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。
提高經濟規模與效益，分值5分。改建後，節約了車輛通行時間和執行成本，促進沿線旅遊業和經濟社會發展。得5分。
(3)生態效益，分值10分.其中:
綠化情況，分值5分。改善了改造前的髒亂差環境，改建後，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。
環境衛生、空氣質量，分值5分。改造後，通行時間大大縮短，環境衛生、空氣質量有明顯提升，得5分。
4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為滿意度，對老居民進行了問卷調查，居民滿意度佔大於90%。得10分。
(二)績效結論
修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案資金使用方向基本符合相關規定，也產生了一定的社會效益、經濟效益、生態效益;未發現專案資金被擠佔、挪用現象。通過本專案的實施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊發展，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案績效分數80.25 分，績效結果為“良”。
四、存在的問題
1、專案績效目標不明確，專案設計沒有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績效目標不明晰、任務不明確。
2、專案組織實施不到位。修水縣交通局作為專案主管單位，對專案實施具有組織責任，對專案資金具有監管責任;但實際執行時，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織專案的實施和管理，容易引起專案資金使用不當風險， 也難以保證專案的'順利執行和目標的實現。
3、工程進度嚴重滯後，未辦理竣工驗收、決算審計。
五、建議
1、要明確專案建設績效目標，確保專案建設按既定的目標推進。專案單位要及時與上級部門溝通協調，積極解決專案建設過程中遇到的問題，確保專案建設取得實實在在的成效。
2、強化專案主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程專案的主管單位，應根據《預演算法》及相關檔案要求，落實好預算編制、績效管理、資金稽核與監管責任，確保專案績效目標的實現;
3、相關政府部門應加強目標稽核把關，進一步明確職責，突出主管部門的管理責任，強化財政部門的稽核責任，加快相關工程專案的竣工驗收備案，提高工作效率。
市政專案支出績效自評報告 篇8
一、專案基本情況
20xx年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬元，專項用於龍陵縣東坡森林公園建設專案。該專案位於龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。專案佔地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關配套基礎設施建設。該專案於並於20xx年11月23日經龍陵縣發展和改革局（龍發改投資〔20xx〕428號）文批覆，專案總投資94562萬元。
二、專案績效自評工作開展情況
根據龍財預〔20xx〕197號檔案要求，精心組織，保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領導召集相關業務股室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務分工，加強督促指導。
按照專案資金誰使用，誰負責的原則，由局辦公室負責績效評價的組織實施和監督，城市和村鎮建設股負責績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成專案績效評價工作。
1.準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價範圍和物件，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
2.實施階段
明確績效評價職責分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評並上報自評報告。
3.總結階段
總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位入口網站公示專案績效自評報告，接受監督檢查。
三、專案績效實現情況
（一）專案資金情況
1.專案資金到位情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園建設專案資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。
2.專案資金執行情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園專案建設資金1000萬元，其中：停車場建設80萬元；觀景臺廣場建設200萬元；三層觀景停建設450萬元；服務用房建設210萬元；公廁建設60萬元。
3.專案資金管理情況
一是按照規定的程式設立專案，專案符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照專案預算執行，嚴格執行專案財務管理相關制度，專款專用，規範使用專案資金，保障專案資金用實、用好、發揮效能。三是對專案實施過程進行認真控制和監督，充分發揮專案資金的'使用效益。
（二）專案績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。支出的數量、質量、時效、成本完全達到預期目標。
2.效益指標完成情況
（1）經濟效益指標
強化市政基礎設施建設，營造良好的環境氛圍，打造宜居宜業宜遊的生態文明縣，為社會經濟發展提供保障。
（2）社會效益指標
東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閒遊憩活動的需求。
（3）生態效益指標
東坡森林公園是一個自然生態的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、淨化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風引風等方面都具有良好的生態功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環境汙染狀況、維持城市的生態平衡等方面具有重要的作用。
（4）可持續影響指標
東坡森林公園建設可以提高城市環境質量、美化環境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務是改善生態環境。
3.滿意度指標完成情況
通過專案實施，市政基礎設施建設不斷完善，滿足了城市居民休閒遊憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年市政工程建設資金如期完成了專案預算，基本達到了績效目標。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規範，按照專案規定的時間高效、有序地完成了各專案標任務，評價得分93分。
六、結果公開情況和應用打算
（一）資訊公開及完整，在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等資訊，加大專案績效評價結果向社會公開的力度。
（二）增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強專案整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合。
（三）制定部門績效管理辦法及專案工作實施方案，建立長效機制。
（四）促進單位規範使用專案資金，充分應用自評結果，促進專案管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1.專案管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，專案監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強專案監管，跟蹤專案資金使用、管理，用好資金，確保資金髮揮更大效益。
2.進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
市政專案支出績效自評報告 篇9
一、專案基本情況
（一） 專案概況
按照關於下達《20xx年政府投資局屬重大專案計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，著力在改革創新中推進專案建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以專案建設為抓手，全年共組織實施市政建設專案21個，其中續建專案18個，分別為雅塘衝路和竹塘東路專案、東昇路排水堵點應急處置專案、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容專案、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程專案、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程專案、紅旗路涉及紅星農副產品全球採購工程專案、東南二環線團結立交搶險暨路面應急整治工程專案、紅旗路（湘府東路-戰備路）專案、楊家山立交節點改造專案、濚灣路道路工程專案、橘子洲大橋提質改造專案、戰備路道路工程專案、京珠高速東輔道道路工程專案、先鋒路道路工程專案、時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程專案、萬家麗路快速化改造工程專案、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設專案。開工新建專案3個，分別為圭白路二期建設專案、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設工程專案、芙蓉大道快捷化改造工程專案。截至20xx年年底，完成萬家麗路快速化改造工程專案、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程專案、紅旗路（湘府東路-戰備路）專案、戰備路道路工程專案、京珠高速東輔道道路工程專案、圭白路二期建設專案等共計16個市政建設專案。
（二） 專案績效目標
1.專案績效總目標
根據關於下達《20xx年政府投資局屬重大專案計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）的工作部署，機關各處室、各專案建設管理部、各專案現場管理工作組責任上肩，加快推進一批民生專案，抓好落實，高效完成一批民生專案。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程專案實施後可有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心專案、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要；時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程專案對天心區、雨花區、武廣新區及空港城的溝通交流具有積極作用。
2.專案績效階段性目標
根據專案績效總目標和20xx年度工作計劃安排，將專案目標安排分解到具體工程，各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程專案3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區頂及強弱電、燃氣等管道埋設，4月完成北段路面工程，達到時全線通車，5月完成剩餘工程掃尾工作。
時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程專案一標、二標計劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程專案，計劃安排完成盾構掘進4.5km，基本完成2#盾構井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結構，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構井部分主體結構，完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程專案4月完成土方工作，5月完成水穩、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設任務，10月竣工驗收。
二、專案單位績效報告情況
根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號），《關於印發<長沙市市級預算部門（單位）整體支出和專案支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財辦〔20xx〕24號），《關於開展20xx年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20xx〕1號）要求，我中心為確保績效評價工作順利開展，制定了績效自評工作方案，各專案單位積極按該方案要求上報專案的實施情況、專案的績效（經濟性、效率性、效益性）情況。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
為進一步推進全過程績效管理，強化支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級預算安排的公共專案資金，做出20xx年績效自評，為下年度財政資金的預算安排提供參考依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
績效評價原則：
1.科學公正。運用科學合理的方法，按照規範的`程式，對專案績效進行客觀、公正的反映。
2.激勵約束。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
3.公開透明。績效評價結果依法依規公開，並自覺接受社會監督。
評價指標體系：在參考長沙市財政局提供的公共專案支出績效自評共性指標的基礎上，結合專案實際情況從專案的投入、過程管理、產出成果及產出效益設定績效評價指標，並細化個性指標，形成指標體系（詳見附表）。
評價採用定量和定性分析相結合、現場和非現場評價相結合的方法，從專案立項、目標設定、專案管理、資金使用、財務管理、專案產出、專案質量、專案效益等方面對專案進行綜合評價。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備
我中心成立由財務處牽頭，辦公室、工程技術處、招標管理處、工程造價處、工程管理處等相關業務處室參與的績效自評工作小組，具體負責實施績效自評工作；績效自評工作小組根據有關規定和自評物件的特點，擬定詳細的自評工作方案。主要內容包括：自評目的和依據、自評範圍和物件、自評方法、自評內容、工作程式和步驟等，擬採用的績效自評指標、自評標準，及有關工作條件，並確定自評指標及抽取現場評價專案。
2.組織實施
專案管理部門上報績效自評工作小組所需專案資料，工作小組分類整理、審查和分析專案部門報送的專案資料，進一步落實細化績效評價指標；績效自評工作小組分3小組對隨機抽取的專案開展調研和核查工作，核查專案資金管理、資金使用情況以及其他資訊，瞭解專案資金實施過程中存在的問題，並按照預定的績效評價指標進行專案評價。
3.分析評價
績效自評工作小組稽核專案資金情況資料，在對現場進行調研和核查的基礎上，對本次績效自評情況進行全面定量、定性和綜合評價，發現問題及時反饋領導小組，進行集體討論研究，形成績效自評結論。
四、績效評價指標分析情況
（一）專案資金情況分析
1.專案資金到位情況分析
20xx年市級財政預算安排市政建設專項資金115,880.14萬元，實際到位資金115,880.14萬元，專案資金到位率100%，根據專案完工實際情況向財政申請撥付資金。
2.專案資金使用情況分析
本年度實際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。
3.專案資金管理情況分析
專案資金使用嚴格按照《長沙市政府投資建設專案管理辦法》（長政發〔20xx〕9號）有關規定執行，實行“雙控”管理，並制定了《機關財務管理制度（試行）》（長市政建發〔20xx〕20號）、《財務核算管理辦法（試行）》（長市政建發〔20xx〕21號），對財務審批、預算管理、支出管理進行了規範，明確了建設資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務各崗位工作職責。專案實施過程中，我中心基本能按相關規定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規、賬賬相符，檔案資料完整，專案資金支付流程較規範，資金管理制度得到了較好的執行。
（二）專案實施情況分析
1.專案組織情況分析
為確保長沙市重大專案建設目標任務全面完成，我中心明確了由主管專案建設的副主任負責，由工程技術處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導處等業務部門具體負責的專案管理機構。還印發了《建設工程合同管理辦法》（長市政建發〔20xx〕43號）、《建設工程質量和安全生產管理制度》（長市政建發〔20xx〕56號）等合同管理、質量安全及現場管理制度檔案。對專案建設的前期工作（包括專案建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規劃許可），方案設計、初步設計及施工圖設計審查，工程建設專案招投標的組織和管理工作，工程設計估算和概算報審及預算、專案和材料裝置招標標底編制，市政快速路、主次幹道、支路網、道路景觀、亮化、交通設施、橋樑，地下結構等工程專案建設的組織實施，建設專案施工質量、安全生產和文明、環保施工的監督管理等工作進行了規範。
2.專案管理情況分析
專案管理機構人員配備主要以工程管理處、專案部現場管理人員為主，根據專案建設情況成立專案部，並明確機關各相關主要業務處室相對固定的經辦人蔘與的人員組成模式。負責工程專案現場建設方的日常管理及工作協調，負責稽核工程進度計劃，監督監理單位督促施工單位按工程進度執行；負責對工程質量安全進行控制，監督監理單位督促施工單位按設計圖紙和行業規範進行施工；監督工程專案施工質量，參加工程專案檢查驗收、材料裝置進場檢查驗收；對設計變更、現場簽證、工程計量與支付的工程量進行嚴格稽核；督促監理單位定期組織召開專案例會；督促監理、施工單位上報質量、安全、進度、成本月報，並將其彙總上報相關處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監理、施工單位做好監理日記、施工日記工作；每月對施工、監理單位的合同履約情況進行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協助完成竣工資料備案歸檔工作。
（三）專案績效情況分析
1.專案經濟性分析
（1）專案成本（預算）控制情況
為進一步加強工程的造價管理，規範工程計價行為，合理控制工程造價，下發了《關於進一步加強工程造價管理工作的通知》（長沙市政建發〔20xx〕31號），對新增及變更專案計價、暫估價材料裝置的計價、計量與支付、合同價的調整及竣工結算進行了詳細的規定；全面推行“專案組”管理模式；嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，控制專案建設管理費。
（2）專案成本（預算）節約情況
我中心嚴格執行各項管理制度，厲行節約，控制專案成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道專案中採用了易孚森固化土，利用專案現場原有的建築垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建築垃圾100%迴圈利用，為政府節省資金。
2.專案的效率性分析
（1）專案的實施進度
20xx年，在市委、市政府的正確領導下，我中心以黨的十九大精神為指導，重點圍繞“機制重構、流程再造”開展工作，著力在改革創新中推進專案建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以專案建設為抓手，團結一心，開拓創新，順利完成了各項工作任務。
例如：京港澳高速公路東輔道、戰備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等專案針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調整等實際情況，大幹晴天、搶幹陰天、巧幹雨天，搶進度，趕工期，如期完成年度目標任務並開放交通。同時，我中心加強與各政府職能部門協調，緊扣目標任務和時間節點，按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復應急工程專案。
（2）專案的完成質量
堅持“安全第一、質量為本”的方針，進一步落實工程質量與安全生產管理規範，明確職責職權，有效防止質量和安全事故的發生，成立質量安全管理工作領導小組，質量安全管理常態化，推動專案建設的事前、事中、事後全過程監管，全年未發生一起重大質量安全生產事故和社會治安事件。
3.專案的效益性分析
（1）專案預期目標完成程度
20xx年續建及新開工建設專案共21個，完工專案16個，順利完成專案全年預期目標。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程專案解決了大部分徵地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運約160萬方，場內土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程專案完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程專案完成了佔道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關工作，目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程專案完成盾構掘進4.5公里，完成了下穿地鐵3號線區間、側穿洪西小區民房和下穿瀏陽河等重大風險源的安全防控工作。
（2）專案實施對經濟和社會的影響
20xx年加快推進一批民生專案，提升了長沙城市動轉效率。如雅塘衝路專案建成後，有效緩解了南二環、香樟路的交通壓力，同時為雅塘片區保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時，該專案建成後加快了整個雅塘片區綜合改造，提升該片區的城市品質，促進南片區經濟發展。萬家麗路220KV電力隧道工程專案的實施有效緩解河東城區北部用電負荷高速發展需求，特別是可滿足區域內廣電中心的國際會展中心專案、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要。
五、綜合評價情況及評價結論
我中心指定了專門的專案管理部門和專職管理人員，對工程進度、工程質量和工程成本和工程款支付進度進行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設專案工作任務，達到專案預定績效目標，但也存在績效目標不夠細化量化、竣工驗收結算不及時等問題，按照專案投入、過程管理、專案產出以及專案效益完成情況四方面進行評價，專案綜合評分97分。
六、績效評價結果應用建議
1、建議對於績效評價結果優秀且績效突出的實施過程評價的專案，財政部門要在安排該專案後續資金時給予優先保障；對於完成結果評價的專案，財政部門在安排該部門其他專案資金時給予綜合考慮。
2、不斷提升績效評價社會參與度，對社會關注度高、影響力大的民生專案支出績效情況，可通過有關媒體公開披露，使公眾瞭解有關專案的實際績效水平，接受社會公眾監督。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法
1、全面推行專案副主任負責制
實行專案扁平化管理，充分發揮專案組長在專案全過程管理中的責任主體作用，實現專案前期與實施階段全過程無縫對接。
2、三大人員委派制
從技術處、造價處、財務處委派專人按照對應處室職能職責的規定，根據專案建設要求，推進好相關工作，確保責任上肩，有效推進專案建設。
3、技術創新和科研課題不斷推進
京珠高速東輔道專案中採用了易孚森固化土，利用專案現場原有的建築垃圾及廢土，現場處理、回填，實現就地利用建築垃圾100%迴圈利用，為政府節省資金、縮短施工週期，實現綠色迴圈經濟。
探索推進聶建國院士鋼砼組合結構科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收，發表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專利（理工大學2項，我單位1項）。
（二）存在的問題和建議
1、績效目標不夠細化量化。
以關於下達《20xx年政府投資局屬重大專案計劃》的通知（長工建發〔20xx〕10號）作為專案年度建設目標，該計劃明確了專案年度投資額及形象進度，未制定具體的績效指標，不能通過清晰、可衡的指標值來體現的專案的階段性完成情況。
建議：根據政策檔案和專案計劃，對年度專案績效目標予以細化、量化，強化預算績效目標的申報和稽核，做到績效目標細化、量化，可考核。
2、部分已辦理竣工驗收的專案未及時辦理結算、決算手續
部分已辦理竣工驗收的專案未嚴格根據《長沙市政府投資建設專案管理辦法》長政發〔20xx〕21 號第三十四條“專案建設單位在政府投資專案完成綜合竣工驗收後 28 個工作日內將專案結算資料報審計部門審計稽核，並將審計部門出具的竣工結算稽核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算稽核、批覆。審計和財政部門在 6 個月內完成工程結算、竣工決算等相關工作”的規定執行。
建議：已辦理竣工驗收的專案應及時辦理結算審計。已辦理竣工驗收的專案應遵守《長沙市政府投資建設專案管理辦法》中規定：專案建設單位在政府投資專案完成綜合竣工驗收後28個工作日內將專案結算資料報審計部門審計稽核。並將審計部門出具的竣工結算稽核報告及其他相關資料在15個工作日內交財政部門辦理竣工（財務）決算稽核、批覆。
八、相關建議其他需說明的問題
20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項任務，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領導下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進專案建設，在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業上新臺階。
市政專案支出績效自評報告 篇10
一、專案基本情況
（一）專案所屬單位市政總公司基本情況簡介
市政總公司為副處級公益二類事業單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責是：負責全市城區道路、排水、橋樑及其附屬市政公用設施的日常管理及養護維修及市政工程設施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發應急事件的具體實施。
（二）專案資金分配情況
市政總公司主要承擔市區57條主次幹道路面、人行道、排水管溝及城市橋樑的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主幹道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管長度173.46Km；城市橋樑7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。
（1）專案資金使用情況
年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。
（2）實際支出情況
共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次幹道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設施維護支出477.95萬元；橋樑日常監測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府採購——日常維護裝置299.3萬元。
二、績效工作情況
(一)績效目的
本次績效的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發現市政工程日常維護專案管理的薄弱環節並提出建議，經驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。
(二)績效過程
1、前期準備
（1）根據根據《邵陽市財政局關於開展年度城市道路維護專案資金重點績效工作的通知》（邵財績〔〕7號）的.要求，成立了績效工作指導小組，佈置績效工作。
（2）邵陽市財政局制定績效指標體系、標準後，下發績效通知。
（3） 根據通知，由湖南弘信園會計師事務所成立績效工作組，負責實施績效的具體工作，開展現場。
2、組織實施
（1）專案單位自評。專案單位按照績效通知的要求，歸納專案建設資料，開展績效自評工作，向績效工作組提交包括專項資金財務賬簿、憑證等基礎資料和相關資料資訊。
（2）現場。通過採用核查資金使用、專案建設的有關賬目、座談、調查問卷、實地察看建設情況等方式，採集績效的相關資料。
（3）績效工作組稽核。績效工作組通過對單位提交的資料查證、複核並進行綜合分析，稽核專項資金使用的真實性、合法性及合規性。
（4）彙總分析，撰寫報告。根據稽核後的專案單位報送的基礎資料和專案績效報告，以及現場抽查的專案、評分情況，對基礎資料進行彙總和綜合分析，形成績效報告。
（三）結論
根據《邵陽市年城市道路維護專案資金專案績效指標表》，從專案決策、專案管理、專案績效等三大項指標逐一進行打分，經綜合，該專案資金支出基本合理、規範、有效，取得了較好的經濟、社會效益，績效綜合得分為85分，等級為“良好”。
三、專案實施情況
（一）專案組織情況
年市政總公司較好地完成了各項工作任務，保證了主幹道車行道完好率93%，人行道（含側石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設施維護與工程施工質量安全零事故。
（二）政府採購和招投標情況
道路維護經費的採購專案未執行招投標程式，招投標制度未有效執行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度採購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關資料。
（三）財務管理情況
資金預算未有效執行，支出內容與立項計劃內容的不完全符合。
四、主要績效
（一）市政總公司認真履行市政設施養護職責。市政設施維護與工程施工質量安全零事故。年市政道路橋樑等專案均得到較好維護。年市政道路維護工作監管到位，無媒體曝光批評並負責的事例。
（二）積極投入抗洪防澇工作。結合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗澇應急預案。
（三）全力配合市委市政府的各項重大活動安排。
（四）完善“110”社會聯動承諾服務。年共接警受訴400餘次，均做到了接後必處，處後必復。
五、存在的問題
（一）專案立項政策依據不足。
（二）道路維護經費的採購專案未執行招投標程式，招投標制度未有效執行。
（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環節執行不徹底。
（四）專項資金支出範圍與專案立項範圍不完全符合。
（五）維護計劃與巡查、市民投訴關聯度不夠高，聯絡渠道不暢。
六、意見建議
（一）樹立績效意識，強化主體責任，加強績效管理，把績效工作規範化、精細化。
（二）嚴格執行招投標制度，提高採購資金的使用效益。
（三）嚴格執行財經法規和財務管理制度，規範資金使用。
（四）建立健全公眾服務平臺，完善服務渠道，及時反饋群眾意見。
市政專案支出績效自評報告 篇11
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關於全面推進預算績效管理的實施和《天津市市級財政專案支出績效管理辦法》（津財績效〔〕12號）等檔案要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效組，於年9月-11月，對天津市住房和城鄉建設委員會的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程”專案開展了績效。該專案結果為88.84分，等級為“良”。有關情況如下。
一、專案基本情況
（一）專案概況
1.專案背景
完善住宅小區市政配套基礎設施，有利於為群眾更加舒適的居住環境和便利的出行條件，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現行城市發展規劃部署要求，新建住宅小區均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施。《城市道路管理條例》（國務院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規定，城市供水、排水、燃氣等依附於城市道路的各種管線、杆線等設施的建設計劃，應當與城市道路發展規劃和年度建設計劃相協調，堅持先地下、後地上的施工原則，與城市道路同步建設。
專案主體工程臨潼路位於“帶鋼廠地塊”專案西側，是該專案的配套主要道路。“帶鋼廠地塊”是位於天津市南開區的住宅小區，於年8月開始建設，年10月竣工，建設有7棟住宅樓及物業管理用房、變電站等配套公共建築。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎設施建設，滿足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務配套需求，天津市住房和城鄉建設委員會（以下簡稱“市住房城鄉建設委”）年申請設立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程專案。
2.主要內容
專案主要內容是實施臨潼路道路工程、排水工程（包括牆子河西路汙水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。
3.專案組織管理
市住房城鄉建設委是專案主管單位，所屬事業單位天津市安居工程發展中心（以下簡稱“安居工程發展中心”）是專案實施單位。市住房城鄉建設委負責稽核安居工程發展中心上報的專案實施及年度預算，向安居工程發展中心撥付專案資金，監督資金使用方向，監督管理專案實施質量、進度等。安居工程發展中心具體負責專案招投標、監督管理、驗收、結算等工作。
4.資金投入和使用情況
專案批覆資金1777.15萬元，由安居工程發展中心按照工程實際完成情況，分批向市住房城鄉建設委申請資金，市住房城鄉建設委稽核後向市財政局提出資金申請，並撥付至安居工程發展中心。年-年，專案實際到位資金為1439萬元，資金到位率為100%，到位及時率為100%。截至年9月30日，專案共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，實際支付1210.53萬元（按合同支付1210萬元，印花稅0.43萬元，電費0.1萬元），預算執行率為84.12%。
（二）專案工作目標
通過實施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括牆子河西路汙水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。
二、績效情況
（一）績效方法
結合專案具體情況，本次績效採用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從專案決策、專案過程、專案產出以及專案效益四個方面開展，並對臨潼路進行了現場。
（二）績效結果
經過綜合，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程專案得分88.84分，等級為“良”。其中，決策15分，過程17.98分，產出35.06分，效益21.8分，專案自評報告及自評表填寫不夠規範扣1分。
結論：本專案立項依據充分，績效目標較明確，財政資金足額及時到位，專案產出數量、質量基本達到預期目標，成本節約情況較好，實現了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益，但專案在決策、過程、產出和效益方面均存在一定問題。決策方面，立項程式不夠規範，預算測算資料不符合客觀需求；過程方面，資金支出不夠規範，制度執行有效性不足；產出方面，專案實施進度滯後。
三、專案產出及績效
（一）專案產出情況
1.產出數量
（1）新建道路長度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。
（2）新建排水工程（包括牆子河西路汙水管道）。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條汙水管道的工作。
（3）新建給水工程。根據《天津市自來水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。
（4）新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。
（5）新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務單》和現場調研，安居工程發展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。
（6）新建路燈工程。根據現場調研，安居工程發展中心完成了新立15米燈杆4基、12米燈杆13基路燈工作。
（7）新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》和現場調研，安居工程發展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作，共種植74棵。
（8）新建交通設施工程。根據《“兩類設施”驗收告知書》和現場調研，安居工程發展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標誌標線工作、安裝電子警察工程、安裝訊號燈交通設施工作。
2.產出質量
竣工驗收合格率。截至年9月30日，道路工程、排水工程（包括牆子河西路汙水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收，驗收結果均為合格。
3.產出成本
成本節約率。年中批覆專案預算1777.15萬元，專案共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，成本節約率為15.95%。
4.產出時效
（1）工程完工及時率。根據專案單位的合同和對應工程驗收報告等資料，發現僅路燈工程1項按照合同規定總工期按時完工，其餘7項實際完工時間均長於合同規定總工期，具體情況見表2。
（2）竣工驗收完成及時率。截至年9月30日，除路燈工程仍未開展驗收工作，其餘7項全部完成驗收工作，完成及時率93.91%。
（二）專案實現的效益
1.社會效益情況
（1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程，是城市次幹線道路，行駛車輛可直接由臨潼路右轉青年路進入紅旗路主幹線路，起到交通分流作用；同時根據《專案》預測每小時通行能力達到1968pcu，而周邊小區（芳庭雅苑、雅美里小區）共有1597戶居民，預估1600輛車，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創造良好的交通條件。
（2）完善城市基礎設施，提升居民生活便利性。根據現場調研及滿意度調查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線建成後，完善了“帶鋼廠地塊”基礎設施，有效地滿足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。
2.服務物件滿意度
附近居民滿意度。本次現場調研共發放問卷40份，回收有效問卷共40份。根據問卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設非常滿意，55%表示比較滿意，5%認為建設一般，附近居民對專案實施總體滿意度達到95%。
四、存在的主要問題
（一）專案未開展可行性研究，進度風險管控不足
安居工程發展中心未按照《市住房城鄉建設委關於臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程和牆子河西路界外汙水管道工程實施的批覆》（津住建計審〔〕89號）內容開展可行性研究，未就專案實施過程中可能出現的影響專案進度的風險因素進行預判、調研核實和分析，進而制定相應管控措施併合理安排工期，導致其中7項工程實際工期均長於合同規定總工期（詳見表2）。
（二）專案未編制投資預算，以概算代預算，計劃資金投入額度與實際投入存在一定差異
按照工程類專案組織實施流程，在完成施工圖設計後要編制投資預算，但安居工程發展中心並未開展此項工作，導致工程建設費合同額與批覆總概算存在126.18萬元的差異。同時，由於未編制投資預算，安居工程發展中心未能進一步核定工程建設輔助工作，導致概算中批覆的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程，在實際建設過程中因無需開展而未發生支出，計劃資金投入額度與實際投入存在72.61萬元差異。
（三）專案資金支出不夠規範
專案共簽訂23個合同，其中12個合同資金支出與合同規定付款方式及付款期限不一致，具體表現為：一是資金支出未按照合同規定付款方式進行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協議規定，結算前主體工程完工後的資金支付額度為“工程完工後付至合同金額45%”，而實際支付合同金額的60%。二是資金支出時間與合同規定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預付款未按照合同規定的“預付款於市住房城鄉建設委資金到位後15日支付”履行，市住房城鄉建設委於年8月撥付資金，而安居工程發展中心於年10月支付至委託單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程合同規定“工程完工後支付合同總價60%”，應支付至97.97萬元，但用款申請表申請支付至95.31萬元。
（四）個別制度執行不規範
專案個別環節未能按照相關制度執行，制度執行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規範性有待提升。結算稽核方面，一是專案建設單位管理未按照《基本建設專案管理規定》（財建〔〕504號）規定費率進行結算，專案批覆總概算1777.15萬元，按照《基本建設專案管理規定》（財建〔〕504號）中專案建設管理費總額控制數費率表，建設管理費應為31.66萬元，但實際結算金額35.54萬元。二是燃氣工程未按照規定開展結算稽核工作，《工程建設合同結算管理規定》要求“合同發生調整的實質性內容（金額、約定內容等），需要在結算協議中列明並以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協議”，燃氣工程結算稽核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結算報告中列明實際工程量（包括工程清單內、外工作量），未重新簽訂結算單及結算協議。
（五）專案驗收、結算稽核進度滯後
專案主要包括道路工程等8項內容，於年7月3日開始施工，但截至年9月30日，個別工程驗收、結算稽核工作仍未完成。其中路燈工程於年12月18日建設完成，截至年9月30日驗收工作仍未開展，驗收工作滯後；道路工程、排水工程（包括牆子河西路汙水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規定“承包人應在工程竣工驗收合格後28天內向發包人和監理人提交竣工結算申請單，並提交完整結算資料”，工程已於年11月24日完成驗收工作，但截至年9月30日仍未完成結算稽核工作。
五、相關建議
（一）加強專案可行性研究，為後續有效實施奠定基礎
可行性研究是在專案建設前對建設必要性、經濟合理性、建設條件可行性進行的科學論證，是專案投資決策重要依據，能為後期專案實施科學指導。建議安居工程發展中心根據市政基礎設施專案立項相關政策檔案，結合專案現狀、申報材料，深入調研、分析各子項實際需求、市場價格，對專案實施必要性、可行性、實施計劃、實施影響因素進行充分研究，以便於編制具體、明確的可行性研究報告，為專案後期實施有效指導。
（二）規範工程專案投資預算編制工作，提高預算編制合理性
工程類建設專案組織實施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制專案和可行性研究；設計階段主要包括勘察、設計（初步設計-概算、施工圖設計-預算）；施工階段主要包括採購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作，根據專案既定的施工圖紙，結合專案具體情況核定資金投入額度、合理編制專案投資預算，避免實際費用需求與計劃資金需求差距較大，確保充分發揮財政資金使用效益。
（三）加強資金支付監管力度，提高資金使用的規範性
建議安居工程發展中心嚴格按照合同約定的資金支付方式、時限等條款進行合同進度款支付，並嚴格落實《票據報銷管理辦法及財務報銷程式》中規定的審批流程要求和對應經辦人員責任，維護合同本身的法律效力，充分發揮制度本身對工作管理的'約束和指導作用，提高資金使用的規範性。
（四）嚴格執行現有制度，提高專案精細化管理水平
針對已有的《基本建設專案管理規定》（財建〔〕504號）《工程建設合同結算管理規定》《工程質量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發展中心嚴格執行其中的專案建設管理費率及計算方式、驗收管理、合同結算管理等細則，規範專案過程管理工作，提升專案實施的有效性和全過程管理水平。
（五）強化專案過程管控力度，提升專案實施的有效性
一是建議安居工程發展中心加大自查力度，加強對專案實施過程的核查、巡查，及時發現專案實施過程中出現的問題，進行分析並及時整改，確保專案按期完成；及時開展竣工驗收和工程審計工作，按進度支付工程款。二是建議市住房城鄉建設委加強對專案實施進度的督導工作，提出整改要求並督促整改，保證專案執行進度與合同約定工期的一致性。
（六）組織培訓、學習，提升預算績效管理意識
專案存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規範、驗收及結算稽核進度滯後等問題，集中反映出專案單位預算績效管理意識薄弱、經驗積累不足。建議市住房城鄉建設委結合中央及我市關於全面實施預算績效管理的政策檔案，加強對預算績效管理相關制度的學習，督促專案主管單位、實施單位深化對預算績效管理的認識，牢固樹立績效理念，將其融入到專案事前、事中、事後具體管理，推動財政資金聚力增效。
市政專案支出績效自評報告 篇12
根據綿陽市財政局《關於開展20xx年度財政政策（專案）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕3號）檔案要求，以及《預演算法》相關規定，現就區檔案館20xx年度財政專案支出績效自評如下。
一、專案基本情況
（一）績效目標情況
20xx年，區財政局批覆區檔案館專案目標為三個：
1.檔案館專用裝置維護費及重點檔案搶救費專案，目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常執行及檔案館機房正常運轉；
2.物業管理專項經費專案，目標為維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常執行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施裝置能夠保障工作任務順利開展；
3.對外查閱服務人員經費專案，目標為保證我館20xx年視窗業務正常開展。
（二）資金安排情況
20xx年，區檔案館獲批三個專案資金明細如下：
1.檔案館專用裝置維護費及重點檔案搶救費專案經費為90000.00（大寫：玖萬元整）；
2.物業管理專項經費專案為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叄拾伍元伍角柒分）；
3.對外查閱服務人員經費專案為32497.00（大寫：叄萬貳仟肆佰玖拾柒元整）。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析
20xx年，區檔案館專案資金執行情況如下：
1.檔案館專用裝置維護費及重點檔案搶救費專案經費為90000.00（大寫：玖萬元整），已執行專案經費90000.00，執行率100%。
2.物業管理專項經費專案為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叄拾伍元伍角柒分），已執行專案經費499,020.57，執行率73%。
3.對外查閱服務人員經費專案為32497.00（大寫：叄萬貳仟肆佰玖拾柒元整），已執行專案經費32497.00，執行率100%。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年，區檔案館總體績效目標完成情況良好，完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常執行及檔案館機房正常運轉，維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常執行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施裝置能夠保障工作任務順利開展，並保障了區檔案館20xx年視窗業務正常開展。
（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
20xx年區檔案館專案三級績效指標逐項分析如下：
1.檔案館專用裝置維護費及重點檔案搶救費專案。
專案為慣例性專案，三級指標為服務區域面積；服務裝置數量；檔案庫房設施裝置維護、機房裝置維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒；安全事故發生率。指標值為服務區域面積5600平方米；服務裝置數量伺服器兩臺、UPS一臺、電池組40組、溫溼度一體機21臺、中央控制系統一套、查閱利用系統一套、監控系統一臺、監控機房一間、防磁機五臺、消防設施一套、滅火器30套；庫房安全質量達標率100%安全事故發生率0%。
20xx年，區檔案館嚴格落實專案經費支出，完成對檔案館伺服器、UPS電源、機房等硬體設施的維護，庫房安全質量達標率為100%，安全事故發生率為0%。
2.物業管理專項經費專案。
專案為公用經費類，三級指標為服務區域面積、服務裝置數量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發生率；指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電裝置、空調100臺。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發生率0%。
20xx年，區檔案館嚴格執行專案經費預算決算規定，落實專案經費執行紀律，專案經費執行率73%。區檔案館日常辦公設施維護良好，日常保潔和服務質量合格率100%，安全事故率0%。
3.對外查閱服務人員經費專案。
專案為有編臨聘人員，三級指標為對機關日常工作的保障促進作用，指標值為維持視窗工作正常有序開展。
20xx年，區檔案館認真做好對外查閱服務，給予臨聘人員相應的經費補貼，安全事故發生率為0%，群眾滿意度為94%。
（四）專案效益分析。
區檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針，緊緊圍繞全面建設西部現代化強區這一大局，積極發揮檔案力量。著力提升檔案服務整體水平，助力全區營商環境優化。區檔案館創新服務方式，積極融入到全區營商環境優化建設之中，不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平，既是貫徹落實區委、區政府的要求，又是自身發展的需要。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
三個專案中，僅物業管理專項經費專案的專案經費執行率未達到100%，為73%。分析原因為20xx年因軟體園區更換物業公司，重新對物業費等相關費用進行了協商，故物業管理專項經費結餘27%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
及時公開《專案績效目標自評表》和《專案支出績效自評報告》，接受公眾監督。
五、其他需要說明的問題
無巡視（巡察）、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
市政專案支出績效自評報告 篇13
按照桂陽縣財政局根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監[20xx]14號）檔案精神，我館於20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數字化專案（簡稱：專案）利用縣財政資金的績效進行評價。
一、專案概況
（一）專案單位基本情況
20xx年機構改革後，檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業單位，內設四個股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技資訊股。其主要職責是：接收、保管縣級機關、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關桂陽曆史檔案，徵集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄影等檔案資料；依法向社會開放檔案資訊資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案資訊查閱服務；負責館藏檔案資源數字化、資訊化建設工作，對館藏檔案資料進行整理、鑑定，編制各種檢索工具；負責館藏檔案的實體安全和資訊保安，保守黨和國家機密，承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作；承擔縣委辦公室交辦的其他任務。
（二）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
1、專案基本性質：本轄區內的紙質檔案數字化建設經費，是縣財政局配套的經常性專案。
2、用途和主要內容：本專案以館藏檔案為基礎，通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入，實現館藏檔案的數字化（100萬頁條）。通過數字化檔案資訊系統，可實現檔案資料的快速查詢，省時省力，檔案查詢更為精準，工作效率更加提高，服務社會功能更加突出。
3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。
（三）本專案不屬跨年度專案。
二、專案資金使用及管理情況
（一）專案資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知，批覆49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。專案公開招標後實際合同價格為48萬元。
（二）專案資金使用情況
該專案於20xx年10月完成招標，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。
（三）專案資金管理情況
本次績效評價範圍內的專案資金屬於專款專用資金，由縣會計核算中心專賬核算，並嚴格按照專案批准要求執行，資金及時到位並支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程式到位。
三、專案組織實施情況
（一）專案組織情況
為了專案能夠順利的實施，單位組織成立了以館長何小衝為負責人，檔案保管利用股、科技資訊股負責人為成員的專案工作領導小組，負責組織協調專案方面的各項工作。
（二）專案管理情況
1.明確責任，加強組織領導。館領導高度重視，精心組織，並制定了工作模式、工作計劃和措施，落實專人專抓責任制，還建立了定期上報、彙報制度。
2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家專案建設標準規定科學規劃，同時加強專案的驗收工作，對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。
四、專案績效情況
（一）專案績效目標完成情況
1.專案的經濟性分析
本專案成本控制比較合理，沒有出現浪費現象，由於館藏檔案資訊化是一個延續多年的專案，因此現在所有預算資金全部要用於檔案資訊化、數字化，不存在節約多少的問題。
（1）專案預算控制情況
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知檔案，批覆該專案資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的`專案資金實際到位49萬元，專案的到位資金控制在預算範圍內。
（2）專案預算節約情況。
根據相關的財務資料，截至20xx年12月31日，該專案已使用縣級財政資金48萬元，資金使用率97.96%。
2.專案的效率性分析
（1）專案的實施進度
檔案數字化專案於20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成專案任務（100.1萬頁條），完成的進度與招投標和合同約定的進度一致。
（2）專案完成質量
專案完工後，經領導小組驗收，驗收結果合格。專案完成質量方面，檔案數字化整體質量較好，錯誤率在2%以內，低於國家檔案局規定的5%。
3、專案的效益性分析
（1）專案預期目標完成程度
根據單位提供的相關資料，截至20xx年12月31日，專案已完成建設，專案的預期目標已按計劃完成。
(2)專案實施對經濟和社會的影響
本專案資金使用效果明顯，已數字化的檔案可以在檔案管理系統平臺上方便查閱，減少了紙質實體檔案的使用，保護了原始檔案，降低了工作人員的勞動強度，提高了檔案的查全率和查準率，方便了機關事業單位和普通老百姓。
4.專案的可持續性分析
檔案資訊數字化是檔案部門和一項基礎性工作，是檔案工作邁向現代化的必由之路，是檔案部門落實科學發展觀的重要舉措。
5.專案預算批覆的績效指標完成情況分析
由於我縣檔案事業的不斷拓展，群眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷髮現，因而專案費用會逐漸增加。該專案按質按量完成。
五、綜合評價情況及評價結論
專案依照中央和省市的要求決策，依據充分、目標明確、程式合理，與政策要求高度相關；專案的管理比較合理，專案資金到位及時，使用等按計劃進行，專案的組織管理基本有效；專案的產出達到目標，專案效果良好，專案的績效基本實現。
綜上所述，專案總體評分為“96”，評定級別為優。
六、主要經驗及做法
1.領導重視，責任明確。單位組織成立了由館長何小衝為負責人，檔案保管利用股、科技資訊股負責人為成員的專案工作領導小組，負責組織協調專案方面的各項工作。
2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家檔案局下發的標準實施該專案，因地制宜、科學規劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。
3.資金分配合理。突出了重點，公平公正，無散小差現象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
4.資金使用合規。無截留、挪用現象，資金使用已產生社會效益和經濟效益。
七、存在問題和建議
（一）專案存在的主要問題
館藏檔案數字化專案，在實施過程中雖然在專案立項、資金落實、業務管理、財務管理等方面建立了各項規章制度和具體監督保障措施，專案進展順利，如期完成了任務。但是，並不是各項工作都能落實到位，特別是業務管理仍然有進一步提高的空間。
（二）針對問題提出具體的改進措施或建議
具體整改措施：
一是完善數字化業務管理制度，使數字化整個過程組織更加科學。
二是狠抓各項制度的落實，杜絕違反制度的隨意行為。
三是設立第三方質檢機制，進一步提高專案完工質量。
市政專案支出績效自評報告 篇14
xx縣裴家灣鎮人民政府，單位性質：行政，經費管理方式：全額預算，內設6個機構：xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協管員、1個村官。
一、主要職能包括：
1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。
2、制定並落實本鎮的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。
3、負責本鎮的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。
4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作，推動外向型經濟發展。
5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的徵收管理、劃解工作。
6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃，並組織、指導、協調、檢查各單位工作。
7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫卹、老齡、五保、殘聯等工作。
8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、徵兵等工作。
9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃，做好調查研究，檢查督促和統計工作。
10、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業的協調發展。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，
xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；專案支出1125.36萬元。
二、總體評價和自評得分情況：
xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第__屆二全委擴大會議精神，主動適應經濟新常態，緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮化建設為帶動，以山區農業現代化為抓手，以全民創業為突破，以產業發展為支撐，貫穿脫貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制，嚴格執行部門預算，部門整體公用支出實現了有效壓減，降低了行政執行成本，提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。
1、預算配置得分5分，“三公經費”變動率得5分；
2、預算執行得分12分，其中預算調整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結餘3分，“三公經費”控制率得3分；
3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規性的4分，預決算資訊公開性和完善性得5分，政府採購執行率得3分，公務卡刷卡率得1分，
4、資產管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產管理安全性得2分，固定資產利用率得1分；
5、重點工作得18分，重點專案得20分。
6、經濟效益和社會效益得13分。
三、存在的問題及建議
（一）在年初的預算執行時，因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確，後期出現追加預算。
（二）在政府採購方面，因為對採購知識和檔案的理解不透徹，未能按規定準確的執行。
（三）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。
（四）在資產管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規範管理制度。
（五）在重點專案支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兌付。
（六）效益指標方面因為我鎮人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和摺子號有誤，導致有些補助資金不能按時發放到位。
四、改進措施
1.儘量根據國家政策準確無誤的上報預算數字，不再出現預算調整。
2.根據省市縣檔案精神，做到政府採購執行100%。
3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行採購。
4.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心，全面完成全鎮193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。
6.在以後的工作中認真核實每位村民的個人資訊，確保資金準確無誤發放到村民手中。
總之，今年全鎮的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今後的工作中我們將繼續努力，帶領全鎮群眾邁上富裕之路，為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。
市政專案支出績效自評報告 篇15
一、專案概況
（一）專案基本情況
喜德縣文化廣播電視和旅遊局是主管全縣文化廣播電視和旅遊工作的職能部門，既是新聞宣傳機關，又是全縣文化廣電、旅遊的管理機關。具有五大職能：新聞宣傳、事業建設、廣播電視、文化行政管理、旅遊管理。
專案資金申報及批覆情況：專案立項及資金申報依據：按照涼山州財政局涼山州文化廣電新聞出版局轉發的（涼財教{20xx}3號）的規定，上級財政安排資金支援11個貧困縣統籌實施文化惠民工程，採取定向財力轉移支付管理方式對每縣每年補助100萬元。批覆根據《四川省財政廳省文化廳關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金（文化惠民扶貧）預算的通知》（川財教【20xx】71號，現下達你縣省級公共文化服務體系建設專項資金）根據《涼山州文化廣播電視新聞出版局關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金（文化惠民扶貧）預算的通知》以及（涼財教【20xx】58號）檔案精神，下達我縣20xx年文化惠民扶貧資金100萬元。未涉及預算調整，符合資金管理辦法等相關規定。
（二）專案績效目標。
1、專案的主要內容
我縣全縣170個行政村，未脫貧村及年脫貧村每個村補助3-5萬元開展文化活動及村級文化活動室建設；文物保護、文化遺產保護、申請和保護非遺專案3個。該經費主要用於豐富廣大農村人民的文化生活。
2、計劃實現的具體績效目標（定性和定量目標）以及專案實施進度與計劃相符，按時完成了計劃目標。
（三）專案資金申報相符性。專案申報內容與具體實施內容相符、申報目標是合理可行。
二、專案實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。該專案資金計劃及截止評價時點實際到位100%，將資金到位情況與資金計劃一致。
2、資金使用。截止評價時點專案資金的實際支出100萬元，資金開支範圍主要用於我縣文化活動室建設、文化活動、農家書屋建設、非遺保護、文物保護等開支。標準是按照文化惠民扶貧經費開支標準和範圍。及支付進度達到100%，支付依據是否合規合法，資金支付與預算相符。
（二）專案財務管理情況。
該專案財務管理制度完善，專款專用，設定了專門的支出明細科目，會計憑證沒有單獨裝訂，在明細科目中能夠一目瞭然的看出各個經費的支出情況，對照專案資金管理辦法，我們自己認為該專案嚴格執行財務管理制度、財務處理是及時、會計核算也很規範等。
（三）專案組織實施情況。
該專案組織管理結構及具體實施流程，設定了專門的機構，由專門的股室在具體負責組織和實施、由辦公室負責監督實施、執行相關管理制度，該招投標的嚴格按照招投標及政府採購程式辦理招投標及政府採購。
三、專案績效情況
（一）專案完成情況。
該專案計劃在20xx年度實施，當年沒有完成的在次年繼續實施，截至目前為止，20xx年的文化惠民扶貧經費專案已經全部實施完成，雖然存在垮年度實施的情況，但是總體完成情況很好。
（二）專案效益情況。
該專案實施後，最大程度的豐富了各個村鎮的農村文化生活，受益人數平均每個鄉鎮達到每年5000人次左右。各個鄉鎮開展了豐富多彩的文化活動以及文藝演出，讓鄉鎮人民感受到了濃厚的文化氛圍，最大限度提高了農村人民的生活質量，收到了很好的社會效益。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
（二）相關建議。提出專案改進完善的意見及相關政策性建議。
市政專案支出績效自評報告 篇16
一、績效目標分解下達情況
1、銜接資金下達預算及專案情況。20xx年根據專案的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元，分別用於高卓路卓圩段專案、頂錮路專案、朝陽路和朝黃專案以及薄楊路專案，所有銜接資金已下達。
2、銜接資金專案績效目標設定情況。所有專案，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務物件的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的物件包括使用銜接資金的所有專案，根據設定的績效目標，對專案的施工單位、建設情況、所在地的收益物件等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1、專案資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2、專案資金執行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。
3、專案資金管理情況分析。根據各建設專案的合同約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經稽核後，撥付專案資金。
（二）績效目標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。根據設定的專案績效目標，所有專案均完成了建設任務，專案（工程）驗收合格率為100%，專案完工及時率為100%，同時，專案實際投資額不高於專案控制價。
2、效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化後，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有專案的工程設計使用年限均大於5年。
3、滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；後期，我局多措並舉、紮實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。
下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
農村公路建設實行專案法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了“七公開”制度，實行專案公示制，自覺接受群眾監督。同時，農村公路建設實行專案公示制，在施工現場設立公示牌，公開專案實施的時間、規模、技術標準、資金來源、專案責任單位和責任人、監督電話等情況。