項目綜合績效評價報告 篇1
一、基本概況
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，漳州政友軟件技術有限公司的財政績效管理組織專業人員，根據福建省財政廳《關於印發《福建省財政支出績效評價管理辦法》的通知》（閩財績【20xx】4號）的有關規定，接受漳州古雷港經濟開發區財政局委託，對漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目的財政資金投入開展績效評價，以第三方身份出具報告，評價報告的結論不含委託方任何觀點。評價報告主要是針對漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目的投入資金進行績效評價，以供漳州古雷港經濟開發區財政局瞭解該項目投入資金的績效情況。
（一）項目背景
根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關於推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關於推進安全生產領域改革發展的意見》，提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。
（二）項目基本性質和主要內容
1、基本性質及內容
根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關於推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關於推進安全生產領域改革發展的意見》，與中標單位中信重工開誠智能裝備有限公司、執行方漳州大一智能裝備有限公司簽訂消防救援智能技術裝備採購合同，採購費用由財政統籌，我局做好設備移交、驗收工作，消防大隊加強技術技能培訓，時刻為我區人民生命做好戰鬥準備，項目開展目的為提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。
2、項目立項、批覆依據
（1）福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號）；
（2）《關於推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神；
（3）《關於推進安全生產領域改革發展的意見》；
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況
為認真落實、貫徹文件精神，經研究，同意批覆漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目經費申請，該項目資金分別於20xx年07月到位369.84萬元項目經費給予漳州古雷港經濟開發區應急管理局，資金按時到位保障消防救援智能裝備專項項目工作順利開展。
（二）項目資金使用情況
20xx年度消防救援智能裝備專項經費均按照區級有關項目管理和經費管理規定執行，漳州古雷港經濟開發區應急管理局財務核算由我區財政局根據財務制度和財政預算支出制度，統一管理、核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費專款專用，項目支出按預算審核支出，撥款額十萬元以上項目上報財政審核，項目增減、費用撥付由乙方提出申請，根據月報銷經費單，經過主管部門審核後上報單位黨委會討論，黨委會批准後支付項目支出。
（二）項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，並建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，並及時提出意見和建議。
四、評價思路和實施過程
（一）評價目的
本次績效評價的目的是依據項目設定的績效目標，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正地審核、分析和評判。
（二）評價思路和評價依據
1、評價思路
漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目目前評價從針對我區設備採購及業務資金使用基本情況入手，首先充分調研瞭解古雷港經濟開發區消防救援大隊所需設備，對比採購方案中設備價格對比等，分析項目實施必要性、可行性，完善項目實施方案。同時從時間、投入、產出、效果、影響力因素五個維度，明確項目績效目標，使其符合SMART原則的具體性、可衡量、可達到、與其他目標具有相關性、有明確期限的特徵。
2、評價依據
（1）《中華人民共和國預算法》；
（2）財政部關於印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預【20xx】10號）；
（3）財政部關於印發《預算績效評價共性指標體系框架》的通知（財預【20xx】53號）；
（4）項目及資金管理各級主管部門和資金使用單位提交的績效自評材料及佐證材料。
3、評價對象和範圍
評價對象：20xx年漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費支出項目；
評價範圍：
（1）時間範圍：20xx年01月至20xx年12月；
（2）地域範圍：漳州市古雷港經濟開發區；
（3）受益者羣體範圍：漳州市古雷港經濟開發區；
（4）取樣範圍：漳州市古雷港經濟開發區；
（5）評價時段的確定：
本項目以預算年度為週期，項目實施的週期為20xx年1月1日至20xx年12月31日，績效評價基準日為20xx年12月31日。
（三）績效評價原則
1、價值中立原則
財政支出績效評價是客觀評價，所有用來評價的指標均可量化，所有參與評價的單位和個人都必須遵循評價價值中立原則，即財政支出績效評價結果，只取決於各單位的工作業績的客觀實際，而不取決於評價人的價值判斷和個人意願。評價結果不會因為評價人價值觀念的不一致而有所不同。
2、公平、公開、公正原則
從評價目標的設計、指標體系的研發及設計、數據填報、複核，專家評議等所有環節，都必須保證評價過程的公開性、程序的規範性和合理性，應及時發現並處理評價過程中的問題，以保證評價結果的準確、客觀和科學。
3、客觀性原則
評價以數據為準繩，堅持客觀評價。項目組根據填報的數據，在進行彙總、分析、評價的基礎上，獨立開展評價，得出評價結果，並形成評價報告。
五、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況
1、指標體系設計思路
本項目績效評價指標體系按照邏輯分析法設計，包括項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四部分內容，主要圍繞資金使用、資源配置、項目管理等客觀分析項目的產出和效果，體現從投入、過程到產出、效果和影響的績效邏輯路徑。
決策類指標設計思路：從兩個方面來設計，一是項目立項，項目目標是否與部門戰略目標一致，以及項目立項依據的充分性，項目立項的規範性；二是績效目標，項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等。
管理指標設計思路：根據資金流來設計投入管理、財務管理和項目管理三類指標。計劃預算和按預算執行是項目的起點，設計預算執行率指標可以從預算執行情況來分析差異原因。設計項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，項目資金是否符合預算批覆或合同規定的用途，是否存在截留、擠佔、挪用等情況，用以反映和考核項目資金規範運行及安全情況。設計項目實施單位的項目管理制度是否健全，項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障及有效執行情況。
項目績效指標設計思路：立項目的是通過對漳州古雷港經濟開發區應急設施完善程度、消防救援大隊智能裝備等，多角度、全方位地確保漳州古雷港經濟開發區人民羣眾生命財政安全，生活安全隱患有效降低,保障了漳州古雷港經濟開發區人民羣眾的生活平穩、社會穩定。我們圍繞該項目的總目標完善了績效目標，根據績效目標設計了產出、效果指標。產出指標的設計主要從產出時效、產出數量、產出質量及效益指標等方面來分析，主要包括消防救援智能裝備採購完成時間、消防救援智能裝備採購成本、智能裝備採購數量、智能裝備應急救援有效保障率，項目效果主要從智能裝備應急救援有效保障率、智能裝備採購數量等幾個方面來設計指標。
指標體系設計如下：
（1）項目決策（15分）
從項目立項、績效目標兩方面進行評價，其中，項目立項7分，包括立項依據充分性3分、立項程序規範性4分；績效目標8分，包括績效目標合理性4分、績效指標明確性4分。
（2）項目過程（25分）
從資金落實、財務管理、項目管理三個方面進行評價。其中，資金落實8分，包括資金到位率4分、預算執行率4分；財務管理9分，包括資金使用合規性4分、項目資金安全性5分；項目管理8分，包括管理制度健全性4分、制度執行有效性4分。
（3）項目產出及項目效益（60分）
從項目產出、項目效益兩方面進行評價，其中，項目產出33分，包括產出時效8分、產出成本8分、產出數量8分、產出質量9分；項目效益27分，包括社會效益9分、可持續影響效益9分、服務對象滿意度9分。
詳見附件一。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
部分績效指標在20xx年年底前完成，實際支出369.84萬元，項目完成100.00%。
（2）項目完成質量
績效指標全部達到年初績效目標任務值。
3、項目的效益性分析
通過項目實施，古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項工作覆蓋古雷港經濟開發區全區域，羣眾生命財產得到保障；全年消防救援智能裝備專項工作有序推進，我區消防救援大隊救援裝備有效保障，項目效果顯著，消防救援智能裝備專項項目工作及各項業務的順利開展。
4、項目的可持續性分析
根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關於推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關於推進安全生產領域改革發展的意見》，有效提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。
5、項目預算批覆的績效指標完成情況分析
項目共設置7個績效指標，其中產出指標4個，效益指標3個，績效目標部分未完成。具體情況如下：
（1）產出數量目標：
20xx年完成智能裝備採購數量達6套，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（2）產出質量目標：20xx年完成智能裝備為應急救援提供有效保障保障率95%，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（3）產出成本目標：20xx年完成消防救援智能裝備採購成本369.84萬元，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（4）產出時效目標：20xx年完成消防救援智能裝備採購完成時間12個月內，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（5）社會效益目標：20xx年該項目實施後，有效保障救援裝備為應急救援提供幫助，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（6）可持續效益目標：20xx年該項目實施後，救援裝備能夠及時減少開發區生產事故發生，達到年初績效目標任務值，目標已完成。
（7）服務對象滿意度目標：20xx年該項目實施後，相關部門及企業基本滿意，完成年初績效目標任務值。
（二）項目績效目標未完成原因分析
20xx年度項目績效目標無未完成原因：項目年初預算安排資金全部申請到位，資金到位率100%，到位資金全部支出使用。
六、成本效益分析
（一）資金使用方向、資金收入和支出結構
項目資金用途明確為20xx年漳州古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項經費，資金支出使用主要用於消防救援智能裝備採購，驗收相關開展經費，項目資金來源是區財政撥付資金。20xx年申請區財政撥付漳州古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項項目專項經費369.84萬元，實際到位資金369.84萬元，共使用369.84萬元，項目資金到位率100%，支出實現率100%。
（二）項目和資金管理情況
為保證項目順利實施，漳州古雷港經濟開發區應急管理局專門成立了工作領導小組，負責項目日常工作安排協調；資金管理方面，開設了資金專款專用賬户，對消防救援智能裝備採購支付、驗收進行工作的開展。
（三）資金節約性、資金使用效果
漳州古雷港經濟開發區應急管理局為漳州古雷港經濟開發區人民羣眾創造條件、提供支持，確保居民生活環境，確保消防救援智能裝備採購不因資金問題而影響，保障了漳州古雷港經濟開發區人民羣眾的生活平穩、社會穩定。單位嚴格按照政府相關標準執行，並進一步完善資金髮放管理制度，確保按期完成工作目標，無違法、違規和超出範圍開支情況。
七、綜合評價情況及評價結論
經綜合評價，本項目綜合得分94分，評價等次為“優”。
詳見附件三。
八、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要的經驗及做法
項目工作安排合理，符合政府相關政策標準，項目實施單位具備所需的基礎條件、技術條件、人員條件等要求，項目資金使用合理，資金保障到位，經濟可行。
綜合20xx年度本財政預算項目績效評價情況認為，在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，雖然存在較多客觀因素，但都有及時做好彙報工作。建議制訂年度項目資金預算方案前，認真做好每個項目的市場預測和績效目標分析，及時向領導通報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化，確保項目工作能夠更好地開展。
（二）存在的問題及建議
存在問題：
（1）單位在編制年初預算項目績效目標申報表時，指標和標準設計不規範、已設置指標不能清楚、準確地體現二級指標與三級指標之間聯繫。由於財政支出的類別多,使用績效的表現形式多樣,現有的績效評價指標不能有效地評價財政支出的使用績效。
（2）財務管理方面存在不足，會計賬雖單獨設置項目明細賬，但每年項目資金撥付情況未及時進行區分，導致當年度資金與上年度資金混淆在一起，資金無法進行分辨年份。
（3）單位在編制預算項目季度監控表、績效自評表及自評報告時，未嚴格按照實際資金到位及支出使用進行編報，造成績效表格當年度資金情況與實際賬務上資金情況不一致，存在未與實際情況相匹配問題、資金管理制度方面問題。
有關建議：
（1）預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。應按照實際開展項目工作內容對相應的效益指標進行設立，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現，且將屬於定性或定量指標按要求進行區分。
（2）完善財務管理制度，及時對績效申報項目單獨設立明細賬，對當年度資金使用情況與上年度加以區分開，以便對項目資金進行有效管理與使用。
（3）加強對資金的監管，完善資金管理制度。嚴格按照年初設定的效益指標進行工作開展，編制預算項目季度監控表、績效自評表及自評報告時，要求與年初目標申報情況、實際開展工作情況相對應，做好表表一致、表實一致、表賬一致。
九、其他需要説明的問題
本報告僅供開展“漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目績效評價”相關工作使用，不作他用。
項目綜合績效評價報告 篇2
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
為全面改善全市消防安全環境，有效提升處置各類災害事故的能力,充分發揮消防裝備效能，打贏火災和各類災害現實鬥爭,以“健全應急救援指揮體系、強化消防裝備建設、消防隊伍建設”為主要內容，全面加強消防基礎設施建設，解決消防基礎薄弱問題，20xx年5月，中共邵陽市委辦公室、邵陽市人民政府辦公室出台《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號），要求20xx年-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，20xx年要全面建成市消防支隊培訓基地。同年12月，邵陽市人民政府出台《邵陽市人民政府關於加強和改進消防工作的實施意見》（邵市政發〔20xx〕26號），就進一步加強和改進全市消防工作提出實施意見，要求加強消防裝備建設，各縣市區政府要按照《邵陽市消防工作“十三五”發展規劃》的要求，逐年完成消防車的配備任務。同時，要結合邵陽消防的實際和滅火救援工作需要，配備應急救援所需的挖掘機、剷車等大型工程機械裝備和遠程供水、高層供水等特種車輛裝備的配備。
2.主要建設內容。
一是車輛裝備建設項目，按照邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求，20xx年至20xx年在邵陽市城區（不含經開區）增配1台70米雲梯車，2台12噸水罐車，1台通信指揮車，1台45米雲梯車，1台25噸遠距離供水車，1台生活保障車，1台泡沫供液車，3台搶險救援車，3台6噸水罐車，4台12噸水罐車，共計增配各類消防、救援、專用車輛18台。二是支隊培訓基地建設項目，建設規模及主要建設內容為：總用地面積26500平方米，總建築面積7097.4平方米，主要建設內容包括綜合樓、體能訓練館、食堂、室內訓練樓、門衞室和觀摩台等設施。預算總投資金額15,781,731.00元，資金來源為財政資金。
（二）項目資金使用、管理情況
1.資金撥付、使用及結餘情況
（1）資金撥付到位情況。20xx年9月至20xx年12月期間，邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元，其中：20xx年9月15,960,000.00元，20xx年10月5,000,000.00元，20xx年12月11,275,650.00元（其中含北塔基建還款2,511,150.00元），20xx年12月4,000,000.00元，20xx年9月2,100,000.00元，20xx年12月9,378,200.00元。
（2）資金使用情況。截至20xx年1月，市財政資金用於消防三年大建設項目實際支付46,296,402.00元。
（3）資金結餘情況。截止20xx年6月30日，邵陽市財政局撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元，邵陽市消防救援支隊已實際支付46,296,402.00元，賬面結餘1,417,448.00元。由於尚欠供應商的質保金1,663,178.00元（江蘇設備成套公司674,500.00元，長沙中聯679,000.00元，瀋陽捷通305,000.00元，江蘇東泰4,678.00元）超過了賬面結餘，實際資金結餘-245,730.00元（培訓基地一期因未進行工程造價結算審核和財評，實際應付工程款暫未計算）。
2.項目立項、批覆、評審情況
（1）車輛裝備。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號）第五點第二項要求，強化消防裝備建設，認真落實《城市消防站建設》，淘汰服役上限報廢車輛，20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，增配70米雲梯車等18台車輛裝備。由於消防車輛的採購權限在省總隊，邵陽市消防救援支隊結合實際需求和省總隊招投標結果採購建設。
（2）培訓基地。培訓基地項目於20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項；20xx年2月，湖南省消防總隊後勤部批覆（湘武消後〔20xx〕46號）同意在支隊機關院內空地新建培訓基地；20xx年4月，邵陽市發改委批覆（邵發改發〔20xx〕30號）同意本項目建設；20xx年3月，經邵陽市財政投資評審中心出具預算評審報告（邵財評審〔20xx〕015號），審定預算金額15,781,731.00元。
3.政府採購和招投標情況。
（1）車輛裝備項目採購方式為公開招標，其中70米雲梯車（邵財採計〔20xx〕10070）、高層建築救援器材和水域救援器材（邵財採計〔20xx〕10027）由支隊委託代理機構組織，其他車輛裝備由省總隊委託代理機構組織進行。
（2）培訓基地建設項目採購方式為公開招標。支隊委託湖南天鑑工程項目管理有限公司做為招標代理機構，20xx年5月經評標確定湖南大為建設工程公司中標，工程內容與預算相比有所調整：工程佔地面積40畝，總建築面積6574.78平方米（其中綜合樓3719.28平方米、體能訓練和食堂2555.50平方米、垃圾庫300平方米），建築高度13.5米，地上三層。招標控制價為13,181,988.33元，中標金額10,433,566.13元。
4.項目財務管理情況。資金使用管理方面。邵陽市消防救援支隊對消防三年大建設經費專款專用、設置項目支出專賬管理核算，嚴格執行各項財務規章制度和項目資金報賬審批制度。資金使用經過了相應的申請、請示，報市財政局下撥經費等程序，符合制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》。申請資金時審核合同約定的付款方式和付款時間，並預留供應商質保金，財務審核資金支出依據的原始憑證主要包括：經費結算單、發票、會議紀要、議題申請審批表、評審報告、中標通知書、合同、驗收報告、監理報告等，履行了各責任人簽名手續。根據現場評價時查看的已有資料，沒有發現專項資金存在虛列、挪用、擠佔的現象。
5.制度建設情況。邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》做為工作行動總綱領，根據制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》規範預算支出報銷手續，維護財經紀律和工作效率，提高資金使用效益。
6.項目檢驗、驗收、結算審核情況。
（1）車輛裝備的檢驗、驗收。供應商向支隊提供了每一台車的車輛合格證。車輛裝備到貨後，由邵陽市消防救援支隊組織驗收，驗收小組成員由4名以上邵陽市消防救援支隊和其他地市縣消防救援專業人員組成，驗收內容包括底盤、上裝主要總成、駕乘室和器材箱、隨車器材、技術文件等，發現問題時記錄在驗收報告上，要求供應商整改後擇時進行下次驗收，直至驗收通過為止。驗收小組成員及供應商代表在驗收報告上簽字確認。
（2）培訓基地的驗收和結算審核。邵陽市消防救援支隊委託邵陽市工程建設監理有限公司對工程項目程進行監理。20xx年8月13日，邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與，對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建築工程進行了竣工驗收，工程質量符合質監部門驗收備案要求。暫未對湖南大為建設工程公司完成的建築工程進行造價結算審核和財評工作。
（三）消防三年大建設目標完成情況
1.車輛裝備完成情況。
（1）車輛裝備產出情況。實際完成車輛裝備產出情況為：1台70米雲梯車，1台12噸水罐車，1台通信指揮車，1台32米雲梯車，1台48米舉高噴射消防車，1台生活保障車，1台供液消防車，3台搶險救援車，2台6噸水罐車，2台18噸水罐車，3台8噸泡沫消防車，其中進口底盤車輛有9台，佔比53%，基本按照五條措施要求完成消防車輛配置。另外為滿足高層建築和水域救援需求，邵陽市消防救援支隊採購了一批高層建築救援器材和水域救援器材裝備。
（2）效益情況。新車輛及裝備的陸續服役，極大的提高了市區消防救援隊伍執勤車輛的整體水平，進一步提升了隊伍的作戰實力。具體體現在：一是新購雲梯消防車和48米舉高噴射消防車適用於高層及大跨度大空間的滅火及救人作業，使隊伍在高層建築火災處置過程中能夠有效的到達作戰需要到達的高度，對滅火和救人作戰行動的開展提供裝備支撐。二是水罐泡沫消防車作為滅火作戰的主力車型，承擔的任務重，更大的載水量可有效提高在水源匱乏或市政管網供水能力不能滿足火場需求時的火場用水需求，確保滅火作戰行動的成功。三是通訊指揮車具備通過衞星實現救援現場與應急管理部消防救援局和省消防總隊的實時音視頻連線，使上級機關充分掌握災害事故現場情況，整合優質資源，提供決策依據和下達作戰命令。四是供液消防車能夠裝載18噸泡沫滅火劑，為火場泡沫滅火劑的輸轉提供保障。五是飲食保障車具備保障200人飲食的保障能力，合理的膳食保障，能夠維持作戰人員長時間作戰所需能量，確保作戰行動高效。六是多功能搶險救援車具備照明、牽引、吊升等功能，配合隨車配備的器材裝備，能夠處理和保障各種複雜環境下的救援行動。
2.培訓基地完成情況
（1）項目建設完成情況。20xx年8月13日，邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與，對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建築工程進行了竣工驗收，工程驗收合格；20xx年10月10日，施工方將驗收備案資料移交支隊，培訓基地一期工程全面完結。經現場查看，由其他中標單位實施的食堂裝修安裝工程和綜合樓室內裝修工程也基本完工，食堂已採購安裝到位部分廚房設備，場地路面未平整硬化。
（2）效益情況。根據邵陽市消防救援支隊方要求，原合同中包含的垃圾庫工程未開工建設，納入了培訓基地二期工程內容，二期工程包括室外園林綠化、擋土牆、400米跑道、地埋式垃圾庫。由於培訓基地未投入使用，暫未產生應有的效益。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過全面分析和綜合評消防三年大建設資金的分配使用情況，瞭解項目的申報、審批、組織實施及事後監督情況，為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平，總結項目管理經驗，發現資金管理及項目實施管理存在的問題，為以後金管理和預算安排提供參考依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關於深度整合規範省級專項資金的通知》（湘財預〔20xx〕87號）、湖南省財政廳關於印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕7號）以及有關的政策、規定、財務會計制度等，堅持實事求是、客觀公正的原則。
2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細緻的三級績效評價指標體系，包括項目決策、過程、產出、效果的評價指標，採用查閲資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。
（三）績效評價工作過程
20xx年7月中旬，邵陽市財政局成立績效評價工作指導小組，研究下發了《邵陽市財政局關於開展消防三年大建設資金重點績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕號），並委託湖南遠揚會計師事務所有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年7月中、下旬，在邵陽市財政局績效評價工作指導小組指導和邵陽市消防救援支隊的配合下，湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組制定和完善了績效評價指標體系；20xx年7月下旬，項目單位開展自查自評；20xx年7月下旬，湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組對項目事項進行現場評價；20xx年8月上旬結合項目單位績效評價自評報告，形成評價結論。
三、主要績效及評價結論
目前邵陽市消防救援支隊市區（支隊機關和特勤中隊、戰勤保障大隊以及大祥、雙清、北塔中隊）投入使用的各類專勤、滅火、舉高、戰勤保障等消防車輛保有量為49台。消防救援工作重點在於防患於未然，消防救援隊伍是一支“養兵千日，用兵千日”的隊伍，執行的是24小時執勤備戰模式，所有的車輛裝備、人員都隨時待命，保持枕戈待旦、快速反應的備戰狀態；一旦發生災害事故，敢於赴湯蹈火，時刻聽從黨和人民召喚，調派與災害事故處置匹配的車輛或器材裝備趕赴現場，應對處置各類災害事故。
邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求增配車輛，車輛裝備採購項目根據市本級消防救援裝備需求進行合理安排，車輛、裝備逐步、逐年、保質保量配置到位，已全部投入使用，提高了消防救援人員處理災害事故能力；培訓基地項目已完成一期綜合樓和體能訓練館、食堂的主體建安工程及裝飾裝修工程，已基本達到可使用要求，為培訓基地儘快全面投入使用打下良好的基礎。
根據《邵陽市消防三年大建設資金績效評價指標表》評分體系，經績效評價組現場調查審核，會議討論分析，集體打分，共計得分87分，評價等級為“良”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.車輛裝備決策情況。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號）第五點第二項要求，強化消防裝備建設，認真落實《城市消防站建設》，淘汰服役上限報廢車輛，20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，增配70米雲梯車等17台車輛裝備。
2.培訓基地建設決策情況。培訓基地項目於20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項；20xx年2月，湖南省消防總隊後勤部批覆（湘武消後〔20xx〕46號）同意在支隊機關院內空地新建培訓基地；20xx年4月，邵陽市發改委批覆（邵發改發〔20xx〕30號）同意本項目建設。
3.目標量化方面。項目未進行績效目標申報。項目計劃性方面，培訓基地沒按五條措施要求的時間進度實施。
(二)項目過程情況
一是資金到位及時，資金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期間，邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊陸續撥付消防三年大建設專項經費47,713,850.00元，保障了車輛裝備採購目標和培訓基地主體建築工程順利完成，得4分。二是業務管理方面，項目全部實行了政府採購公開招標，有效降低成本。做好項目驗收工作，保障車輛裝備和培訓基地工程達到驗收和工程質量標準要求。項目檔案及相關資料歸檔及時、內容基本完整。業務管理欠完善：沒有相應項目管理制度，沒有建立項目管理台賬。培訓基地部分項目未施工變更到二期，未提供項目調整的手續；資料管理方面，經費申請報告數據錯誤以及車輛的信息各項資料間不一致。三是財務管理方面，會計核算規範，每筆支出審批程序完整、手續齊全，資金做到專款專用。但沒有已制定或具有相應的項目資金管理辦法，沒有項目管理台賬。
(三)項目產出情況
一是數量指標方面，採購消防專用車輛17台及高層、水域救援裝備一批，完成消防三年大建設任務目標；培訓基地完成綜合樓、體能訓練館及食堂建築工程和裝飾裝修工程，主體已達到可使用狀態，培訓基地建設指標中的垃圾庫項目未建設。二是質量指標方面，車輛裝備完成了驗收工作，合格率100%；培訓基地完工項目符合工程質量驗收標準，經支隊組織各方驗收通過。三是產出成本指標方面，車輛裝備在20xx年全部到位，按政府採購公開招標價成交，降低了採購成本；四是產出時效指標方面，培訓基地未按計劃在20xx年完成、而是在20xx年才驗收，由於工程建設超工期，實際成本預計超支。
(四)項目效益情況
1.經濟效益情況。20xx年，邵陽市多種形式消防隊伍充分發揮消防安全檢查、消防宣傳教育、火災事故處置、現場秩序維護等重要作用，撲救或協助撲救初期火災639起，搶救被困人員47名，挽救財產損失1300餘萬元；20xx年以來，全市火災事故發生數、直接財產損失呈直線下降，特別是亡人火災事故得到了有效遏制，同比分別下降了17%、64%、33%（下降率數據截止日為20xx年11月）。通過近幾年的努力，全市消防安全環境不斷改善，火災亡人數呈斷崖式下降，20xx年火災死亡20人，20xx年火災死亡3人，20xx年火災死亡3人，截止現場評價時的20xx年僅發生一起亡1人火災。
2.社會效益和可持續影響力情況。消防車輛及器材裝備的配備提高了消防救援人員處理災害事故能力，消防三年大建設中所採購的17台車輛裝備以及一批高層建築救援器材、水域救援器材已全部服役投入執勤、裝備到位，發揮着不可替代的作用。
20xx年7月13日至8月2日，邵陽市消防救援支隊接總隊指揮中心調派，組建飲食保障小組趕赴江西九江參加抗洪搶險救援任務，支隊新採購的飲食保障車隨行出動，在抗洪搶險救援現場為救援人員和人民羣眾提供飲食，獲得了當地人民羣眾和消防救援局副局長魏捍東的一致好評。20xx年10月21日，邵陽市恆大未來城一在建高層建築頂樓發生火災，支隊指揮中心調派市區4個消防站的12台消防車輛參與處置，新購置的70米雲梯消防車、48米舉高噴射消防車和多台大噸位水罐車投入作戰，在成功撲救火災後，省消防總隊總隊長高寧宇同志對支隊進行作戰考核，要求支隊70米雲梯車在事故現場持續不間斷的出水30分鐘，以考驗支隊的火場供水能力，新購置的水罐消防車強大的火場供水能力得到檢驗，圓滿完成任務，獲得上級肯定。20xx年10月25日至10月27日，洞口雪峯山隧道一貨車發生火災，因起火點距離隧道口近6公里，隧道內濃煙滾滾，能見度極低，火場用水供水難度極大，三年大建設所購水罐車、多功能搶險救援車（提供照明）為滅火作戰行動的開展發揮了重要作用，成功的處置了該起火災，獲得了省、市各級領導的高度肯定。
3.服務對象滿意度。本次現場查在白洲社區等4處發放調查問卷30份，就消防常識、消防安全宣傳、消防安全工作滿意度等進行了調查，被調查對象對所在地消防安全滿意度在90%以上。
五、存在的問題及建議
（一）存在的問題
1.項目沒有進行績效目標申報。消防三年大建設項目資金缺少必要的績效目標申報資料，沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標，沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。
2.車輛資料信息與實際不符。支隊採購由市財政資金承擔的2台北京中卓時代生產的水罐消防車實際採購到位的為6噸水罐車；在提供的市區隊伍車輛實力統計明細表中記載，此2台水罐車中1台存放在敏州路站，標註載液量為6噸，1台存放在城北路站，標註載液量為5噸。車輛實際情況與提供的統計表信息不一致。
3.培訓基地建設項目進度滯後。培訓基地建設項目於20xx年申請啟動，20xx年經省總隊、20xx年經市發改委立項批覆同意建設，20xx年5月經公開招標由湖南大為建設工程有限公司中標；20xx年6月邵陽市消防救援支隊與承包人簽定合同，計劃竣工日期為20xx年12月7日，工期天數180天。由於項目實施進度落後，應該在20xx年完成的主要工程延遲近二年，於20xx年7月才基本結束，20xx年8月完成綜合樓、體能訓練館和食堂主體建築工程的竣工驗收，沒有完成工程結算審核及財評。垃圾庫工程按建設方要求納入二期工程，沒有提供項目調整手續；現場評價時場地未平整硬化，擋土牆工程正在進行，培訓基地沒有投入使用，未產生任何現時效益。沒有完成《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》第五大項第二小項“20xx年，市消防支隊訓練基地要全面建成”的目標。
4.車輛後續使用管理存在不足。現場評價時，支隊沒有提供在用的各台消防車輛維護、保養、使用記錄和隨車配備的裝備器材維修、更換情況。
（二）有關建議
1.重視財政資金預算績效管理工作。按照《中共湖南省省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20xx]10號）規定，在編制預算時，全面設置部門和單位整體績效目標、專項資金績效目標、政策及項目績效目標，將績效目標設置作為預算安排的前置條件；推動預算績效管理擴圍升級，覆蓋所有財政資金，做到財政性資金所到之處，均要有明確的績效目標，都要進行績效管理。
2.加強基礎數據管理工作。建議邵陽市消防救援支隊加強基礎信息數據管理工作。仔細核查財務數據、車輛裝備管理系統數據、合同、信息統計表等相互間的數據勾稽關係，要求做到各項數據前後一致。
3.加強工程建設管理，推進項目建設。培訓基地建設項目詣在強化消防人員搶險救援技能及體能訓練，提升實戰能力，也是基於此而獲批立項。建議邵陽市消防支隊建立項目管理台賬（包括項目實施過程台賬、項目收支台賬），清晰反映項目實施過程的問題及項目整體收支狀況；制定培訓基地項目工作推進時間表，加快進度完成二期項目建設任務，早日投入使用。
4.加強車輛日常管理工作。消防救援車輛的服役期限一般為12年至15年（舉高車15年，其他車輛12年），其特徵是使用年限長、價值較高、使用頻率低，必須保證100%的可用性和完好性，能夠隨時投入消防救援作戰任務。針對消防救援車的特殊性，建議對每台車輛建立單獨的管理台賬，記錄車輛從投入使用至服役到期期間發生的維修、保養、返廠、更換備件、費用支出等信息。進而通過綜合分析管理台賬信息，合理安排車輛養護內容和養護週期，發揮消防救援車輛最大效用。
項目綜合績效評價報告 篇3
為進一步規範財務資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益。根據《祁陽市財政局關於做好20xx年度項目支出績效自評工作的通知》等文件精神，現將20xx年度我大隊的項目支出績效評價報告如下：
一、項目基本情況
我大隊20xx年項目經費主要包括應急救援保障經費、專職消防員及文職僱員經費，消防車輛業務經費、消防器材配置經費、微型消防站建設經費、執勤高危補貼等，項目經費支出秉承堅持以人民為中心，牢固樹立竭誠為民的理念，通過“以防為主，防消結合”解決各類消防隱患為目的。20xx年以來，我大隊持續抓牢裝備建設和微型消防站建設、穩步提升隊伍正規化建設水平，牢牢守住消防安全的紅線，確保全市全年火災形勢持續穩定向好。
二、績效目標情況
根據年初確定的績效目標和階段性目標，及時進行細化，明確責任領導和責任人，確保績效目標實現。
(一)深化消防安全領域改革，確保火災事故四項指數與去年同期相比分別下降。由大隊主官牽頭，消防站主官為責任人，所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。
(二)加強應急物資儲備，做好災民救助。由大隊主官牽頭，消防站主官為責任人，所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。
(三)強化消防安全教育和消防應急疏散演練，由大隊主官牽頭，消防站主官為責任人，所需資金從應急救援保障經費工作項目支出。
三、項目支出績效自評得分情況分析(100分)
(一)項目決策(20分)
(1)項目目標4分
大隊對專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，該項指標得4分。
(2)決策過程8分
1.決策依據4分：專項資金的使用符合相關規定，制定了20xx年度消防應急預案、消防應急疏散演練等工作計劃；
2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批覆及時，該項指標得4分。
(3)資金分配8分
1.分配辦法4分：大隊制定了專項財務管理規定，管理規定中有明確的資金分配辦法。
2.分配結果方面4分：大隊根據年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。
(二)項目管理(25分)
(1)資金到位5分
1.到位率2分：20xx年度財政預算安排專項資金應急救援保障經費18萬元、專職消防員及文職僱員經費385萬元，消防車輛業務經費97萬元、消防器材配置經費292萬元、微型消防站建設經費40萬元及執勤高危補助41.4萬元共計873.4萬元，實際到位792.3萬元，其中微型消防站40萬元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮消防器材配置經費40萬元結轉至20xx年，大忠橋專職消防車及器材配置經費共撥付28.9萬元，結轉1.1萬元未撥付。
2.到位實效2分：資金到位及時，各項工作有序開展。
（2）資金管理10分
1.資金使用7分：資金依法依規給付，無截留擠兑用情況、無超標準開支情況。
2.財務管理3分：我大隊嚴格遵守財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經手人、證明人、財務領導簽字後才能予以報銷，會計核算規範。
(3)組織實施10分
1.組織機構1分：我大隊成立了大隊教導員，大隊長為組長的專項資金管理領導小組，分工明確。
2.項目實施3分：根據項目實施方案，合理安排各項目的實施，並在相應的時間內完成任務目標。
3.管理制度6分：我大隊專項資金管理制度健全，在使用過程嚴格執行了相關管理制度。
(三)項目績效(55分)
(1)項目產出15分
1.產出數量5分：根據年初制定的工作計劃和預算編制計劃，我大隊完成了年初制定的工作目標。
2.產出質量4分：火災事故四項指數與去年同期相比分別下降。
3.產出實效3分：每一項項目的開展，在規定的時間內完成。
4.產出成本3分：20xx年專項經費預算資金873.4萬元，到位792.3萬元，實際支出專項經費792.3萬元，其中微型消防站40萬元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮消防器材配置經費40萬元結轉至20xx年，大忠橋專職消防車及器材配置經費共撥付28.9萬元，結轉1.1萬元未撥付。
(2)項目效果39分
1.經濟效益7分：通過項目的實施，減少火災事故死亡人數和財產損失。
2.社會效益8分：通過項目的實施，提高行業事故防範能力、推動安全生產信息化建設。
3.環境效益8分：通過項目的實施，生態環境得到改善。
4.可持續影響8分：通過項目的實施，推進社會安全建設作用明顯
5.服務對象滿意度8分：羣眾對社會面的火災防控滿意度高，在全縣的績效的考核中，消防救援大隊獲評先進單位。
四、績效自評情況
（一）職能部門聯防聯控，形成共管合力。
20xx年，應急、住建、城管、公安、教育、民政、衞健等部門多次聯勤聯動紮實開展行業系統消防安全檢查。應急、住建、消防等部門聯合開展生產企業復工復產幫扶指導服務10餘次；教育、衞健、消防部門聯合開展第一批校園開學復課工作檢查驗收，分3個檢查組，共檢查學校近50所；特別是安委會、消安委聯合印發的《關於進一步做好小火亡人和一氧化碳中毒防範的通知》；住建局、城管、交警、消防四部門聯合下發《全縣消防車通道專項整治》，五一節前，縣委常委、常務副縣長陳莉帶隊開展消防專項整治，使專項整治行動更加有力。
（二）持續開展隱患排查，築牢火災防控基礎。
消防救援大隊在完成“雙隨機一公開”檢查任務的同時，積極查處火災隱患舉報投訴，聯合各有關部門大力開展火災隱患排查整治。組織召開祁陽縣消防車生命通道專題部署會，全面整治住宅小區消防車通道堵塞問題。同時，緊盯不放心場所，為“兩會”順利開展保駕護航。對全縣不放心場所開展摸排，建立隱患台賬，採取相應措施，消除火災隱患，同時對各職能部門發送消防安全提示函，形成合力，將火災隱患消滅在萌芽中，共同為“兩會”的順利開展保駕護航。為抓好消防安全重點單位監督管理工作，建立健全火災隱患排查整治常態化機制，20xx年，大隊共通過“雙隨機一公開”系統排查單位235家，督促整改隱患78處，下發整改通知書75份，下發處罰決定書11份，下發當場處罰決定書7份，下發重大火災隱患整改通知書4份，大隊逐級提請應急管理局、縣政府開展全縣重大火災隱患單位掛牌督辦，由政府督促隱患單位按質按時整改火災隱患，有力地推動了轄區消防安全隱患的整改落實。
（三）多策並舉，加強消防宣傳教育。
20xx年，大隊結合新冠疫情防控、復工復產、開學復課等工作實際，不斷改進消防宣傳工作方式方法，延伸消防宣傳觸角，全面加強全縣消防宣傳教育培訓工作。一是在疫情防控期間，結合疫情防控工作不斷利用“村村響”、“小喇叭”，以及疫情巡防宣傳車等播放消防安全提示音頻廣播，有效利用沿街單位門面LED顯示屏滾動播放消防提示，在鄉鎮農貿市場等人員集中地段的醒目位置懸掛橫幅標語廣泛開展消防安全提示；二是利用在安全生產月、防災減災日等時段組織消防志願者開展大型消防宣傳活動，受教羣眾1萬餘人。三是發揮消防宣傳服務職能，服務復工復產和開學復課。消防大隊組建兼職消防宣傳服務隊，組織指戰員深入企業和學校等大力開展消防安全培訓演練，以文明鋪為代表的鎮專職消防隊深入轄區敬老院、中國小校、企業開展消防宣傳教育培訓，各鎮政府結合中國小生安全教育日、防災減災日、深入學校組織開展了消防宣傳主題活動。大力宣傳先進典型，大隊以優秀消防員原型人物高攀同志的先進事蹟為題材拍攝了微電影《守望》，並上傳騰訊視頻，通過微信、微博廣泛轉發，累計閲讀點擊量達到5萬，並且微電影《守望》獲評全省消防主題微視頻(微電影)三等獎。
（四）滅火演練紮實開展，確保實戰能力提升。
大隊結合轄區火災形勢，分析研判消防安全重點部位，堅持以提升實戰能力為目標，組織指戰員強化技戰術訓練，開展實員實裝實戰滅火救援演練，組織大隊指戰員深入消防安全重點單位、小區、易燃易爆、文物建築等重點部位開展針對性滅火演練，有效提高指戰員實戰能力。20xx年，大隊共修訂了滅火救援數字化預案120份，實地演練150次，開展大型聯合演練3次。
(五)統籌發展大局，強化裝備建設。一是加強鄉鎮（街道）專職消防隊伍建設，合理規劃裝備購置專項資金使用，做好鄉鎮（街道）防滅火工作。20xx年，大隊為大忠橋鎮專職消防隊採購消防車1輛，同時為羊角塘等9個鎮爭取財政配套資金72萬元，採購9台輕型消防車及各類消防裝備器材，其餘40萬元結轉到20xx年列入財政專户。目前已配套給大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下馬渡等5個鎮，大村甸的裝備已採購到位，其餘4個鎮仍在採購中。為滿足經濟發展需要，最大限度保障人民生命財產安全，為經濟建設保駕護航，分年度爭取財政經費購置18米舉高噴射消防車一輛；二是加大各重點單位微型消防站建設，實現聯防聯控。大隊始終堅持“撲早滅小”的理念，指導督促各重點單位建設微型消防站38個，有效提升了單位自身及社會面的火災防控能力。
五、存在問題和建議
存在問題：
(一)項目資金到位較遲；
(二)部分項目支出存在擠佔其他資金的現象。
建議：加大對應急管理項目經費投入，不斷完善應急隊伍建設。
項目綜合績效評價報告 篇4
我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本着客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：
一、基本情況
（一）項目基本情況
博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20xx〕5號）批覆立項，繫馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線採用城市次幹路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，採用雙向四車道形式，具體佈置為20米的車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構採用預應力混凝土裝配式矮T樑，跨徑佈置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2-5×2.5m；道路等級為城市次幹路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
（二）項目績效目標的設定
全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展佈局，充分展現博望對外良好形象。
（三）項目預算、資金到位及使用情況
1、預算資金安排和資金到位情況
20xx年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。
2、資金使用情況
20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。
（四）項目實施及目標完成情況
本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法
本項目績效評價遵循科學規範、公正公開、分級分類和績效相關原則。
本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，並在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所佔權重為20%；項目過程指標所佔權重為20%；項目產出指標所佔權重為30%；項目效益指標所佔權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最後各項指標得分加總計算項目評價得分。
考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：
略
（二）績效評價工作過程
本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：
1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。
2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閲項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。
3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。
（三）項目績效考評依據
1、《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20xx〕11號）；
2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》（財績〔20xx〕627號）；
3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20xx〕20號）；
4、《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；
5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；
6、單位提供項目評價資料。
三、綜合評價情況及評價結論
經分項評價和彙總後，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優。
項目綜合績效評價報告 篇5
為規範和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監督管理，全面評估該專項資金的使用績效，根據奉化區財政局財政監督局評價工作方案，秉着公正公開、實事求是和績效相關的原則，現對20xx年度標準化微型消防站建設專項經費運行情況進行績效評價，具體如下：
一、項目概況
根據“消防安全品質提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項。總預算242萬元，包括消防器材採購132萬元、電動消防巡邏車採購110萬，用於我區已建成的30個社區微型消防站進行裝備優化，提檔升級，陽光、錦山、南溪和綠都社區新增設4個微型消防站；同時在全區人員集中、消防車道佈局不合理、偏遠的農村、老城區等人員集中的區域設立23個片區微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動四輪消防巡邏車，隨車攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。
二、項目實施及資金使用情況
“標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標採購，20xx年度完成消防器材招標採購，合同價131.3634萬元，並按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車採購公開招標將於20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。
三、項目實施取得的主要成效
“微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現階段消防工作實際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰鬥力”，主要目的是一旦發生火災，微型消防站力量能夠在3分鐘內趕到現場，快速處置或控制火災蔓延，並組織人員疏散。項目建成後能有效穩定我區火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
微型消防站彌補了我區消防隊站不足。受城市集約化用地制約，近年來新建消防隊（站）多數在建成區以外，布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度，同時能有效補充我區消防救援力量，更好發揮消防救援作用。
項目績效評價得分為95分，評定等次為優秀。
項目綜合績效評價報告 篇6
為進一步規範財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《巴中市恩陽區財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（恩財監績〔20xx〕5號）要求，我單位對20xx年部門整體支出開展了績效管理自評工作，現將有關情況報告如下：
一、部門概況
恩陽區消防救援大隊肩負着全區滅火救援、防火執法、服務社會，維護和促進社會穩定的職責使命，是一支24小時全天候執勤的.隊伍。按照政府統一領導，部門依法監管、單位全面負責，公民積極參與的消防工作原則，堅持有警必出，有災必救，有險必搶、熱情服務。
二、部門財政資金收支情況
部門財政資金預算情況。20xx年全年預算收入2205.89萬元，其中：年初預算632.83萬元；20xx年財政撥款結轉和結餘1573.06萬元（日常經費結轉支出77.25萬元，專項經費結轉支出1495.81萬元）。
20xx年新增預算支出632.83萬元，其中：基本支出592.83萬元，項目支出40.00萬元。
基本支出592.83萬元，用於保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中“三公經費”支出公務用車購置及運行維護費預算安排數3.00萬元。
項目支出40.00萬元，其中：消防宣傳、信息化建設經費10.00萬元，主要用於組織開展經常性消防宣傳教育工作，加大防火宣傳力度，提高羣眾消防安全意識並進一步掌握各類消防常識，保持火災形勢平穩，全力打造信息化消防條件下的新型消防救援隊伍，建設大隊的計算機網絡組建技術、衞星通信網、高清視頻傳輸體系等信息化建設項目；搶險救災工作經費20.00萬元，在自然災害、車禍等安全事故收到報警後第一時間出警並優先保障人員生命安全，做好突發的社會公共安全事件處置能力及應對搶險救災任務的保障工作，保障全區人民的生命財產安全；滅火救援工作經費10.00萬元，在火災事故收到報警後第一時間出警並保持火災形勢平穩，做好突發火災的處置能力及應對滅火救援任務的保障工作，增強社會救助能力，保障羣眾生命安全。
按支出功能分類主要用於以下方面：
（1）其他工資福利支出337.83萬元。主要用於保障全大隊職工工資、津貼、保險等正常發放及大隊伙食費開支。
（2）日常公用支出255.00萬元。主要用於保障全大隊辦公、專用材料、被裝經費等相關工作經費，保障全大隊工作正常運轉。
（3）對商品和服務支出40.00萬元。主要用於保障全大隊消防宣傳、滅火救援、搶險救災。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況。
已建立財務管理、預算管理、支出管理、資產管理、採購管理等內控管理制度，為財政資金支出提供了制度保障，通過內部制度的有效執行，防範了風險，保證了財政資金的安全和高效運行。
（二）績效目標管理情況。
1、預算編制的科學性和合理性。我大隊根據區財政局下發的年初預算編制要求，結合工作實際對全年績效目標進行編制、申報，預算編制較為科學、合理。
2、績效目標合理性。我大隊績效目標管理以部門“三定”方案為目標導向，績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，績效目標較為合理。
3、績效目標填報的完整性和可行性。年初預算時對我大隊績效目標進行編制、申報，其績效目標填報完整，績效指標設置清晰、可衡量、操作性強。
4、績效目標過程監控的規範性和長效性。我大隊通過制定的機關財務管理制度、內控制度等制度，對績效目標過程實施有效監控，達到了規範性和長效性。
5、績效評價的客觀性和公正性。績效評價相對客觀和公正。
（三）綜合管理情況。
1、政府性債務管理情況。我大隊嚴格執行《預算法》的規定，無債務發生。
2、“三公經費”使用情況。“三公經費”年初預算3.00萬元，其中：公務用車運行維護費3.00萬元，我大隊嚴格按照執行“三公經費”的有關規定，做到無公函不接待，接待嚴格按標準、按流程審批，報銷時堅持“三單”制；特種專業技術車輛統一管理、統一調度、統一安排，從嚴控制車輛運行維護費用。
3、資產管理情況。所有固定資產已全部錄入“四川省行政事業單位資產管理信息系統”,我大隊設置一名資產管理人員，每年年末按要求及時、真實、準確、全面開展資產清查核實工作，對資產增減及時進行登記，對資產異常變化進行認真分析，對新增和處置的資產嚴格按程序，逐級上報審批。
4、信息公開情況。
我大隊按照相關文件要求，已於規定的時限在區人民政府網進行了20xx年預算信息的公開。
5、依法接受財政監督情況。遵守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、巡察監督,對檢查中發現的問題建立整改台賬，逐一進行整改銷號，並完善了相關內控制度等長效機制。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
20xx年度部門支出績效自評得分96分。評價等級：優秀。
1.預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內；“三公”經費總體控制較好，未超過本年預算和上年決算。
2.預算管理方面。我大隊制定了切實有效的內部財務、車輛等管理制度，執行總體較為有效。
3.資產管理方面。建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
（二）存在問題
預算編制的合理性有待進一步提高，預算編制與實際支出存在差異，預算執行進度較慢。
（三）改進建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加快預算執行進度，增強預算約束力，建立科學合理的預算執行進度考核機制，充分發揮預算資金使用績效。
3.加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。
4.持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例，把關“三公經費”支出的審核、審批，合理壓縮“三公經費”支出。
項目綜合績效評價報告 篇7
根據《開遠市財政局關於對20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價情況的通報》（開財發〔20xx〕268號）文件精神，市應急管理局對照評價結果認真開展整改，現將整改情況報告如下：
一、基本情況
根據州級實施方案要求，經20xx年12月30日市委機構編制委員會第六次會議研究同意，中共開遠市委機構編制委員會辦公室印發了《中共開遠市委機構編制委員會關於成立開遠市政府專職消防隊的批覆》（開機編字〔20xx〕57號），開遠市政府專職消防隊實行開遠市消防救援大隊和開遠市市應急管理局雙重管理，開遠市消防救援大隊負責日常管理、執勤訓練及調度使用等，開遠市應急管理局負責事業編制人員的人事、工資關係；鄉鎮政府專職消防隊隸屬於鄉鎮人民政府，開遠市消防救援大隊負責業務指導。
開遠市應急管理局20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價得分為96.95分，評價等級為“優”。
綜合評價結論：通過20xx年政府專職消防隊建設經費項目實施，能夠實現全市消防知識宣傳、能夠保障人民羣眾生命、財產安全。
二、存在問題
（一）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。
部分績效指標設定不夠完善、全面；績效目標設定不完整；個別指標的三級指標不規範；部分三級指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足，未能充分體現項目的重點方向以及完成情況。
（二）管理制度不健全
應急管理局未制定項目管理制度，管理制度不健全。應急管理局政府專職消防隊建設經費項目的主要內容是為消防隊購置消防設備，該項目是依據《開遠市應急管理局機關政府採購管理暫行辦法》進行實施的，項目未制定項目管理制度，不能很好的反映和考核項目順利實施的保障情況，可能導致組織項目實施的管理機構不健全、項目主體責任不明確、管理不規範、過程監管不到位等問題。
（三）未按照合同約定付款
開遠市政府專職消防隊建設採購項目（一期）、（二期）合同書於20xx年9月22日簽訂完成，根據合同書約定，甲乙雙方簽訂合同之日起5個工作日內，甲方先行支付合同總價的30%作為預付款，在乙方收到預付款後乙方開始供貨，應急管理局未按照合同約定日期支付預付款。
（四）資金預算、分配不合理。
根據《開遠市財政局關於下達20xx年財政經費支出預算的通知》（開財預字〔20xx〕1號）、應急管理局20xx年預算單位授權支付用款計劃表，20xx年政府專職消防隊建設預算金額822,000.00元，但截至20xx年12月31日，僅支出806,960.00元；存在實際支出金額小於預算金額情況，預算額度測算與實際存在差異；預算資金額度分配不合理，與實際不相適應。
三、整改情況
1.科學設定績效目標。督促項目執行科室重新調整績效目標。根據項目實施方案以及項目實際工作內容，確保績效指標適用性，細化三級指標，科學編制部門預算，保障重點任務順利完成。
2.建立健全項目管理制度。針對項目範疇和項目特點，建立了《開遠市應急管理局項目管理制度》，明確項目在實施過程中的責任和權利，控制項目成本，減少項目風險，提高了項目實施計劃執行效率和效果，加強項目管理的覆蓋面和執行力度，調動職工的工作積極性，提高了項目的管理體系健康運行。
3.按照合同約定付款。在後期的項目實施過程中，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務，督促單位按照合同約定及時付款，避免承擔違約責任。
4.按要求合理測算、分配資金。在後期的項目預算中，嚴格按照《開遠市應急管理局財務管理制度》及財政部門的要求，對下一年度的各項業務充分的估計，用規定的程序編制部門預算，提高預算質量。
20xx年度應急管理局政府專職消防隊建設經費項目資金合計為82.20萬元，截至20xx年12月31日，已使用80.70萬元；資金使用率為98.17%；剩餘資金於20xx年12月25日，財政收回額度1.50萬元。
四、下一步工作打算
1.嚴格按照《中華人民共和國預算法》《雲南省省級項目支出預算管理辦法》《預算評審表》等預算編制規定程序和要求申請設立項目，做好事前績效評估，對每一個預算項目都要進行必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。
2.根據項目實施方案及項目實際工作內容，設定績效指標，確保績效指標適用性，指向明確，能符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、單位職能及事業發展規劃等要求。
五、其他需要説明的問題
無
項目綜合績效評價報告 篇8
根據《民樂縣財政局關於開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》（民財績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實施”的原則，民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門主要職能
1.認真貫徹"預防為主，防消結合"的方針，嚴格執行國家和地方的各項消防法律、法規，負責本地區的消防監督、執勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態，適時向政府報告工作，負責制定消防建設規劃，不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查，督促整改火災隱患。
2.按照審核開展建築設計防火審核工作，監督檢查建設項目的設計和施工中執行防火規範的情況，並參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調查，處理火災事故，負責消防產品監督管理和技術指導工作。
3.指導企業專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業務建設。教育隊伍加強執勤戰備，掌握消防安全重點單位的情況，指導中隊制定滅火預案，並適時進行演練，隨時做好戰鬥準備，組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰術、技術和軍事體育訓練，開展消防戰術、技術研究，提高隊伍的滅火戰鬥能力。
4.加強隊伍的管理教育，嚴格執行條例、條令和各項規章制度，培養隊伍嚴明的紀律和良好的戰鬥作風，做好安全工作，預防各類事故的發生。負責隊伍的思想政治工作，保持隊伍高度穩定，保證各項任務的順利完成。搞好隊伍後勤建設，提高後勤保障能力和指戰員生活水平。
（二）內設機構及所屬單位概況
大隊現有在編幹部4人，政府專職消防員30人，消防文員15人，內設大隊部和專職隊，無下屬單位。
本單位20xx年3月經政府批准，大隊選址位於城北新區（杏林庭院西，臨鬆路南）修建新營房，工程佔地面積12000平方米，建築面積4050.09平方米，計劃總投資1500餘萬元。為加快基礎設施建設進度，在縣委縣政府的大力支持下，經大隊領導多方協調，工程於20xx年4月26日開工建設，同年10月26日主體封頂，於20xx年9月28日投入執勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。
二、績效自評工作情況
（一）高度重視，明確責任。大隊領導高度重視，專門強調項目支出績效自評工作的重要性和必要性，明確專人負責做好各項目績效自評工作，確保自評工作有序、有效開展。
（二）全面實施，有序開展。大隊自評項目支出2個，預算總金額510.76萬元，實際執行數480.76萬元，項目資金執行率94.13%。根據項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況
大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元，一般公共預算財政撥款支出424.78萬元，其中人員經費支出342.69萬元，公用經費支出82.09萬元，縣級安排項目資金支出5.98萬元，年末無財政撥款結餘結轉。本單位為新增單位，無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。
（二）總體績效目標完成情況分析
20xx年度本着竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨，在大隊領導和全體消防指戰員的拼搏奮戰下，全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故，重要節假日、重大活動安保期間也未發生有較大影響的火災，各項火災及接警統計數據全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元，全年預算數為510.76萬元，實際支出數為480.36萬元（較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經費，此資金由財政撥付民樂縣公安局賬户支付）。總體績效目標完成情況96.7%。
（三）各項指標完成情況分析
大隊部門管理、三級指標基本支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值79%，分值3分，得分2.4分；項目支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值65%，分值1.5分，得分0.5分；在職人員控制率，年度指標值95%，實際完成值90%，分值5分，得分4.5分；產出時效指標，年度指標值在11月30日前預算執行率達到95%，實際完成值75%，分值2.5分，得分2分。除以上指標存在偏差，其他指標均完成。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
以上指標存在偏離績效目標的原因如下：一是預算執行率未達到指標值，是因為資金支出計劃不夠合理，改進措施：做好資金支付計劃，積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值，是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職，改進措施：加強消防救援人員職業榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題，導致項目建設進度緩慢，未經行審計，資金未支付。改進措施：加快項目建設速度，儘快支付資金。
下一步，大隊在績效目標的設立上，將明確項目立項依據、保障制度、實施計劃、支出計劃，以及項目的績效目標，強化預算績效管理理念。在預算執行過程中，大隊將實時對照績效目標，開展績效自評工作，促進績效目標最終實現，實現績效管理與預算編制有機結合。
四、部門預算項目支出績效自評情況分析
20xx年大隊預算支出項目2個，當年財政撥款85.98萬元，全年支出55.98元，執行率65.11%。通過自評，有1個項目結果為“優”，1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下：
（一）項目1
1.項目支出預算執行情況。志願消防“速報員”衞星電話通信經費，全年預算數5.98萬元，其中當年財政撥款5.98萬元。全年執行數5.98萬元，分值100分，執行率100%，得分100分。
2.總體績效目標完成情況分析。保障志願消防“速報員”衞星電話通信經費，提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性，較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據項目實施情況，項目自評得分100分，評價結果為“優”，達成了預期指標。
3.各項指標完成情況分析。產出指標：保障規定分配的衞星電話數量，保障衞星電話通訊暢通，不停機，遇到任務時，衞星電話通話及時，預算不能超過5.98萬元，全部完成年初目標。效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失。完成年初目標。滿意度指標：人員滿意度，年度指標值98%。完成年初目標。
（二）項目2
1.項目支出預算執行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經費，全年預算數80萬元，其中當年財政撥款80萬元。全年執行數50萬元，分值100分，執行率63%，得分85.5分。
2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修，極大的保障了消防指戰員日常訓練及工作生活的需要。根據項目實施情況，項目自評得分85.5分，評價結果為“中”，基本達成了預期指標。
3.各項指標完成情況分析。產出指標：項目建設工程質量符合要求，購置的建設施工材料達到質量要求，訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內，以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求，工程能夠按時按進度完工，以上兩個指標未完成。
效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失，滿足指戰員訓練和精神需求，穩定隊伍建設，提高戰鬥力，提高庫室利用率，減少空置面積，項目持續發揮作用的期限，以上指標已完成。滿意度指標：隊伍內部人員滿意度，此目標未完成。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）
偏離績效目：
標的原因：一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢，工程未按時完成；二是因訓練塔建設項目未完工，嚴重影響消防指戰員日常訓練。
下一步改進措施：一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度；二是申請代理公司協助審計公司儘快完成功能性庫室相關招投標環節的審計工作。
五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析
本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經費。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作，下一步將充分發揮績效評價以評促管理、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。
（二）建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內部協調與配合，建立與部門預算相結合的應用機制，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（三）完善預算公開制度。在領導審核無誤後大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。
七、其他需要説明的問題
無。
項目綜合績效評價報告 篇9
一、項目基本情況
（一）項目背景
建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網網底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統籌做好本行政區域內的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）、《關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）等文件，進一步明確救助對象分類、規範救助標準、強化救助管理。
重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級文件的要求下繼續開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內設機構社會救助科負責具體實施。
（二）項目概況
項目主要內容為，對具有豐都縣户籍或居住在豐都縣內的居民，且因遭遇突發事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因導致基本生活陷入困境，其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之後基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低於城鄉低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困户、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，並按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、按資金量分級審批”的程序辦理，依據救助對象、救助標準的不同發放救助補貼。
（三）項目資金投入及使用情況
根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年困難羣眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難羣眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用於臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執行率92、19%，全部用於豐都縣下轄30個鄉、鎮、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。
（略）
（四）項目績效目標
1、年度績效目標及指標
（1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發放到位，解決困難羣眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。
（2）年度績效指標
①效果指標：做到應助必助、應救就救。
②滿意度指標：受益羣眾滿意80%以上。
2、績效指標實現情況
①效果指標實現情況：已做到應助必助、應救就救。
②滿意度指標實現情況：受益羣眾滿意度達99、63%。
二、績效評價工作情況
（一）項目評價依據
1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）
2、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）
3、《中共重慶市委重慶市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）
4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）
5、國務院《關於全面建立臨時救助制度的通知》（國發〔20xx〕47號）
6、重慶市政府《關於進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發〔20xx〕16號）
7、《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）
8、關於印發《豐都縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（豐委辦發〔20xx〕32號）
9、《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）
10、《關於進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕31號）
11、關於印發《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發〔20xx〕3號）
12、《關於20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）
11、項目支出績效目標申報表
12、項目預算執行和績效運行監控情況表
13、項目業務及財務管理辦法
14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等
15、其他能夠體現項目工作內容產出和效果的相關材料等
（二）績效評價目的、對象和內容
1.績效評價目的
通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產出及效益各環節的科學性、規範性、合理性和匹配性，綜合分析並總結歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據，促進項目實施單位樹立以結果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規範項目管理，保證項目資金使用的規範性、安全性。
2.評價範圍和內容
本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。
（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定
1.績效評價指標體系
根據《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）文件精神，結合項目特點、產出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附件1。
評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產出40分，效果30分。本次績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，根據評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五個檔次。
2.評價方法及評價樣本確定
本次績效評價採用現場調查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產出、效果進行評價，產出方面主要了解救助資金髮放及時率、救助對象分類準確率、醫療困難臨時救助時效準確率等，效果方面主要了解救助後羣眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等，調查問卷詳見附件2。
工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮鄉街，每個鄉鎮隨機抽取20户進行調查，實際發放調查問卷200份、回收有效樣本200份。現場調查名單詳見附件3。
（四）績效評價工作過程
本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動，至同年9月上旬結束，共經歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。
1.前期準備階段
（1）成立績效評價工作組，對工作組人員進行培訓
7月15日，第三方機構組建由項目經理、項目助理等多層級人員構成的評價工作組，並對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓。
（2）組織收集項目相關評價材料
7月15日至20日，工作組組織收集項目相關評價材料，通過梳理、分析提交的材料，找出績效評價關鍵點、重點，為下一步績效評價的實施打好基礎。
（3）根據項目特點制訂評價工作方案，設計訪談提綱、問卷調查表
7月22日至8月4日，工作組制定評價工作方案，包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調查等內容，並報區財政局審定。根據區財政局的反饋意見，工作組進行修改和完善，形成績效評價工作方案定稿。
2.組織實施階段
（1）組織現場調查
8月13日至22日，工作組至許明寺鎮、十直鎮、仁沙鎮、樹人鎮、高家鎮、太平鎮、三合街道、龍河鎮、雙路鎮、興義鎮10個鎮、鄉、街道開展實地調查工作，每個鎮、鄉、街道隨機抽取20户、共計200户進行現場訪談及問卷調查，具體瞭解救助精準性、發放及時性等情況，以及救助管理工作中存在的問題等內容。
11月4日至5日，針對太平壩鄉、十直鎮、許明寺鎮特殊問題，工作組還開展了抽樣調查工作，共計抽查140户，其中太平壩鄉45户、十直鎮60户、許明寺鎮35户。
（2）撰寫績效評價報告，初步形成評價結論
8月23至9月12日，根據項目單位提交資料、問卷調查結果，工作組撰寫績效評價報告，形成初步評價結果。
3.分析評價階段
（1）評價結論徵求意見，修改後形成最終評價結論
9月18日，工作組按照規定將績效評價報告報縣財政局進行審核，報告經審核並徵求縣民政局意見，修改完善後形成正式績效評價報告。
（2）項目驗收，建立績效評價檔案
評價成果材料經確認、評價工作結束後，績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料，建立績效評價檔案，並移交縣財政局。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目投入情況分析
1.專項資金落實情況分析
（1）資金到位率
20xx年度，項目預算安排資金1738、93萬元，實際到位資金1738、93萬元，資金到位率100%。該指標分值5分，得5分。
（2）資金使用率
20xx年度，項目實際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，資金使用率為92、19%。該指標分值5分，得4、61分。
（二）項目管理情況分析
1.專項資金管理情況分析
（1）財務管理制度健全性
為貫徹落實市級文件精神，豐都縣民政局印發《關於進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發〔20xx〕36號）。該文件中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準，以及審批流程、分級施救機制等內容，對於臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分，得5分。
（2）資金使用合規性
臨時救助資金的申請，按照“個人申請、鄉鎮人民政府（街道辦事處）調查審核、縣民政部門審批”的程序辦理；臨時救助資金的審批，小額救助金由各鄉鎮、街道審批，大額臨時救助金（20xx元以上）報縣民政局審批；臨時救助資金的發放，嚴格執行經辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續，並委託銀行代發。項目資金撥付具有完整的審批程序和手續，且預算執行規範、支出內容合規，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，符合財務管理制度的規定。該指標分值10分，得10分。
（3）財務監控有效性
根據項目資料，項目主要採取以下措施進行財務監控及監督：一是每年度採取現場檢查的形式對各鄉鎮、街道的臨時救助工作進行監督管理，對於現場檢查發現的問題要求各鄉鎮、街道及時進行整改；二是組織各鄉鎮、街道對民政資金使用情況開展內部監督檢查，審查臨時救助程序規範性、救助對象準確性以及救助資金收支節餘情況等內容；三是各鄉鎮、街道的臨時救助資金明細公示公開，救助資金的合規性受村民羣眾的監督。但評價認為，豐都縣臨時救助資金的審批專家庫尚未建立健全，未完全響應《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）文件的要求，且黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成，臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分，得4分。
（三）項目產出情況分析
1.產出數量分析
（1）救助完成率
20xx年度內計劃完成臨時救助2602人，實際完成臨時救助的人數為8662人1，救助計劃完成率為332、90%。該指標分值10分，得10分。
2.產出時效分析
（1）救助資金髮放及時率
根據現場調查結果，反饋“及時”的樣本量為160個，反饋“較及時”的樣本量為26個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助資金髮放及時率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。該指標分值10分，得8、98分。
3.產出質量分析
（1）救助對象準確性
工作組在太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查發現，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題（詳見表2），佔調查樣本總量140個的比重為7、86%。該指標分值5分，得4、61分。
（2）醫療困難臨時救助時效準確率
根據現場調查結果，1年內因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個，醫療困難救助調查的樣本總量為147個。根據計算公式，醫療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87、76%。該指標分值5分，得4、39分。
4.產出成本分析
（1）救助成本達標率
根據現場調查結果，調查樣本發放救助資金均符合標準，未超過市級文件規定的資助上限。根據計算公式，救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分，得10分。
（四）項目效果情況分析
1.社會效益分析
（1）救助後羣眾基本生活保障率
根據現場調查結果，反饋“基本生活可保障”樣本量為75個，反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助後羣眾基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。該指標分值10分，得7、84分。
（2）救助政策知曉率
根據現場調查結果，反饋“瞭解政策並能熟練應用”樣本量為90個，反饋“瞭解政策但部分內容不清楚”樣本量為105個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助政策知曉率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。該指標分值5分，得4、22分。
2.可持續影響分析
（1）臨時救助協同機制
根據已提供資料，20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯繫，形成“低保保基本、特困補短板、臨時救助解急難”的局面，相關機制運行良好。該指標分值3分，得3分。
（2）臨時救助信息管理系統運行效率
項目單位依託重慶民政社會救助平台開展臨時救助網上申請、審批工作，平台具備審查受理、評議公示、鄉鎮審核、鄉鎮公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能，可實現受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理，臨時救助信息管理系統實際運行效率較好。該指標分值2分，得2分。
3.社會公眾或服務對象滿意度
（1）救助對象滿意度
根據現場調查結果，反饋“很滿意”樣本量為197個，反饋“基本滿意”樣本量為3個，調查樣本總量為200個。根據計算公式，救助對象滿意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。該指標分值10分，得10分。
（五）評價結論
重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分，評價等級為“優”。一級指標具體得分情況詳見下表：（略）
四、項目全過程管理情況及評價
績效目標設置方面，申報階段，項目根據預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》，確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發放到位，解決困難羣眾突發性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線”，並設置了總救助人數、資金按規定時間發放、年度總成本、應助必助、受益羣眾滿意度等績效指標。績效運行監控方面，執行階段，項目對資金預算執行、績效目標實現程度進行“雙監控”。監控結果顯示，項目的預算執行率、績效指標完成率均達70%以上。績效自評及公開方面，總結階段，項目將年度執行情況及績效情況，與年初確定的績效目標及指標進行比對，確定目標值完成比例，自評結果顯示完成情況良好。同時，項目單位根據績效自評指標體系，對項目投入、過程、產出、效益等方面內容進行打分，自評得分98分，並按要求在民政局官網主動公示公開。綜上，項目總體預算績效管理情況良好，全過程管理有效。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1、落實臨時救助分級施救
按照“政府主導，分類施救，屬地管理，分級負責”的原則，建立以鄉鎮人民政府（街道辦事處）為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉鎮人民政府（街道辦事處），有效提高了臨時救助審批效率。
2、充分利用現有信息化手段
項目單位充分利用信息化手段，依託重慶市民政綜合業務管理平台，對受助人員家庭經濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理，做到了申請要素齊，審批手續全，救助情況清，數據統計準。
（二）存在的問題及原因分析
通過此次評價，評價工作組認為本項目存在如下問題：
1、臨時救助資金集體審批制度有待完善
評價認為，項目單位採取了現場檢查、內部自查、公示公開等手段對各鄉鎮、街道臨時救助工作進行監管，但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善，未完全響應《重慶市民政局關於進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發〔20xx〕60號）文件的要求。臨時救助資金審批專家庫尚未建立健全，黨代表、人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。
2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻
根據太平壩鄉、許明寺鎮、十直鎮抽樣調查結果，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉鎮民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調查共計發現11例問題，佔調查樣本總量140個的比重為7、86%。
3、政策宣傳力度、深度可進一步提升
根據現場調查結果，對於臨時救助政策知曉程度，本次抽查的200户樣本中，有105户反饋“瞭解政策但部分內容不清楚”，佔比52、50%，反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間，在政策內容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。
六、有關建議
針對本次評價發現的問題，評價工作組結合本項目實際情況，提出相關建議：
（一）拓寬社會監督渠道，完善救助資金公示公開制度
一是引入人大代表、政協委員等多方主體參與集體審批，提高審批專業性、迴應社會關切；二是嚴格執行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程序，促進救助資金公開化、透明化，落實救助資金社會化發放；三是加強臨時救助輿情監測預警，鼓勵社會組織和公眾積極參與監督，充分發揮社會監督的重要作用。
（二）加強社會救助監督檢查，強化對鄉鎮、街道的工作指導
一是督促鄉鎮、街道在日常臨時救助工作中，注重提高救助的規範性、精準性，嚴格執行申請、受理、審核、審批程序，積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉鎮、街道的工作指導；二是提高資金監管力度，利用審批資料抽查、救助對象調查等多種監控手段，提高財務監控檢查頻次，重點檢查鄉鎮、街道在社會救助資金保障、撥付、發放、使用等方面工作情況；三是利用信息化手段提升監管效能，通過線上監測與線下監管相結合的方式，加大對社會救助資金髮放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。
（三）加大臨時救助政策宣傳力度
一是梳理彙編臨時救助政策，將政策內容採取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體；二是持續利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道，廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內容，引導公眾關注、參與臨時救助工作；三是加強臨時救助工作力量建設，支持和引導公益慈善組織、企事業單位和志願者在臨時救助工作中積極作為。
項目綜合績效評價報告 篇10
一、部門概況
xx學校創建“九年一貫制義務教育”示範校，教師用“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；促進學校教學質量大幅度提升；傳承太極文化；指導學生科技創新，成為科技創新教育的明星學校。學校將建成區內有地位，市內有影響，辦學有特色，社會有聲譽的一所名校。
編內臨聘人員構成
我校教職工有在編專業技術人員、管理人員和在編工勤人員、編內臨聘人員2人4類。
20xx年我校有在編人員79名（其中副高級14人,中級38人，初級20人，員級1人，管理九級1人，工勤三級級2人，工勤四級級1人。編內臨聘工勤2人）
20xx年國小1-6年級學生人數235人，國中1-3年級170人
截止20xx年底，固定資產期末賬面數原值817.64萬元，累計折舊581.15萬元，淨值236.49萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況
20xx年預算安排1159.00萬元（其中工資福利1105.80萬元，公用經費53.20萬元），其中用於教育支出885.00萬元，社會保障和就業支出117.63萬元，衞生健康支出47.87萬元，住房保障支出108.50萬元。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年追加預算407.95萬元，其中退休費支出27.54萬元，社會保障支出152.92萬元，住房保障支出223.08萬元。
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年攀枝花市第三十八中國小校項目資金預算下達總計0萬元。
（四）其他資金收支及結轉結餘使用情況
20xx年財政撥款收入決算總額為1410.70萬元，其中：當年財政撥款收入1410.70萬元，年初預算1566.95萬元，調整預算數1410.76萬元，本年結餘0.06萬元。
20xx年度下達資金全部完成支付，按預期完成了各項工作項目，達到了學校工作正常運轉的基本目標。
（一）加強隊伍建設，不斷提高管理幹部的政策水平，管理能力，創建特色學校，創建學校課改模式，提高全體教師師德素質和教育教學業務水平，努力造就一支師德高尚、礪志創業，追求卓越的高素質專業化教師隊伍。
（二）探索德育科研，樹立德育科研意識，教育學生誠實做人、善於學習、不怕挫折、樂觀向上，使學生思想道德素質合格率達到100%，優良率接近86%，學生違法犯罪率為0。
（三）探索並踐行“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；創建高效課堂，營造民主和諧的課堂教學氛圍，力爭有新的市、區級科研課題，教學質量穩中有升，達到西區同等學校最高水平。
（四）加強學校校園綠化、美化工作，維護學校設備設施，為學校師生員工提供後勤服務和安全保障。不斷完善學校後勤管理制度，加強學校安全、校產、財務管理等工作。
（五）開齊、開足、開好藝體課程，認真落實大課間活動，確保學生每天1小時體育鍛煉，開展好體育俱樂部、開展好太極文化的傳承、科技創新等活動，加強特長學生的培養，在各種藝體比賽活動中有獲獎。
（六）通過推進依法治校，增強全體師生的法制意識，保證國家教育方針的貫徹落實，保證學校正確的辦學方向，樹立教育科研意識，深化教育教學改革，創建良好的法治環境，推動依法治校水平的整體提高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）評價結論
20xx年，認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府採購目錄及採購限額標準編制政府採購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支範圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題
1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。
2.資金使用效益有待進一步提高。
（三）改進建議
1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。
2.加強業務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
3.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
項目綜合績效評價報告 篇11
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
根據《重慶市政務數據資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行雲長制工作方案》及專家評審意見，決定實施豐都縣生態環境局污染源在線監控系統升級改造項目。本項目建設內容包含兩個部分。一是軟件服務部分包含4項功能：豐都縣環境治理監管數據編碼規範、空氣質量在線監測數據接入及數據分析、環境噪聲/水在線監測數據接入及分析、環境在線監測問題全生命週期管理等。二是雲資源服務部分包含：計算資源、安全、災備、專線、短信、運維服務等。
（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）20xx年項目結轉資金50萬元，到位50萬元，到位率100%；實際項目完工成本49萬元，資金執行49萬元，執行率98%。在項目實施建設過程中，加強對項目實施監督，確保項目指標全部按時保質保量完成，積極爭取財政資金，落實項目監管責任，對項目進行多重驗收檢測，確保質量過硬。
（三）績效目標。（設定預期目標情況）
1.產出數量指標設置：升級污染物在線監控系統1套、監控系統鄉鎮覆蓋數量3個
2.產出質量指標設置：項目驗收合格率100%、監測點正常運轉率100%
3.產出時效指標設置：升級計劃及時完成率100%、污染預警信息預報及時率95%
4.產出成本指標設置：項目成本≤50萬元
6.社會效益指標設置：提升水質污染預警效率-達標、當地居民環境保護基本知識普及率≥90%
7.生態效益指標設置：人為破壞環境案件發生率≤80%
（四）部門（單位）職能職責。
1.負責貫徹執行國家和市級生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關規範性文件。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃並組織實施。會同有關部門編制並監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。
2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調較大及以上環境污染事故和生態破壞事件的應急、預警和調查處理。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。
3.負責監督管理減排目標的落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。
4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。
5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度並監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導大氣環境保護工作，組織實施大氣污染聯防聯控協作機制。
6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度並監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理，參與核事故應急處理。
8.負責生態環境准入的監督管理。受縣政府委託對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境准入清單。
9.負責生態環境監測工作。貫徹執行上級生態環境監測規範和相關標準，擬訂生態環境監測制度並監督實施。組織建設和管理生態環境監測網、生態環境信息網，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、温室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。
10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及温室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯合國氣候變化框架公約在我縣的相關工作。
11.組織開展生態環境保護督查。負責建立健全生態環境保護督查制度，對接中央、重慶市生態環境保護督察有關工作，組織協調縣級生態環境保護督查工作，根據授權對鄉鎮（街道）、有關部門貫徹落實生態環境保護決策部署情況進行督查問責。
12.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，具體執法交由相關執法隊伍承擔，並以部門名義統一執法，指導鄉鎮（街道）生態環境保護執法工作。
13.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示範，推動生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。
14.組織開展生態環境宣傳教育工作。制定並組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。組織協調有關生態環境國際條約在我縣的履約工作。
15.承擔豐都縣生態環境委員會的日常工作。
16.負責機關和所屬單位黨建、安全監管、信訪穩定工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。
豐都縣重點整治流域碧溪河流域（包括社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮）所建設的污染源在線監測數據傳輸至廢水在線監測系統全面改造升級完成，確保了在線監測數據穩定正常，為環境管理提供科學支撐。
（二）績效指標完成情況分析
根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
產出
數量指標完成情況：升級污染物在線監控系統1套，覆蓋社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮4個鄉鎮。
質量指標完成情況：升級改造驗收合格，能夠有效提升監測水平，所有監測點穩定高效運行。
時效指標完成情況：項目按照合同約定期限完成，並驗收合格，污染預警信息預報及時率提升至95%。
成本指標完成情況：升級改造成本49萬元，節約項目資金1萬元。
效益：
社會效益指標完成情況：監測信息及時反饋，大大提升預警效率和有效率，同時向當地居民進行系統及相應環保知識普及，覆蓋率95%以上。
生態效益指標完成情況：升級改造項目後，人為破壞環境案件佔環境案件比例有所下降，起到了及時監察作用，維護環境安全。
持續性效益指標完成情況：升級改造完成後，對基礎設施進行定時定期檢查維修，確保其正常運行，持續監測污染源。
滿意度
滿意度指標完成情況：升級改造項目驗收合格，提升了環境監測能力，有效防止污染事件發生，受益羣眾及主管部門對項目較為認可，滿意度均≥95%。
（三）評價結果
本項目自評得分100分，達到預期績效目標。
三、存在問題
項目後期維護缺乏相應資金支持。
四、下一步改進措施
積極爭取財政資金支持，確保項目後期管護延續
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要説明的問題
中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。
項目綜合績效評價報告 篇12
一、項目概況
（一）項目背景
餐飲業油煙污染治理不僅是污染防治攻堅戰的重要內容，也是城市精細化管理的必要措施，關乎人民羣眾對美好環境需求的獲得感、幸福感。
為推進城市管理精細化、品質化，張店區人民政府辦公室印發《張店區城市品質提升三年行動實施方案》，要求深化餐飲油煙治理，試點大中型餐飲業油煙淨化設施加裝在線實時監控設備，實現對油煙噪聲的動態監管。
為落實城市精細化管理及城市品質提升工作要求，張店區綜合行政執法局開展餐飲業油煙在線監測項目。
（二）實施情況
張店區綜合行政執法局通過政府採購方式選定設備供應商為轄區內重點的295户餐飲單位安裝372套新型監管控一體化系統，對各餐飲單位的油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測，並將實時的油煙排放信息和數據傳輸到油煙在線監管控一體化系統平台以及淄博智慧城管油煙在線監測平台，為執法工作提供數據參考，推進張店區餐飲油煙污染治理。
（三）資金投入和使用情況
本項目預算資金為297.6萬元，經政府採購，確定項目合同金額為278.78萬元。
截至20xx年8月，項目實際使用資金195萬元，按照合同約定剩餘資金於20__年8月支付。
（四）項目績效目標
1.總體績效目標
通過更完善有力的技術管理手段，及時、有效處置超標排放行為，從源頭遏制餐飲油煙擾民現象，從而進一步改善大氣質量，助力張店區實現精準規劃、精緻建設、精細管理、精美呈現的管理目標，推動城市品質化提升。
2.年度績效目標
（1）為轄區內重點餐飲商户安裝372套新型監管控一體化系統，對餐飲商户油煙排放情況實行24小時全天候實時在線監測，並將實時的油煙排放信息和數據及時準確地傳輸到油煙在線監管控一體化系統平台以及淄博智慧城管油煙在線監測平台。
（2）通過實時監測與實地核實相結合的方式，基本消除餐飲油煙超標排放現象，促進全區餐飲企業可持續發展。
二、評價內容
（一）績效評價目的、對象及範圍
1.評價目的
通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因並提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
2.評價對象及範圍
本次績效評價對象為餐飲油煙在線監測項目實施情況及預算資金使用效益，結合資金劃撥程序、財務管理規範及績效目標要求等，評價範圍包括項目決策情況、項目過程情況、項目產出情況及項目效益。
（二）評價依據
1.《中華人民共和國預算法》；
2.《中華人民共和國政府採購法實施條例》；
3.財政部《關於印發項目支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20xx〕10號）；
4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；
5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關於全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔20xx〕2號）；
6.《山東省大氣污染防治條例》；
7.《淄博市人民政府辦公室關於印發〈淄博市城市品質提升三年行動計劃〉的通知》（淄政辦字〔20xx〕93號）；
8.《20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法》；
9.《20xx年全市城市精細化管理考評辦法》；
10.《關於轉發淄博市財政局〈關於轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（張財績〔20xx〕4號）；
11.《關於印發〈張店區區級部門委託第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財績〔20xx〕2號）；
12.《關於開展20xx年度預算項目績效財政評價工作的通知》（張財績〔20xx〕4號）；
13.《張店區人民政府辦公室關於印發〈張店區城市品質提升三年行動實施方案〉的通知》（張政辦發〔20xx〕2號）；
14.《城市精細化管理重點工作考評辦法和細則》；
15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批覆，財政部門和省直部門年度預算執行情況，年度決算報告；
16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；
17.招投標資料、巡查資料、安裝台賬等過程資料；
18.其他相關資料。
（三）評價指標體系
評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標説明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和19個三級指標。
績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。
三、評價方法
本次評價嚴格遵循科學規範、公開公正原則，採用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法等方法進行評價。
四、評價結論
（一）綜合評價結論
本項目績效評價等級為“中”，最終得分為76.66分，其中項目決策11分，項目過程13.5分，項目產出22分，項目效益30.16分。
（二）績效分析
1.項目決策
決策指標分值為14分，評價得分為11分，得分率為78.57%。項目立項依據充分、立項程序規範，設置的績效目標合理；但項目單位在項目決策時存在設置的績效指標不夠精準、規範，預算編制不夠科學的問題。
2.項目過程
過程指標分值為16分，評價得分為13.5分，得分率為84.38%。項目資金使用合規，但存在項目管理制度不夠健全，過程資料不完善，履約驗收公示不規範等情況。
3.項目產出
產出指標分值為35分，評價得分為22分，得分率為62.86%。在線監測系統已按計劃全部安裝完畢，但在系統運行過程中存在監測系統使用率較低、監測系統不能有效推送預警信息、部分系統維護不夠及時、違法整治不夠及時等問題。
4.項目效益
效益指標分值為35分，評價得分為30.16分，得分率為86.17%。項目的實施在一定程度上控制了餐飲油煙對周圍環境的污染，受益對象對項目的滿意度為91.64%。項目長效機制較為健全，但現有設備功能不足以滿足現實的執法需求，部分餐飲單位仍存在餐飲油煙無組織排放現象。
五、存在問題
（一）項目決策方面
1.績效指標設置不規範
數量指標值與目標任務數不對應，時效指標考核內容不清晰，效益指標設置不規範。
2.預算編制依據不明確
張店區綜合行政執法局未按照《淄博市張店區區級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》（張財績〔20xx〕2號）有關規定開展項目事前績效評估。
（二）項目過程方面
1.項目管理制度不夠健全
張店區綜合行政執法局未從購置計劃與預算、可行性論證及審批、採購與招標、合同簽訂與執行、合同履約與驗收等方面制定項目實施流程及細則。
2.制度執行不夠有效
各綜合行政執法中隊未根據巡查情況形成巡查記錄及處罰記錄，個別餐飲單位油煙淨化設施清洗維護記錄填寫不完善。
3.政府採購流程不夠規範
項目驗收後，張店區綜合行政執法局未在中國山東政府採購網進行項目履約公示。
（三）項目產出方面
1.油煙在線監測設備使用率偏低
正常開業餐飲單位中多家餐飲單位設備未正常使用；少數單位受疫情影響暫停營業，設備未使用。
2.監測系統部分功能不完善
監測系統未配置異常狀態查詢及報警短信或平台信息推送功能，報警器功能不能滿足實際需求；後端平台功能歷史數據保存期限短、導出難度大。
3.系統維護不夠及時
設備供應商對個別餐飲單位油煙監測系統維護不及時，監測系統長時間處於離線狀態。
4.違法整治不夠及時
張店區各綜合行政執法中隊對部分預警信息核實不及時，執法整治延遲。
（四）項目效益方面
1.部分餐飲單位存在煙道不密封、油煙淨化器安裝不合理、引風機風量不夠、油煙淨化功能失效等現象；
2.個別餐飲單位清洗油煙設備後廢水、廢油未能及時清理。
六、意見和建議
（一）提高決策水平
1.落實項目績效管理責任，規範設置績效指標。
2.通過預算評審、事前評估等程序，明確項目測算標準和依據，擇優確定最佳投資。
（二）強化制度意識，增強制度執行力
1.完善項目管理制度，保障各執行層級在制度的實施和落地方面保持一致，提高制度執行力度。
2.規範化項目預算管理和政府採購的實施流程，加強項目實施質量管理。
（三）優化系統服務功能，提高行政執法效率
1.完善監測系統功能模塊；
2.優化監測設備預警功能設計；
（四）加強項目全過程管理
1.規範提升餐飲業管理水平，推動建立餐飲油煙污染防治管理辦法，進一步明確各部門在餐飲油煙污染防治中的流程和職能，建立油煙污染防治監管聯動長效機制。
2.加強有關環境保護的法律、法規宣傳和油煙污染整治技術指導力度，督促餐飲單位合理安裝油煙污染監測、防治設施。
3.持續監督跟進，持續加大督查督辦及執法力度，逐步提高違規排污的成本。
4.挖掘第三方管理潛力，全面提升下轄餐飲單位油煙污染綜合防控能力，打造油煙防治亮點地區，並逐步進行示範推廣。
項目綜合績效評價報告 篇13
一、項目概況
（一）項目單位基本情況。
我校是一所歷史悠久、文化底藴濃厚的鄉級國小，也是一所縣級“德育示範學校”和“文明校園”。學校承擔着來自幸福村、四部村、閣山村、十部村、三吉台林場、新青山林場、三三一部隊、綏稜縣種豬場、馬場等地學生的教學任務，服務半徑約15公里，覆蓋人口約l5000餘人。現有22個教學班，有學生758人名，教職工78人。其中專任教師25人，均具備相應的教師資格證，學歷達標率100%。在全校師生的共同努力下，在上級領導的關心下，多年來我校的教育教學質量在全縣都名列前茅
（二）項目基本性質和用途
為貫徹國家政策法規的迫切需要，根據《幼兒園教育指導綱要》和“國家中長期教育改革和發展規劃綱要”的有關精神，為提供給幼兒一個安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，使幼兒能夠身心健康地全面發展。我園在20xx年對幼兒園的教室、衞生間、廚房進行了裝修和改造，並添置了一批教學設備和幼兒教玩具。
（三）項目績效目標、績效指標設定情況
項目設定目標包括：
1、裝修教室300平方米、幼兒衞生間90平方米；
2、購置幼兒玩具和教學設備一批。
二、資金使用和管理情況
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析
項目預算安排資金20萬，已納入20xx年省財政項目和預算並全部到位，項目總實際投入20萬。
2、項目資金實際使用情況分析
資金到賬時間20xx年10月12日，於20xx年11月2日採購，項目總投入資金20萬，其中：教室、衞生間、支出10萬元，購置教學設備和幼兒玩具支出10萬元。
3、項目組織情況
根據幼兒園環境設置必須遵循幼兒的身心發展規律需要和目前所存在的實際問題，經園務委員會討論確定了以上項目，為了保證項目質量和項目成本，我園通過多方比較最後確定施工方和供貨方，項目完成後，由本園有關人員進行檢查驗收。
4、項目資金管理情況分析
為加強項目資金的使用管理，我園專門制定了《項目資金的使用規定》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我園的《財務管理制度》，在實施項目過程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發揮其作用。為保證項目質量和項目的順利實施，在每個項目實施前我園均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，指定專人負責監督項目的實施過程，做到發現問題及時整改。
三、項目績效情況
我園的項目績效目標基本完成，總體評價為優。具體如下：
1、經濟性：項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，實際總支出未超出預算。
2、效率性：教學樓和禮堂的'裝修改造在規定時間內完成。
3、有效性：通過對幼兒園教室、衞生間，添置一些教學設備和教玩具，使我們的教育教學環境能符合當前幼兒教育的新要求，讓孩子們在新的環境得到健康發展。
4、可持續性：通過本項目裝修改造，改善了教學環境和活動環境，在使用空間及環境創設的可變性方面，都順應當前學前教育要求，更好地促進幼兒身心健康發展。
四、其他需要説明的問題
（一）後續工作計劃
20xx年繼續採購幼兒玩具，裝修禮堂的100平方米，打水泥路面180平方米。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
1、經驗
完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督，才能使項目在有限的資金中順利進行和保證質量。
2、存在問題
因為資金有限，制定項目時未能做到整體維修，以及排污的更換。
3、其他需要説明的其他問題無需要説明的其他問題。
五、績效自我自評工作情況
通過項目的實施落實，為幼兒創造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境，滿足他們多方面發展的需要，為幼兒的全身心健康發展創設良好的成長空間，成就孩子們童年的幸福和快樂。
項目綜合績效評價報告 篇14
為貫徹落實黨中央、國務院關於全面實施預算績效管理的決策部署，深化財税體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價農村公路日常養護400萬元，用於全縣農村公路日常養護工作。根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價農村公路日常養護績效自評如下：
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績效評價公路日常養護400萬元並下達預算指標。
（二）專項資金預期目標完成程度
（1）項目單位基本情況，農村公路養護線路有S345等26條路線314.861公里，投入441.00萬元，共有25個養護工班；羣眾性養護1950公里，按養護標準1000元/公里，投入190萬元；扶貧村通組公路281公里，按養護標準1000元/公里，投入28萬元。
（2）項目年度專項資金預期目標、績效指標設定目標都已達到，通過績效考核評價每公里養護資金有所節約，節約資金用於年報外的通組公路及扶貧公路，通過對全縣農村公路專項資金的全部投入，全縣農村公路路況得到大幅度提高，財政資金使用效率逐步提高。
（三）專項資金使用管理情況
（1）資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為財政本級預算400萬元，本年預算200萬元，上年結轉200萬元，全部到位並當年使用率100%。
（2）項目資金管理情況。
項目嚴格執行本單位關於《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
（一）主要產出指標完成情況
1.數量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的農村公路養護線路：農村公路國道養護6.905公里，農村公路省道養護57.29公里，農村公路縣道養護494.435公里，農村公路鄉道養護472.384公里，農村公路村道養護1204.878公里，合計2235.892公路，農村公路養護橋樑252座。
2.質量指標完成情況。
20xx年度農村公路養護路況評定達到公路養護有關考核要求。日常性養護採用日常巡查對養護效果進行考核，結合扶貧工作，吸取部分扶貧人員參與養護工作；羣眾性養護採用鄉鎮交通主管領導、縣公路建設養護中心、養護承包人共同考核驗收，結合扶貧工作，部分扶貧人員參與養護工作；扶貧村通組路採用扶貧辦、縣公路建設養護中心、養護承包人、鄉鎮主管交通領導共同考核驗收，根據考核考勤及驗收程序，農村公路養護質量得到大幅度提高，農村公路日常養護質量總體可控，質量得到保障。
3.時效指標完成情況。
20xx年度農村公路日常養護工作於20xx年12月30日前全部完成，達到年前目標。
成本指標完成情況。
根據上年養護情況考核結果，簽訂了20xx年養護合同，並根據考核結果下撥養護工程款，從而控制日常養護成本，日常性養護、羣眾性養護、扶貧村組道養護工作指標均已完成。
20xx年財政績效評價農村公路日常養護預算400萬，農村公路國、省、縣道養護0.7萬/公路，村公路鄉道養護0.35萬/公路，村道0.1萬/公路，橋樑0.1萬/座。
（二）主要效益指標完成情況
1.經濟效益指標完成情況。經濟效益指標完成情況。項目的經濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施的`進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，工程完成後，對改善沿線的農村公路路況得到較大提高，原來路面破損、沉陷地段較多，路肩水溝損毀嚴重，路面寬度相對較窄且路況不好，且常出現事故，日常養護項目實施後，加大了公路通行能力，極大減少交通事故的發生，提高公路安全通行能力、符合生態環境要求、可持續發展等方面都有很大的提升。
3.可持續影響指標完成情況。
項目的可持續性分析主要是對項目完成後，後續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，項目根據進度發放養護工程款，根據養護情況進行通報，以便提高養護質量、效果。工程的實施極大地改善當地農村公路的交通狀況和國省道路的通行能力。對促進當地經濟發展，調整產業結構，加快沿線及周邊地區脱貧致富和新農村建設具有重大意義。
4.滿意度指標完成情況。
預算績效管理有效提高財政資金使用效益，人民羣眾獲得感增強，全縣預算績效管理擴面提質，經問卷調查羣眾滿意度達97%。
三、存在的問題
1、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
桂陽農村公路日常養護項目實施里程，由於已硬化的通組公路未列入日常養護範圍內，故實際實施的養護里程大於當年目標績效里程，日常養護經費嚴重不足。
我建設養護中心將加強日常性養護項目管理，提高日常養護補助基數，將通組農村公路納入日常養護項目計劃目標中。
2、其他需要説明的問題
（1）每年增加日常性養護里程，已硬化的通組公路列入羣眾性及日常養護範圍內。
（2）主要經驗及做法通過建立微信羣等措施養護承包人及時上報養護路線情況，發現情況及時處治，安全隱患及時處理，養護質量、效果得到了較大的提高，建議提高養護經費。
項目綜合績效評價報告 篇15
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脱貧户生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脱貧致富。
二、績效目標實現情況
總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脱貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脱貧户增收。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。
（二）項目管理情況
我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄並留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，並督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明
我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善羣眾生產生活出行條件，受益脱貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脱貧人口人均增收200元，脱貧村村組道路硬化路率達到100%，脱貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。
（二）項目績效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福於農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優化道路環境，築起生態廊道，實現路景和諧融洽。
2、帶動受益脱貧户持續增收，為更多羣眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為羣眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報台賬，對羣眾反映問題及時辦理，並要求一週內將辦理結果進行公示。
項目綜合績效評價報告 篇16
一、項目概況
（一）項目基本情況：
1.項目單位職能：我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬於財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬於財政撥款。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，佔全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，佔全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批覆中，故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬於財政一般公共支出；
（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事後分析工作常態化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況；
我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。
（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
項目綜合績效評價報告 篇17
為規範財政項目資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽高新區財政局關於開展謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價工作的通知》（益財高績〔20xx〕8號）等文件精神，受益陽高新區財政局委託，我公司成立績效評價工作組，於20xx年7月12日—7月30日對謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金開展了績效評價。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目建設單位基本情況
謝林港鎮地處益陽市西郊，是益陽高新區轄區內唯一的鄉鎮，謝林港鎮人民政府內設財政所、經管站、民政辦、司法所、村鎮建設環保站、水利管理站、林業站、動物防疫站、拆遷辦、安置辦、交通辦等機構，負責全鎮經濟、文化、政治活動。
（二）項目基本情況
1、項目背景
近年來，隨着謝林港鎮鄉村振興戰略的推進，區域經濟的迅猛發展，一批鄉村旅遊和現代特色高效農業項目的實施，落後的交通基礎設施已適應不了社會經濟發展的要求，成為了制約社會經濟發展的“瓶頸”。高新區管委會為了更好地落實“鄉村振興戰略”，於20xx年4月在謝林港鎮主持召開了由社會事務管理局、財政局、謝林港鎮黨政負責人及相關班子成員、相關村級負責人蔘加的鄉村振興道路建設推進會，會議對謝林港鎮鄉村振興道路建設相關工作進行了專題研究。通過鎮村兩級反覆討論，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路、幸福大道，並按照“道路引領、水利統籌、功能配套和綜合推進”的要求，進行提質改造，嚴格建設標準，打造鄉村振興示範工程。
2、項目基本情況
截至評價日，謝清路、畫南路、石嶺路、湖湘路已完成竣工驗收，項目建設的基本情況如下：
（1）謝清公路提質改造項目，總長4866.379m，其中提質改造公路：①長816.379m（路基寬14m、路面寬10m）;②長3170m（路基寬8m、路面寬7m）;③長880m（路基寬7m、路面寬5m）。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化、統籌溝渠等配套工程建設。其中路基工程施工合同中標金額639.88萬元，於20xx年2月2日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標合同金額1426.23萬元。20xx年9月1日開始路面建設，20xx年6月10日竣工驗收。
（2）畫南公路提質改造項目，公路總長4037m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3364m（新建長460m，提質改造長2904m）;②路基寬5m、路面寬5m，長673m。含拓寬、新建道路、管線、統籌溝渠、擋土牆等配套工程建設。其中路基工程施工中標合同金額524.16萬元，20xx年5月5日開工建設，20xx年7月24日竣工驗收。路面工程施工中標合同金額978.99萬元，於20xx年10月5日開工，20xx年6月10日竣工驗收。
（3）石嶺公路提質改造項目，公路總長4427m，其中：①路基寬8m、路面寬6.5m，長1000m;②路基寬7m、路面寬5m，長1640m;③路基寬5m、路面寬5m，長1787m。含拓寬、新建道路、瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程建設。其中路基工程施工合同中標金額561.38萬元，於20xx年4月24日開工建設，9月20日竣工驗收。路面工程施工中標合同金額709.08萬元，於20xx年8月2日開工，12月13日竣工驗收。
（4）湖湘公路提質改造項目，公路總長5482m，其中：①路基寬8m、路面寬6m，長3349m;②路基寬5m、路面寬5m，長60m；③新增2m寬綠化帶，長2073m。含新建、拓寬道路瀝青罩面、人行道鋪裝、亮化、綠化等配套工程內容。其中路基工程施工中標合同金額804.28萬元，於20xx年5月8日開工建設，20xx年7月8日竣工驗收。路面工程施工中標合同金額817.23萬元。路面工程於20xx年10月18日開工建設，20xx年6月10日竣工驗收。
二、項目評價情況
根據謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目的特點，評價小組採取到建設單位查看項目立項、項目招標、合同簽訂及執行、監督等資料，與項目負責人座談，瞭解項目施工過程質量控制監管相關情況，進行現場查看工程建設質量情況；到財務部門查看明細賬、原始憑證等方式進行評價。本次績效評價對該道路項目工程建設資料進行了全面查閲。
（一）組織評價小組
依據益財高績〔20xx〕8號文件要求，我公司成立了績效評價工作小組，並做好績效前期工作準備和實施，主要包括：擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。
（二）評價程序
績效評價工作分為前期準備、評價實施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。
1、前期準備。擬定評價工作方案，包括：評價依據、工作計劃、評價要求、擬採用的績效評價指標、評價標準、評價方法以及有關工作條件。
2、評價實施。收集項目資金有關的政策文件；審核會計憑證和相關項目支出材料的完整性與合規性；深入項目實施單位及工作現場，通過採取聽取情況介紹、實地進行考察、查證複核等多種方式，對項目有關情況和基礎材料進行核實，並將相關信息資料進行分類、整理和分析。
3、情況反饋。評價組對於評價實施過程中發現的問題，及時向財政部門反映，並督促責任單位落實整改。
4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據進行整理，實事求是、客觀公正地評價指標扣分因素、發現的問題、成績的總結等，撰寫績效評價報告。
5、資料歸檔。評價工作結束後，評價組對績效評價工作進行總結，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結果反饋落實情況等
有關材料，建立績效評價檔案。
三、項目資金使用及管理情況
該項目施工合同中標總額為6461.23萬元，實際結算審計金額為6203.9033萬元，資金來源為益陽高新區財政撥款。截至20xx年2月，累計已支付5171.03萬元，佔審計結算總額的83.35%。其中，路基工程支付2630萬元；路面工程支付2541.03萬元。
資金管理方面，由工程施工承包單位根據合同約定、完成工程量的進度，提出資金申請和配套發票，經業務主管部門初審、業務分管領導審核、財務部門初審、財務分管領導審核、鎮政府主要負責人簽字審批後支付。項目支出符合法律法規及財務制度要求，資金賬務處理及時，資金管理基本規範。
四、項目組織實施情況
（一）做好項目前期準備，啟動項目建設。20xx年4月，益陽高新區召開謝林港鎮村級道路建設專題會議，確定全鎮鄉村振興工程中城市規劃區外修建湖湘路、畫南公路、石嶺路、謝清路、幸福大道5條村級公路。7月，謝林港鎮人民政府（以下簡稱鎮政府）委託湖南中核巖土工程有限責任公司進行前期勘察，委託寶信雲建築平台綜合服務平台公司進行道路提質改造設計，並組織專家對工程初步設計進行審查，修改完善工程設計。8月，鎮政府委託湖南城市學院規劃建築研究院進行前期可研論證，9月，財政局組織謝林港鎮鄉村振興辦、設計、財評中介機構等單位進行現場察看，提出了道路設計優化意見，根據優化方案，鎮政府再次委託設計單位優化施工設計，降低工程造價，並報請高新區經濟合作局項目立項。該項目分別於20xx年12月至20xx年1月（謝清路）、20xx年3月至5月（湖湘、石嶺、畫南）進行工程建設公開招投標和工程施工監理競爭性談判，確定工程施工中標單位和監理單位並簽訂合同。
（二）成立項目管理機構，加強組織領導。謝林港鎮政府印發了《謝林港鎮鄉村振興道路建設項目人員職責》文件，成立了以鎮黨委書記為政委、鎮長為指揮長，各職能主管部門負責人為成員的鄉村振興道路建設項目指揮部，負責項目統籌協調、施工招投標、合同簽訂、技術指導、施工質量檢查和督導。每條道路建設均設項目部，實行項目部負責制，項目負責人對所在項目負總責。施工環境負責人負責項目的施工環境，技術負責人負責工程項目的技術和質量把關，同時把駐村幹部納入項目部管理成員，明確職責分工，協同其他成員做好質量監督、工程量確認簽證及相關協調工作。
（三）強化安全監管和施工質量過程控制。各項目部負責人堅持至少每三天到施工現場一次，瞭解項目施工進度、施工質量以及監理單位提出問題的整改落實情況；施工環境負責人對駐村幹部排班，保證每天有人到施工現場進行安全監督和質量檢查，並督促村幹部到崗到位，做好施工環境協調，消除安全隱患；項目技術負責人每天在施工現場全過程跟蹤檢查，協調監理單位督促施工單位按施工組織設計方案施工，對存在的安全問題和質量問題提出整改意見並限期整改。
（四）組織竣工驗收。鎮政府成立道路工程驗收小組，組織設計、施工、監理、接管單位（村委會）對道路工程及配套工程進行竣工驗收，分別於20xx年7月8日、20xx年9月13日對石嶺路的'路基、路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月24日、20xx年6月10日對畫南路、謝清路的路基、路面和湖湘路的路面竣工驗收，竣工質量等級為合格；於20xx年7月8日對湖湘路的路基竣工驗收，竣工質量等級為合格。
（五）做好道路質量檢測。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的瀝青混泥土面層鑽心測壓實度、厚度，瀝青混合料油石比，瀝青混泥土面層厚度以及道路面積進行了檢測，並出具了檢測報告，對存在的問題提出了整改建議，扣除不合格的項目費用57.35萬元。
五、績效評價結果和主要績效
根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得79分，被評為“中”等級（詳見附件：謝林港鎮鄉村振興道路提質改造項目資金績效評價指標評分表），主要績效主要表現在以下幾個方面：
（一）改善了道路沿線居民的居住環境和出行條件。該項目作為謝林港鎮鄉村振興道路建設重點工程和民生工程，經提質改造後，路基擴寬，攤鋪瀝青油路，亮化、綠化、排水等配套設施齊全，首先是改變了過去“雨天一地泥，晴天滿天灰”的狀況，有效減少了空氣、噪聲污染，改善了沿線村民的居住環境；其次是改善了交通條件，基本消除了堵車、會車難現象，減少了交通事故，縮短了居民的出行時間；第三，改變了鄉村面貌，促進美麗鄉村建設。該項目建成後，鄉村面貌煥然一新，路面乾淨整潔、道路兩旁綠樹成蔭，晚上燈火交相輝映，已成為沿線居民茶餘飯後散步、納涼、休閒的好去處，提高了居民的生活質量和幸福指數。
（二）完善了交通網絡，增強了農村發展活力。該項目建成後，完善了玉皇廟村、謝林港村、復興村、北峯垸村與其他相鄰村的路網結構，並與234國道、536國道互通，實現農村與城市道路的“無縫連接”，使得道路沿線住户的農業生產機械、種植養殖户和產業園加工企業貨物進出更為便捷。同時可使城市中的一些要素順利向農村擴散，一方面緩解了城區的發展壓力，另一方面也給城市周邊的農村發展帶來了活力。
（三）促進鄉村振興戰略的實施。該項目建成後，有利於農村農業產業結構調整和轉型升級，打造融生產、生活、觀光、休閒功能為一體的，具有田園特色、水鄉風貌生態宜居示範地和都市鄉村旅遊目的地，提升第一、三產業發展水平，培育新的經濟增長點，不斷提高居民經濟收入和村集體經濟效益，為實施鄉村振興戰略，建設社會主義現代新農村奠定了良好的基礎。
六、存在的主要問題
（一）前期個別項目招投標流於形式。施工圖設計及建設工程勘察，招標之前已經確定了設計、勘察單位，並出具了正式設計圖紙及勘察報告。路基及路面工程（湖湘路、畫南公路、石嶺路、幸福大道）通過招投標程序20xx年2月19日與湖南寶信雲建築綜合服務平台股份有限公司簽訂設計合同，設計施工圖紙註明日期為20xx年7月，明顯早於合同簽訂日期，先設計後招標。通過招投標程序於20xx年2月29日與湖南中核巖土工程有限責任公司簽訂勘察合同，巖土工程勘察報告出具時間為20xx年7月，明顯早於合同簽訂日期，先勘察後招標。
（二）合同管理不規範。一是未按時簽訂施工合同。湖湘路、畫南路提質改造路面工程開標時間分別為20xx年3月25日、20xx年4月8日，施工合同的簽訂時間為20xx年5月21日，存在未在規定時間內簽訂施工合同的現象。此行為不符合《中華人民共和國招標投標法》第四十六條“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同”的規定。二是先施工後簽訂合同。湖湘路路基工程通過公開招投標程序於20xx年4月17日發佈中標通知書，中標單位為益陽新天建築工程有限公司，合同簽訂日期20xx年5月13日，實際開始施工日期為20xx年5月8日，先施工後簽訂合同。
（三）路基施工費用超出預算金額。石嶺路路基工程實際結算金額為710.1萬元，超中標合同金額26.49%，謝清路路基實際結算金額為742.13萬元，超中標合同金額15.98%，均超過中標價10%以上。主要原因為施工設計前期論證不足，設計變更較大：石嶺路變更內容包括軟基換填、拋石擠淤、新建D1200、D1000鋼筋混凝土管、新建4座Ф1000檢查井、新建780m磚砌排水溝、新建240m鑄鐵蓋板明溝、1400m排水邊溝等；謝清路變更內容包括新增1.5m高35m擋土牆，5m高60擋土牆，高嶽壩1座，54mDN40排水管道，10mDN1000排水管道，51mDN1200排水管道、260m排水明溝，變更排水明溝材料施工長度2330m、暗管加固及軟基處理等。
（四）道路施工程序不合規。一是四條道路基路面竣工驗收時間順序倒置，路面竣工驗收均為20xx年6月和7月，路基竣工驗收為20xx年7月8日、7月24日，路面竣工驗收在前，路基竣工驗收在後，驗收時間順序倒置，不符合規定。二是路面施工程序不合規。施工合同中載明的路面建設合同工期均為“開工日期從路基驗收合格之日起，建設合同工期總日曆天數60天。”實際上路面施工的開工日期都在路基驗收合格之前。以石嶺路為例，路基驗收合格日期為20xx年7月8日，而路面建設開工時間為20xx年8月2日，即路基尚未竣工驗收即進行路面施工。其他3條道路的路基竣工驗均為20xx年7月份，而路面施工開工日期均為20xx年9月或10月。
（五）工程進度嚴重滯後。其中石嶺路計劃完工日期為20xx年6月25日，實際完工日期為20xx年9月20日，超工期85天，湖湘路、畫南路計劃完工日期為20xx年7月10日、20xx年7月5日，實際完工日期為20xx年7月9日、20xx年7月24日，超工期12個月，謝清路計劃完工日期為20xx年4月5日，實際完工日期為20xx年7月24日，超工期15個月。
（六）工程質量指標檢測部分指標未達規範。20xx年9月，財政局委託湖南省建設工程質量檢測中心有限公司分別對四條道路的雷達測厚度（㎝）、上層壓實度（%）、下層壓實度（%）、道路面積等項目進行了檢測，部分檢測項目的檢測數據未達規範要求，其中石嶺路的下層壓度為91.3%，檢測結果為不合格（上層、下層壓實度合格標準值均為92%）；謝清路上層、下層壓實度分別為91.4%、90.1%，兩項指標不合格；畫南路的雷達測厚度、上層壓實度、下層壓實度檢測結果分別為8.9㎝（標準值為9.2㎝）、90.9%、90.2%，三項指標不合格；湖湘路的雷達測厚度、下層壓實度分別為8.9㎝、91.1%。兩項指標不合格。
（七）綠化管護不到位，少量綠化喬木成活。經現場核查發現，湖湘路全線有39株綠化喬木（桂花、水杉）未成活；石嶺路有51株綠化喬木未成活（其中南段支線有一外側路堤約200米有25株未成活，按6米的間距，應有33株，實際只有6-7株成活）；畫南路全線有9株綠化喬木未成活。道路沿線雜草叢生，影響了灌木的正常生長。
七、建議
（一）依法依規進行項目招投標。項目建設單位應嚴格按照《招標投標法》相關規定，依法依規進行項目招投標，確定中標人，以法律法規和制度的貫徹執行，規範項目運行，防範投資風險和廉政風險。
（二）規範合同管理，提高合同管理水平。湖湘路、畫南路路面工程開標時間與簽訂合同時間相差分別為56天、43天，中標單位應按照《中華人民共和國招標投標法》第四十六條規定的時間內及時與招標人聯繫辦理合同簽訂事項，如因特殊情況未能按照規定的時間內簽訂合同，應向招標人説明原因，請求延期簽訂合同，經招標人同意後方可延期，同時招標人應督促中標單位及時簽訂合同，避免先施工後籤合同現象再次發生。
（三）加強前期規劃設計審核，科學編制工程預算。建設單位應總結經驗，吸取教訓，在實施工程建設中，高度重視工程項目規劃設計工作，加強現場調研論證和勘察，多方徵求意見和建議，綜合考慮配套設施，以滿足道路使用條件和當地村民生產生活需要為前提，科學規劃施工設計方案，合理編制項目預算，確保投資預算編制科學、合理、規範、可控。
（四）嚴格執行基本建設規定，規範工程驗收程序。為保證工程質量和提高投資效益，在今後的道路項目建設中，如路基施工與路面施工分屬不同單位，應嚴格執行基本建設程序，按照先路基竣工驗收合格後，再進行路面施工的程序進行，規範工程施工管理，推進工程規範建設。
（五）合理計劃工期，增強施工工期的可操作性。在計劃施工工期時，除按《市政工程施工工期定額》計劃工期外，應結合項目所在地的社情、民情等施工環境的優劣以及天氣情況，綜合考慮，堅持適度從緊的原則，合理計劃施工工期，使施工工期既能滿足施工設計要求，又具有可操作性，便於甲、乙雙方嚴格履行合同的權利和責任，從而保證合同履行落到實處。除了合理計劃工期外，建設單位應嚴格控制工程進度，督促施工單位嚴格按合同約定工期施工，保證項目工程建設按期完成。
（六）完善施工方案，健全現場管理制度。施工單位要結合實際，按照施工規範制定路基開倉補強施工方案和低温天氣路面瀝青攤鋪施工保證措施，建設單位要合理配置項目現場負責人員，進行專人專崗管理，實行全過程質量監管和控制，督促監理單位對關鍵工序、關鍵部位、隱蔽工程和薄弱環節以及施工單位執行施工規範情況進行重點監控，及時發現施工質量問題並責令限期整改，對施工規範執行不到位、施工質量整改不到位，不符合設計規定質量標準的，實行暫扣工程款形式預留處罰工程款，返還視工程整改及現階段工程質量情況而定。
（七）做好未成活綠化苗木補栽補種。施工單位在工程竣工驗收後的質保期內未盡到管護責任，致使湖湘路、畫南路、石嶺路兩側少部分綠化苗木未成活，建設單位應督促施工單位進行道路綠化苗木成活情況摸底調查，對未成活的苗木按設計要求的規格、種類進行補種，並加強管護，確保綠化苗木成活率達95%以上。
（八）建立健全村級道路管護機制。隨着鄉村振興戰略的深入推進，加快村級道路的提質改造是大勢所趨，建立健全村級道路的管護機制，保障道路管理養護正常化、規範化已迫在眉睫。建議以村委會為道路管護主體，成立道路管護機構，成立管護隊伍，籌集專門經費，保障道路管理養護正常化、規範化。鎮黨委、政府應將農村道路管理養護納入目標管理，把完成情況作為年終一項考核指標。對於完成養護任務，成績突出的，給予獎勵；對於管理不到位，完不成養護任務，導致道路嚴重損壞，影響惡劣的要追究直接責任人和有關領導責任。
項目綜合績效評價報告 篇18
一、項目基本情況
我院在市政府、市衞健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民羣眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衞生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人羣艾滋病預防管理，為保障人民羣眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關於下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用於預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標於20xx年年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成並上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衞生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衞生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衞健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其會考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人羣HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人羣HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，佔9.26%），其中分娩49人，佔90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，佔9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規範藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規範阻斷424人，不規範阻斷6人，進行乙肝感染血清學標誌物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到羣眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衞生健康委員會在保山市衞生健康委員會門户網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規範管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有侷限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規範評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需説明的問題
無。