第一章 總 論第一節 項目概況一、項目名稱：垣曲歷山自然生態旅遊區冷水魚（鱒魚、鱘魚）養殖項目二、項目主管單位：垣曲縣水利局三、項目主辦單位：垣曲歷山旅遊開發有限公司四、項目負責人：盧 偉五、項目性質：新建 六、項目建設地址：歷山自然生
態旅遊區冷水魚養殖項目位於垣曲縣東北部歷山自然生態旅遊區的皇姑幔景區內, 北與臨汾市翼城縣相接，東與晉城市沁水、陽城縣相連，有華北地區唯一的原始森林，地理座標為東經111°57′10″北緯35°16′30″。東距晉城市105公里，南與河南洛陽相隔180公里，西與運城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。七、歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目概述歷山自然生態旅遊區地處全國十大原始森林自然保護區之一（華北地區唯一的2.3萬畝原始森林）。景區分舜王坪、皇姑幔、獼猴源、後河水庫四個部分，面積84.56平方公里。史記為舜耕之地，舜王的傳説俯拾即是。舜王坪為歷山最高峯，海拔2358米，面積5400多畝，是山西省第二高峯。坪上荊棘不生，花草茂盛，空中白雲，雲下牛羊，一派草原風光。暖春，百花盛開，七色競彩，蝶舞花海；盛夏，綠波萬頃，天山一色，涼風習習,清爽怡人；深秋，人在坪上走，雲從身邊過，萬山紅遍，層林盡染；隆冬，白雪皚皚，紅日豔豔，林中獸走，高空鷹旋。若是夏秋之交，雲海翻滾，洶湧澎湃。若是一陣驟雨過後，彩虹飛架。坪下林海，坪上草原，坪下樹梢直與坪面齊，再長即向平伸，成為一大奇觀。日出、雲海、草甸風光等大自然的勝景，在此袒露無疑。歷山的得名淵源於舜王的許多傳説故事。《孟子記載》：“舜生於諸馮，耕於歷山，遷於負夏，卒於鳴條。”其中，歷山舜王坪就是傳説中舜王居住和耕種的地方，並留下了“舜耕犁溝”這一奇特景觀。此外，還有奶泉、梳粧枱、斬龍台、鈷鑥湯坡、舜王灶、雲天瀑、雲中瀑、天林街、細辛園、民俗風情園、獼猴源等景觀。這些景觀和傳説都深深吸引着遊人前往探蹤遊覽。歷山自然生態旅遊區建設已初具規模，客流量保持在15萬人/年。歷山自然生態旅遊區鱒魚養殖區就處在歷山自然生態旅遊區的中心部位皇姑幔景區入口處28000m2範圍內，海拔在2134m至1000m之間，屬森林峽谷地帶，森林覆蓋率達93%，水流急緩適當，冬季水温不低於4℃，夏季水温保持在17——19℃，水質好，天然無污染，是優良的冷水魚繁育絕佳之地。建成後將形成年產冷水魚25000kg，產值112.5萬元，以及560m冷水魚天然養殖觀光帶，從而為歷山旅遊餐飲新增了一大特色美食，更豐富了遊客的旅遊內容，為神祕的歷山增添了一道靚麗的風景。該項目的實施也為我省冷水魚養殖新增了一個優良基地，填補了無金鱒和鱘魚養殖的空白。八、項目總體規劃：歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目將作為歷山旅遊不可短缺的一項延伸產業工程，規劃面積28000m2，9個天然養殖池，560m飼養道路，450m2飼料投放平台，2個休息涼亭，以及兩道防護鋼網等，整個項目的規劃結果如下：規劃結果分佈情況表歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目產品形象定位產品定位主要產品備 注山西省最優良的自然生態冷水魚養殖基地；及自然生態冷水魚（鱒魚、鱘魚）養殖觀光區。1、 食用：供應景區賓館、餐廳、度假村等，豐富歷山旅遊餐飲品種；除此部分產量供應縣城，豐富縣城居民菜籃子工程。2、 觀賞：形成560m自然生態冷水魚（鱒魚、鱘魚）養殖觀光區，填補歷山旅遊水族觀光項目。年產食用冷水魚25000kg；560m冷水魚（鱒魚、鱘魚）養殖觀光帶。九、工程建設內容歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目，其主要建設內容為：1480m3仿生態攔水大壩；1928m3自然生態冷水魚（鱒魚、鱘魚）養殖池；560m飼養道路；450m2飼料投放平台，2個休息涼亭；以及86m2防護鋼網，其主要建設內容見附表一。十、項目總投資：153.5萬元十一、項目建設期：9個月。十二、項目總體資金來源：請求國家扶持80萬元地方自籌資金：73.5萬元第二節 主辦單位概況單位名稱：垣曲歷山旅遊開發有限公司單位地址：山西省垣曲縣縣城單位簡介：垣曲歷山旅遊開發有限公司是着力於開發垣曲豐富旅遊資源的一家民營企業。經垣曲縣人民政府授權負責獨資開發歷山風景區。公司現有員工178人，固定資產1萬元，下設歷山自然生態旅遊區、歷山旅行社、黃河航運公司、辦公室、工程部、市場部、財務部等機構，是垣曲縣規模最大、勢力最強、信譽最好的旅遊企業。第三節 項目結論一 、簡要結論1、冷水魚是世界糧農組織（fao）在全球範圍內推廣養殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養殖始於1959年，我省1971年開始發展鱒魚養殖，而我們運城市也只有虹鱒一種，規模也很小；歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目的建成將填補我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會有力地帶動這一產業的發展。2、該項目將是歷山自然生態旅遊區
發展的一個新亮點，可以很好地豐富景區特色旅遊餐飲品種。冷水魚生活在20℃水温以下，溶解氧大於5mg/l，具有一定流速的冷水環境中，其肉質鮮美，且含有豐富的蛋白質和多種維生素。中國傳統醫學就有食療優於藥療之説，醫學研究認為其有抗癌、強腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發育、婦女產育、病人手術後的絕好補品。冷水魚的引入將使歷山旅遊餐飲在菜系的多樣化方面有一個質的提高，更好地為遊客服務。3、該項目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態養殖觀光帶，為歷山旅遊觀光增添一處情趣生動靚麗風景。讓遊客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時，體驗到了人與生物及大自然的和諧之美。4、歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖採用自然生態放養，不會對環境造成任何危害，且很好的利用了歷山自然生態完好，冷水資源豐富這一有利資源。並可保障其養殖產品品質的的優良。歷山自然生態旅遊區建設已初具規模，客流量保持在15萬人/年，餐飲需求旺盛；此處交通便利，一部分還可以分銷到縣城以及運城十三縣市各大賓館、酒店、水產市場，有力地豐富了城鎮居民的菜籃子工程。因而該項目在市場上可行。5、該項目不僅可以豐富了歷山旅遊在特色旅遊餐飲的品種，也為歷山旅遊新增了一處情趣盎然的觀光休閒之處，從垣曲歷山旅遊發展現狀及前景上看，該項目的建設具有可行性。6、該項目位於歷山自然生態旅遊區皇姑幔景區內，基礎設施已基本具備條件，區域內森林覆蓋率達93%，水流急緩適當，冬季水温不低於4℃，夏季水温保持在17——19℃，水質好，天然無污染，具有相當的基礎開發條件。本項目建設資金部分為企業自籌，部分請求國家支持，因而該項目在建設上可行。7、該項目在省漁業研究所的指導下，通過和XX年的試養，效果良好，且受到專家的充分肯定和遊客的廣泛好評，因此該項目在技術層面上是可行的。8、經濟評價表明：該項目具有良好的經濟效益，(税後)財務內部收益率為29.63%，(税後)投資利潤率為32.92%， (税後)投資回收期為3年。在實現經濟效益的同時，該項目也有着廣泛的社會效益和環境效益，不僅對歷山旅遊有很好的促進，而且為當地產業經濟發展提供一個新的思路，可以很好地帶動山老區羣眾脱貧致富，從而使該項目在經濟、社會、環境三方面效益上相統一。綜上所述，該項目可行，應儘快立項建設。二、主要技術經濟指標：序號項目名稱單位指標數備註1工程總佔地面積平方公里0.0282工程總建築面積m231883公用工程3.1供水m3/s0.54總投資萬元153.54.1建設投資萬元121.54.2建設期 貸款利息萬元04.3鋪底流動資金萬元10.85項目總體財務計算指標5.1銷售收入萬元112.5平均值5.2營業税金及附加萬元5.625.平均值5.3總成本萬元56.25平均值5.4利潤總額萬元56.25平均值5.5所得税萬元10.125平均值5.6淨利潤萬元46.125平均值6財務指標6.1財務內部收益率%所得税前%50所得税後%416.2投資回收期所得税前年2.7所得税後年3. 36.3財務淨現值154.4税後所得税前萬元56.256.4投資利潤率%30.056.5投資利税率%36.646.6盈虧平衡點%62.63第二章 項目背景及必要性分析第一節 項目周邊概況本項目位於垣曲縣東北部歷山自然生態旅遊區的皇姑幔景區內,，其周邊區域概況如下：一、地理自然環境垣曲位於山西省南端，黃河中游北岸，運城地區東北角，東經111°31′—112°23′、北緯35—35°59′之間，境內面積1540平方公里，東西長67公里，南北寬58公里。垣曲縣東鄰濟源、陽城、北接絳縣、沁水，西交聞喜、夏縣、南隔黃河與澠池、新安相望。垣曲境內地質構造複雜，地貌形態豐富，融山區、丘陵、平原、水域為一體，生態完好，資源豐富，特色顯著。垣曲縣東跨王屋山，西距中條山，南界黃河，北接太行，三面環山，一面臨水，地勢北高南低。境內既有山西第二高峯舜王坪（海拔2358米），又有山西的最低點馬蹄窩（海拔176米）。山區面積佔全縣總面積的50%以上。垣曲縣境內有黃河、西陽河、允西河、亳清河、板澗河、五福澗河流過，泉水千餘處，黃河小浪底工程增加本縣水域面積70平方公里，山靈水秀，波光粼粼，平添一處人造奇觀，並對區域內的氣候起到很好的調節作用。垣曲屬温帶大陸性氣候，四季分明。春季風清氣爽，夏季雨水充沛，冬季雪少乾燥。由於地勢北高南低，各地域小氣候差別明顯。北部山區氣温低，霜期長，雨量多；中部平原地區温度、雨量適中；南部盆地氣温較高，雨量偏少，無霜期較長。氣温、降水、霜期的不同造成了南北各區域物候時差懸殊。據調查，由南往北各區域物候出現時間依次相差7天左右。古城物候出現早、結束晚，歷山則相反。當古城開鐮收麥時，歷山尚有積冰未融。豐富複雜的地表形態、地域差異明顯的氣候特徵是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了垣曲境內豐富的野生資源。據統計，垣曲境內森林中有植物餘種，國家確定山西省應保護的稀有植物11種，在這裏就有9種之多。這裏不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生澱粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存着在華北、中原大部分地區多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆衫、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種，還有專家尚未作系統研究的稀有植物200餘種。垣曲境內有動物近400種，鍾古、寒號等鳥類佔200餘種，還有中條獼猴、金錢豹、金雕、大鯢等一大批國家重點保護動物。垣曲縣豐富的物種資源多數聚集在風景區，尤以歷山為最，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名。皇姑幔就處在歷山自然生態遊覽區的中心位置，森林覆蓋率達93%，水流急緩適當，冬季水温不低於4℃，夏季水温保持在17——19℃，水質好，天然無污染。經過歷山旅遊開發公司在此兩年的試養，所養的鱒魚，鱘魚長勢良好，成活率高，品質高，證明這裏是鱒魚、鱘魚等冷水魚養殖的絕佳之地。二、生產經營環境冷水魚（鱒魚）是世界糧農組織（fao）在全球範圍內推廣養殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養殖始於1959年，我省1971年開始發展鱒魚養殖，品系主要來自朝鮮、美國、日本和北歐等國家，規模受到很大的制約。而我們運城市也是近幾年才開始養殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規模也很小。歷山自然資源豐富，尤其是冷水資源，僅皇姑幔就達到1.3m3/s，根據科學調查分析， 1 m3/s的冷水資源就可以發展冷水魚養殖池6600m2，年產冷水魚150噸，產值680萬元，利税超過380萬元，歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目採用自然生態養殖，建成將填補我市在金鱒、鱘魚方面的空白，不僅為自然生態旅遊開發探索出一條新的思路，也會有力地帶動這一產業的快速發展。二、經濟生活環境“xx”期間，垣曲縣在黨的正確的方針政策指導下，全縣幹羣共同努力，縣城經濟綜合實力進一步增強，國民經濟和社會事業得到了持續、快速、健康發展。“十五”末，全縣國內生產總值10億元，比增長42.8%,年平均增長率為7.3%。第三產業成長迅速，產業增加值約1.5億元，比增長74.4%，年平均增長率為11.5%。城鄉人民生活水平發生了巨大的變化。“十五”末，農民人均純收入1600元，比增長94.9%，年平均增長率為14。1%；城鎮居民人均可支配收入3800元，比增長116.03%，年平均增長率為16.76%。全縣商品供應充足，價格穩定，市場繁榮。摩托車、彩電、冰箱、洗衣機、電話已進入尋常百姓家，少數城鎮居民購置了空調、電腦、小汽車。人民生活水平正逐步由傳統的温飽型向殷實富裕的小康型邁進，為發展縣內旅遊創造了條件。當然，由於歷山等地的閉塞以及經濟資源開發的緩慢，使當地經濟發展水平落後於其它鄉鎮，使得垣曲縣至今未能甩掉“貧困的帽子”，也使得此地以旅遊開發和產業型經濟帶動總體經濟發展的任務尤為緊迫。但旅遊內容和特色餐飲的單一性在一定程度上影響着其快速的發展，歷山冷水魚的自然生態養殖項目的建設將有力地改善這一現狀，併為山鄉老區脱貧致富開拓了一個可持續發展的新思路。四、交通設施條件垣曲縣內的交通以公路陸運為主，目前全縣11個鄉鎮、191個行政村通了公路，縣內交通條件有了改善。從垣曲新城往北到太原、往西到運城有鐵路相通；由外地進入垣曲的交通方式基本是公路，垣曲往東有店——陽三級公路通行，新城往西北出境到橫水、往東南到濟源有橫——濟二級幹線；往西到聞喜有聞垣二級公路，往南跨黃河到澠池有垣——澠公路；已經動工的聞——濟高速公路於XX年十月開通。沿黃公路，垣曲新城到夏縣、運城的二級公路的建設，可望進一步改善垣曲縣的對外條件，使垣曲西與大運線相連、東與河南中原地區相通，將垣曲納入太原、鄭州、西安3小時經濟圈內。垣曲交通條件出現了良好的發展勢途，將使垣曲成為晉、豫、陝交通的黃金地帶，大量的客流以及便利交通也為冷水魚養殖廣闊的發展前景提供了有的保障。第二節 項目背景優良的生態環境和冷水資源是冷水魚養殖的前提，沒有優良的生態環境和冷水資源，就不能保證冷水魚的品質和產量，良好的環境和冷水資源是冷水魚養殖業賴以發展的基礎。由於冷水魚養殖對環境的依存度很高，因此沒有優良的生態環境和豐富冷水資源的可持續性，冷水魚養殖業就成為無源之水，無本之木。目前，歷山自然生態旅遊區、縣城及運城十三縣市冷水魚的年需求量為150噸，80%靠外地引進。據有關部門預測，這一需求也會隨着經濟的不斷髮展迅猛增長，XX年將突破1000噸。在中國，自古就對魚喜愛有加，無論是在飲食，還是在觀賞上都情有獨鍾，在中國很多吉祥用語都和魚有關，比如：年年有餘（取魚之諧音）、吉慶有餘等。隨着近年來人們生活水平的不斷提高，人們對飲食的營養科學搭配熱切關注，尤其對高蛋白低脂肪食品的需求開始逐年升温。像冷水魚這種肉質鮮美，且含有豐富的蛋白質和多種維生素，在生態環境中放養的魚產品，將會受到消費者的不二選擇，尤其是高端市場，需求會迅猛增長。垣曲冷水魚養殖發展概述1）至今，只有歷山自然生態旅遊區在試養。2）市場所需冷水魚全靠外地調運。第三節 項目建設的必要性一、項目建設的必要性與緊迫性（一）符合山西省“xx”經濟發展總體規劃的要求。山西省委、省政府已經作出了調整產業結構、加快農村第二第三產業發展的重大決策，把經濟作物種植、飼養業、農副產品深加工作為山西農業的支柱產業進行重點扶持，提出了產業化發展的要求，並上升到前所未有的高度，為垣曲農業開發經濟作物種植、生態養殖等資源的發展提供了有利的政策環境和良好的機遇。因此該項目的建設符合山西省加快農業經濟發展的總體要求，不僅可進一步體現山西曆山獨有的原始生態森林風貌，自然生態冷水魚養殖開一先河，而且歷山豐富的冷水資源合理利用和開發，對促進當地農業經濟發展有着非常重要的作用，極有必要進行開發和建設。（二）垣曲農業、水產業發展的需要。垣曲縣作為山老區，歷來是國家級貧困縣，工農業發展相對滯後，尤其是農業經濟，雖然隨着經濟作物種植的幅度擴大，總體有所提高，但在養殖業，尤其是冷水養殖上基本是一片空白，本項目的建設對提高垣曲水產養殖業發展水平，尤其是高端水產養殖業有着極其現實的積極作用。（三）歷山自然生態旅遊區發展的需要。歷山自然生態旅遊景區，作為全省最大的生態旅遊區和山西省十大景區之一，知名度不斷提高，遊客呈逐年迅猛增加，也相應帶動當地餐飲業及相關產業的迅速發展，遊客在餐飲上的需求明顯增加，尤其是高端、特色菜餚的需求，而景區餐飲乃至縣城及鄰近的鄉鎮在此方面都相對滯後，除了歷山木耳、野菜、猴頭菇、核桃、黃河魚蝦、以及當地的土雞、土雞蛋等，品種相對貧乏。本項目的建設不僅可以豐富當地旅遊餐飲和居民的菜籃子，歷山冷水魚還會成為一個健康的特色高端飲食品牌，尤其是自然生態冷水魚放養和景區觀光的完美結合，將對歷山自然生態旅遊起到很大的推進作用。綜合所述，本項目的建設不僅有利於促進山西省農業經濟事業的發展，有利於當地農業經濟的發展，有利於當地水產養殖業的發展，有利於促進當地經濟和旅遊業的發展，而且有利於滿足居民日益增長的生活需求，有利於生態環境的改善和和利用，更有利於山老區人民早日脱貧致富。由此可見，該項目的建設是必要的。第三章 銷售市場預測第一節 銷售市場範圍概述水產養殖的市場是和當地餐飲以及居民的飲食需求分不開的，本地的餐飲業越發達，居民需求的越旺盛，其市場潛力就越大，反之就越小。其中有受人民飲食習慣、宗教信仰等因素的影響。良好的消費市場，有利於節約費用和提高經濟效益。水產養殖的市場範圍是由所在地的地理條件決定的。可以説，這個地區經濟越發達、高速公路網越暢通，水產養殖的市場範圍半徑就越大。除此之外，水產養殖的市場還存在着機會市場與潛在市場。機會市場是由水產養殖的市場所在城市地區的綜合功能（政治、經濟、文化、科技、教育、交通等）特徵決定的，這個城市的集聚功能和擴散功能越強，其市場機會就越多，從而形成水產養殖的市場的規模化市場；潛在市場是指對產品個性化需求，一方面可能受經濟、時間、交通便捷性的制約，另一方面受到品牌的強烈吸引，對這個市場的營銷策略有效，水產養殖的市場發展空間就越大。就目前情況看，我國水產養殖的市場形態大都還處於商圈市場範圍，即經濟性消費市場。第二節 歷山冷水魚市場分析一、市場半徑歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖設在歷山自然生態旅遊區中心位置皇姑幔景區內，緊鄰歷山旅遊專線陽店公路，距縣城60公里，將其目標銷售市場劃分為二個半徑：第一半徑：歷山自然生態旅遊區和垣曲縣城；第二半徑：運城十三縣市及侯馬臨汾；二、市場分析1、第一半徑銷售市場這一半徑銷售市場既符合產品的商圈市場，又符合機會市場及潛在市場的全部特徵，既是產品的商圈市場，又是機會市場及潛在市場，是產品最忠實的消費地，是產品的支撐市場。歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖地皇姑幔景區位於歷山自然生態旅遊區中心地帶，距風景區三大服務中心在30公里之內，覆蓋80%歷山遊客餐飲消費羣，多年平均客流量15萬人次/年；距垣曲縣中心60公里，也在1小時車程範圍內，隨着垣曲縣經濟和交通的迅速發展，居民對水產品的消費，以及流動人口的不斷增加，餐飲業迅猛發展，水產品，尤其是高端水產品需求旺盛。據初步統計，僅景區內自我消費每年就可達2萬公斤左右。2、第二半徑銷售市場第二半徑銷售市場，以運城十三縣市及侯馬臨汾為主。這一消費市場經濟位居山西前列，市場潛力較大，聞濟高速的建成通車使他們都處於2小時經濟圈內。第四章 建設區域及建設條件第一節 地理位置垣曲縣位於山西省南部，介於北緯34°49’～35°26’、東京111°30’～112°05’之間，東跨王屋，西距中條，南臨黃河，北接太行，三面環山，一面靠水，東北部的歷山（舜王坪）海拔2358m，為該縣最高峯，該縣地勢北高南低，河流由北而南，注入黃河，其中以允西河、板澗河、西陽河、五福澗河等較大，境內氣候温和，年平均氣温14℃，一月-1～-2℃，七月27～28℃，年降雨量700mm，霜凍期在11月上旬至次年3月下旬，無霜期200天以上。歷山自然生態旅遊區最高海拔2358m，境內奇峯林立，層巒疊嶂，雲霧飄渺，流泉飛瀑，扶青搖翠，森林覆蓋率達90%以上。歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖區位於其中心位置皇姑幔景區入口部分，範圍0.028km2，海拔1100m左右，屬於歷山原始森林的實驗區，保護完好，森林覆蓋率達93%，溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水質清澈，無污染，枯水期流量不低於0.5m3/s，且水流急緩適中，夏季水温不超過20℃，冬季水温不低於4℃。由於此處水温較低，沒有其他魚類或相近水生物生存，可以更好地保持物種的純淨性。第二節 自然條件一、氣候歷山自然生態旅遊區地區雖屬温帶大陸性氣候，但由於羣山環抱，小氣候特色鮮明。夏季七月份最高温度26℃，比垣曲縣城低13℃；全年降雨量900—1200mm。由於歷山山高林密，植物覆蓋率高，降水充沛，相對濕度大，空氣清鮮純淨，易於冷水魚的生長。二、地質地貌歷山自然生態旅遊區位居中條山東部與王屋山銜接處，境內崇山峻嶺，河流遍佈，皇姑幔海拔2134m，在地貌上屬於侵蝕構造的中山，整個區域羣峯聳立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍佈。水質優良，含多種礦物質和微量元素，適於養殖出高品質冷水魚。三、水文歷山自然生態旅遊區皇姑幔水源主要有半山森林峽谷間泉水匯聚而成溪水清冽甘甜，無任何污染。四、土壤歷山自然生態旅遊區皇姑幔地質構造複雜，容山林峽谷於一體，無高鹼質土質生成和高酸性物質溢出。五、森林資源情況本區域內森林資源保護良好，森林覆蓋率達到90%以上。六、動植物情況豐富複雜的地表形態、地域差異明顯的氣候特徵是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了歷山景區內豐富的野生資源。據統計，垣曲境內森林中有植物餘種，國家確定山西省應保護的稀有植物11種，在這裏就有9種之多。這裏不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生澱粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存着在華北、中原大部分地區多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆杉、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種，還有專家尚未作系統研究的稀有植物200餘種，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名。七、社會經濟現狀全縣人口23萬人，農村人口15.3萬人，國內生產總值10億元，農民人均純收入1500元，人均佔有糧食400kg，是一個社會基礎薄弱、經濟較不發達的區域。多年來，黨和國家對該縣進行了大量的扶持，但由於產業結構不合理，加之自然災害和不合理開發，嚴重製約了當地經濟的發展。第三節 道路交通交通方式以公路為主。經陽店旅遊專線公路可與歷山自然生態旅遊區各遊客服務中心及垣曲縣、城陽城相連，經聞濟高速公路、橫濟幹線公路、垣澠公路、沿黃公路可與運城、太原、西安、鄭州、洛陽等相通。第五章 項目總體發展規劃第一節 項目簡述歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目地處歷山自然生態旅遊區中心位置皇姑幔景區，森林覆蓋率高，生態環境保存完整，水質優良無污染，有階梯式自然水潭，極其適合冷水魚的養殖，其產品品質高，作為運城市首家金鱒、中華鱘的養殖項目，前景廣闊。第二節 項目總體發展規劃一、發展方向歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目將以皇姑幔養殖區為依託，生態環境為基礎，進行探索性養殖，開拓出高品質魚種養殖和景區觀光相結合的發展新思路，充分利用歷山豐富冷水資源，在人性化養殖產業的思想指導下，將該項目建設成為一項集經濟、環境、社會效益為一體的多贏化項目，為山老區人民脱貧致富和經濟發展服務，為人民羣眾日益增長的生活服務。二、發展規劃（一）自然生態放養型歷山皇姑幔地處歷山風景區中心位置，交通方便，基礎設施較完善，植被好，生態保護完整，冷水資源豐富。溝口560多米的峽谷中水流急緩適中，水潭密佈，自然生態放養的條件優越，具備較好的開發前景。（二）就近型銷售模式歷山自然生態遊覽區已初具規模，年接待量穩定在15萬人次/年，餐飲需求旺盛，可消化80%左右的銷量，另外聞濟高速的開通使距縣城的車程縮短至1小時之內，大大方便產品銷往縣城各大酒店、賓館等餐飲用户及水產市場。就近的銷售模式可以很好地控制銷售成本和管理成本。（三）觀光型養殖結合皇姑幔優美的自然風光，採用觀光型養殖，不但充分的利用了當地豐富的冷水資源，更好地提升了養殖的附加值，也為景區和遊客帶一處生趣盎然的別緻景觀。第六章 項目主要建設內容第一節 已具備的基礎條件歷山皇姑幔基礎設施已基本完善，生活用水、用電、職工食宿等條件已具備，空餘的房屋可以作為冷水魚養殖的飼料庫，操作間和管理間等。第二節 主要建設內容一、1480m3仿生態攔水大壩（共9個養殖池，面積約2.8畝）；二、560m飼養道路及450m2飼料投放平台、2個休息涼亭；三、86 m2養殖防護網。四、26m仿生態漫水橋一座。第三節 主要建設內容説明本項目主要建設內容為：養殖池攔水壩、飼養道路、飼料投放平台等，所建設單項工程詳細説明如下：一、養殖池1、9個養殖池的建設，面積約2.8畝。對現有的階梯式天然水潭清淤整理，建壩蓄水以達到養殖要求的水深、面積、流速等技術要求。2、攔水壩：1480m3攔水壩要求仿自然生態型，主體為水泥混凝土結構，外牆採用當地河卵石堆砌，達到和周圍景觀和諧一致，最好起到錦上添花的效果。主要技術指標：混凝土設計：c30水泥標號：325硅酸鹽水泥二、飼養道路、飼料投放平台、涼亭1、飼養道路：560m該飼養道路依山勢而建，部分採用空中棧道的形式，要有地方特色，質樸實用，又要較高的美學價值，適宜飼養和遊客觀賞，達到與林間曠野的幽靜環境融為一體。飼養道路建設應減少挖方和增加邊坡高度，保持與自然環境的協調，達到自然美與藝術美的高度統一。寬度1.5m，共560m。沿線共需漿砌護坡300 m3。2、飼料投放平台：450m2在主要養殖池處增加木質飼料投放平台，既方便了飼養員投放飼料，又方便遊客觀賞。要求木板厚度4cm，平整度好，防腐處理，平台臨水一側設置防護欄杆。3、涼亭：2個在5池和8池各設休息涼亭一座，供遊飼養員和遊客休息、避雨等不時之用，要求質樸實用，又要較高的美學價值，達到與林間曠野的幽靜環境融為一體。三、防護網主要功能防止山洪時魚苗被水沖走，位置在1池前涵洞入口和出口設置兩道防護網。防護網採用鋼架結構，網孔直徑不大於3cm。四、漫水橋根據地形規劃設計，要求和周圍環境協調一致，以達到實用性和觀賞性統一的目的。第四節 供排水工程及消防工程一、供水1、供水量計算序號名稱養殖池面積供水量情況水源情況備 注1歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目1928m2≥0.3m3/s溪水2、消防用水量按同時火災次數1次，火災延續時間2小時，一次滅火用水量15l/s，景區最大用水量108m3。3、供水系統養殖池採用山泉自流供應，管理人員辦公居住等設置室內供水。使用景區現有供水網絡。二、排水1、管理人員辦公居住等採用雨水、污水分流排放系統，其他用水不集中的地方，採取直接排放形式，由山間草木淨化。2、污水排放系統管理人員辦公居住等污水排放，使用現有景區污水排水系統。3、排雨水系統屋面雨水經落水管流經地面，與地面雨水彙集到排雨水溝，地面坡度為0.3—0.5%，雨水經地面坡度排入排雨水溝。4、雨水和經處理後的污水均排至附近的山谷中，自然排放。三、消防本部分景區現已基本配套，本項目不予考慮。第七章 節 能第一節 設計原則項目採用自然生態放養，儘量不使用能源。第二節 節能措施所有飼養殖池採用梯級式建設，合理利用自然水流，飼料為外購，人工配比投食，基本不需要能源。第八章 環境保護與安全防護第一節 環境保護一、投入使用後的三廢治理（1）廢水：因為本項目採用自然生態放養，不產生任何廢水。（2）廢物：主要廢物為生活垃圾，經裝袋集中後，統一送往歷山風景區指定的垃圾處理廠。二、施工中的三廢治理本項目因為採用自然生態設計，在實施過程中產生的極少量的建築垃圾，採用定點集中堆放及時清理的方式進行處理。少量生活廢水經排污管排到山間深溝。施工時儘量減少噪音污染。第二節 勞動保護與安全防護一、項目施工期間應嚴格遵守國家有關勞動安全的規定，由施工企業設置專職安全員負責監督檢查安全施工，做到安全施工，文明施工。二、因建設場地處於高山峻嶺，建築材料運輸和施工中的危險性較大，因此運輸和施工中應採取必要的措施，嚴密注意安全。施工現場進出車輛應合理設計行車路線，確保交通安全。第九章 機構設置及勞動定員第一節 機構設置及主要職能歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目部為該項目的組織機構設置，隸屬於垣曲歷山旅遊開發公司。重點設置：經理辦、生產部、市場部等。其主要職能如下：1、養殖管理；2、採購和銷售管理。歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖機構設置表經理（景區經理兼）生產部市場部第二節 勞動定員本項目預測總定員9人（其中部分人員可兼職）各部門如下表所示序號部門或崗位名稱總定員備註1經理1景區經理兼2生產部經理13市場部經理14飼養員25銷售員16運輸員17醫療檢疫員1合計9第十章 工程進度計劃一、項目建設進度歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目本着“統一規劃、統一建設、統一管理”的三統一模式進行建設。建設期為9個月。二、工程建設進度週期説明本項目總建設工期為9個月，具體如下：第一階段：前期準備工作階段共3個月。1、項目立項及辦理其他手續 2個月。2、勘察設計1個月。3、落實資金2個月。上述事項可交叉進行。第二階段：工程實施階段共2半個月。1、養殖池（含攔水壩）2個月。2、觀光步遊道、觀光平台、涼亭等配套公用工程2個月。以上工程交叉進行。第三階段：驗收15個天。第四階段：試放養3月。第五階段：正式放養。第十一章 總投資估算與資金籌措第一節 總投資估算一、編制依據1、《山西省建設工程費用定額》（）2、《山西省建設工程其他費用標準》（）3、《山西省建築工程投資估算指標》（）4、參考同類工程及設備單位提供的到貨價5、參考企業提供的投資估算和園林工程造價，根據二季度價格指數調整到目前標準。二、總投資估算：歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目：總佔地面積28000m2（約合42畝）總投資153.5萬元其中：工程費用：121.5萬元其他費用：17.8萬元預備費：10.9萬元鋪底流動資金：3.3萬元詳見附表1《總投資估算表》第二節 資金使用與籌措一、資金使用計劃總體工程資金使用計劃：時間完成投資（萬元）建設內容9個月121.51、9個養殖池的建設，面積約2.8畝；2、560m觀光步遊道及450m2觀光平台、2個休息涼亭；3、86 m2養殖防護網。4、26m仿生態漫水橋一座。二、資金籌措項目共需資金153.5萬元資金籌措計劃如下：申請國家支持：80萬元地方自籌：73.5萬元第十二章 財務測算及評價第一節 評價依據一、國家計委、建設部聯合發佈的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）。二、國家現行的的有關法規和政策。三、相關專業提供的資料和數據。第二節 利潤測算一、本項目工程總投資為153.5萬元，其中：工程費用121.5萬元，其他費用17.8萬元，預備費10.9萬元，鋪底流動資金3.3萬元。二、資金來源為：申請國家撥款：80萬元地方自籌資金：73.5萬元三、項目工程共需資金153.5萬元， 9個月完成全部投資。四、產值：年產25噸，按現市場價45元/kg計，銷售收入為112.5萬元。五、成本：直接成本為45%，計50.62萬元。七、收入比例的確定：本項目建成後，第一年收入比例為75%，第二年達到90%，第三年達到100%。第三節 成本費用本項目可行性研究報告根據垣曲歷山自然生態旅遊區提供的現有調查成本，結合國家計委頒發的建設項目經濟評價方法與參數，確定項目總成本費用按以下八項組成：種苗費、飼料、檢疫費、工資及福利、動力費（水、電）、修理費、折舊費、攤銷費、管理費、財務費用等。其中折舊費根據國家現行規定，建築物以30年計算；無形資產攤銷費以XX年計算，遞延資產攤銷費以5年計算，管理費用包括：招待費、差旅費、辦公費、勞務費等。綜合成本佔產值的50%，税前利率為50%。第四節 財務評價財務盈利能力分析1、淨利潤項目年經營收入為112.5萬元，年平均總成本為50.625萬元，年上繳税金及附加15.75萬元，税後淨利潤46.125萬元。2、投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=30.04%3、投資利税率=年平均利税總額/總投資100%=36.64%4、投資回收期：税後3.3年5、財務淨現值（i=10%）：税後11.25萬元6、財務內部收益率：税後29.63%第五節 不確定性分析一、盈虧平衡分析項目的盈虧平衡點（bep）為49.4%。計算結果表明，當項目的營業額達到設計能力的49.4%時，企業可保本，超過此值，企業進入盈利區，反之，則虧損。二、敏感性分析考慮到項目實施過程中的一些不確定因素變化對項目經濟效益的影響，分別對固定資產投資、銷售收入、經營成本三個較為敏感的因素，發生單因素變化時的效益分析。各因素的變化都不同程度地影響項目的經濟效益，其中對銷售收入的變化最為敏感。當不確定因素銷售收入變化率達到-10%時，項目的財務內部收益率達到9.23%，低於基準值，説明項目的抗風險能力較差。可以看出，營業收入變化對投資效益指標的影響較大，投資、經營成本變化對投資效益指標的影響較小。第十三章 招投標管理 招標投標管理是每一個符合要求的工程項目均應遵循的準則。在招標過程中嚴格遵循“公開、公平、公正”和“誠實守信”的原則，並嚴格遵循《中華人民共和國投標招標法》，國家計委三號令《工程建設項目招標範圍和規模標準規定》。為了規範建設項目招標、投標活動，有效地保護國家利益，社會公共關係利益和招標、投標當事人的合法權益，所以，只有通過招投標的方式，從建設項目一開始就能走上規範化的道路。保證工程建設質量。該項目應採取的招標形式為：（1）工程招標範圍：應為全部招標；（2）招標組織形式：應為委託招標；（3）招標方式：應為公開招標；（4）招標廣告應在指定的省級媒體進行發佈。第十四章 研究結論及社會效益分析第一節 研究結論經濟評價分析表明：本項目總投資153.5萬元，工期9個月，項目年經營收入平均為112.5萬元，年平均總成本為50.625萬元，年上繳營業税金及附加15.75萬元、税後淨利潤46.125萬元。1、投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=30.04%2、投資利税率=年平均利税總額/總投資100%=36.64%3、投資回收期：税後3.3年4、財務淨現值（i=10%）：税後11.25萬元5、財務內部收益率：税後29.63%第二節 社會效益、生態效益分析1、冷水魚（鱒魚）是世界糧農組織（fao）在全球範圍內推廣養殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養殖始於1959年，我省1971年開始發展鱒魚養殖，而我們運城市也是近幾年才開始養殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規模也很小；歷山自然生態旅遊區冷水魚養殖項目的建成將填補我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會有力地帶動這一產業的發展。2、該項目將是歷山自然生態旅遊區發展一個新亮點，可以很好地豐富景區特色旅遊餐飲品種。冷水魚生活在20℃水温以下，溶解氧大於5mg/l，具有一定流速的冷水環境中，其肉質鮮美，且含有豐富的蛋白質和多種維生素。中傳統醫學就有食療優於藥療之説，醫學研究認為其有抗癌、強腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發育、婦女產育、病人手術後的絕好補品。冷水魚的引入將使歷山旅遊餐飲在菜系的多樣化方面有一個質的提高，更好地為遊客服務。3、該項目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態養殖觀光帶，為歷山旅遊觀光增添一處情趣生動的靚麗風景線。讓遊客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時，體驗到了人與生物及大自然的和諧之美。4、經濟評價表明：該項目具有良好的經濟效益，(税後)財務內部收益率為29.63%，(税後)投資利潤率為30.04%， (税後)投資回收期為3.3年。在實現經濟效益的同時，該項目也有着廣泛的社會效益和環境效益，不僅對歷山旅遊有很好的促進，而且為當地產業經濟發展提供一個新的思路，可以很好地帶動山老區羣眾脱貧致富，從而使該項目在經濟、社會、環境取得良好的效益。綜上所述，本項目的建設是可行的，宜儘快實施。