採購流程是指從採購計劃開始，到採購詢價、採購合同簽定，一直到採購材料進場為止的過程。大家知道一般的採購流程是怎麼樣的嗎?就等小編告訴你們把!
採購管理制度及操作流程
一、總則
為了規範公司採購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的採購部門，具體負責公司採購業務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的採購，均應符合本辦法的原則精神和採購工作規程。
公司採購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的採購，由採購部門統一辦理;低值、小額或限額以下的採購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星採購相結合體制。
四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批採購;
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星採購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。
七、採購計劃與申請
根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度採購計劃預案。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體採購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度採購計劃須經總經理辦公會議批准實施，半年、季度採購計劃須經總經理審批，月度採購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核准。
根據採購計劃製作的採購預算表，以一式多聯方式提交，分別經採購部經理、主管副總、總經理按權限籤批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出採購申請，並分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施採購。
八、採購實施
採購部收到請購單或採購計劃被批覆後，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報採購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的採購可採取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行採購。儘量提高每次採購批量，獲得批量折扣，降低採購成本。採購詢價獲准後，採購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同採用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經採購主管和主管副總經理批准。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑑證。採購合同經雙方簽章生效後，採購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。採購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後簽收。如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，採購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數量與合同不符的，採購員及進告知供應方，並就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，並持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。採購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示於圖表，分類監控、跟催。採購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他
1.採購部應採取有效措施，完成公司下達的降低採購成本的指標，或達到採購目標成本。
2.採購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的採購時機。
3.採購部分分析主要物料的採購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、採購費用、在途損耗、保險費等在採購成本的比重，對有關費用重監控。
4.採購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較後選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司採購和庫存資金的佔用。
十、採購部對採購員的如下工作行為進行考查、評價：
採購目標成本的完成情況;
採購合同履約率和違約程度;
採購成本節約額或損失額;
採購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩定性和開拓供應商新情況;
廉法或執着收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入採購員業績檔案，作為考績依據，並作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由採購部解釋執行，經公司總經理辦公會議批准生效。
採購流程
1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。
3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。
採購方式
1. 集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
採購實施
1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。