採購流程的管理制度範本 篇1
為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資採購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料採購員（以下簡稱採購員）是工程材料設備採購管理的第一責任人，具體工作由採購員、項目部主管副經理會同項目財務人員共同完成
材料採購管理及流程相關程序如下：
一、採購計劃
1.項目部在施工前填寫項目材料採購計劃表。
2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及採購要求。
3.材料需用計劃必須説明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。
4.急件優先辦理。
二、市場詢價
1.詳細説明採購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規格產品應詢價與不少於三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售後服務和保固年限的必要。
5.新供應商產品需經檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備採購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，採購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可後納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先採購優質供應商的材料。
三、比價、議價
1.合格材料生產廠家的條件：能提供採購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，並保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。
2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務諮詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標採購流程進行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少於3家。
4.2按規定時間開標，由項目部、採購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批後，對中標單位發出中標通知書。
採購流程的管理制度範本 篇2
為加強中藥飲片經營管理，確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及《醫院中藥飲片管理規範》制定本制度。
一、採購中藥飲片，由倉庫管理員依據本單位臨牀用藥情況制定購藥計劃，經本單位主管中藥飲片工作負責人確定後，報分管院長審核，經院長批准簽字後，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。所購中藥飲片必須是合法生產企業生產的。合法藥品。
二、採購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》及企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《GSP證書》、企業法人授權的銷售人員的授權委託書、資格證明、身份證複印件（首次必須與原件對照）等相關資料，並提供產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP證書》，所提供資料均需加蓋公司原印章，審核合格後將複印件存檔備查。購進國家實行批准文號管理的`中藥飲片，還應當檢驗註冊證書並將複印件存檔備查。
三、採購應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇中藥飲片供應單位，嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
四、醫院應當每年與中藥飲片供應單位簽訂“質量保證協議書”，協議中明確質量條款，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。
五、中藥飲片的購進堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應及時、合理使用。
六、採購藥品必須執行質量驗收制度，如發現藥品有質量問題要拒絕入庫，對於藥品質量不穩定的供貨單位要停止從該單位採購。醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，並根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
七、所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有品名、規格、產地、生產企業、生產日期，實施批准文號管理的中藥飲片還應有藥品批准文號和生產批號。
八、購進進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》複印件。
九、藥品購進價格遵從市場行情或政府的有關規定執行。該炮製而未炮製的中藥飲片不得購入。
十、中藥飲片購進調出必須建立真實完整的出入庫記錄，如實反映藥品進出情況，嚴禁弄虛作假。
十一、強化飲片採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收、付款三分離制度。院領導會組織有關人員定期對藥品採購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
十二、在飲片採購中，嚴禁以任何形式收受賄賂及各種“回扣”、自覺接受院內外羣眾監督。如發現藥品採購或其他人員存在違規現象要嚴肅處理。
十三、中藥飲片採購流程：保管員制定計劃→科主任審查→主管院長審核→院長批准→採購員按批准採購。
採購流程的管理制度範本 篇3
一、原材料供應商管理制度供應商開發
1、制定目的
為規範供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。
2、適用範圍
本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、原材料供應商開發程序
原材料供應商開發權責
（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。
（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。
（3）一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。
（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。
（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。
（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由採購員進行核實。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯繫人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事項。
外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
（1）產品質量、質量保證體系情況
（2）生產能力、交貨是否準時。
（3）售後服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質。
（3）有無必要的質量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗台帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執行情況。
（10）質量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發流程
（1）尋找原材料供應商。
（2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
（4）作樣品鑑定。
（5）原材料供應商問卷調查。
（6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、採購管理制度定購採購流程
1、制定目的
為落實物料、零件採購作業管理，確保採購工作順暢，特制定本規章。
2、適用範圍
本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。
3、請購規定
請購的提出，核准權限
（1）原材料的.提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。
（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料採購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
物料採購核准權限
（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，採購員需先與倉庫核對原材料數量，確定採購數量，做出採購計劃，經部門經理簽字確認。
（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料採購申請單》，外聯物料部應本着節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用於哪裏，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。
4、採購規定
採購方式
本公司採購方式一般有下列幾種：
（1）集中採購
（2）合約採購
（3）一般採購
除（1）（2）以外之物料，採用隨需求而採購之方式。
採購作業規定
詢價、議價
（1）採購人員接獲核准後之《設備/物料採購申請單》，應選擇至少三家符合採購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）採購議價採購交互議價之方式。
（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內容包括
貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。
呈核及核准
（1）採購人員詢價、議價完成後，於《設備/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，並依採購核准權限呈核。
（3）採購核准權限規定，不論金額多寡，均應先經採購經理審核，主管副總核准。
（4）對於其他生產低耗品的採購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料採購申請單》後先落實是否需求購買，無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細説明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。
訂購作業
（1）採購人員接獲經核准之《設備/物料採購申請單》後，根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料，並以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單，並由物料部採購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字後實施採購。
（3）採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯繫退貨。
（2）依財務管理規定，辦理供應商付款工作。
三、採購管理制度採購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規範採購價格審核管理，特制定本規章。
2、適用範圍
各項原物料採購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價格審核規定
報價依據
技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。
價格審核
（1）供應商接到規格書後，於規定期限內提出報價單。
（2）外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。
（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
價格調查
（1）已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
（2）本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
（4）採購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
四、採購管理制度採購品質管理
1、制定目的
規範採購過程的品質管理規定，使採購品質管理有章可循。
2、適用範圍
本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、採購品質管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、採購合約內予以明確規定：
（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
（2）產品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規範、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。
品質保證之協定
願材料料之採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
（1）供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑑。
進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。
（2）倉庫管理員需確認數量。
（3）品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。
（4）檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫後應予以明確標識，以確保後續品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，並於訂購單上詳細説明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
採購物料退貨與索賠
（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購員。
（2）外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。
（3）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
採購流程的管理制度範本 篇4
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在20xx元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
（二）採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審核。
2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。
3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審核，審核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。
採購流程的管理制度範本 篇5
第一條採購部門的劃分
1.生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2.日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1.集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。
2.長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。
第五條審核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3.超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的複核
第八條價格複核與市場行情資料提供
1.採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格審核的參考。
採購流程的管理制度範本 篇6
第一章總則
第一條為規範學院招投標採購工作，依據《西南大學採購與招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於學院自行組織的各類招標及採購活動。
第三條招標採購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，節儉辦學；統籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規範操作，強化監督的原則。
第二章機構設置及職責
第四條學院成立採購與招投標工作小組，負責日常招標及採購工作。工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業技術人員及資產管理員。其主要職責是：
（一）指導、管理學院採購與招標工作。
（二）負責學院採購項目網上競價的一審審核工作；
（三）做好市場調研、明確項目需求，提出採購建議方案，負責採購技術釋疑；
（四）組織並實施學院自行採購工作；
（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。
第五條學院成立採購與招投標工作監督小組，組長由學院紀委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：
（一）監督採購與招投標工作有關法律法規及規章制度的執行；
（二）組織制定採購與招投標監督工作的規章制度；
（三）根據需要委派人員監督採購與招投標工作；
（四）受理採購與招投標活動中的有關投訴。
第三章採購的組織與實施
第六條學校採購分為統一採購和分散採購兩種形式。凡達到統一採購限額標準的`採購項目必須實行統一採購，統一採購項目由學校採購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統一採購標準的採購項目實行學院分散採購。
第七條學院分散採購
（一）網上競價採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的採購。
2、網上競價：儀器設備主要通過學校網上競價系統採購。由採購項目經辦人在網上競價系統裏申報，採購與招投標工作小組審核。具體實施參見《西南大學網上競價採購管理實施細則》。
3、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑網上競價確認單、發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑網上競價採購協議書、發票、入固單即可報賬。
4、網上競價失敗需要截圖，進入學院自主採購程序。
（二）學院自主採購
1、範圍及標準：單台（件、套）10萬元以下、批量20萬元以下的貨物和服務項目的採購。
2、申購及組織方式：學院組織採購為主，不再向歸口管理部門申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由採購項目經辦人通過國資系統申報、審批。
4、採購方式：談判、磋商、詢價等方式。
5、採購合同簽訂：5萬元（不含）以下的採購項目不再簽訂採購合同。採購合同經採購單位和歸口管理部門監督簽訂後，由採購項目經辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章後生效。
6、採購發票簽署：採購項目發票，由採購項目經辦人、驗收人、經費負責人簽字即可。
7、資產入固報賬流程：單台或批量5萬元（不含）以下的，憑發票、入固單即可報賬；單台或批量5萬元以上的，憑分散採購合同、發票、入固單即可報賬。
8、結果公告：結果應在採購中心網站主頁進行公告，且作為報賬憑據之一。
（三）學院分散採購申報時間
原則上學院每學年集中兩次組織分散採購申報，上半年分散採購申報時間為3月~4月，下半年分散採購申報時間為9月~10月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條採購與招投標工作監督小組應加強對學院採購與招標活動的監督檢查。在監督檢查過程中，有關部門和當事人應當如實反映情況，提供有關材料。對發現的違紀違法問題，依情節輕重追究有關責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院採購與招投標工作小組、監督小組。
採購流程的管理制度範本 篇7
採購活動是一個企業經營活動的開始，企業應該有一個適合自己的.管理，並能在採購活動中保證其靈活性的採購工作流程，那一般企業的採購流程是怎麼樣的呢下面本博客就根據餐飲採貯管理流程採購、驗收、倉管、發放四個環節，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。
一、理順採購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆製品類。
其他類別：均由酒店採購中心根據申購計劃統一採購。（在簽訂供貨合同後，可取消餐飲採購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎上再定價。
2、制定採購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，並報廚師長簽字批准。菜品申購單壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，採購員、倉管員、財務部各一聯。
3、安排組織採購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀台拿申購單並簽字認可；於第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。
2%26gt；採購員根據申購計劃單及時採購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其餘物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯），質檢員不定時抽量。
（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經叁方簽字認可後方可，未用完者，過稱後將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。
採購流程的管理制度範本 篇8
第一條購進中藥飲片必須嚴格執行《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產品質量法》，嚴格遵守國家有關藥品採購的政策法規，依法購進。
第二條購進中藥飲片堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
第三條購進中藥飲片堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的`原則，注重飲片購進時的時效性和合理性。做到供應及時，合理使用。
第四條採購中藥飲片，由倉庫管理人員依據庫存與本單位臨牀用藥情況提出採購計劃，採購員根據倉庫管理人員提出計劃擬定計劃，報藥劑科負責人審核後交主管院長審批後，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。
第五條購進中藥飲片時，必須向供貨單位索取以下資料並審核合格後歸檔保存以備查：
（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》、《税務登記證》副本複印件。
（2）企業法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權委託書”，委託授權書必須有委託事項、委託時限、委託人身份證、委託地區、委託時間等內容。
（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證複印件。
（4）每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“藥品質量保證協議書”供應單位保證所供藥品是合法，質量合格的藥品。
第六條購進進口藥品時，除應向供貨單位索取第五條所規定資料外，還應索取加蓋供貨單位質量管理機構原印章的以下資料：
（1）《進口中藥材許可證》、《進口中藥材批件》複印件；
（2）《進口中藥材檢驗報告書》或註明“已抽樣”並加蓋公章的《進口中藥材通關單》複印件；
第七條購進中藥飲片，必須標明品名、規格、產地、生產企業、產品批號、生產日期、購進數量、購進價格、購進日期等內容。票據和購進記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少於三年。
第八條購進中藥飲片必須有包裝，中藥飲片包裝上應有生產企業、品名、產地、產品批號、生產日期、合格標字，的中藥飲片。
第九條該炮製而未炮製的中藥飲片不得購入。
第十條每年對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，並根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
第十一條採購流程：
倉庫管理員提出計劃→採購員擬定採購計劃→藥劑科主任審查→主管院長審批→採購員按批准採購。
採購流程的管理制度範本 篇9
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備註；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門；
（2）食品採購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建採購訂單，辦公用品及包材採購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的採購訂單應由採購主管審核後再由採購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息後填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知採購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批准後報採購部門，待採購部簽字後，請購部門備份；
（4）其它涉及的'請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一併提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
（6）單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購項目應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3、對於緊急請購項目應優先處理；
4、對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
5、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導彙報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）採購物資到達倉庫後，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照採購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，並及時通知採購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
採購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批後由財務付款。