速生桉豐產林項目驗收報告

中 國 西 南 扶 貧 世界銀行貸款項目硬貸款項目

廣西防城港市速生桉豐產林項目

驗收評價報告 防城港市林業開發公司 二00二年十二月

第一章 項目背景及概況 1．1 項目背景 1．1．1 項目設計 在即將進入二十一世紀的重要發展時期，黨和國家站在經濟和社會可持續發展戰略高度，強調指出“改善生態環境是關係中華民族生存和發展的長遠大計，也是防禦旱澇等災害的根本措施”，並作出了一系列重大戰略部署。為加大生態環境建設的力度，把“封山植樹，退耕還林”作為生態建設的重點來抓。先後起動“林業十大生態保護工程”和“天然林保護工程”。然而，實行生態保護，減少了木材產量，又如何保障國民經濟建設需要供給的大量木材呢？為此，國家林業局又決定實施全國重點速生豐產林基地建設工程，在短期內迅速增加木材產量，以保障國民經濟發展所需。正是在這種背景下，防城港市提出建設速生豐產林基地項目，充分利用該市地處北熱帶得天獨厚的自然資源優勢，加速發展短週期的速生良種桉樹和相思樹，以加快林業建設的跨越式發展步伐。 1．1．2 項目由來 根據1998年中國西南扶貧世界銀行硬貸款項目中期調整的安排和要求，考慮到防城港市世行扶貧硬貸項目的低收入者住房子項目綜合因素髮生較大變化，中期調整出來的投資額中安排部分投資建設防城港市速生桉豐產林子項目，旨在通過5000公頃的速生桉豐產林項目建設，提供200個固定工和2500個季節工的就業機會，以加快我市世行硬貸項目實施進展速度，提高項目實施質量，有效地實現項目經濟效益及扶貧效果兩個目標。根據2000年中國西南扶貧世界銀行貸款項目廣西硬貸項目後期調整計劃和要求，在已經實施5000公頃的速生豐產桉樹林項目基礎上，再增加擴建2500公頃的速生豐產桉樹林和相思林，提供50個固定工和1300個季節工的就業機會。以進一步加快廣西硬貸項目的實施進度，提高實施質量，最終將更有效地全面實現廣西硬貸款整體項目的經濟效益和扶貧效果的目標。以增加防城港市的工業原料的生產，提高林業綜合效益，增加山區農民和地方財税收入，改善生態環境，實現山川秀美。 1．2項目調整 根據世行的項目工作計劃安排及國家、自治區兩級項目辦的通知精神，為緩解配套資金不足的矛盾，為優化我市世行項目結構，提高項目實施質量，降低項目風險，為最終實現項目扶貧目標，對防城港市世行扶貧硬貸項目作出調整勢在必行。 防城港市世行硬貸速生豐產林作為新增項目，風險小、扶貧效果好，承辦單位具有一定經濟實力，有較強的自籌資金配套能力，熱衷扶貧事業。為減少項目風險，減少項目資金壓力，經市扶貧改革試驗領導小組研究審議同意，並報經世行專家檢查組嚴格審查認可後實施。 1．3 項目概況 1．3．1 項目摘要 ①項目名稱：廣西防城港市速生豐產林種植基地項目 ②項目承辦單位：防城港市林業開發公司 法 人 代 表：黃 進 ③項目主管單位：防城港市林業局 法 人 代 表：王廷龍 ④項目性質：新建、擴建 ⑤項目基地建設範圍：①防城區：江山鄉、華石鎮、附城鄉、灘營鄉、平旺鄉、茅嶺鄉；②港口區：公車鎮、光坡鎮、企沙鎮；③東興市：江平鎮；上思縣：那琴鄉。 1．3．2 項目建設的目的 項目的主要目的是：推進現代林業建設，加快綠色工程建設步伐；緩解木材供需矛盾，實現林業可持續發展。生產纖維材，供應國內緊缺的造紙和人造板原料，或為國家外貿出口木片提供原料，以提高林業的綜合效益，尤其是突出經濟效益。通過本項目基地建設，作為全市綠色工程示範林，推動全市的速豐林基地建設，實現市政府提出的再造一個“山上防城港市”。項目建設意義重大，不僅改善了生態環境，增加勞動就業機會，增加了山區農民的經濟收入，帶動相關產業發展，增加國家和地方財政收入，增加木材總量生產，支持國家實施“天然林保護工程”，間接地保護了該市的十萬大山水源林保護區及沿海防護林的森林資源，對生態環境建設，尤其是大西南出海通道的生態環境建設具有重大意義。 1．3．3 項目建設的主要內容 項目建設規模7500公頃，基中中期調整新建5000公頃，後期調整擴建2500公頃。選用速生快長的尾葉桉、巨尾桉良種和馬佔相思作為項目的造林樹種，培育短週期紙槳造紙材和纖維材。安排勞動力4050人，其中固定工250人、季節工3800人。 1．3．4 項目建設工期 中期調整營造5000公頃速生桉，建設期6年，經營期13年（項目週期為19年）。種植工作分兩年完成（即1998、1999年完成），後四年主要是撫管工作。 後期調整擴建2500公頃，建設期6年，2001年完成種植，第二年開始主要是營林管護工作，第6年、第7年開始第一次採伐。 1．3．5 資金來源與安排 本項目總投資3940萬元，其中中期調整項目投資為2431萬元（世行貸款200萬美元，佔55%；國內配套資金1094萬元，佔45%），後期調整項目投資為1509萬（世行貸款100萬美元，佔55%；國內配套資金679萬元，佔45%）。 防城港市世行扶貧硬貸速生桉豐產林項目，得到兩次調整。一是1998年世行項目進行中期調整時，經世行專家檢查團審查通過和自治區世行項目辦批准的新增項目。項目總投資2431萬元，其中世行貸款200萬美元，項目建設規模為種植速生桉豐產林5000ha，項目安排貧困地區勞動力2700人。 二000年，根據世界銀行、國務院扶貧辦、國家項目辦的建議和要求，自治區政府決定將北海市尚未利用的部分世行硬貸款調整到我市繼續使用，防城港市人民政府對防城港市世行扶貧硬貸速生桉豐產林項目進行第二次調整，利用世行貸款100萬美元，建設規模是擴建2500ha，安排貧困地區勞動力1350人。

第二章 項目實施完成情況 2．1 項目工程目標完成情況（見附表1） 2．1．1 項目規模完成情況 截止2002年8月底止，防城港市世行硬貸款速生豐產林項目，已完成整地種植規模8515.8公頃，為項目目標規模（7500公頃）的113.54%。 2．1．2 項目資金投入完成情況 截止2002年8月底止，項目實際完成總投資為5130萬元，為項目總體目標規模基本費用3644萬元的140.78%。 2．2 勞動力安置完成情況（見附表2） 截止2002年8月底止，已完成安置勞動力4003人（其中固定工764人，季節工3239人），為項目總體目標4050人的98.8%。其中中期調整項目完成安置勞動力2703人（其中固定工764人，季節工1939人），為項目目標2700人的100.1%，後期調整項目完成安置勞動力1300人（全部是季節工），為項目目標1350人的96.3%。 2．3項目採購完成情況（見附表3） 2．3．1 各種採購方式完成情況 根據世行項目採購文件規定，中國西南扶貧項目《評估報告》以及項目《信貸協議》和《項目協定》。項目物資採購必須按照世界銀行規定同意的採購方式進行，採購方式包括國際競爭性招標（ICB）、國內競爭性招標（NCB）、國內詢價採購（NS）和自營工程（FA）。截止2002年8月底止，項目物資採購完成情況如下： ①ICB採購方式完成採購車輛2台，其金額為110萬元人民幣； ②NCB採購方式完成採購化肥13276噸，其金額為1625萬元人民幣； ③NS採購方式完成採購種苗1448萬株和農具等，其金額為700萬元人民幣； ④FA採購方式完成工地準備8515.8ha，其金額為1163萬元人民幣； 以上各項完成採購金額3598萬元人民幣，為項目目標（2562萬元）的140.4%。 2．3．2 採購物資使用情況 2．3．2．1 ICB的使用情況：含購一輛12座麪包車和一輛26座小客車，此二輛車在防城港市人民政府的要求下，於2000年剛購回車輛時，已轉讓給市人民政府接待辦公室使用，根據市人民政府的批示和市財政局有關文件的批覆，轉讓給市接待辦的二輛車由市財政局從防城港市林業開發公司的世行貸款債務中減除人民幣110萬元債務及扣除相應的世行貸款利息和承諾費26859.73元，但直到現在相關債務尚未兑現。 2．3．2．2 NCB和 NS 的使用情況：至2002年8月底止，防城港市世行硬貸速生豐產林項目分批購進化肥213276噸，計1625萬元；苗木1448萬株，計698萬元，農具2萬元。分別按每年所需求量實際購進，已全部投入到速生豐產林項目的營林工程建設。 2．3．2．3 FA的使用情況：至2002年8月底止，工地準備已完成8515.8公頃，共完成投資的1163萬元已全部投入到速生豐產林項目的營林工程建設。 2．3．3 採購串換情況 NCB採購方式所採購的化肥13276噸全部由自治區統一辦理，串換成金額為1625萬元人民幣，平均每噸化肥串換成現金為1224元，而當地的化肥單價為1080元/噸左右。若由項目單位自行採購13276噸化肥，則需金額為1434萬元人民幣，這樣就會給項目企業帶來虧損191萬元人民幣。 2．4．項目支付完成與資金使用情況 2．4．1 項目資金到位及使用情況 2．4．1．1 項目資金到位情況（見附表4） 截止2002年8月31日，防城港市速生桉豐產林項目各項資金到位共計4184萬元，其中世行貸款2232萬元，國內配套資金1952萬元（其中銀行貸款1600萬元，企業自籌342萬元）。 2．4．1．2 項目資金使用情況 截止2002年8月31日，防城港市速生豐產林項目已使用資金5130萬元，其中直接投資4635萬元，分攤費用495萬元。 2．4．2 提款報帳完成情況（見附表5） 防城港市速生豐產林項目完成提款報帳308萬美元，實際回補資金270萬美元（摺合人民幣2234萬元），佔應完成金額的87.66%。

第三章 世行項目實施及管理評價 3．1 實施影響因素分析 3．1．1 林地清理、整地方式的影響 在林地清理時，沒有采用全面煉山的方式，而是採用局部煉山或不煉山（即人工砍、挖草帶）的方式來清理林地。所有的造林整地活動均根據林地特點，沿等高線水平方向整地。以致保持地表植補覆蓋，保持水土等。 3．1．2 整地、防火道路修建的影響 根據林地的特點，合理佈置防火道路，充分利用林地，並且充分利用現有林道。沒有造成水土流失和環境惡化的現象。 3．1．3 施用化肥、農藥的影響 在林地施用化肥、農藥時，均做到適時、適量，沒有在地表撒施化肥和噴灑農藥過量的現象。沒有造成土壤板結、土質惡化、土壤肥力降低、水源被污染、環境被污染、殺傷有益生物和人畜不安全的現象。 3．1．4 對野生動植物的影響 項目建設都是利用現有的宜林荒山荒地、退耕還林地、灌叢地和疏殘低產林地進行營造速生豐產林。項目建成後，增加了森林面積、提高了森林覆蓋率，改善了生態環境，為野生動植物提供了棲息環境和繁衍場所。 3．1．5 對其他因素的影響 項目建設營造的桉樹、相思樹，增加了森林面積，提高了森林覆蓋率，改善了生態環境，改善了氣候，淨化了空氣，涵養水源，保持水土，為農田的穩產、高產提供了可靠的綠色屏障，對人類居住的環境條件進行綠化美化，為人類的生態安全提供了保障，為社會增加了財富。 3．2 組織管理評價 3．2．1 項目實施組織機構 3．2．1．1 市扶貧改革試驗領導小組：為加強我市世行硬貸項目的實施管理，市成立了扶貧改革領導小組，組長由市委書記擔任，市長及分管副市長任副組長，其他成員由與項目實施有關的委、辦、局的一把手組成。市扶貧改革試驗領導小組主要負責研究決定世行硬貸項目實施的重大問題，出台扶貧企業的優惠辦法，研究解決項目實施中出現的各種重大問題。 3．2．1．2 市利用世界銀行貸款項目辦公室：市世行項目辦公室在市扶貧改革試驗領導小組的領導下，主要負責項目的實施管理、監測、協調及服務工作。 3．2．1．3 項目實施執行企業：項目實施執行企業是項目實施及生產管理的具體單位，在市世行項目辦和市林業局的領導下開展項目實施工作。 3．2．1．4 管理機構設置如下圖所示： <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

第四章 項目效果評價 4．1項目財務狀況分析 4．1．1 項目工程目標完成情況分析 截止2002年8月底止，防城港市世行硬貸速生豐產林已完成整地種植8515.8公頃，佔項目總體目標7500公頃的113.54%，項目實施累計完成投資5130萬元，佔項目總體基本費用3644萬元的140.78%。其中，1998—1999年實施的中期調整世行硬貸款（200萬美元）速生豐產林子項目已完成整地種植6015.8公頃，佔該項目目標5000公頃的120.32%，完成項目投資3938萬元，完成的投資額佔項目基本費用2210萬元的178.19%。2001年實施的後期調整世行硬貸款（100萬美元）速生豐產林子項目已完成整地種植2500公頃，佔該項目目標2500公頃的100%，完成項目投資1192萬元，完成的投資額佔該項目基本費用1434萬元的83.12%。（見下表） 防城港市世行硬貸速生豐產林項目工程目標完成情況表 項目單位：防城港市林業開發公司 單位：萬元

防城港市世行硬貸速生豐產林項目世行貸款回補情況表 項目企業：防城港市林業開發公司 單位：萬元

防城港市世行硬貸速生豐產林項目國內配套資金到位情況表 項目企業：防城港市林業開發公司 單位：萬元

防城港市世行硬貸速生豐產林項目投資完成情況表 項目企業：防城港市林業開發公司 單位：萬元

防城港市世行硬貸速生豐產林項目資金使用情況表 項目企業：防城港市林業開發公司 單位：萬元

單位：萬元

世行貸款還款計劃表 項目企業：防城港市林業開發公司 單位：萬元