五河縣縣鄉公路管理站後勤管理制度
一、
辦公用品採購、後勤管理
1.
各股室應本着壓縮經費開支,厲行節約的原則,勤儉辦公,避免浪費。
2.
常用辦公用品由財務統一採購,交由辦公室逐項登記、入庫。採購應由兩人以上同辦,避免質次價高,假冒偽劣商品。所購物品發票由經辦人、辦公室人員、分管領導會籤後統一報銷。
3.
辦公用品一律到辦公室統一領取。所領物品必須逐項填寫領用登記表。使帳物一致、消耗和庫存平衡。每月盤存,結轉至下月登記表。
4.
複印機為了方便內部工作需要,嚴禁對外使用。內部各部門使用均需填寫複印登記表,以便月底核算耗材。
5.
個人辦公用具除常用易耗品外,其餘均為一次性配備,非正常損壞、丟失均由本人自負。
6.
公用設施需維修、更換的,打印、複印設備需更新添置的,須由財務股、辦公室研究估價,經分管領導同意方可辦理。如金額過大超過500元,須經站領導班子研究後方可辦理。
7.
幹部職工參加各種對口專業的成人學習,應事先取得站主管領導同意。在取得國家承認學歷的文憑後,給予按比例報銷部分學費,具體標準為:一般職工60%,股(班)長80%,其餘費用由個人承擔。
8.
各辦公室做好辦公室衞生、防火、防盜工作,下班後需關好門窗,切斷電腦、照明等電源。
二、
公務車管理
1.
公務車輛由站統一調配使用,路政車輛以保證路政巡查為主,確需調用,經分管領導同意,路政負責人知情方可調用。
2.
油料使用按額定油耗包乾使用。月初詳細記錄馬錶指數,月底根據行駛里程,計算額定油耗,做為報銷的最終依據。油票分批從辦公室領取,月底結算,超支、節餘均由駕駛員自理。
3.
駕駛員出車補助與行駛里程掛勾。按月累計行駛里程x0.03元/公里計算。
4.
車輛檢修應事先請示站領導,經諮詢後,估算修理費用,購買零配件費用要及時報帳,並實行定點維修。
5.
嚴禁酒後駕駛,違章行車,由此造成後果自負。
6.
車輛嚴禁私用或外借,確需使用的,在不影響公務的情況下,須經主管領導批准後方可使用。
三、
招待費管理
1.
招待範圍為:上級領導和友鄰單位來指導、聯繫工作及正常業務往來;外地縣、市人員來我站辦理公務的;其它因辦理公務,確需招待的。
2.
招待應本着熱情從儉的原則,杜絕奢侈浪費。招待工作由辦公室統一安排,必須由辦公室開出派餐單經分管領導簽字批准後方可持單就餐。如當日無法辦理,經同意,必須在三日內補齊手續。招待費報銷必須有派餐單、菜單,簽字手續齊全,方可做為報銷的有效憑證。
3.
招待標準:站各股室工作人員到鄉鎮或鄉鎮來我局辦理公務,接待標準每人每餐20元;兄弟站等業務單位來我站活動的,每人每餐30元;省市縣來人在我站活動的每人每餐30-50元;省市檢查酌情安排;來客實行對口接待,儘量減少陪客人數,來客四人以下的,陪客一般1-2人,五人以上的2-3人。
4.
根據市局“三項紀律”規定,工作餐一律不安排酒水和飲料。
5.
派餐單須註明就餐人數,金額。
6.
招待費實行每月一結,對不符合手緒的不予結算。結算後不能當月報銷的,應開具欠條籌回單據,以及時統計招待費支出。報銷後單據當眾銷燬作廢。
四、差旅費管理
1.
出差人員須詳細填寫出差登記表,並經分管領導同意並於當日簽字確認方可報銷差旅費。
2.
一般情況下,道班工人正常上班期間,按實際行程報銷四次往返車費,縣內出差只報車費,單位派車不報車費及補助,差旅費必須當月結清,逾期不予報銷。
本制度自XX年元月1日開始執行。
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