學校採購管理規章制度 篇1
大宗物資採購：為了規範我校物品採購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品採購小組：
一、成了大宗物品採購小組
1.政府採購辦相關人員
2.學校採購小組
組長：學校紀檢監督組組長(黨總支副書記或工會主席)
副組長：後勤服務中心主任
直接採購成員組成：黨總支副書記、工會主席、後勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、採購金額及範圍
根據政府採購辦的要求，5元- 2元以內的辦公用品由學校採購小組報教育局組織採購；2#元以上的辦公用品由學校報政府採購辦組織採購。2元-5元以內的維修由學校報教育局組織採購；5元以上的由學校報政府採購辦組織採購。
三、採購小組職責及採購程序
1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，採購小組在二日內按照採購程序進行採購。
2.採購結束後，由採購小組寫出採購情況和驗收報告，採購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.採購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、廉潔關。
4.如採購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規定處理，並承擔相應責任。
批量的`辦公用品採購：為進一步加強辦公用品採購管理，規範辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用。
(一)、適用範圍
小型文化建築設施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點採供範圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實行政府採購。採購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點採購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品採購。
2.財務負責向供應商統一支付辦公用品費用。
3.各部門填寫並由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；提取所需辦公用品。
4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。
5.採購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規程
1.每月需用的打印紙、複印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門填寫領用單領取。
2.採購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，並根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同後成為我單位辦公用品定點供應商。
4.各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章後，由經辦人憑該單去定點提取。
5.財務室根據入庫單和發票向相關供應商付款。
6.一年之後，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。
7.供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不願續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8.採購小組對辦公用品定點採購全過程進行監督，並杜絕違規行為。
學校採購管理規章制度 篇2
一、政府採購管理制度
為了貫徹執行《政府採購法》及朝陽區政府採購的管理規定，加強各校採購管理，規範採購行為，明確採購程序，結合學區實際制定政府採購管理制度。
（一）、集中採購管理程序：
1、學校按當年預算政府採購預算要求，將本校採購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區彙總後上報教委財務科審批；
2、由教委統一採購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，並上報教委設備中心。
（二）校分散採購程序：
1、購限額標準以內納入定點採購範圍內的貨物採購程序：
（1）、財政直接支付項目：
①、採購單位在每月10日之前提交次月政府採購月計劃，待區財政批覆後單位才能執行；
②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行採購。採購完成後在驗收欄中籤署意見，加蓋公章；
③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。
（2）、單位自行支付項目：
①、學校填寫《朝陽區定點政府採購實物調撥單》；
②、學校通知定點供應商；
③、貨到後學校進行驗收，驗收合格後學校在“採購人驗收”欄中籤字蓋章；
④、學校憑發票及《朝陽區定點政府採購實物調撥單》到學區報賬。
2、採購限額標準以上項目採購程序：
（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。
①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府採購計劃；
②、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與項目詳細需求，報送區政府採購辦，並將配套資金繳入政府採購賬户；
③、學校依據批覆立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。
（2）、政府採購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：
①、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府採購辦；
②、學校依據批覆的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
③、建設工程竣工後，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。
學校採購管理規章制度 篇3
一、食堂財務管理的總體要求
集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自願搭夥就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算户，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資採購與資產管理
（一）食堂物資採購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。
（二）建立和完善物資採購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、採購部主管）採購，相關人員監督驗收數量和質量。
（三）建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、複核人員、保管人員和審批人員在統一印製的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可後，方可登記入賬。
（四）建立物資採購報批制度。採購人員每天應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經複核人員、保管人員和審批人員同意審批後方可採購。
（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進後直接進入廚房用於加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、麪粉、食油、乾貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。
三、集團總部食堂收入管理
（一）集團總部食堂收入主要來源於職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節餘部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。
（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。
四、集團總部食堂支出管理
（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；
（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時所用的水果；
（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字後按序入庫，並記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收後憑採購單及發票直接列入夥食支出。
2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均後的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，並記入有關賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批後，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意後，方可按集團總部招投標（集中採購）目錄及標準規定辦理設備採購手續，購入後辦理好固定資產登記入帳手續。
5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意後執行。
（三）集團總部因工作需要而發生的客夥支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。
（四）食堂菜類的採購應有兩人及以上人員到菜市場採購並填寫“集團總部食堂物資自制單據”，採購驗收後由驗收人及食堂主管簽字並付款，其他物資的採購原則上須對方開具正規的税務發票報銷。
（五）所有結算的'票據都要求合法規範，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、塗改、不套複印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規範、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）並有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。
（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字彙總後由領導統一簽字後支付，其他也由領導簽字後支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。
五、集團總部食堂財務收支結餘及分配管理
（一）食堂財務收支結餘是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵後的餘額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節餘”的原則。副營收支的
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。
學校採購管理規章制度 篇4
一、設立招標採購小組
組長：
聯絡員：
成員：
二、工作職責
1、負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3、負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1、要加強計劃性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2、要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審核資質和業績。每項招商不得少於3家。
3、要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4、要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所籤協議和合同視為無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。
五、工作程序
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4、相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5、項目説明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1、符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。
2、一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；
一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校採購管理規章制度 篇5
一、總則
1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。
2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。
3、學校食堂是學校後勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支範圍，保障生活質量，建立和完善管理監督機制，切實維護師生的合法權益。
4、本制度自20xx年10月24日起試行。
二、財務管理
1、規範學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規範成本核算。
2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。
3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、採購等事宜。對於重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。
4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監督檢查。管理人員對每週食譜進行合理安排，掛牌公示。
5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。
三、物資採購及管理
1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作
2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可採取不定期對學校食堂保管台賬進行監督檢查。
3、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制採購回執單據。
4、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。
5、食堂貨物採購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收後當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責採購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處後，經校領導同意採購。
四、其他事項
值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐後需在登記表上簽字後，按月或季度由食堂結算後繳納相應的伙食費。
學校採購管理規章制度 篇6
為加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1.採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2.採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。
3.對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4.對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5.對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。
6.分管領導負責審核採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。
7.財務室負責審核採購方式、發票真偽和付款結算。
8.採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。
學校採購管理規章制度 篇7
為加強市級政府採購管理，貫徹落實《政府採購法》及其法規和制度，健全和完善政府採購運行機制和工作程序，提高政府採購效率，保證採購公開、公平、公正，特建立政府採購管理制度。
凡納入政府集中採購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府採購管理辦公室申報，依法實行集中採購；財務科和總務處共同負責政府採購工作，編制、彙總本單位政府採購預算和計劃，向政府採購主管部門提交採購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源採購和特例採購等審批申請手續，配合採購代理機構辦理招標採購、詢價採購、競爭性談判採購等集中採購活動，負責政府採購信息情報的收集、彙總和上報，以及其他與政府採購有關的工作事項。
需要採購時，由相關業務科室提出申請，政府採購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點採購的，按定點採購規定辦理；屬集中採購的，每月集中彙總報政府採購管理部門按集中採購規定及程序辦理。
1、根據政府採購法嚴格執行政府採購。
2、大宗採購由校行政集體討論形成決議後組織實施。
3、採購工作由總務處組織實施，校長室監管。
4、採購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、採購後與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的採購，接受監督。
學校採購管理規章制度 篇8
為了加強學校食品衞生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衞生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。
二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。
三、進行採購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。
四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衞生標準、無衞生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。
六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。
七、採購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經收發管理員簽字認可後入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。
學校採購管理規章制度 篇9
為加強學校辦公用品管理，規範辦公用品的採購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的採購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的採購：
1、一般辦公用品的採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批准後，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的採購與保管人員採購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採購，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領取：
1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字後，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批准後，直接辦理領用手續。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
第五條 領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。
第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，複印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反覆使用。
第十條 印製文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發之日起施行。
學校採購管理規章制度 篇10
一、食堂物資的採購方式及適用範圍
一）採購方式
食堂物資採購主要採用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價採購等採購方式。後勤保障集團採供中心應嚴格按照學校和集團物資採購的有關劃定確定合理的採購方式。
二）適用範圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆製品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料採購適宜採用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米麪製品、肉魚製品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資採購事宜採用詢價採購，由採供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價採購。
3、其它物資設備採購
1）批量採購價值在3萬元以上、單件採購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量採購價值為5000～元、單件採購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定採用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價採購等具體採購方式。
3）單件採購金額在500～1000元的物資設備，由採供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價採購。
二、食堂物資採購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在後勤集團採供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用於採供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“採購申請單”，該申請單適用於大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“採購申請單”的審批
申購人在採供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“採購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見後送集團分管領導或總經理審批。
三）物資採購
所有經過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“採購申請單”統一提交後勤服務集團採供中心，採供中心按本制度第一條——“食堂物資的採購方式及適用範圍”實施具體採購行為。
1、“計劃申請單”採購
計劃申請單”中涉及集團通過招標採購確定中標人的招標項，採供中心採購員接單後直接聯繫中標人進行供貨，其它非招標項，採供中心採購員接單後按本制度的規定要求進行採購。
2、“採購申請單”採購
所有“採購申請單”須統一提交採供中心負責同志，中心負責同志接單後按照本制度的規定要求組織落實採購工作。
四）驗收入庫
物資購回後，採購員必需實時管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁採購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。採購員在管理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫並經集團分管領導或總經理審批的“採購申請單”（凡屬於“計劃申請單”採購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團採供系統上的“採購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷售方出具並經所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的採購管理
一）採供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資採購工作，嚴禁徇私舞弊和越權採購。
二）採供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“採購申請單”購物。物資購回後首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，採供中心在採購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
四）所有物資採購工作，採供中心必需親力親為，嚴禁將物資採購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資採購工作“走過場”。
五）無特殊情況，採購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁採購員單獨採購、“打包”採購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個採購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）採供中心在採購集團通過招標採購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）採購食用後可能會引起食物中毒或食源性疾病的'食品原料時，採供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）採供中心通過詢價採購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話採購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）採供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“採購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許藉故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，採購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理彙報，並在徵得諒解或同意後，重新商定供貨時間。
十）採供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查採購員有無入庫物資的“採購申請單”，或查詢後勤集團採供系統有無相關物資的“採購訂單”。如採購員不能出示“採購申請單”，或在後勤集團採供系統上查不到入庫物資的“採購訂單”，保管員必須立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
二）保管員根據“採購申請單”或後勤集團採供系統上的“採購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實行“二級驗收”（即採購員驗收和保管員驗收），其餘品種實行“三級驗收”（即採購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為採購員辦理物資驗收入庫手續。
四）食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期；對於集團通過招標方式確定供應商的採購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低於樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發現採購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向採供中心領導彙報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其餘食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對於存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經採購員、保管員和供應商三方簽字後及時送採供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與採購員串通，欺上瞞下。
學校採購管理規章制度 篇11
一、採購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開，廉潔自律的原則，採購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。
二、學校採購必須通過大型商場進行採購，所購物品要物美價廉，保質保量。
三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購，一律實行採購申報制度。小件物品集體採購，大件物品政府採購或招標採購。
四、採購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。
五、採購物品需事先填寫申購單，然後由後勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的`基礎上，經校長(校務會)研究後報主管部門進行政府採購。
六、簽訂採購合同，必須註明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由採購人員負責。
學校採購管理規章制度 篇12
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品採購關，併科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規範化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品採購關。
原料實行定點採購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂採購員必須到持有工商執照，有效衞生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點採購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，並指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要認真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查並登記造冊，若發現所購物品不符合食品衞生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防黴、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。
三、採購員必須採購合格食品
採購食品時，要採購新鮮、質好，符合衞生要求的食品原料。同時，採購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衞生檢驗合格證或者化驗單，並索取貨方“衞生許可證”複印件。
四、嚴格禁止採購以下食品
腐敗變質、油質酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衞生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其製品；超過保持期或不符合食中標籤的'定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其製品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衞生標準和要求的食品。
五、定點採購實行領導負責制和責任追究制
學校定點採購員負總責，分管後勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。 學校食堂大宗食品採購制度7
1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點採購，蔬菜、水果等應相對固定採購地點。
2、食品原、輔料的採購必須做到“三有”“兩要”：有衞生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規範的供貨票據。
3、定型包裝食品的標籤標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁採購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁採購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衞生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衞生標準和要求的食品及半成品。
5、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每購必記。
學校採購管理規章制度 篇13
一、設立招標採購小組
組長：校長
聯絡員：總務科長
成員：紀委書記 分管後勤校長 總務科專項負責人 採購員 使用單位負責人一名
二、工作職責
1.負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。
2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。
3.負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。
4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準備
1.要加強計劃性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。
2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審核資質和業績。每項招商不得少於3家。
3.要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。
4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所籤協議和合同視為無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。
五、工作程序
1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2.項目公示（聯絡員負責）；
3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；
4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）
5.項目説明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；
6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7.履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1.符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。
2.一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；
一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；
一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校採購管理規章制度 篇14
一、凡屬政府採購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中採購。屬採購目錄以外的商品，單項採購金額在1萬元以上、批量採購超過5萬元的也應納入政府採購。
二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的採購項目計劃。採購計劃經中國小校同意後報教育局，教育局對各校採購情況進行彙總後報政府採購中心備案。未制定採購項目計劃的學校或不在採購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需採購外，年內不辦理政府採購手續。
三、學校進行物品採購時，在向教育局報《採購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，採購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府採購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學校採購的物品一經政府採購中心招標確定後，學校應及時與供貨商簽訂《政府採購合同》，並嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》，不得以任何藉口規避政府採購，對不按要求進行政府採購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，並對相關責任人進行嚴肅處理。
學校採購管理規章制度 篇15
為了更好地貫徹落實普陀區教育局制定的採購管理制度，進一步規範我校政府採購行為，不斷強化採購管理工作，特制定本制度。
一、堅持原則，依法辦事。每項採購業務必須做到程序公開，用途公開，採購內容、數量公開，價格、質量公開，同時做到“三比”（即比質、比價、比服務）的採購原則。
二、把握環節，注重詢價。把握重點環節，嚴格規範詢價、簽訂合同等環節。
三、優質服務，維修及時。做好售後服務工作，對採購的物品在使用中所反映售後服務問題，及時與供應商聯繫，作出相應處理，並及時予以解決。
四、嚴格規程，規範操作。
學校在每年下半年根據資金來源及資產管理中心要求，由各使用部門根據需要提出預算項目，包括填制政府採購計劃表、資金來源、採購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過後的項目報結算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批後的項目由校長授權總務部門進行操作。
總務部門在採購納入政府採購範圍的項目（即《各中國小、幼兒園及有關教育單位常規設備配置目錄》之中的.設備）時，應按照規定辦理申報手續。同時，採購人員根據採購金額、採購預算及底價和
其他實際情況，在政府採購網上選擇相應的供應商進行採購活動。
採購的貨物必須符合國家質量安全標準方能入賬入庫。財產保管員待發票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全後入庫；財務室待固定資產驗收單及審批後的發票等資料齊全後付款入賬。
每項採購活動（特別是金額萬元以上的採購活動）完成後的採購文件由採購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷燬。採購文件主要包括談價記錄、校裝備採購工作會議決議、唯一性説明、設備採購申請單、採購預算、合同文本、驗收證明等內容。
由於需要採購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經政府集中採購程序的，按以下流程進行採購：由採購工作小組對需採購的設備向不少於3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經辦人簽字並加蓋公章的書面採購情況説明；採購完成後經設備驗收合格後按規定入庫入賬，並將相關採購資料報教育資產管理中心備案。
學校採購管理規章制度 篇16
第一章、原則
第一條為進一步規範學校的採購行為，加強學校的物資採購管理，根據我校的實際情況，特制訂本採購管理辦法。
第二條本着對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。
第三條採購原則：
1.採購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的採購原則;
2.採購實行“三審一檢”(即購物用款初審、複審、審批，合同初審、複審、審批及質量檢測)的控制原則;
3.採購組集體詢價採購原則;
4.避免單一品牌、單一來源採購原則;
5.採購過程監督原則。
第四條屬於政府採購的項目按《中華人民共和國政府採購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府採購的若干意見》等相關法律法規辦理。
第五條物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類採購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程並預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過後由採購組組織招標，採購組和各校區、處室、中心專項組完成採購。
第二章、採購組、採購員職責
第七條採購組組成和職責：
採購組由組長、副組長、採購員4人(各校區1人)、政府採購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位採購人員的監督和培訓;
(二)編報政府採購實施計劃;
(三)依法委託並協助採購代理機構辦理採購事宜或者自行採購;
(四)選定代表參與政府採購評審工作;
(五)對校區、處室、中心採購項目、採購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的採購項目、採購品牌提出採購建議，為下一步審批決策作依據;
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發佈經主管財務副校長簽字的招標公告並組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理採購合同備案;
(八)參照政府採購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對採購檔案的管理工作;
(十)答覆供應商的詢問、質疑;
(十一)接受和配合監督組的監督檢查;
(十二)廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的`信息變化情況，進行比質、比價採購;
(十三)工程基建類的採購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量並提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規規定的其他事項。
第八條採購員職責：
(一)貫徹艱苦奮鬥、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和採購組長按照學校採購計劃和需要，完成物資採購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計劃和批准手續的物資，必須注意質量，及時採購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，儘量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字後，及時向財會人員報銷，完清財務手續;
(四)嚴格執行採購制度，自覺接受監督組的監督;
(五)保質保量完成領導分配的工作;
(六)團結同志，模範遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府採購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章、採購過程管理
第九條、一般採購過程包括
①各校區、處室、中心按年度預算提出採購計劃;
②詢價填報用款申請;
③實施採購，開具發票;
④驗收入庫、財產登記;
⑤簽字報賬。
第十條其他採購過程管理及要求：
(一)各校區、處室、中心按年度預算提出採購計劃，屬於工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬於政府採購的同類採購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府採購法》第二十八條規定：採購人在一個預算年度內，採用公開招標以外的方式重複採購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視為化整為零規避公開招標採購;省財政廳20xx年3月25日頒佈粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第三章中規定：編制政府採購計劃應注重政府採購的規模效益，在同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次以上。屬於協議供貨範圍的採購品目，同一品目的採購，每季度內不得超過兩次，含兩次。
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核後在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”並簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;
(三)政府採購項目必須填寫《湛江市政府採購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府採購屬於自行採購的，工程基建類必須採用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批後統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人蔘加;
(五)政府採購屬於協議供貨、網上採購、電子反拍的統一由政府採購員按政府採購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人蔘與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府採購程序部分由政府採購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒佈粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府採購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施採購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長複審，校長審批。招標後三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上採購、電子反拍按財政局要求籤訂電子合同，編制由政府採購員和相關校區、處室、中心完成;
(七)合同簽訂後嚴格按合同要求執行採購，加強採購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可採用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，並責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區、處室、中心和採購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正後再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由採購組就存在質量問題部分組織再次採購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
學校採購管理規章制度 篇17
第一章、總則
第一條、為統籌和規範學校的採購活動，提高經費的使用效益和採購工作的整體效率，保證採購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱採購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、諮詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府採購對象。
第四條、學校採購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校採購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的採購工作，學校成立採購工作領導小組，學校採購工作領導小組下設採購管理辦公室（以下簡稱“採購辦”）。學校採購工作領導小組是採購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的採購工作。學校採購工作領導小組由分管採購工作的校領導任組長，採購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校採購辦負責執行國家採購法規，制訂學校採購管理制度，確定採購類型和採購方式，下達採購任務，審核採購經費支出，受理採購投訴，建立並管理評審專家庫，確定每次採購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理採購工作領導小組會議會務。
第八條、學校採購中心是學校採購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項採購法規和制度，制訂採購工作實施細則和相關的採購工作流程，接受學校採購辦下達的採購任務，組織編制採購文件，按規定發佈採購公告，組織實施招標、談判、詢價等採購活動，負責公告採購項目的中標或成交信息，受理採購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助採購管理部門做好校內零星採購的監管工作，負責組織協議供貨採購，負責做好全校採購統計和信息工作。
第九條、學校採購項目歸口管理部門負責組織採購項目的立項與審批工作，協助採購預算的編制，建立驗收專家資料庫並組織驗收，負責採購結束後項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監察處要加強對採購活動的監督工作，負責受理對採購過程中違法、違紀行為的舉報，確保採購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校採購工作“統一交易平台、統一信息發佈、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務的採購
第十二條、在浙江省省級集中採購目錄以內的貨物和服務採購，以及浙江省省級集中採購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務採購，按浙江省的政府採購規定執行。
採購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦編制採購預算，並向省財政廳採監處報送採購項目建議書，以省財政廳採監處預算執行確認書方式向學校採購中心下達採購任務。
第十三條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心組織採購，採購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購、邀請招標、競爭性磋商等。
採購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦以嘉興學院自行採購執行意見書方式向學校採購中心下達採購任務。
第十四條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購。
採購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校採購中心提出採購申請，學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少於3人以上單數人員組成的採購小組，集體採購完成後向學校採購中心提交嘉興學院貨物和服務零星採購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接採購（其中5千元以上的採購活動須由2人以上共同完成採購）。
第十六條、在浙江省省級集中採購目錄以外的經常性採購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校採購工作領導小組審核同意後可以續簽一年，但續簽不超過兩次。
第十七條、由學校採購中心進行的採購活動，省財政廳採監處已明確採購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成採購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府採購法律法規規定的其他情形也允許採用其它採購方式採購。
第十八條、採購文件的製作。採購文件由採購中心根據政府採購政策、採購預算、採購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供採購需求，並在編制完成的採購文件上簽字確認。採購需求應當完整、明確，並符合法律法規以及政府採購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術複雜的項目，必要時採購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善採購需求和編制採購文件。
民生項目、敏感項目、技術複雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在採購文件公開發布前，原則上應先諮詢評審專家意見，或在指定媒體上公開徵求社會公眾和潛在供應商意見。網上徵求意見的，時間一般應不少於3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的採購文件還須經過聯審，聯審工作由採購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、採購中心、採購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、採購文件的發佈。採購文件由學校採購中心負責發佈。學校採購中心要按規定在政府採購信息發佈指定媒體或採購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）採購文件。
第二十條、採購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由採購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。採購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。採購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由採購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按採購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束後，評審專家組向學校採購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，採購辦進行全程工作監管。
第二十二條、採購結果的確定。學校採購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府採購信息發佈指定媒體和採購中心網站進行公示。公示期滿無異議後由學校採購中心發出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的採購項目，必須簽訂書面採購合同。採購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。
第二十四條、採購檔案的歸檔。整個採購項目實施完成後，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好採購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。
學校採購管理規章制度 篇18
一、請購
1、各科教師凡要採購教學用品、教學設備等，均應填寫物品採購申請表。特殊情況應事先徵得校長或總務主任同意後，並及時補填物品採購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定採購計劃，報總務主任統籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、採購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批准，由總務處驗收入庫。
2、採購員必須憑領導審批的物品採購申請表採購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助採購，並辦理交接驗收手續。
3、採購員必須認真負責，確保採購用品的質量，採購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、採購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品採購申請表、發票與採購的物品是否相符，然後驗收簽名，並登記造冊。
五、報銷
採購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的籤批，同時要把物品採購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳後再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批准向保管室辦理領用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的'東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
學校採購管理規章制度 篇19
一、辦公用品由總務處實行集中統一採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，採購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品採購申請單》，提出申請，註明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、採購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核後交由總務處採購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批准。（除開學初期統一採購辦公、教學用品以外）
三、物品採購由總務處負責辦理，採購必須嚴格按照區採購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。採購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，採用詢價機制，所購物品物美價廉，並對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府採購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中採購制度執行。未納入政府採購項目的需根據區採購辦相關文件執行。
五、物品購置後，採購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、採購結算要及時，一次一清。採購一週內，採購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日後憑規範的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和採購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行採購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的採購行為，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責。
學校採購管理規章制度 篇20
本採購管理制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
一、採購管理制度目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、採購管理制度範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購管理制度。
三、採購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3採購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購管理制度、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購採購管理制度初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購管理制度採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、採購部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產採購必須採取招標方式採購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。
4.3採購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由採購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2採購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3採購部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由採購部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值税發票的，且在我方能夠抵扣增值税的採購項目必須索取增值税發票，不能取得的，價格按扣除增值税以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由採購部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合税務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、採購管理制度責任
5.1不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的'責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5採購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、採購績效考核
6.1採購績效評估的指標
採購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，並用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急採購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存週轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和採購時之價格的差額。
(4)將當期採購價格與基期採購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他採購績效評估指標有：
(1)採購金額。
(2)採購金額佔銷貨收入的百分比。
(3)採購部門的費用。
(4)新開發供應產商的數量。
(5)採購完成率。 (6)錯誤採購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2採購績效評估的方式。
本公司採購人員之績效評估方式，採用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估説明
(1)目標管理考核佔採購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)佔績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為採購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)採購部根據公司營業目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)採購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)採購部個人次年度之工作目標經採購部主管審核後，報人事部門存檔。
(5)採購部依《目標管理卡》逐月對採購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，並報上一級主管核准。
6.2.4績效評估獎懲規定
(1)依公司有關績效獎懲管理規定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規劃而定。
(3)擬晉升職務等級之採購人員，其年度考核分數應高於85分。
(4)年度考核分數低於60分者，應調離採購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本採購管理制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。