中醫藥專項資金績效自評價報告 篇1
根據《河北省財政廳關於印發<全面實施預算績效管理推進工作方案>的通知》（冀財預〔20xx〕21號）和河北省財政廳《關於河北省抗疫特別國債資金管理辦法》（冀財預〔20xx〕44號）、保定市財政局保定市發展和改革委員會《關於抗疫特別國債基礎設施專案有關事項的通知》（保財預〔20xx〕38號）要求，我局聘請第三方採取比較法、因素分析法、公眾評判等方法，於20xx年9月8日至9月18日，對20xx年曲陽縣中醫醫院服務能力提升改造工程專案，使用抗疫特別國債基礎設施建設情況進行了績效考評。現將績效評價情況報告如下：
一、中醫醫院及實施專案基本情況
（一）曲陽縣中醫醫院基本情況。
曲陽縣中醫醫院始建於1984年，隸屬於縣衛健局管理，是一所政府舉辦的公立“二級甲等”非營利性醫療機構。多年來堅持走中西醫結合的發展道路，形成了中醫有特色、西醫有專長、中西醫診療體系完備的綜合性醫院。醫院設有：急診科、內科、外科、婦產科、兒科、鍼灸康復科、眼科、口腔科、體檢科、面板科、耳鼻喉科、肛腸科等16個重點臨床科室，10個醫技功能科室和心血管、腦血管病、糖尿病、脈管炎等7個省市重點專科；現有幹部職工375人，其中主任醫師5人，副主任醫師11人，中級職稱48人。醫院佔地42.8畝，建築面積20300平方米，編制床位350張。
（二）實施專案基本情況。
20xx年7月5日，曲陽縣發展和改革局對曲陽縣中醫醫院服務能力提升改造工程可行性研究報告進行了批覆（曲陽發改審字〔20xx〕94號），同意該專案實施。主要建設內容及規模：對曲陽縣中醫醫院現有服務設施進行改造，改造建築面積為1510㎡，其中，位於院內西側平房的放射科、急診科、發熱門診、藥庫等需改造建築面積為990㎡；門診樓4樓內一科重症治療室需改造建築面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建築面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，並淘汰部分老舊醫療裝置，購置新型醫療裝置6臺（套）（包含64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數字胃腸機1臺），並增加配套的變配電裝置。專案總投資4900萬元，資金來源為抗疫特別國債資金。
二、績效目標和績效指標設定情況。
（一）績效目標
專案實施後，年業務收入增加800萬元，改善醫療救助條件，提升相關業務水平和工作開展能力，增強業務保障能力，專案可使用年限達到10年以上，群眾整體滿意度≧90%、患者滿意度≧90%。
（二）績效指標
完成位於院內西側平房的放射科、急診科、發熱門診、藥庫等改造建築面積為990㎡；門診樓4樓內一科重症治療室需改造建築面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建築面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，購置新型64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數字胃腸機1臺，並增加配套的變配電裝置。
三、績效評價工作開展情況
（一）前期準備。
20xx年9月8日前完成績效評價前期準備工作。為做好這次績效評價工作，河北康龍德會計師事務所一是抽調有專業特長的同志組成考評組。二是蒐集和學習國債建設資金的有關檔案及其規章制度。三是制定績效評價工作方案。四是編制績效考核的具體指標的設定、標準、得分等體系表，為整體考評做好充分準備。
（二）評價範圍和評價方法
根據績效評價要求範圍，確定績效評價方法。本次績效評價是根據《河北省人民政府關於深化績效預算管理改革的意見》冀政[20xx]76號檔案要求，採用目標預定與實施效果比較法，因素分析法和公眾評判等方法，根據核查、計算、分析各項指標得分情況，客觀、公正、準確、全面地反映專案的績效情況。
（三）進駐現場進行考評。
20xx年9月13日到9月17日，為進駐現場審計時間。
一是對中醫院的服務能力提升改造專案的.績效目標設定、專案立項依據、資金預算等情況進行檢查。
二是對專案的資金落實、資金管理和專案實施管理情況進行審計。
三是對專案產出的數量質量到現場進行核實，對專案的成本進行核算。
四是對專案所產生的經濟效益核實是否達到了年增800萬元的要求；
社會效益是否達到了改善環境、業務水平服務保障能力的要求；可持續影響是否能達到10年的標準；通過調查瞭解和問卷調查的方式考查服務物件的滿意度。
（四）彙總資料撰寫績效評價報告。
現場工作結束後，於20xx年9月18日至9月19日，進行資料彙總、撰寫績效評價報告，提出績效評價建議。
四、綜合評價等級和評價結論
（一）績效情況分析
1.專案決策。
專案決策設定分為3個二級指標7個三級指標，專案滿分20分，考評得分19分，考評扣1分。
（1）績效目標設定：績效目標設定，只是確定了完成的數量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。本項滿分4分，扣1分，得3分。
（2）績效指標設定：有明確的績效指標，能準確反映活動目標完成情況；績效指標能夠細化量化，並能反映活動目標情況。本項滿分2分，得2分。
（3）立項依據充分性：專案符合河北省政府抗疫特別國債基礎建設專案的政策要求，進行了可行性研究並得到有關部門的批准。滿分2分，得2分。
（4）專案實施方案與任務目標的匹配性：專案績效指標與專案年度任務數或計劃數相對應。滿分3分，得3分。
（5）專案實施方案細化量化程度：專案實施有明確的任務目標和績效指標，任務目標與預算確定的專案投資額或資金量相匹配，有清晰的專案建設臺賬，有明確的建設標準，任務目標可衡量。滿分4分，得4分。
（6）本級預算編制科學性：專案預算編制經過科學論證，有明確標準，資金額度與年度目標較相適應，預算編制較科學、合理。滿分3分，得3分。
（7）申請上級資金合理性：申報專案資金需求是否有測算依據，與縣級實際需求是否相適應，用以反映和考核專案預算資金測算的科學性、合理性情況。滿分2分，得2分。
2.專案執行。
專案執行分為3個二級指標，6個三級指標，專案滿分20分，考評得分20分。
（1）專案資金到位率：實際到達最末級單位的專案資金金額與計劃投入資金的比率為100%。滿分1分，得1分。
（2）預算執行率：編制預算4900萬元，調整後預算和實際執行均為4757.5萬元，預算執行率100%。滿分1分，得1分。
(3)資金使用規範性：資金支出使用符合國債資金管理辦法規定；撥付手續完整，符合預算和國庫管理有關規定；專案資金使用符合《政府會計制度》的規定，符合專案預算批覆規定的用途，進行了政府採購和招投標程式，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。滿分9分，得9分。
（4）管理制度健全性：制定了專案實施方案、內容明確、合理、具有可操作性，能否保障專案順利實施。制定了專項資金的管理制度和措施（包括財務制度）。滿分4分，得3分。
（5）過程監控有效性：雖未建立管理制度和措施，但對專案建設有工程監理、專案驗收、專案評審、日常管理和監督登記，能對專案進行實際監控。滿分3分，得3分。
（6）專案檔案資料完備性：專案立項、招投標檔案、專案申請和批覆，合同書、驗收報告、技術鑑定、過程記錄等資料齊全並及時歸檔。滿分2分，得2分。
3.專案產出
專案產出分為4個二級指標，4個三級指標，專案滿分40分，考評得分39分，考評扣1分。
（1）產出數量：一是專案改造面積1510平方米。二是購置醫療裝置6臺。經現場檢查產出數量完成率為100%，大於≧90%的指標要求。滿分15分，得15分。
（2）產出質量：產出質量一是醫療服務能力提升大於10%的指標。二是業務保障能力提升率大於10%的指標。經檢查和計算2個能力均大於10%。滿分15分，得15分。
（3）產出時效：專案指標要求實施完成時間為9個月的期限，實際完成用時大部分為4個月，但其中採購的心血管機，由於受環評和醫護人員的醫療資質影響（受疫情影響，資質考試推遲），至今還未使用。滿分5分，得4分，扣1分。
（4）產出成本：計劃成本4900萬元，專案實際成本4757.5萬元，成本節約率為2.9%。滿分5分，得5分。
4.專案效益。
專案效益共分4個二級指標，4個三級指標，專案滿分20分，考評得分20分。
（1）經濟效益：指標設計業務收入逐步增加，800萬元/年。經審計20xx年8月累計收入2880萬元，20xx年8月收入3988.68萬元，8個月增加了1108.68萬元，超過了年增加800萬元的目標。滿分5分，得5分。
（2）社會效益：指標設計為增強業務保障能力、提升保障相關業務、工作等開展能力，改善醫療救助條件。經審計認為改善了醫院環境，新的醫療裝置使醫療保障能力顯著提高，病人看病率增加，8個月增加收入超預期目標，社會效益明顯。滿分5分，得5分。
（3）可持續影響：預計專案可使用年限10年，經現場勘查和調查瞭解，專案實施後可使用年限超過10年。滿分5分，得5分。
（4）服務物件滿意度：招標要求：一是群眾整體滿意度≧90%。二是患者滿意度≧90%。經調查瞭解和部分問卷調查，兩個滿意度均大於90%的要求。滿分5分，得5分。
（二）績效評價結果。
按照績效評價指標體系確定的評分標準，通過對20xx年曲陽縣中醫醫院服務能力提升改造工程專案績效考評答分，結果為實際得分為98分，其中，專案決策19分、專案執行20分、專案產出39分、專案效益20分。綜合評定等級為“優”。
（三）綜合評價結論
評價結果表明，曲陽縣中醫醫院服務能力提升改造工程使用國債專案各有關單位高度重視，取得了優異的成績。主要表現在：一是各有關單位對使用國債建設資金所建專案，思想認識和重視程度高，成立了該專案的領導小組，保證了專案的積極開展。二是對專案進行了可行性研究，立項手續完整，按規定進行了公開招投標和政府採購程式，制定了專案實施方案，對建設專案聘請監理並定期檢查，對採購裝置進行技術鑑定，專案完工後組織驗收，對工程專案進行第三方評審等管理監督工作，為專案的完成打下了良好的基礎。三是僅用時4個月，就完成了績效目標規定的建設面積1510平方米，採購6臺裝置的任務。四是改善了醫院的醫療環境，就醫人數明顯增多。五是經審計20xx年8月累計收入2880萬元，20xx年8月累計收入3988.68萬元，同期增加了1108.68萬元，提前超額完成了年增加800萬元的目標。六是新購的醫療裝置，提高了快速檢測和診治水平，提高了醫院的醫療服務保障能力，補齊了醫院醫療衛生服務短板，降低了縣域患者異地就醫比例，更好地滿足人民群眾的就醫需求。但也存在績效目標設定不完整，採購的心血管機由於受環評和醫療資質影響，至今還未使用等問題，有待今後改正。
五、績效評價發現的問題
（一）績效目標設定不完整。
績效目標設定，只是確定了完成目標的數量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。
（二）心血管機未及時發揮效益。
採購的心血管機，由於受環評和醫護人員的醫療資質影響（受疫情影響，資質考試推遲），至今還未使用。
六、績效評價結果應用及建議
（一）深挖專案潛能，全面提高醫院的綜合保障能力。
從目前情況來看，該專案的建成已經在醫院發揮了一定的效能作用，但有的裝置還未運作，有的專案還未完全發揮出效能作用，因此，建議中醫院要以本專案的建設為契機，研究專案的效能餘力，充分開發專案的積極作用，不斷滿足人民群眾日益增長的醫療健康需求，為患者提供優質高效的醫療服務。
（二）加快血管機事項辦理，避免資源浪費。
採購的心血管機由於受環評和醫療資質的影響，至今還未使用，建議先加強有關人員的培訓，到相關醫院進行實際操作，提高醫療技能。然後，掌握時機，儘快辦理環評和有關人員的醫療資質，讓血管機儘快發揮作用，避免資源浪費。
中醫藥專項資金績效自評價報告 篇2
根據績效管理有關規定，現將20__年度中央對地方轉移支付中醫藥專案專項資金績效評價自評報告公開如下。
一、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1、專案資金到位情況分析。
20__年1月19日，海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。
2、專案資金執行情況分析。
20__年11月13日、14日、15日進行培訓，經費中800元用於支付場地費、4200元用於支付9位專家勞務費併發放到個人。資金執行率100%，無截留、挪用獨保費資金行為。
3、專案資金管理情況分析。
能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明。
總體績效目標完成情況分析。
通過3天共24個學時的培訓，參加培訓人數200人，培訓結束後進行考核。通過開展此次培訓，進一步規範和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性。
（二）績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。培訓學員200人。
（2）質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。
（3）時效指標。我院20__年12月底，已將場地費、勞務費發放完畢，資金髮放及時。
（4）成本指標。場地費800元。勞務費4200元
2、效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。無
（2）社會效益。通過開展此次培訓，進一步規範和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。
（3）生態效益。無
（4）可持續影響。通過開展培訓，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性
3、滿意度指標完成情況分析。
二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）總體績效目標和績效指標未完成原因。
無
（二）下一步改進措施。
無
政策執行或專案實施中存在的問題、原因和改進措施。
無
績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果擬在醫院官網公開模組進行公開，並按要求上報上級相關部門。
三、其他需要說明的問題
無
中醫藥專項資金績效自評價報告 篇3
一、基本情況
（一）基本公共衛生服務專案
1.專案概況
為促進基本公共衛生服務均等化，保障20xx年國家基本公共衛生服務專案順利開展，根據《雲南省衛生廳雲南省財政廳關於印發雲南省加強基本公共衛生服務專案管理指導意見（試行）的通知》（雲衛發〔20xx〕26號）、《雲南省衛生健康委雲南省財政廳關於轉發國家衛生健康委財政部中醫藥管理局關於做好20xx基本公共衛生服務專案工作的通知》（雲衛基層發〔20xx〕8號）、《雲南省財政廳雲南省衛生和計劃生育委員會關於修訂印發<雲南省基本公共衛生服務專案補助資金管理與核算辦法>的通知》（雲財社〔20xx〕26號）要求，該專案資金本年總到位754.19萬元，使用594.46萬元。
2.專案績效目標
免費向居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。將0x6歲兒童、孕產婦、65歲及以上老年人、高血壓和糖尿病患者、重性精神疾病患者、結核病患者列為重點人群，按照《國家基本公共衛生服務規範(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案，開展針對性的健康管理服務；同時實施基本公共衛生服務專案績效評價，完成轄區內居民新冠疫苗接種，廣泛開展鄉村兩級醫務人員疫情防控培訓，加強基層醫療機構核酸取樣、疫苗接種和流行病學調查規範化培訓，持續加強疫情防控宣傳和開展健康教育等。
3.專案組織管理情況
開遠市中醫醫院為使各專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，同時建立健全專案管理制度，並按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監督機制加強對專案資金的日常檢查監督管理，對專案進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。在工作開展方面，該項工作主要由本單位公管科負責，開展工作內容有：居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0x6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、老年人中醫藥健康管理、0x36個月兒童中醫藥健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、家庭醫生簽約服務及新冠疫苗接種等。
（二）新冠肺炎疫情防控專案
1.專案概況
為全面開展新冠疫苗接種，迅速提高疫苗接種能力，各疫苗接種單位投入了大量的人力物力，同時為進一步強化我市疫情防控各項措施，切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康，市疫情防控指揮部辦公室向市人民政府上報了《關於給予新冠病毒疫苗接種等疫情防控經費補助的請示》，市人民政府下達了相關工作經費。該筆資金本年總到位20.5674萬元，總支出20.5461萬元，主要用於新冠疫苗接種點設定，購買電腦、印表機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫溼度監測器、警戒線（樁）、桌椅等。
2.專案績效目標
為更好開展疫苗接種工作，進一步強化我市疫情防控，切實保障全市人民群眾生命安全和身體健康，保障於20xx年6月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達40%以上、9月30日前完成全市18歲以上人群疫苗接種率達85%以上。
3.專案組織管理情況
疫苗接種工作由公管科協同醫院各臨床科室醫護人員及各村衛生室醫生，組成工作組，進行疫苗接種，由後勤物資科承擔後勤物資採購，嚴格按照開遠市委市政府應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部辦公室有關檔案要求，建立疫苗接種點，為開展疫苗接種工作購買相關裝置，做好現場把控，使疫苗接種工作得以高效開展。該專案共涉及新冠疫苗接種點設定，購買電腦、印表機、電子血壓計、額溫槍、身份證閱讀器、掃碼器、醫用冰箱、冷藏箱、溫溼度監測器、警戒線（樁）、桌椅等新冠疫苗接種工作專案需要的物資採購。
（三）鄉村醫生補助專案
1.專案概況
根據《紅河州財政局紅河州衛健委關於下達20xx年鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助、建檔立卡家庭醫生簽約服務個人繳納州級補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕93號）、《雲南省衛生健康委員會雲南省財政廳雲南省人力資源和社會保障廳關於建立完善鄉村醫生養老保障長效機制的實施意見》（雲衛基層發〔20xx〕3號）和《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療衛生事業發展三年行動專項資金的通知》（紅財社發〔20xx〕128號）檔案精神，支援我市衛生健康事業發展，下達鄉村醫生報酬補助、定額補助，該專案資金實際到位21.50萬元，使用16.64萬元，按在崗鄉村醫生人數及參保情況進行支出。
2.專案績效目標
為保障鄉村醫生報酬、離崗鄉村醫生一次性生活補助，推進醫療衛生三年行動計劃，提升醫療衛生服務能力，加快補齊醫療衛生人才短板，助推健康雲南建設；對實施國家基本藥物制度的.村衛生室給予補助，支援國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。
3.專案組織管理情況
開遠市中醫醫院依據對村衛生室建設及保障相關工作順利開展的要求，該項工作由公管科協同人力資源、財務科共同保障鄉村醫生工作發放及養老保險購買，認真做好鄉村醫生定額補助、國家基本藥物制度在基層持續實施，進一步穩定鄉村醫生隊伍，統籌安排補助資金的使用，保障在崗鄉村醫生參加養老保險，積極鼓勵鄉聘村用在崗鄉村醫生參加養老保險、國家基本藥物制度在基層持續實施等專案。
（四）中醫藥事業發展經費專案
1.專案概況
為了進一步促進我市中醫藥事業發展，根據《開遠市基層能力提升工程實施方案》（開政辦發〔20xx〕94號）和《開遠市加快中醫藥發展行動計劃（20xx—20xx年）》（開政辦發〔20xx〕161號）》檔案精神，結合20xx年建立全國基層中醫藥工作先進單位情況及20xx年中醫藥重點工作推進情況，由我院牽頭組建縣域內中醫醫聯體，定期到基層衛生院開展中醫適宜技術培訓。安排中醫骨幹醫師基層坐診。該專案資金總到位4萬元，使用4萬元，已使用完畢。
2.專案績效目標
打造中醫診療示範區、開展中醫適宜技術培訓、開展中醫藥法宣傳、提升基層中醫藥服務能力。
3.專案組織管理情況
該專案由科教科負責，臨床科室配合，組織中醫適宜技術相關培訓，派職工到基層衛生院坐診，確保完成中醫藥事業發展各項工作。
（五）公立醫院改革專案
1.專案概況
根據《開遠市公立醫院綜合改革實施方案》（開政辦發〔20xx〕152號）、《開遠市全面推進縣級公立醫綜合改革實施方案》（開政辦發〔20xx〕27號）、《開遠市財政局、衛生局、發改局、人社局關於印發開遠市公立醫院綜合改革財政補償暫行辦法的通知》（開財字〔20xx〕206號）《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕40號）、《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）結算中央補助資金的通知》（紅財社〔20xx〕116號）、精神，結合20xx年度兩家公立醫院取消藥品加成情況、診療服務人次及20xx年度醫改暨業務工作綜合目標考核結果，該專案資金總到位66.75萬元，使用66.75萬元，已使用完畢。
2.專案績效目標
縣級醫院醫療服務與保障能力得到提升，疑難疾病診療水平不斷提高，縣域內就診率達90%以上，實現大病不出縣目標；同時繼續鞏固縣級公立醫院綜合改革成果，建立現代醫院管理新機制，支援縣級公立醫院晉升三級醫院；對公立醫院綜合改革進行補助。
3.專案組織管理情況
開遠市中醫醫院為該專案成立專項預算績效管理工作小組，為推進公立醫院綜合改革，晉升三級醫院，高度重視人才培養、醫療裝置及安防裝置更新，制定專項工作方案，按工作方案及管理制度嚴格開展工作，對專案進度及時跟進，推動專項工作高質量開展。
（六）家庭醫生簽約服務經費專案
1.專案概況
為更好的推進家庭醫生簽約服務工作，確保我市家庭醫生簽約服務工作順利開展，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年基本公共衛生服務專案中央補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕48號）精神，該專案資金總到位30.5萬元，使用30.5萬元，已使用完畢。
2.專案績效目標
為進一步完善我市家庭醫生簽約服務工作，推進家庭醫生簽約服務資訊化管理，完成建檔貧困戶和常規重點人群100%履約服務率，做實家籤服務提高居民主動參與率與滿意度。做到簽約一人，履約一人，服務一人。
3.專案組織管理情況
開遠市中醫醫院為順利開展家庭醫生簽約工作，由公管科主負責，嚴格依據《雲南省財政廳雲南省衛生和計劃生育委員會關於修訂印發<雲南省基本公共衛生服務專案補助資金管理與核算辦法>的通知》（雲財社〔20xx〕26號），準確把握簽約服務費主要用於保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務的要求，準確把握應籤盡籤內涵，開展相關工作，做好家庭醫生簽約服務。
（七）健康扶貧專案
1.專案概況
為進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動脫貧地區發展和鄉村全面振興，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，鞏固提升衛生室標準化建設，提升村衛生室服務能力，根據《開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案》（開開組〔20xx〕1號）及《20xx年市級財政專項扶貧資金》（開財預字〔20xx〕1號）檔案精神，該專案資金總到位40萬元，使用40.09萬元，已使用完畢。
2.專案績效目標
為鞏固衛生室標準化建設，提升村衛生室服務能力，保障基層村衛生室開展國家基本公共衛生服務專案、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
3.專案組織管理情況
開遠市中醫醫院由後勤物資科主要負責，組織相關工程實施部門對老鄧耳、崩打衛生室進行標準化建設，醫療裝置更新，保障基本公共衛生服務專案、健康扶貧、家庭醫生簽約工作順利開展。
（八）中醫藥發展經費專案
1.專案概況
為完成基層中醫藥能力提升、名老中醫藥專家傳承工作室建設，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年衛生健康事業發展（中醫藥發展類）省對下專項轉移支付資金的通知》（紅財社發〔20xx〕114號），該專案資金總到位6萬元，該筆經費於20xx年年底暫未支出。
2.專案績效目標
為完成基層醫療衛生機構中醫綜合服務區（中醫館）建設。
3.專案組織管理情況
該專案由科教科負責，為推進名老中醫藥專家傳承工作室建設，制定專項工作方案，按工作方案，高度重視工作室建設、師帶徒人才培養等方面，依據工作計劃，待工作室建設完成驗收後，於20xx年上半年，完成相關經費支付。
（九）健康管理中心建設專案
1.專案概況
為完成健康管理中心建設，依據發改委《開遠市發展和改革局關於申報開遠市20xx年市級專案前期工作經費的請示》，該專案資金總到位15萬元，使用7萬。
2.專案績效目標
為建設佔地面積2400平方米，總建築面積約19200平方米的中醫養生健康管理綜合樓，撥付資金用於綜合樓建設前提設計工作開展。
3.專案組織管理情況
該專案由後勤管理科負責，為完成健康管理中心前期設計工作，聘請相關設計公司進行大樓設計。
（十）艾滋病專案
1.專案概況
開遠市委、市政府歷來高度重視艾滋病防治工作，為20xx年度順利完成防治艾滋病工作責任目標，根據《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（紅財社發〔20xx〕72號）的精神，該專案資金總到位71.52萬元，使用71.52萬元，已使用完畢。
2.專案績效目標
為全面完成省下達艾滋病防治各專案標任務，實現《雲南省第五輪防治艾滋病人民戰爭實施方案》的總體目標“持續鞏固“三個90%”（感染者發現率、治療率及治療有效率）和“兩個消除”（消除輸血傳播和母嬰傳播）成果，進一步降低艾滋病新發感染率和病死率，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
3.專案組織管理情況。
開遠市中醫醫院為使艾滋病專項資金能夠及時有效推進，成立專項預算績效管理工作小組，為專項資金制定專項工作方案，並按工作方案及管理制度嚴格開展工作，同時建立相關監督機制加強對專案資金的日常檢查監督管理，對專案進度及時跟進，推動專項工作高質量開展，有艾病辦主導，臨床科室、醫技科、財務科、資訊科、後勤管理科等部門相配合，按省級防治艾滋病相關要求，嚴格開展日常艾滋病防治工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、物件和範圍
1.績效評價目的
依據本年專項資金工作進展情況，總結專案資金管理及使用經驗，為下一年能夠更好開展專案工作，完善及規範專案資金管理，優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績效評價物件
本次績效評價涉及專案10個，其中：市級財政支出專案10個，上級轉移支付專案0個。
3.績效評價範圍
本次績效評價涉及專案10個，其中：一般公共預算支出專案10個。
（二）績效評價工作過程
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市中醫醫院財務科牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理專案相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：一、開展專案自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫專案績效報告，並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結論
（一）績效自評結論
部門開展績效自評專案數量10個，評價結果為“優”9個，“良”1個。
（二）績效目標實現情況
1.專案1（基本公共衛生服務專案）績效目標的實際實現情況
為保障20xx年基本公共衛生服務順利開展，市級補助資金及時撥付，使20xx年基本公衛預算指標能夠在指定時間內順利開展並大部分超額完成。
2.專案2（新冠肺炎疫情防控專案）績效目標的實際實現情況
為新冠肺炎疫苗接種順利按總指揮部要求完成，專案補助資金及時到位，完成疫苗接種點建設，電腦、身份證閱讀器等設施及時到位，保障疫苗接種順利開展。
3.專案3（鄉村醫生補助專案）績效目標的實際實現情況
20xx年鄉村醫生各項補助資金及時撥付到位，鄉村醫生養老保險按月購買、定額補助按期發放，以保證國家基本藥物制度在基層持續實施。
4.專案4（中醫藥事業發展經費專案）績效目標的實際實現情況
通過各部門相互配合，有效實現了中醫藥適宜技術相關的各項工作。
5.專案5（公立醫院改革專案）績效目標的實際實現情況
為了能夠更好的鞏固縣級公立醫院綜合改革成果，建立現代醫院管理新機制，支援縣級公立醫院晉升三級醫院，專案資金及時到位，通過人才培養、醫療裝置購置等形式，提升醫療質量，使病人平均住院日降低、公立醫院人員支出佔業務收入比例有所升高。
6.專案6（家庭醫生簽約服務經費專案）績效目標的實際實現情況
專案資金及時到位，通過各部門相互配合，保證了相關工作順利開展，使20xx年家庭醫生簽約服務工作目標得以完成。
7.專案7（健康扶貧專案）績效目標的實際實現情況
專案資金及時到位，村衛生室標準化建設順利開展，工程專案已完成。
8專案8（中醫藥發展經費專案）績效目標的實際實現情況
資金及時到位，按工作計劃逐步建成名老中醫專家示教室。
9專案9（健康管理中心建設專案）績效目標的實際實現情況
依據發改委相關檔案精神，已於20xx年聘請設計公司完成健康管理中心前期設計工作。
10專案10（艾滋病防治專案）績效目標的實際實現情況
根據紅河州人民政府辦公室關於紅河州20xx年1x12月防治艾滋病核心指標進展情況的通報，20xx年度我單位順利完成艾滋病防治各項指標。
四、主要經驗及做法
無。
五、存在的問題及原因分析
無。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。