各部門、車間：
為加強公司費用管理，合理控制差旅費用。經公司研究，對差旅費標準及出差審批程序規定如下：
一、出差審批及差旅費報銷程序：
1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》，對因臨時決定出差的需在回公司後的兩天內補辦手續；
2、一般人員需經部門負責人和主管領導批准；
3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批准；
4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核後由財務部複核報帳。
二、差旅費報銷標準及具體規定：
1、差旅費按總額包乾的辦法給予出差補貼（含住宿費、伙食補助費、某內交通費），即“總額包乾，超支不補”，食宿、交通等發票僅作參考依據。
2、出差人員按相應地區（某地、某、某某會、某某外及直轄某）和級別（一般人員、中層正副職及公司副職以上）報銷差旅補貼；
3、當天出差當天回公司的補貼20元，往返時間超過12小時以上的，可按住宿一天計算（不另報加班補貼）；
4、乘公司車出差，當天回公司的補貼10元，往返時間超過12小時以上的補貼20元；
5、某某內出差時間在八天以內（即中間包括星期六、星期天）或出差回公司是星期一的，其差旅費補助不包括星期六、星期天；
6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的，可乘座卧鋪位（副總經理及相應職務以上的可乘軟卧）；
7、乘座飛機人員需經總經理批准，其往返機場的專線車費可在出差人員的包乾差旅費之外報銷；
8、出差期間對連續乘車12小時（含12小時）的，憑車票每6小時發10元伙食補貼，以此類推；
9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定，而不乘座卧鋪的，按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼；
10、凡經公司批准，帶薪參加學習並在學校和培訓基地住宿的，住宿費按實報銷，伙食補貼每天10元（不包括培訓費中含有食宿費的）；
11、凡參加各種會議，會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費；
12、出差人員非因工作需要的遊覽和參觀的一切開支，均自理；
13、出差人員回公司後的一週內辦理報帳手續，愈期取消出差補貼；
14、本規定自XX年4月1日起執行，解釋權歸公司人力資源部。