專項治理自查及整改報告 篇1
根據宜昌市減負工作領導小組“關於認真落實《省政府開展涉企亂收費有關問題督查》通知”文件精神，我局結合黨的羣眾路線教育活動，開展了涉企違規收費專項治理整治工作，走訪調研企業，收集企業反映的問題，認真開展自查自糾。現具體彙報如下:
一、領導重視。
我區召開了涉企違規收費專項治理工作動員會，成立了涉企違規收費專項治理工作專班，部署專項治理工作，明確工作任務與責任。工作專班由我局牽頭，區商務局配合。我局明確了一名班子成員具體負責，配備工作人員具體抓。
二、制定工作方案。
結合我區實際，制定了《我區開展涉企專項整治方案》，明確了治理範圍和內容。因涉企違規收費工作涉及面寬，難度大，我局將專項治理活動與黨的羣眾路線教育實踐活動相結合，切實解決企業反映的突出問題。同時，充分調動各部門的職能作用，加強與各部門協同配合，共同研究解決涉企收費工作中的新情況、新問題。
三、突出工作重點。
我局採取多種檢查方式，適時督促檢查活動，認真落實專項治理各項部署，確保了專項治理取得實效。
1、我局重點走訪了家工業企業，他們填寫-xx年來繳納的各種規費、税金、罰款，企業均據實填報，反映沒有亂收費現象，相關部門的收費都是正常收費；區商務局重點走訪了4S店、煙花、菜市場、超市家企業，均反映沒有亂收費現象。
2、在調查中，區規模企業慧龍科技反映了國税部門在xx年執行税收政策中出現的.一個問題，因部分運輸備註欄項目填寫不完全，國税部門做出補交税款和罰款處理萬元，企業對此處理有異議。我局配合市減負辦到企業實地調研，並將問題反映到市相關領導，xx月份市國税稽查分局到企業就此問題和企業進行溝通，宣講政策，得到了企業的認同。此事得到妥善解決。
通過自查，我局沒有發現向企業亂收費、亂罰款、亂攤派費用的現象，企業反映相關部門的服務工作做得比較到位，贏得了投資者的滿意。減輕企業負擔責無旁貸，我們將進一步加大監管力度，杜絕向企業亂收費、亂罰款、亂攤派費用的現象發生，用實際行動切實改善我區投資服務環境。
專項治理自查及整改報告 篇2
根據《機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》和《關於近期做好四項突出問題專項治理工作的有關要求》，我院黨組高度重視，組織政工部門認真自查，徵求意見，認真總結，實事求是填寫相關數據，對自查出的問題，及時彙總，及時整改，現把我院自查整改情況報告如下：
一、機關機構編制和實有人員情況
1、核定政法專項編制X名，實有X名，空編X人;離退休人員X人;經機構編制部門批准核定的內設機構X個，分別為辦公室、政治處、反貪局、反瀆局、偵查監督科、公訴科、控申科、監所科、民行科、技術科、監察室、機關後勤服務中心、案件管理辦公室。院領導核定職數為X人(正職X人，副職X人，政治處主任X人、紀檢組長X人、反貪局長X人)，實際配備人數為X人(正職X人，副職X人，政治處主任X人、紀檢組長X人、反貪局長X人)。
2、XX人民所屬事業單位X個，為機關後勤服務中心，核定事業編制X人，領導職數X名，經費為全額預算管理，相當於股級規格。機關後勤服務中心實有人員為X人，實際配備領導職數為X人(主任X名，副主任X名)。
二、自查情況及存在的問題
1.機構方面。我院不存在超審批權限設置機構和擅自增(分)設內設機構的情況，沒有設立相關的行業協會，不存在機關、事業單位舉辦企業公司的現象。
2.人員編制方面。我院存在事業人員超編制的現象，由於我院機關工作人員長期面臨着人少工作任務重的現象，我院不得不讓一部分的事業編制人員承擔機關工作人員的工作任務，存在混崗現象。經過自查，我院現有人員的進人相關手續規範，相關手續齊全。現有人員不存在“吃空餉”的現象，也沒有聘用臨時人員。
3、職數及組織人事方面。針對我院領導職數超編問題，制定符合我院實際的消化方案，通過近三年的落實，我院原有的領導配備已由原來的X人過渡到現在的X人。我院不存在超規格配備幹部、實任職務與備案職務不一致、擅自提高幹部待遇、幹部選拔任用程序不規範、機關事業單位幹部職工違規在企業兼職、檔案管理不規範(三齡兩歷一身份造假)等問題。
4、我院不存在其他違反機構編制和組織人事管理規定的問題。
三、整改措施及意見
根據核查發現的問題，我院有針對的制定整改措施：
一是針對我院行政編制缺編、事業編制超編和機關事業人員混崗的現狀，積極向上級部門爭取招錄行政編制人員，減少現有工作對事業人員的依賴，逐漸杜絕混崗現象的存在。加強對事業人員的管理，嚴把事業編制人員進口關，目的是達到行政編制和事業編制的平衡。
二是針對我院領導職數和事業編制超編問題，制定符合單位實際的消化方案，通過近三年的落實，我院原有的`領導配備已由原來的X人過渡到現在的X人，事業編制人員過渡到X人。
三是基層現在面臨着日益繁重的檢察工作和分工越來越明確的現狀，我院原有的機關編制方案是20xx年經編制部門批准的，而隨着檢察業務的發展和上級部門的要求，檢察業務分工越來越細，職責越來越明確，相關的業務科室設置也越來越完善，原有的機關編制方案已經遠遠不能適應新形勢下檢察業務的發展，極大地影響到我縣檢察工作的開展，希望編制部門根據實際情況對我院機構設置給予更多的支持;建議編制部門繼續加大招考力度，充實到院機關，緩解我院用人壓力和缺編的實際問題。另外我院機關後勤服務中心，原有編制數額已不能滿足現在工作需要，且原配備的部分駕駛人員由於年齡過大或身體健康狀況等原因，已不能勝任現有崗位工作。為解決編制不足的實際問題，保證檢察工作的正常開展，建議增加編制。
專項治理自查及整改報告 篇3
根據《機構編制和組織人事領域突出問題專項治理工作實施方案》和《關於近期做好四項突出問題專項治理工作的有關要求》，我院黨組高度重視，組織政工部門認真自查，徵求意見，認真總結，實事求是填寫相關數據，對自查出的問題，及時彙總，及時整改，現把我院自查整改情況報告如下：
一、機關機構編制和實有人員情況
1、核定政法專項編制x名，實有x名，空編x人;離退休人員x人;經機構編制部門批准核定的內設機構x個，分別為辦公室、政治處、反貪局、反瀆局、偵查監督科、公訴科、控申科、監所科、民行科、技術科、監察室、機關後勤服務中心、案件管理辦公室。院領導核定職數為x人(正職x人，副職x人，政治處主任x人、紀檢組長x人、反貪局長x人)，實際配備人數為x人(正職x人，副職x人，政治處主任x人、紀檢組長x人、反貪局長x人)。
2、xx人民所屬事業單位x個，為機關後勤服務中心，核定事業編制x人，領導職數x名，經費為全額預算管理，相當於股級規格。機關後勤服務中心實有人員為x人，實際配備領導職數為x人(主任x名，副主任x名)。
二、自查情況及存在的問題
1.機構方面。我院不存在超審批權限設置機構和擅自增(分)設內設機構的情況，沒有設立相關的行業協會，不存在機關、事業單位舉辦企業公司的現象。
2.人員編制方面。我院存在事業人員超編制的現象，由於我院機關工作人員長期面臨着人少工作任務重的現象，我院不得不讓一部分的事業編制人員承擔機關工作人員的工作任務，存在混崗現象。經過自查，我院現有人員的進人相關手續規範，相關手續齊全。現有人員不存在“吃空餉”的現象，也沒有聘用臨時人員。
3.職數及組織人事方面。針對我院領導職數超編問題，制定符合我院實際的消化方案，通過近三年的落實，我院原有的領導配備已由原來的'x人過渡到現在的x人。我院不存在超規格配備幹部、實任職務與備案職務不一致、擅自提高幹部待遇、幹部選拔任用程序不規範、機關事業單位幹部職工違規在企業兼職、檔案管理不規範(三齡兩歷一身份造假)等問題。
4.我院不存在其他違反機構編制和組織人事管理規定的問題。
三、整改措施及意見
根據核查發現的問題，我院有針對的制定整改措施：
一是針對我院行政編制缺編、事業編制超編和機關事業人員混崗的現狀，積極向上級部門爭取招錄行政編制人員，減少現有工作對事業人員的依賴，逐漸杜絕混崗現象的存在。加強對事業人員的管理，嚴把事業編制人員進口關，目的是達到行政編制和事業編制的平衡。
二是針對我院領導職數和事業編制超編問題，制定符合單位實際的消化方案，通過近三年的落實，我院原有的領導配備已由原來的x人過渡到現在的x人，事業編制人員過渡到x人。
三是基層現在面臨着日益繁重的檢察工作和分工越來越明確的現狀，我院原有的機關編制方案是20xx年經編制部門批准的，而隨着檢察業務的發展和上級部門的要求，檢察業務分工越來越細，職責越來越明確，相關的業務科室設置也越來越完善，原有的機關編制方案已經遠遠不能適應新形勢下檢察業務的發展，極大地影響到我縣檢察工作的開展，希望編制部門根據實際情況對我院機構設置給予更多的支持;建議編制部門繼續加大招考力度，充實到院機關，緩解我院用人壓力和缺編的實際問題。另外我院機關後勤服務中心，原有編制數額已不能滿足現在工作需要，且原配備的部分駕駛人員由於年齡過大或身體健康狀況等原因，已不能勝任現有崗位工作。為解決編制不足的實際問題，保證檢察工作的正常開展，建議增加編制。
專項治理自查及整改報告 篇4
為認真貫徹落實國家、省、州、縣工程建設領域突出問題專項治理工作會議精神，按照《中共xx縣委辦公室xx縣人民政府辦公室關於工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》(貢辦發〔〕12號)文件部署和要求，結合工作職能，紮實開展專項治理各項工作，現將自查總結如下：
一、成立機構，強化組織領導
1、為進一步做好工程建設領域突出問題專項治理工作，我委按照縣要求和部署，及時召開了全委職工大會，對我委xx年至xx年的所有項目(扶持較少民族資金、以工代賑資金、興邊富民資金、國債易地搬遷資金)進行自查工作安排。成立了以熊漢峯主任為組長，和進義、和玉東兩位副主任為副組長，農業股股長、投資股股長、社會股股長、辦公室主任為成員的發改委專項治理工程建設領域突出問題工作領導小組，並下設辦公室，辦公室設在投資股，由副主任和玉東擔任辦公室主任。為建設領域突出問題專項治理工作的紮實、有序、全面推進提供了堅強的組織保障。
2、制定工作方案
根據專項治理總體部署和工作要求，結合工作實際，經與各股室協調溝通，制定了《xx縣發改委專項治理工程建設領域突出問題工作方案》(以下簡稱方案)，方案共分總體要求和階段性目標、任務分解和責任單位、工作步驟和時間安排、保證措施4個部分組成，方案確定了利用2年左右時間，對xx年以來的政府投資項目進行全面檢查和集中整治的工作目標。為了使工作更加細化，結合各股室的工作實際，對加強項目建設程序的監管等10項主要任務進行了量化、細化和責任分工，把各項工作任務落實到各成員單位，形成牽頭部門和各成員單位主要領導親自抓，分管領導具體抓，一級抓一級，層層抓落實，各負其責，齊抓共管的良好工作機制。
二、加大工作力度，全面開展自查
xx年以來下達我委項目資金及安排情況如下：
(一)xx年扶持人口較少民族資金
xx年共下達我委扶持人口較少民族資金1011萬元，29項，分三大類，其中基本農田改造2300畝，投資165萬元;社會事業新建文化室、衞生室、學校等1700平方米，投資241萬元;通路工程修建126.7公里，投資605萬元。基本農田建設以丙中洛鄉秋那桶村、雙拉村;捧當鄉閃當村、迪麻洛村，資金已下達給各鄉政府，並實施完成。社會事業項目以衞生、文化、學校已下達給教育、衞生、鄉政府，並實施完成。通路工程資金已下達給交通局，並實施完成。
(二)xx年扶持人口較少民族資金
xx年下達我委扶持人口較少民族資金272萬元，11項，社會事業新建文化室、衞生室、學校等4160平方米，投資272萬元;社會事業項目以衞生、文化、學校已下達給鄉政府，實施中。
(三)xx年以工代賑資金
xx年共下達我委以工代賑項目資金411萬元，5項，其中：中低產田建設項目投資86萬元，修建三面光水溝5.5公里，客土改良450畝;路面改造項目投資220萬元，改造路面9公里;人畜飲水建設項目投資27萬元，架設6公里的鋼管及蓄水池25個;黑娃底草山建設項目投資20萬元，修建牧路20公里;木蘭當人行吊橋投資92萬元。項目根據雲南省以工代賑資金管理辦法的有關規劃，目前已全部完工。
(四)xx年擴大內需以工代賑資金
xx年共下達我委以工代賑項目資金452萬元，5項，其中：中低產田建設項目投資76萬元，修建三面光水溝3.5公里，客土改良150畝;路面改造項目投資200萬元，修建毛路22公里;草山建設項目投資76萬元，修建牧路46公里,草山改良2500畝;東旺奪石拱橋投資100萬元。由於項目點在獨龍江鄉，資金下達時間晚，又面臨封雪山的'因素部份項目按招投標程序已開工建設，部份項目xx年開山後實施和。
(五)xx年興邊富民資金
xx年興邊富資金未下達。
(六)xx年興邊富民資金
xx年共下達我委擴大內需興邊富民資金1100萬元，其中咪咯村草果產業綜合開發項目資金600萬元，7項，科技、文化培訓室540平方米，投資25萬元，項目資金已下達給普拉底鄉政府，並實施完成;四季布人馬吊橋154米，投資80萬元，已下達給縣交通局，並招投標實施中;咪咯橋至尼期當小組路面改造工程6公里，投資60萬元，正在施工圖設計;茨開大橋至禾坡橋江西路面硬化工程30公里，投資300萬元，整合縣交通局通路工程項目，並已招投標開工;村間道路硬化工程4公里，投資70萬元，已實施中;咪咯村農田水溝工程2公里，投資30萬元，已實施中;咪咯村黃山羊、生豬養殖改圈項目50户，投資35萬元，資金已下達給普拉底鄉政府，並已實施完成。嘎拉博村綜合開發項目175萬元，2項，基本農田建設項目100畝坡改梯，投資5萬元，資金已下達給茨開鎮政府，並已組織實施中;嘎拉博村至野牛谷獨龍牛基地建新建8公里，修建28公路路面改造項目，投資170萬元，資金已下達給縣交通局，並通過招標投標程序開工。馬庫村綜合開發項目335萬元，基本農田改造100畝客土改良，投資5萬元，資金已下達給獨龍江鄉政府，並已組織實施中;巴坡至中緬41號界樁等外公路17公里，投資295萬元，資金下達給縣交通，正在組織施工圖設計中;馬庫村辦公樓建設項目230平方米，投資35萬元，資金已下達給獨龍江鄉政府，並已組織實施完成。
(七)xx年國債易地搬遷資金
xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金370萬元，其中普拉底鄉禾坡村阿莫作底易地搬遷155萬元，安置99户310人。獨龍江鄉孔當村王美等四個搬遷點215萬元，安置85户422人。項目資金已下達給各鄉政府，並以通過項目招投標程序實施完成。
(八)xx年擴大內需國債易地搬遷資金
xx年共下達我委國債易地搬遷項目資金543萬元，獨龍江鄉迪政當村、馬庫村二個沿江搬遷點，安置261户1086人。項目資金已下達給各鄉政府，並以通過項目招投標程序實施完成22户100人，投資88萬元。其餘資金整合獨龍江鄉整鄉推進、整族幫扶資金上。
三、加強項目監管力度
(一)資金管理方面。我委在嚴格按省、州發改委要求指定專人、專職、專帳負責項目資金外，對各鄉鎮同時也要求專人、專職、專帳反映資金使用情況，對其會計科目的設置，所反映的內容都予以嚴格要求，為杜塞漏洞和準確反映財務狀況打下堅實基礎。在實際操作過程中，一是對項目撥款的款項，嚴格按報帳制執行，要求各鄉鎮必須上報進度，經我委查對核實後，按核對的工程量劃撥相應的工程款，做到進度不謊報，款項不濫撥。二是為了保證國家資金充分發揮效益和防止流失、以及出現“形象”工程，由鄉鎮、村先用自籌資金進行建設，待自籌資金用完後，再按工程量劃撥相應的國家專項資金。三是加強對農民自籌資金的嚴格管理。要求各鄉鎮、村組必須在帳務中對其來龍去脈進行如實的反映，並及時予以公佈，讓廣大農民心裏明白，互相監督，杜絕了隨意加碼、截留、挪用羣籌資金的現象發生，把好事真正辦好辦實。
(二)項目管理方面。一是加強領導，建立機構，確保實施。對項目從上報到竣工驗收全過程進行協調管理、監督，建立起各方面、各個環節層層分級責任制，從組織機構及職責等方面為項目工作的順利實施提供了強有力的保證。二是狠抓前期工作，把國家有限的資金用在刀刃上，真真正正解決羣眾急需解決的難點、熱點問題。三是嚴格規章制度，規範施工行為。結合我縣實際，從項目的進度、施工、竣工驗收等各個環節都作出詳細規定，要求各鄉鎮、各施工單位必須嚴格相關規定執行，對照進行檢查，凡發現與規定不符的地方必須進行整改，直到達到規定為止。
四、存在的問題
一是對專項治理工作深入程度還有所欠缺;
二是監督管理機制和相關制度建設還有待進一步健全完善。
五、下一步工作打算
項目工作是一項量大面廣，政策性很強的系統工程，涉及到方方面面，需要各方面銜接配合。為進一步鞏固和發揚已有成績的基礎上不斷創新，使項目工作取得更大的效益，在今後的工作中，我們一要圍繞扶貧攻堅的重點和難點，突出兩個根本轉變，強化管理、提高效益，着力改善村鎮的生產生活條件和生態環境，促進貧困鄉村經濟和社會全面發展。二要加強計劃管理，嚴格按照基本建設程序逐級上報項目，結合我縣實際情況，針對項目實施中存在的問題，繼續組織申報一批項目。三要加強工程管理，牢固樹立質量意識和效益意識，嚴格按標準施工，確保工程質量，克服輕視管理輕視效益的傾向，做到建一處成一處，管好用好，保證工程效益的不斷髮揮。四要加強資金管理，一方面嚴格執行報賬制，堅決做到進度不落後，款項不濫撥，另一方面積極落實配套資金和羣籌資金，切實管好用好項目資金，嚴防各種胡支亂用，確保扶貧真正扶在事業上，從根本上解決貧困村組的困難問題。
專項治理自查及整改報告 篇5
脱貧攻堅是事關全面建成小康社會的頭等大事，是書記親自關心的頭等工作，是當前和今後一個時期十分重要的政治任務。按照縣紀委相關文件要求，現將雙溪鄉在扶貧領域中開展突出問題專項整治工作的自查情況報告如下。
一、高度重視，精心組織工作開展
我鄉嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，堅持把紀律和規矩挺在前面，鄉黨委高度重視此項工作，成立了以鄉黨委書記任組長，鄉長任副組長，其餘班子為成員的鄉開展扶貧領域專項整治領導小組。領導小組下設辦公室，由鄉紀委書記兼任辦公室主任，負責專項整治日常工作，全面加強脱貧攻堅監督執紀問責工作，確保高標準、嚴要求完成專項整治工作任務。
二、突出重點，監督檢查常態化
圍繞落實“六個精準”“五個一批”工作要求，緊盯精準扶貧、精準脱貧“作戰圖”和“時間表”，針對各項工作完成時間節點，加強監督檢查，深入查找扶貧領域可能存在的違紀違規問題。專項整治和日常監督結合，形成常態制度，集中整治突出問題。重點針對精準扶貧識別、扶貧資金使用、扶貧項目實施、扶貧工作成效等方面，通過走訪羣眾、查閲各村檔案資料的.形式進行專項整治，通過整治沒有發現我鄉脱貧攻堅領域存在問題。利用專項整治機會，組織鄉機關幹部和村三職幹部專門學校上級機關查處的脱貧領域違紀違規問題和典型案件通報，要求所有幹部引以為戒，時刻警鐘高懸。
三、下一步工作打算
我鄉脱貧攻堅工作通過省檢、國檢，雖有一定的成效，但是在20xx年也絕不能放鬆，兩個已摘帽的貧困村要繼續加強全村各項基礎設施建設，全鄉各村要將未脱貧羣眾的生產生活時刻關心，牢固樹立為人民服務的宗旨意識和“羣眾利益無小事”的觀念，早日實現全鄉羣眾同步奔康。鄉紀委將進一步加強在脱貧攻堅領域的監督檢查，絕不允許在我鄉範圍內出現侵犯羣眾利益的行為。
專項治理自查及整改報告 篇6
“黨的羣眾路線教育實踐活動專項治理工作”已進入自檢和整改階段，在此次活動中，全體黨員幹部認真學習活動相關材料，按照活動的要求對自身問題進行了認真自查自糾，並針對發現的問題作出了積極的整改措施。
一、存在的問題
1、有些幹部思想認識仍需進一步提高。思想上不夠重視學習，沒有把學習擺到重要的位置，學習深度有所欠缺，學習方法有待創新。需要更加認真細緻的學習黨的知識、人民羣眾的`知識及黨的羣眾路線教育實踐中的相關知識;
2、在工作中存在不正確履行職責，辦事拖拉、敷衍塞責行為。
3、存在接待當事人不夠耐心細緻問題，在接待當事人或執行公務時偶有態度生硬、言辭粗俗的現象發生。在接待上訪人員，特別是長期纏訴上訪人員時，接待不夠熱情，解釋不夠耐心，遇事不夠冷靜，有“臉難看、話難聽”的現象發生。
4、有個別同志為人民服務意識不強，工作紀律懶散，偶有上班遲到的現象發生
二、產生的原因及整改措施
產生以上問題的原因主要是：工作中進取意識不強、工作標準不高，工作缺乏積極性、主動性，工作標準低，滿足於“不求有功，但求無過”的消極思想;為人民服務思想不夠牢固。
針對以上問題應從以下幾個方面進行整改：
1、要以人民羣眾滿意不滿意作為衡量我們工作的第一標準，自覺地把實現好維護好發展好最廣大人民羣眾的根本利益作為工作的出發點和落腳點，時時處處為羣眾謀利益，為羣眾做一些力所能及的實事。提高為羣眾解決實際困難的主動性和積極性，增強服務意識。
2、堅持求真務實，進一步改進工作作風。深入基層，深入羣眾，面對面地聽取羣眾意見，幫助基層解決實際問題。切實加強調查研究。想人民羣眾之所想，急人民羣眾之所急，真正做到情為民所繫、權為民所用，利為民所謀。我要正確運用手中的權利，樹立一身正氣，掌權為民，用權為民。
3、切實加強人才隊伍培養，不斷增強部門自身建設。要以法官隊伍為重點，繼續抓好人才工作，增強業務發展後勁。要以本次活動為契機，鞏固實踐活動成果，進一步加強全庭自身建設，樹立整體形象，展示昂揚向上的精神風貌。
專項治理自查及整改報告 篇7
按照區委、區政府召開的瀋河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務科長李土保為副組長的清理工作領導小組，認真紮實地開展了清理工作總結報告。
一、6月3日工作會議以後，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《瀋河區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員幹部要嚴格按照瀋河委辦發[20xx]5號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規範我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨後做了動員報告，號召全街黨員幹部和羣眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的__大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。
二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的'實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理範圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體幹部會上進行了通報，並在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
專項治理自查及整改報告 篇8
一、 特別提示
根據“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：
(一)公司內部管理制度需進一步完善。
(二)公司董事、監事及高管加強對相關政策、法律法規的持續學習。同時中、基層管理人員及員工的培訓工作需要進一步加強。
(三)公司經營管理隊伍和技術隊伍建設進一步提升與加強。
二、公司治理概況
公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定規範運作，在法人治理結構、信息披露、投資者關係管理等方面取得了一些成效，得到了監管部門和廣大投資者的認同。
(一)公司治理結構完善
公司目前已經按照相關法律法規的規定，建立健全了包括股東大會、董事會、監事會和公司管理層在內的法人治理結構，其中，董事會還下設了戰略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結構，符合《公司法》、《證券法》等法律法規的規定。
(二)公司各項議事規則建立情況
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，我公司制訂了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關係管理制度》、《關聯交易管理制度》等各項規則和辦法，符合相關法律、法規和規範性文件的規定。
(三)法人治理結構運作情況
1、關於股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執行情況符合國家法律法規和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現場見證。在提案審議過程中，公司董事、監事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權。
2、關於董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業背景搭配合理。專業委員會構成符合相關法律法規的要求。獨立董事由具有金融、財務等專業背景的人士構成，能夠按照公司章程有關規定，履行相應的職責，發表獨立性意見。
3、關於監事與監事會：公司監事會成員3人，其中由職工代表出任的監事2 名，監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。監事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關規定。公司監事能夠按照《監事會議事規則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責，對公司重大事項、財務狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的.合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。
4、關於公司經理層：公司經理層能夠忠實的履行職務，取得了良好的經營業績。公司經理層實行重點工作、責任指標、基層服務打分考核應計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，並在職務等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發放中予以體現。公司經理層沒有越權行使職權的行為，董事會與監事會能對公司經理層實施有效的監督和制約，不存在“內部控制人”傾向。
5、關於內部控制情況：公司建立了比較完善的內部管理制度，主要有法人治理結構管理制度、安全生產管理制度、經營管理制度、人事管理制度、財務管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執行。經理層通過董事會決策對公司生產經營計劃、資金調度、人員配備、財務核算等進行集中統一管理。異地子公司的生產、銷售、財務等數據能夠及時彙總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的瞭解異地子公司的生產經營情況。
專項治理自查及整改報告 篇9
一、上市公司治理專項自查報告整改進展情況
公司經自查，發現公司存在股東及關聯方非經營性資金佔用、未披露擔保、需關注的資產等情況，具體內容詳見公司於20xx年1月30日披露的《關於上市公司治理專項自查報告的公告》。
為積極解決上述問題，公司計劃對股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的資產對公司造成的損失等通過債務轉移方式進行整改。具體內容詳見公司於20xx年2月9日披露的《關於針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告》。前期整改進展情況詳見公司分別於20xx年2月27日、20xx年3月30日、20xx年4月1日、20xx年4月30日披露的《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的補充公告》、《關於上市公司治理專項自查報告整改及重整進展的公告》。
目前公司已被法院裁定受理重整，將在重整計劃中通過債務轉移等方式解決股東及關聯方非經營性資金佔用、需承擔責任的未披露擔保、需關注的資產對公司造成的損失。重整進展詳見本公告“二、公司及子公司重整進展”。
二、公司及子公司重整進展
法院已於20xx年2月10日裁定受理債權人對海航控股及海航控股的10家子公司中國新華航空集團有限公司、山西航空有限責任公司、海航航空技術有限公司、福州航空有限責任公司、雲南祥鵬航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、廣西北部灣航空有限責任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責任公司、海南福順投資開發有限公司（以下合稱“子公司”）的重整申請，並於同日指定海航集團清算組擔任公司及子公司管理人，具體內容詳見公司於20xx年2月10日披露的《關於法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》、《關於法院裁定受理主要子公司重整的公告》。重整具體進展情況如下：
㈠ 法院於20xx年2月10日在“全國企業破產重整案件信息網”發佈了公告，公告內容為受理公司及子公司重整、債權申報以及第一次債權人會議等相關事項。
㈡ 為明確債權申報有關事項，管理人於20xx年2月19日在“全國企業破產重整案件信息網”發佈海航控股及子公司重整案債權申報指引，特就債權申報相關問題做出指引。
㈢ 20xx 年3月19日，管理人發佈了《海航集團航空主業戰略投資者招募公告》，公開招募海航集團航空主業戰略投資者，目前相關工作正在有序開展。
㈣ 海航控股重整的第一次債權人會議已於20xx年4月12日上午9時通過“全國企業破產重整案件信息網”召開，具體內容詳見公司於20xx年4月13日披露的《關於公司及子公司重整案第一次債權人會議召開情況的公告》(編號：臨20xx-032)。
㈤ 根據《中華人民共和國企業破產法》第十八條的規定，公司在管理人的指導下完成未履行完畢合同的梳理工作，管理人就擬繼續履行合同報告法院。
三、風險提示
㈠ 公司20xx年度經審計期末淨資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規則》13.3.2的相關規定，公司股票已被實施退市風險警示，具體內容詳見公司於20xx年4月30日披露的《關於公司股票被繼續實施退市風險警示的公告》（編號：臨20xx-044）。
㈡ 法院已正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
㈢ 如果公司實施重整並執行完畢，重整計劃將有利於改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司後續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，並注意投資風險。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事會
二〇XX年五月二十九日