物資採購管理細則 篇1
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資採購管理，規範工程物資採購工作的程序和標準，防範和降低工程物資採購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據<內部會計控制規範——-採購與付款>等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司採購的材料和設備，包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理範圍內。
第三條本制度適用於公司開發的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發、建設和後期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資後續管理等工作。
第五條採購執行部門
物資部是工程物資採購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織採購、採購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資採購信息傳遞、物資驗收和交接、建立採購台賬、建立合格供應商檔案、提出採購付款申請等工作。
第六條採購審核部門
集團供應公司是工程材料採購價格的審核部門，負責收集並依據公司採購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對採購價格進行獨立審核。
第七條採購審批部門
按照集團公司的採購審批程序執行。
第八條採購監督部門
簽證部是工程物資採購工作的監督部門，負責對採購內部控制、採購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對採購付款情況進行監督。
第三章採購程序與工作標準
第九條月度採購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行彙總，形成<月度採購計劃>，報公司計劃會議審閲。審閲通過後，物資部根據<月度物資採購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實採購資金，並統籌做好人員安排、時間安排等採購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據<月度物資需求計劃>按照統一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
物資採購管理細則 篇2
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資採購管理，規範工程物資採購工作的程序和標準，防範和降低工程物資採購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據<內部會計控制規範——-採購與付款>等法規的相關規定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司採購的材料和設備，包括:工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理範圍內。
第三條本制度適用於公司開發的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條需求部門
負責各工程項目開發、建設和後期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資後續管理等工作。
第五條採購執行部門
物資部是工程物資採購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織採購、採購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資採購信息傳遞、物資驗收和交接、建立採購台賬、建立合格供應商檔案、提出採購付款申請等工作。
第六條採購審核部門
集團供應公司是工程材料採購價格的審核部門，負責收集並依據公司採購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對採購價格進行獨立審核。
第七條採購審批部門
按照集團公司的採購審批程序執行。
第八條採購監督部門
簽證部是工程物資採購工作的監督部門，負責對採購內部控制、採購工作執行情況進行監督。
合同部、財務部對採購付款情況進行監督。
第三章採購程序與工作標準
第九條月度採購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制<月度物資需求計劃>，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行彙總，形成<月度採購計劃>，報公司計劃會議審閲。審閲通過後，物資部根據<月度物資採購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實採購資金，並統籌做好人員安排、時間安排等採購準備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據<月度物資需求計劃>按照統一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。
物資採購管理細則 篇3
第一章總則
第一條為進一步規範公司物資採購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下:
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客户辦理髮票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1、物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
物資採購管理細則 篇4
為樹立良好的企業形象，創造一個乾淨、衞生的生活環境，特制訂本制度：
一、衞生間必須保證設施完好，標誌醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞當月負責班組要及時維修。
二、衞生間必須每日清理、清掃衞生間，全天保潔，通風良好，做到各種設施乾淨無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無煙頭，一處不合格罰款10元。
三、衞生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭髮、無鏽斑、無異味，牆面
四角保持乾燥，無蛛網，地面無雜物，一處不合格罰款10元。
四、衞生間地漏過濾網起到放至堵塞作用，請不要為方便下水而移除。
五、 便後及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發現一次罰款20元。
六、衞生間照明、潔具設施若損壞，負責班組應聯繫車間辦公室進行及時回覆。
七、員工應愛護好衞生間的設施，衞生間牆壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞
衞生設施者，將根據情節輕重罰款50—100元。
物資採購管理細則 篇5
1、小學生每天上學放學路上必須戴小黃帽，靠右行走，不東張西望，不在馬路當中嬉戲打鬧。
2、國小生不準騎自行車上學、放學或外出。
3、過馬路時，金嶴的學生必須從甌青公路的橋下經過;選嶴的學生必須注意來往車輛，靠右行走;莊巖的學生在乘車不得將頭、手伸出車外，以防發生危險;西洲的學生不要在甌江五橋上追趕或向下張望。
4、國小生不得私自或成羣結隊到江邊玩水、游泳，游泳鍛鍊時要大人陪同，以免發生意外。
5、國小生到校後不得擅自離開校園，不玩危險遊戲，有事出門必須得到班主任或相關教師的允許。
6、國小生上下樓梯時不準急跑、推人，要靠右按次序行走。
7、國小生要注意用電安全，不得用手觸摸或將異物插入電源開關，，不得私自拆卸電器開關等。
8、國小生在家長的監護下才能使用煤氣家中，使用煤氣時，要特別注意安全，用完煤氣後要關閉開關。平時注意通風、防止煤氣泄露。
9、國小生要注意防火，不得在太陽底下玩放大鏡、火柴等易燃物。不得在家中、野外玩火，以免引起火災。
10、國小生不準在路邊小攤上買零食，以免進食不衞生或過期的食品，引起食物中毒。在校外用餐要注意飲食衞生。