各位代表：
我受區人民政府委託，向大會作武清區XX年預算執行情況和XX年預算草案的報告，請予審議，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、XX年財政預算執行情況
XX年，在區委的正確領導下，財税部門以科學發展觀為指導，認真貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會，市委九屆六次全會和區委三屆六次全會精神，按照“積極應對挑戰，擴大開發開放，推進率先發展”的總體要求，積極組織收入，大力控減支出，創新工作機制，穩步推進財政改革，實現了財政平穩運行，為武清建設與發展提供了有力保障，較好地完成了區三屆人大五次會議確定的預算收支任務。
全區三級財政收入完成71.1億元，完成預算的101.5%，比上年增長26.7%。其中區級收入完成328,216萬元，完成預算的104.5%，比上年增長26%。
按照現行財政體制計算，區級財政收入328,216萬元，各項結算補助101,172萬元，本年實得財力429,388萬元，比上年增長23.4%。
區級正常經費和基金支出429,000萬元，完成預算的100.5%，比上年增長22.3%。
區實得財力與本年度正常經費和基金支出相抵，財政滾存結餘388萬元。
XX年，面對國際金融危機的不利影響，我們主動適應新形勢發展變化，積極探索新思路、新招法，不斷深化財政體制改革，強化財政收支管理，各項工作取得了新的成績。主要抓了以下幾方面工作：
(一)認真落實“保增長渡難關上水平”工作要求，為企業辦實事、解難題、求實效。
完善融資擔保體系，搭建中小企業融資擔保平台，緩解企業融資難問題。為19户企業提供了1.2億元貸款擔保。加大對受金融危機影響困難企業的幫扶力度，撥付穩崗補貼、工商企業註冊登記費補助、外貿出口發展專項資金、工業企業技改貼息等扶持資金2,740萬元。全面貫徹《天津市家電下鄉工作實施方案》和《天津市汽車摩托車下鄉工作實施方案》，兑付補貼資金1,200萬元，下鄉產品銷售額達到1億元，有力地拉動了農村市場消費。
(二)強化税收徵管，努力擴大財政收入規模。
面對國際金融危機的衝擊和國內經濟發展的嚴重困難，全體財税幹部職工迎難而上，堅持把組織收入工作放在首位，着力強化税收和非税收入徵管，保證收入及時足額入庫。繼續完善重點税源監控機制和控管體系，強化税收源頭控制機制，實行税收全程監控。同時堅持開源與挖潛相結合，實施“走出去”戰略，加大 “跑”和“爭”的力度，用好用足財政優惠政策，引進大項目、好項目，涵養培植財源。財政、税務以及鄉鎮街道等各職能部門逐步建立涉税信息共享機制，實行綜合治税。抓住經濟企穩回升的有利時機，適時調整收入任務。嚴格落實收入目標責任制，對部門和基層徵收單位的收入任務、收入進度進行量化考核，強化責任，調動了組織收入的積極性，保證了財政收入穩步增長。
(三)創新體制機制，財政改革取得新突破。
建立以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，成立國庫支付中心，制定《武清區財政國庫管理制度改革試點方案》和《武清區財政國庫管理制度改革試點資金支付暫行辦法》，在統計局、審計局、勞動局、文化局等單位開展試點工作。
完善投資評審和政府採購制度。堅持二者互為補充，配套聯動，嚴格遵循“先評審、後招標”、“先評審、後撥款”的工作程序，對區級重點工程進行嚴格審核，堅決核減不合理支出，節約了大量財政資金。全年完成投資評審項目224項，總預算金額24.8億元，核減金額8.7億元，核減率為35%;組織政府採購120次，總預算價格19.2億元，節約資金5.3億元，資金節支率達27.6%。
(四)加強投融資管理，為經濟發展提供財力支撐。
充分發揮財政職能，努力擴大投融資規模，為全區經濟發展和區級重點工程項目提供資金保障。全年融資25億元，保證了東環線及津京高速聯絡線綠化、翠亨路綠化景觀工程、城際鐵路綠化景觀工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長線工程等區級重點工程項目的資金需要。加大對示範工業園的資金扶持力度，及時撥付示範工業園徵地補償、基礎設施建設和招商引資資金4億元。
(五)加大支農惠農投入力度，新農村建設紮實推進。
堅持以人為本，統籌發展、和諧發展的理念，把改善民計民生、農民生產生活條件和農村面貌作為發展重點。安排1.6億元，用於農業產業化發展、文明生態村創建、農村基層活動場所等新農村基礎工程建設;撥付5,200萬元，用於東馬圈、豆張莊、黃莊三個鄉鎮的土地治理項目和富貴、黑馬兩個產業化項目;將糧食直補和良種補貼資金4,022萬元發放到18萬農户手中;在做好能繁母豬、奶牛和設施農業保險的基礎上，開展小麥保險業務，為全區8.1萬畝小麥支付保險費146萬元;以支農惠農為目標，開展農民人身意外傷害保險費財政補貼工作，為全區70多萬農民投保意外傷害險，農民如受到意外傷害可獲得最高 1萬元的保險金，切實使農民得到了實惠;努力做好“普九”債務化解工作。嚴格按照上級安排，高質量完成方案制定、債務鎖定和清理核實等工作，共涉及全區 17個鄉鎮，債務總額4,670萬元，償債工作已全部完成。
(六)統籌安排資金，支持各項社會事業發展。
堅持教育優先發展、教育強區戰略，不斷加大投入力度。安排資金5,321萬元，用於中國小校公用經費、困難學生教科書、住宿費減免和助學金髮放;安排4,112萬元，用於河西國小、楊村四中二期工程新建和黃莊職專綜合實訓樓設備購置以及中國小校修繕;落實教師績效工資改革政策，為全區教職工補發工資1.54億元。
努力構建農村社會救助體系。籌集資金9,910萬元，全面做好新農合工作。全區共有66萬人參合，參合率達99%，居全市第一;實施城鎮和農村社會養老補貼制度，為全區11萬城鎮和農村60週歲以上老年人發放生活補助金8,333萬元;將2,940萬元五保低保資金髮放到12,326名五保低保對象手中;籌措資金1,740萬元，完善18項社區公共衞生服務，實現社區衞生服務城鄉一體化發展;繼續做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動“兩險” 推動工作，建立起覆蓋城鄉的社會保障體系，維護了社會的和諧穩定。
以建設文明城市為目標，加大城區現代化管理改造投入。籌資3,063萬元，用於計生委服務站綜合樓、工會文化館、人防0708工程;投資 1,256萬元，完成新城規劃總體設計、應急聯動指揮系統建設、數字化系統項目建設一期工程等;安排環境整治支出1,200萬元，用於綠化養護、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運等，美化了城區環境，提升了城市載體功能。
認真分析總結XX年財税工作，財政收入規模不斷擴大，支持和促進經濟社會事業發展的職能作用得到充分發揮，保障和改善民生成效顯著，財税改革取得重大進展，財政資金管理的科學化精細化水平有了新的提高。但預算執行中還存在一些亟待解決的問題，主要表現為：財政收入雖然實現大幅度增長，但收入結構不盡合理，質量不高，可支配財力不足;鄉鎮街道之間發展不平衡，部分鄉鎮財政困難，基層政權保障和公共服務能力有待增強;税收徵管仍存在薄弱環節;受行政事業單位增資和償還政府性債務等因素影響，財政支出增長較快，平衡預算的壓力進一步加大;財政管理體制改革還需繼續深化。我們一定要高度重視這些問題，採取積極有效措施，妥善加以解決。
二、XX年財政預算草案
根據區委總體部署，結合我區發展實際，XX年財税工作的指導思想是：認真貫徹黨的xx屆四中全會、中央經濟工作會議、市委九屆七次全會和區委三屆七次全會精神，深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想，下大力培植和壯大財源，擴大財政收入總量。調整優化支出結構，集中資金保證政權運轉和社會主義新農村建設以及重點工程的支出需要。積極推進財税體制機制創新，提高財税工作質量。切實加強財政科學化精細化管理，強化公共財政服務保障能力，把保增長、保發展、保民生作為財政工作的首要任務，為全區開發開放和經濟社會科學發展、和諧發展、率先發展提供有力支撐。
根據上述指導思想以及全區經濟和社會發展的主要預期目標，XX年財政預算草案是：三級財政收入完成90.4億元，比上年增長27.2%。其中區級收入426,261萬元，增長29.9%。
按照現行財政體制計算，區級預算收入426,261萬元，各項結算補助100,266萬元，區預算可得財力為526,527萬元，比上年增長22.6%。
XX年安排正常經費和基金支出526,000萬元，比上年增長22.6%。
區預算可得財力與預算支出相抵，財政滾存結餘527萬元。
三、全面加強財政科學化精細化管理，確保圓滿完成全年預算任務
為確保圓滿完成XX年預算任務，我們將在統籌兼顧的基礎上，堅持依法理財、強化科學管理。為此，重點抓好以下幾方面工作：
(一)多措並舉，努力擴大財政收入規模。
要把組織收入作為全部工作的重中之重，加強税收與非税收入徵管，做到應繳盡繳、應收盡收。要在依法治税的前提下開展税收管理創新，進一步優化税收服務，幫助企業依法、依規用足、用好税收政策，發揮税收政策資源的最大效應。狠抓財源建設，繼續完善財税扶持政策，重點強化對市區級大項目的扶持力度，發揮其輻射帶動作用。加大對開發區、示範工業園、鄉鎮產業功能區的扶持力度，為全區大開發、大開放培植後續財源，做實增收基礎。
(二)嚴格控制支出，優化支出結構，提高資金使用效益。
堅持勤儉理財，繼續強化過緊日子的思想，在財政資金管理和使用上做到精打細算，講求效益。加強行政事業單位辦公設備管理，在深入調查摸底的基礎上，制定統一標準，嚴格控制配置標準和使用年限，降低行政成本，節約財政資金。在統籌安排資金確保教師績效工資發放、事業幹部績效工資改革、公務員和事業單位人員醫療補助基礎上，厲行節約，嚴控一般性支出。同時牢固樹立節支也是增收的理念，嚴禁隨意增加大的項目支出和超概算資金，嚴格控制會議費、招待費、汽車購置費等非生產性支出。
(三)創新體制機制，推進財政管理改革。
為進一步規範預算編制程序，改進預算編制方法，細化預算編制內容，在區直一級預算單位全面推行部門預算，以建立管理規範、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的預算管理體系。積極推進國庫集中支付制度改革，在工資性支出、政府採購支出實行國庫集中支付的基礎上，將所有行政事業單位的經費支出全部納入國庫集中支付體系。繼續做好投資評審工作，完善相關制度，提高評審質量和工作效率。繼續深化政府採購改革，加強採購環節的指導和監督檢查，規範政府採購秩序，提高政府採購質量。加大財政監督檢查力度，對新農村建設資金、區級重點工程資金、社會保障資金開展全面監督檢查，提高資金使用效益。
(四)強化投融資管理，支持區級重點項目建設。
充分發揮財政的投融資主渠道功能，全力支持區級重點項目建設。按市政府要求做好投融資平台整合工作，做大做強特定目的公司，提高投融資能力和水平。加強銀政合作，開展全方位融資。全年確保融資20億元，支持新農村建設和區級重點項目建設。積極探索大項目績效管理辦法，嚴格控制工程項目，在保證重點工程資金需求的同時有效控制政府舉債規模，規避債務風險。進一步強化重點工程建設資金的監管，實行項目管理、資金管理和資產管理相結合，建立資金撥付後監督檢查機制、項目完工評估決算機制，實現管理的規範化，確保資金安全有效使用。
(五)統籌調度財政資金，努力構建和諧社會。
進一步加大教育事業投入力度，支持城區學校新建、擴建及農村中國小布局結構調整，落實“兩免一補”政策資金;大力籌集資金用於城區道路、環境整治、鄉鎮街文體中心建設和電子政務工程等;安排資金1.4億元，全力支持社會主義新農村建設，繼續抓好糧食直補、良種補貼、奶牛生豬補貼、政策性農業保險、農民素質提高工程、文明生態村創建等工作;全面做好城鄉居民基本醫療保險和養老保障實施工作，完善農村最低生活保障制度，做好城鎮和農村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補助發放，努力搭建覆蓋城鄉的社會保障體系。
各位代表：XX年，面對新機遇與挑戰，全區財税幹部決心在區委的領導下，在區人大常委會的監督下，堅定信心、攻堅克難，確保完成財政預算任務，為促進全區經濟社會又好又快發展而努力奮鬥!