醫院開辦費事前績效評價報告 篇1
一、項目基本情況
（一）項目概況
20xx年我市根據公立醫院服務人口、醫療服務量（門診人數和住院人數）、醫改績效和20xx年醫改重點工作進展情況，統籌中央、省、市公立醫院綜合改革補助資金，進行安排。其中中央、省共投入公立醫院綜合改革補助資金3010.57萬元（其中，中央補助資金2229.54萬元，省補助資金781.03萬元）。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
到20xx年，符合市情的基本醫療衞生制度和醫藥衞生服務管理新機制全面運行，系統化醫療保障體系、多元化城鄉醫療服務體系、均等化公共衞生服務體系、規範化藥品供應保障體系、法制化醫療衞生監管體系全面建立。
2.項目績效階段性目標
推動“三醫”聯動，着力抓好分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設，統籌推進相關領域改革，進一步增強醫改的整體性、系統性和協同性，努力推動醫改向縱深發展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，核實20xx年度公立醫院綜合改革補助資金使用情況及取得的效果，總結資金管理的經驗，發現資金管理中存在的問題，為提高補助資金的使用效益，加強財政支出的規範化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應採取的措施等。
（二）績效評價工作情況
1.專人負責績效評價工作
為做好20xx年度公立醫院綜合改革補助資金績效自評工作，體制改革科明確專人具體負責實施績效評價工作，並提交最終績效評價報告。
2.專業項目自評
各涉改公立醫院按照國家衞生健康委體改司的統一部署，對照《公立醫院綜合改革績效評價指標表》，開展績效自評，自評結果報送市衞生健康委體制改革科彙總複核。
3.形成績效評價報告
市衞生健康委體制改革科通過對各涉改醫院提交的材料查證複核，結合20xx年度公立醫院綜合改革效果預評考核情況進行綜合分析，最終形成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
按照項目相關的管理制度，強化對涉改公立醫院業務、技術及財務管理等措施，保證了20xx年度公立醫院綜合改革各項工作的順利推進。20xx年度涉改醫院運行平穩。20xx年1-12月，全市41家涉改公立醫院醫療收入492890.43萬元，較20xx年同期增長11.61%；醫佔比32.24%，藥佔比26.59%，每百元醫療收入衞生材料消耗22.65元。取得了良好的經濟效益和社會效益。
四、項目主要績效情況分析
20xx年，根據各區縣（市）衞生健康行政部門和各涉改公立醫院上報情況，基本完成了20xx年度的預期任務，並取得了較好的成效：
（一）醫聯體建設全面推開。全市已建立各種形式的醫聯體23個，其中市級醫聯體（含市域醫聯體、專科聯盟）6個，縣域醫共體13個，遠程醫療協作網4個。
（二）公立醫院薪酬制度改革試點工作。成立了益陽市公立醫院薪酬制度改革試點小組，益陽市人民政府辦公室發佈了《益陽市公立醫院薪酬制度改革試點工作實施辦法》（益政辦函【20xx】5號），明確益陽市第四人民醫院為市級試點醫院，啟動我市公立醫院薪酬制度改革試點工作。目前，益陽市第四人民醫院正式出台了試點操作辦法，完善了公立醫院內部分配辦法，統籌考慮編制內外人員薪酬待遇，推進編內編外人員同崗同待遇。
（三）深化醫保支付方式改革穩步推進。一是按病種付費已在全市全面推開。二是基本醫療保障制度不斷完善。發佈《益陽市城鄉居民基本醫療保險普通門診統籌管理實施細則》，進一步完善了我市城鄉居民特殊門診政策。
（四）公立醫院醫療服務能力明顯提升。20xx年，益陽市婦幼保健院、益陽市第四人民醫院、益陽市第五人民醫院、益陽市人民醫院、桃江縣人民醫院已相繼通過湖南省衞生健康委組織的評審升格為三級醫院，全市三級公立醫院增加至7家；湖南省衞生健康委、中醫藥管理局分別批准同意安化縣人民醫院、桃江縣中醫院設置為三級醫院。
（五）藥品供應保障制度不斷完善。短缺藥品監測點增設至14個。將短缺藥品的監控、公立醫院配備使用基本藥物納入了醫藥衞生體制改革綜合考核，推進基本藥物配備使用。20xx年1－11月區縣（市）公立醫院採購基藥金額佔總藥品採購金額的比例為38.31%。公立醫院嚴格執行國家藥品集中採購政策，全部實施藥品採購“兩票制”，全部在湖南省醫藥集中採購平台採購中標藥品。20xx年12月25日起，全面取消轄區內公立醫院醫用耗材加成，並按要求調整醫療服務價格。
（六）綜合監管力度加大。20xx年1－12月，加大醫療保障欺詐騙保和衞生違法行為的打擊力度，移送司法機關3家，追回基金475.17萬元；打破“服務協議”終身制，解除服務協議醫療機構4家；推進醫保智能審核系統，啟動人臉身份識別和遠程查房信息系統，系統共形成違規信息45159條，核扣違規費用41.86萬元。20xx年市食藥監稽查支隊打擊藥品違法違規行為立案2起，移送公安機關1起，聯合公安機關查辦案件2起，移送人民法院強制執行1起，撤銷《醫療器械經營許可》3張，罰沒8.49萬元。組織對各區縣深化醫藥衞生體制改革工作進展情況和41家涉改公立醫院綜合改革進展情況開展了專項督查，加大了醫療衞生行業監督執法力度，嚴肅查處開大處方、收受藥品回扣、擠佔挪用、違規收費等違法違紀行為。
五、存在的問題
（一）個別地方資金到位不及時。項目資金到位不及時，一定程度上影響了項目的實施，降低了財政資金的使用效益。
（二）政策宣傳力度有待進一步加強。在利用傳統宣傳手段的同時，充分利用微博、微信等新媒體、新平台，建立組織單位信息發佈平台等，從而多途徑、多形式地開展公立醫院綜合改革政策的宣傳活動。
六、後續工作計劃
（一）加強審核，提高效率，優化中間環節，提高專項資金工作效能。
（二）進一步健全管理制度、優化工作流程，提高服務質量和管理水平，完善資金專項績效管理。
（三）加強監督檢查，強化對資金下達、到位的考核力度，啟用誰耽誤、誰負責的問責機制，確保項目資金及時到位。
醫院開辦費事前績效評價報告 篇2
一、評估對象基本情況
（一）項目概況
1.項目名稱
文水縣中醫院異地新建項目
2.項目性質
新建項目
3.項目性質建設單位
文水縣中醫院
4.項目負責人
張金旺
（二）項目立項背景
1.中醫藥作為我國獨特的衞生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中發揮着重要作用。隨着我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展，人口老齡化進程加快，健康服務業蓬勃發展，人民羣眾對中醫藥服務的需求越來越旺盛，迫切需要繼承、發展、利用好中醫藥，充分發揮中醫藥在深化醫藥衞生體制改革中的作用，造福人類健康。但就目前來看，我國中醫藥資源總量供應仍然不足，中醫藥服務領域出現萎縮現象，基層中醫藥服務能力薄弱，發展規模和水平還不能滿足人民羣眾健康需求。
文水縣中醫院成立於1985年10月，是省衞生廳批准的首批全民所有制中醫院，建院37年來，在各級政府關心支持下，現已發展成為集醫療、預防保健、康復、教學為一體的二級乙等中醫醫院，是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點醫療單位，擔負着文水縣城區及文水全縣的醫療衞生重任。醫院現編制牀位80張，實際開放50張，設有內、外、婦、兒、肛腸、鍼灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術室、煎藥房等二十多個臨牀醫技科室，其中中醫腫瘤專科是山西省中醫院腫瘤科協作共建科室，鍼灸理療科、肛腸科20__年確定為十三五期間省級重點專科建設項目。目前，醫院佔地面積2500㎡，現有建築面積1800㎡，該建築是原文水縣工業局辦公樓，建於上世紀七十年代末期，於1985年文水縣中醫院建院時縣委縣政府把該建築轉於文水縣中醫院使用。可以説該建築建造年限久遠，目前建築陳舊，與二級乙等中醫醫院、編制牀位80張不相匹配，門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、後勤等擁擠在一起，造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離，很難達到規範化操作，建築設施不符合相關醫療機構的建設標準，嚴重阻礙文水縣中醫院的發展。
根據《呂梁市衞生健康委員會關於進一步加強發熱門診感染防控工作的通知》（呂衞函〔20xx〕14 號），按文件要求二級以上中醫院設立發熱門診，該院雖為二級中醫院，但基礎設施落後，空間狹小，位於西街居民區，不符合感染防控要求，不具備設立發熱門診的條件。
2.規劃及政策背景
根據國家《中醫藥發展戰略規劃綱要（20xx－20xx年）》、《中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx 年）》、《山西省中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx年）》、《關於印發全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見的通知》文件精神，到20xx年末，統籌推進縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立，中醫藥服務能力顯著提升，力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平，65％的縣（市、區）創建成為省級基層中醫藥工作先進單位，“中醫館”建設覆蓋率達到70％，到20xx年，每個縣（市、區）建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平，100％的縣（市、區）創建成為省級基層中醫藥工作先進單位，社區衞生服務中心和鄉鎮衞生院中醫館全覆蓋，80％以上的村衞生室能夠提供中醫藥服務。同時落實中醫傾斜政策，履行政府辦院責任，加大縣級中醫院的建設與扶持力度，沒有獨立設置公立中醫醫院的縣級政府，要將中醫院建設納入規劃，儘快建成，獨立設有公立中醫醫院，但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府，要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持，爭創二級甲等中醫院，基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫醫院要進一步提檔升級，力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。
3.形勢背景
新冠肺炎疫情發生以來，在省委省政府的堅強領導下，全省各級各部門各單位有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫院充分發揮中醫藥、中西醫結合並重優勢，服務大局、緊密配合，積極參與，在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫療救治工作，加強中西醫結合，促進醫療救治取得良好效果，滿足人民羣眾對中醫藥日益增長的需求，文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關指標要求，提出了遷址新建文水縣中醫院項目。
（三）項目主要內容
本項目總建設用地面積為20008.48平方米，約30畝。總建築面積30487.33平方米，由地上建築面積23535.3平方米，地下面積6952.03平方米兩部分組成，牀位設置為260張，符合《中醫院建設標準》（建標106－20xx）項目用地指標建設標準、牀均建築面積指標規定。
1.文水縣中醫院醫療建築面積
1.1.建築物概況
本項目建設內容包括住院綜合樓、門診醫技樓、感染樓、附屬用房等。
1.2.項目構成
1.2.1規定要求
根據《中醫院建設標準》（建標106－20__）第十三條，中醫醫院的用房由急診部、門診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥製劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設置，建築面積單列。
1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容
1.門診部：內科診室、外科診室、婦（產）科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀室、搶救室、輸液室、鍼灸診療室、推拿診療室、康復診室、門診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。
2.感染性疾病科：病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。
3.住院部：住院病房、產房等。
4.醫技科室：檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術室、病理科、供應室、營養部（含營養食堂）、醫療設備科、中心供氧站、核醫學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。
5.藥劑科室：中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮製室、中成藥庫房、中成藥調劑室、週轉庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。
6.保障系統：鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。
7.行政管理：辦公室、計算機房、中醫示範教學培訓室、圖書室、檔案室等。
1.2.3建設地點
項目選址位於文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側，用地規模約30畝，地理位置優越，場地平坦，交通便捷，周邊市政條件良好。
（四）項目資金構成
項目建設總投資1.89億元，已爭取專項債券資金5000萬元，繼續積極爭取上級資金，其餘由縣財政解決。
（五）建設週期及實施計劃
本項目建設週期預定為2.5年，自項目申報起至竣工驗收並投入使用。
實施計劃如下：
20xx年3月，完成可行性研究、立項工作；
20xx年4月－8月，完成勘察、設計、施工圖、招投標工作
20xx年12月－20__年6月，工程施工、竣工驗收。
二、事前績效評估工作開展情況
（一）評估目的及對象
評估目的及對象為文水縣中醫院異地新建項目的事前績效產出指標、績效指標和社會滿意度指標。
（二）評估思路及方式方法
1.成立評估工作組
評估組成員：
組長：
副組長：
成員：
2.制定評估方案及評估方式、方法
按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案，評估方法採用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
（三）總體目標：
通過項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系，全面提高縣中醫醫療水平，更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成後可滿足人民羣眾對中醫日益增長的社會需求，能夠滿足文水縣公共衞生突發事件的防控需要，改善文水縣中醫院基礎設施。
1.產出指標
（1）數量指標：
文水縣中醫院異地新建項目 1個
住院綜合樓 9層 建築面積 11581.65平方米
門診醫技樓 3層 建築面積 7694.5平方米
感 染 樓 3層 建築面積 3514.07平方米
附屬用房等 1層 建築面積 745.08平方米
（2）質量指標：工程驗收合格率100％，全部完成。
（3）時效指標：本項目計劃工期為2.5年。
（4）成本指標：
a.成本控制：總投資18855.03萬元。
b.平均建設成本：不超預算。
c.成本費用：費用合理。
2.效益指標：
a.社會效益：在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產生積極影響；在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫院服務能力，促進其健康持續發展，醫院經營獲得業務收入的同時，健康的環境也為社會經濟發展提供有力的保障。
b.生態效益：在環境保護方面，建築格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染，在建設過程中嚴格按照環保要求進行施工。
c.可持續影響：發揮中醫藥服務在醫療體制改革中的作用，造福人類健康。
3.滿意度指標
（1）滿意度指標：
社會公眾及就診患者滿意度≥90％。
三、綜合評估情況與評估結論
（一）立項必要性
1.項目的建設是滿足文水縣公共衞生突發事件防控的需要，本建設項目包括髮熱門診在內的感染性病房，平戰結合方式運作，戰時可用於收治感染性疾病患者，平時可為中醫院日常業務用房。當縣域出現公共衞生突發事件時，可以根據防控需要用來全力收治或隔離感染性患者，充分發揮中醫藥和中西醫結合的協同作用，積極參與疾病預防和救治，項目建成後將提高文水縣就醫資源和質量，併為文水縣應急醫療救助提供充足保障。
2.項目建設是滿足城鄉居民對中醫藥醫療服務的需要
根據國家標準，縣級醫療結構編制牀位6牀/千人，文水縣常住人口37.25萬人，應有編制牀位約2235張，目前全縣僅有牀位460張，其中按照《山西省中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx年）》要求縣級中醫院0.55牀/千人，應有編制牀位約205張，不能滿足醫院發展及病人日益增長的'需要。隨着社會和醫療衞生事業的發展，人們對健康水平的追求和對醫院設施、環境的需求也發生了深刻的變化，醫院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段，還需要對亞健康人羣進行提前干預，做到早發現，早治療，營造一個方便、安靜、祥和、温馨的環境。
綜上所述，項目的建設是十分必要的。
（二）投入經濟性
文水縣中醫院異地新建項目預算與績效目標相匹配，預算編制符合相關規定，編制依據充分，資金投入和使用過程中成本節約的預期水平和程度合理，資金使用、投入支出比例合理。
（三）績效目標合理性
文水縣中醫院異地新建項目有明確的績效目標，績效目標與我縣的長期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一，同時也是我縣“十四五”規劃的重點項目。受益羣體定位準確，為我縣城鄉居民。績效目標與我縣現實需求相一致，具有一定的前瞻性和挑戰性。
（四）實施方案可行性
文水縣中醫院異地新建項目建成後，醫院將能進行明確的功能分區，門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開，將為中醫藥技術推廣、技術培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環境，將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問題。項目設置牀位200張，日門診最大接待量700人，將充分滿足文水縣患者的診療需求，使醫院的中醫藥事業向高標準邁進了一步，對振興文水縣的中醫藥事業將發揮出更大的作用。
（五）籌資合規性
積極爭取上級資金，其餘由縣財政解決，目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規，不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規定。
（六）總體結論
綜合上述績效評估情況，我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確，與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關，評估過程經調查研究及科學論證，符合實際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。
四、評估的相關建議
文水縣中醫院要嚴把資金收支關口，加強財政資金使用精細化管理，對縣財政撥付的資金要加強動態監控，提升財政資金使用績效。
五、其他需要説明的問題
本項無其他需要説明的問題
醫院開辦費事前績效評價報告 篇3
一、基本情況
（一）項目概況。
武定縣白路鎮衞生院20xx年度項目6個，項目預算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：
1、國家基本藥物制度。依據轄區國土面積、轄區人口、村醫人數、考核等年初預算28.21萬元。
2、國家基本公共衞生服務項目。根據基本公衞十二項、婦幼衞生、考核等財政預算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結轉資金38.24萬元。
3、建檔立卡貧困人口家籤資金。根據履約的建檔立卡貧困人口數、考核財政預算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。
4、重大公共衞生項目。根據國家突發公衞衞生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險（靈活就業人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用於支持村醫購買養老保險的政策，財政預算3.84萬元。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衞生室享受300元/月的鄉村醫生補助，財政預算6.48萬元。
7、其他由縣衞健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元，主要是返還的事業發展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設費用10萬元、離崗鄉村醫生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫適宜技術培訓費0.46萬元。
（二）項目績效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫療衞生機構實施國家基本藥物制度；對實施國家基本藥物制度的村衞生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衞生室順利實施；通過每年對基層醫療衞生機構實施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫療衞生機構運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；加強基層醫療機構衞生服務體系建設，不斷提升服務能力和水平，築牢基層醫療衞生服務網底，實現醫改“保基本、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衞生服務項目。確保基本公共衞生服務各項任務完成；貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人羣覆蓋率達45%以上，非貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人羣覆蓋率達20%以上，免費孕前優生健康檢查目標人羣覆蓋率達80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養包目標人羣覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人羣覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衞生服務項目均等化水平，規範公共衞生服務行為，推進基本公共衞生服務項目開展，加強孕產婦健康管理和兒童健康管理，把孕產婦和嬰兒死亡率控制在指標範圍內，全面完成20xx年度家庭醫生簽約服務、城鄉居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、免費婚前醫學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發公共衞生事件報告處理、結核病防治、衞生監督協管、中醫藥健康管理服務各項任務目標。
3、建檔立卡貧困人口家籤資金。為個人、家庭提供優質、方便、便捷、一體化的基層醫療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人羣，形成長期穩定的契約服務關係，基本實現家庭醫生簽約服務制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開貧困人口發放健康卡。落實國家基本公共衞生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核准的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衞生、慢性病管理、健康諮詢和中醫干預等綜合服務，並逐步擴大病種。
4、重大公共衞生項目。做好艾滋病監測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人羣高危行為干預工作，完成婚前保健人羣、孕產婦檢測任務，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現“3個90%”艾滋病防治目標，並持續鞏固。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險（靈活就業人員養老保險）或城鄉居民養老保險的`在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用於支持村醫購買養老保險的政策。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衞生室享受300元/月的鄉村醫生補助。
（三）項目組織管理情況。
項目管理中嚴格執行相關財經紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規性審核、業務經費由各開展相關工作的業務部門實施。經費支出實行三級審核把關制度，重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和範圍。
強項目預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產生的效益作出評價。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，採用比較法，定量與定性相結合的辦法。
2、績效評價依據。《武定縣人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發[20xx]4號），《武定縣財政局關於印發的通知》（武財績〔20xx]3號），《武定縣財政局關於開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[20xx]4號）。
3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標説明等。
4、績效評價方法。根據20xx年財務資料數據進行評價，按評價程序出具評價報告。
5、績效評價標準。績效評價預算執行率、產出、效益、滿意度指標為標準。
（三）績效評價工作過程。
財務科根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論。
經綜合評價，武定縣白路鎮衞生院項目評價等級為“優”，項目達到預期成果。
（二）績效目標實現情況等。
本着專款專用原則，強化績效理念，切實提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬元，6個項目本年年初預算均全部執行，部分非同級財政撥款經費未全部使用是因為四季度基本公共衞生結算資金還未最終考核撥付村衞生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結束等，基本實現績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析。
我單位針對20xx年專項經費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數量目標、質量目標、時效目標、成本目標以及生態效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等幾個方面，結合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標。
（二）項目過程情況分析。
所有項目專款專用，達到預期效果。
（三）項目產出情況分析。
我單位項目從數量、質量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫療、公衞服務能力持續增強。
（四）項目效益情況分析。
為轄區內羣眾帶來更高質量的醫療服務以及公共衞生服務。
五、主要經驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛徵求各業務科室意見，根據各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預算文件依據，選擇重點項目進行申報。
2、加強項目實施管理。一是各業務部門要根據年初制定的績效目標，推進各項目標任務的完成，達到預算效果。二是加強內部控制管理，嚴格執行三級審核把關制度。
六、存在的問題及原因分析
預算績效管理工作相對滯後。近年來實施財務精細化管理後，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
七、有關建議
繼續保持，進一步強加全面預算管理。
八、其他需要説明的問題
五
醫院開辦費事前績效評價報告 篇4
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1.項目單位基本情況。懷化市民政局為正處級行政單位，內設辦公室、人事科、規劃財務科、優撫安置科（市雙擁領導小組辦公室）、救災科（市減災委辦公室）、基政社區和地名區劃科、社會福利和社會事務科、社會救助科、行政審批服務科（法制科）等13個科室、下轄福利彩票發行中心、婚姻登記處、老區辦、慈善辦、信息中心、救助站（副處）、殯葬事業管理處（副處）、軍幹所（副處）、軍供站、光榮和社會福利院、軍人接待站、俊秀服務管理中心、烈士陵園管理所、低收入家庭認定中心等14各直屬事業單位。2020__年末，我局編制人數為205人，實際在職人數174人。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標和階段性目標。項目績效總體目標和階段性目標為“八一”、“春節”二節慰問駐懷部隊官兵及我市老紅軍、烈軍屬、殘疾軍人、在鄉老複員軍人、軍隊離退休幹部。雙擁慰問專項活動分二個階段實施：第一階段完成“八一”節慰問；第二階段完成“春節”慰問。
2.預期主要的生態、社會和經濟效益。（1）通過雙擁慰問，體現“致愛、大善、濟民”的民政部門精神內涵和文化精神。（2）通過雙擁慰問，進一步鞏固和發展軍政軍民團結，推動我市經濟建設健康發展。
二、績效評價工作情況
（一）前期準備。為加強雙擁慰問專項活動專項資金績效評估，召開了局績效評估專題會議，成立了部門整體支出和專項資金績效評估領導小組，制定了專項資金績效評估工作實施方案，收集懷化市政府相關項目實施依據、20__年部門預算、專項資金授權支付原始憑證、相關專項支出明細賬。
（二）組織實施。根據市財政局績效評估文件及相關法律法規要求、我局的專項資金項目以及目前國家社會關心的問題確定了雙擁慰問項目作為重點專項資金績效自評項目。為保證績效自評工作順利進行，工作小組根據（懷財績〔20__〕57號）的通知精神和相關法律法規分三階段進行績效評估。
1.評價準備：20__年5月27日—5月31日，內容：根據市財政局文件精神確定自評項目，下達評價通知。
2.評價組評價：20__年6月1日—6月20日，內容：業務佈置培訓、績效自評工作組按規定對項目相關管理情況進行審核、滿意度調查、撰寫評價報告。
3.評價結果反饋和上報：20__年6月21日—6月30日。
（三）分析評價。本項目分兩個節日實施，按照項目資金到位率、使用情況、管理情況等自我評價為優秀，實際得分96分。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況。我局雙擁慰問項目預算金額93.44萬元，資金於20__年1月到位，實際到位率100%，到位及時率100%。
2.項目資金使用情況。雙擁慰問經費支出預算93.44萬元，實際使用95.7萬元，其中八一節慰問費52.2萬元，春節慰問費43.5萬元。其中八一節慰問費包括96603部隊10000元；懷化軍分區50000元；武警懷化支50000元；懷化消防支隊50000元；96783部隊50000元；預備役高炮團20000元；535醫院29600元；62101部隊10000元；75841部隊5000元；懷化軍代處20000元；軍幹所7400元；光榮院2400元；老八路趙山青（新華書店）1000元；老紅軍遺孀張吉（新華書店）1000元；老紅軍關振浩遺孀王曉君（市老幹局）1000元；慰問退伍回鄉貧困老兵代表17000元；海軍懷化艦（福建寧德市）97250元。
春節慰問包括96603部隊100000元；懷化軍分區50000元；武警懷化支隊50000元；懷化消防支隊50000元；96783部隊50000元；預備役高炮團20000元；535醫院20000元；62101部隊10000元；75708部隊5000元；懷化軍代處20000元；軍休服務中心6800元；軍千所7000元；光榮院2400元；老八路趙山青（新華書店）1000元；老紅軍遺孀張吉（新華書店）1000元；老紅軍關振浩遺孀王曉君（市老幹局）1000元；慰問駐懷化部隊現役傷病員代表10950元；慰問退伍回鄉老兵代表30000元。
3.項目資金管理情況。為保證雙擁慰問專項資金管理，我局嚴格按照《行政事業單位財務會計制度》、《懷化市本級財政專項資金管理辦法》制定了《懷化市雙擁慰問專項資金管理辦法》。在項目資金使用過程中，嚴格按照《懷化市民政局內部控制工作手冊》、《懷化市本級財政專項資金管理辦法》（懷政發〔20__〕8號）及預算規定的用途進行資金審批程序和使用，厲行節約，避免浪費，使項目資金髮揮最大的效能，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，大額資金使用按照“三重一大”事項議事規則，經局黨組會計提審議研究審批，並接受紀檢監察的監督檢查。
四、綜合評價情況及評價結論
我局的雙擁慰問項目按時間和任務進度績效階段性目標已基本完成，總體評價為優秀。
1.經濟性。項目在實施過程中，嚴格控制經費支出，一發生的實際支出均為業務管理經費，未超出預算。
2.效率性。“八一節”、“春節”慰問在規定時間內完成。
3.有效性。通過雙擁工作領導小組呈籤兩節雙擁走訪預案，到市財政核撥慰問經費到實施，時間短，效率高，更好地推動雙擁工作深入發展。
4.可持續性。通過本項目建設，可持續地鞏固我市第七次榮獲“全國雙擁模範城”成果、促進經濟社會發展、弘揚優秀傳統文化、鞏固國防和軍隊建設。
五、績效評價結果應用建議
1.專項資金績效評價結果，作為以後年度專項資金預算安排的參考依據。
2.專項資金實行制度辦法、績效評價的全過程公開。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1.主要經驗。
完善業務管理制度、制定《懷化市民政局雙擁慰問專項資金管理辦法》、嚴格按照《懷化市民政局內部控制規範》和“三重一大”議事規則使用專項資金和開展雙擁慰問工作。
2.存在的問題。（1）雙擁慰問中優撫工作難以保障，只能對重點優撫對象進行慰問。（2）雙擁活動經費僅來源財政撥款，社會參與度不高。
3.建議。（1）加強多部門聯動，全面實施優撫對象補助。（2）引導社會力量參與優撫，推動全社會參與雙擁活動。
七、其他需要説明的問題
無其他需要説明的問題。
醫院開辦費事前績效評價報告 篇5
一、項目基本情況
根據退役軍人管理服務工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優撫、就業創業、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會穩定做好服務保障。20xx年4月保山市退役軍人事務局開設基本賬户，市財政下達開辦費用於單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經費300000.00元。
二、項目績效自評工作開展情況
保山市退役軍人事務局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優撫、就業創業、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進行了全面的梳理，就經費的預算、執行以及支付的工作進行了總結回顧，並對項目開展情況進行全方位的績效自評。20xx年市財政下撥開辦費300000.00元，資金使用300000.00元。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實際到位300000.00元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金根據實際情況使用，資金支出300000.00元，執行率為100%。
3.項目資金管理情況。在年度預算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防範、事中控制、事後監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，並在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關於進一步加強預算執行管理的通知》要求，切實履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執行進度。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
產出指標下的質量指標目標：項目資金專款專用，完成率100%；辦公設備等交付後後正常運行，完成率100%。
2.效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標目標：為退役軍人管理服務工作發揮100%效力，完成率100%。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務對象滿意指標目標：受益方滿意率100%，實際滿意率100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
該項目20xx年支出按照實際情況支出，達到預期績效目標。經全面綜合評價，該項目績效自評分100分。
六、結果公開情況和應用打算
1.項目績效自評結果根據市財政局要求時限在門户網站上進行公開。
2.針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
3.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）績效自評的工作經驗
強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。強化質量，規範績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各業務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（二）存在問題和建議
市退役軍人事務局的部門財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規範等問題，在今後的工作中加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質量。
八、其他需説明的問題
無
醫院開辦費事前績效評價報告 篇6
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達醫療機構能力建設轉移支付預算和績效目標情況
20xx年中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元。該績效目標主要包括：縣域醫療衞生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病解難症水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓羣眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制，現代醫院管理制度初步建立，醫療服務體系能力明顯提升，就醫秩序得到改善。
（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
20xx年省級財政對全省13城市、64個縣和25個市轄區分解下達了中央轉移支付補助資金36834萬元。同時，省級財政下達配套補助資金22000萬元。
下達資金後湖北省衞生健康委按照國衞體改公改便函〔20xx〕6號文件要求，印發了《關於開展20xx年公立醫院綜合改革績效評價工作的函》，要求採取市（州）自評、省級複評方式，按統一口徑和時間節點完成績效評價工作。全省各地衞生健康行政主管部門高度重視，在新冠肺炎疫情防控期間統籌安排部署，按照績效評價指標，認真開展自評工作。
4月1日—12日，省衞生健康委安排財務、體改、醫政醫管、信息中心等處室負責此次績評工作，按國家工作方案要求採取集中提取審核衞生健康財務年報、統計年鑑、三級公立醫院績效考核信息系統及全國公立醫院滿意度調查管理平台相關數據的方式，對全省及省內13個城市、64個縣（市）的12項績效評價指標和相關數據逐一複核、評分並排序，確保評價結果真實、客觀、準確。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年，中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元全部到位。分兩批撥付，第一批預撥24290萬元，用於對全省13個城市、64個縣、25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助；第二批撥付12544萬元，用於對全省13個城市、64個縣及25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助及對受國務院真抓實幹激勵表彰的宜都市進行獎勵。
20xx年省級財政下達配套補助資金22000萬元全部到位。其中，以“以獎代補”的形式，按照每個縣150萬元標準配套撥付64個縣、9個農業區公立醫院綜合改革補助資金10950萬元，對受到國務院激勵表彰的宜都市配套獎勵250萬元，對省管12家公立醫院取消藥品加成補助10800萬元。
2.項目資金執行情況分析
中央及省財政補助資金均全部用於公立醫院綜合改革補助；我省按照國家要求開展了公立醫院改革效果評價，根據評價結果，兑現了獎懲措施。20xx年，中央下達的轉移支付補助資金36834萬元及省級財政配套補助資金11200萬元均按照要求下達至各市、縣、區，由各地行政主管部門按照公立醫院改革方案要求撥付給公立醫院；省級財政配套補助資金10800萬元按照要求下達至省管12家公立醫院。
目前，中央和省級財政補助資金已全部按時間節點撥付完畢，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析
項目補助資金由省財政廳直接核定分配。
（二）總體績效目標完成情況分析
根據綜合考核情況，湖北省公立醫院綜合改革績效評價自評得分為85.000分。全省醫療服務收入佔比、基層醫療衞生機構診療人次數佔比、三級公立醫院出院患者四級手術佔比同比穩步提升，公立醫院百元醫療收入的醫療支出同比有所下降。推動全省公立醫院綜合改革持續深化，績效目標基本完成。但實現收支平衡的公立醫院數佔公立醫院總數的比例仍然不高，公立醫院資產負債率和基本建設、設備購置長期負債率仍然較高；出院者平均醫藥費用增長比例同比有所上升，在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面工作力度不夠。
（三）項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標。全省所有市、縣（區）均全面推開公立醫院綜合改革，其中縣（市）64個、城市13個、市轄區25個、農業區9個。
（2）質量指標。一是公立醫院醫療服務能力穩步提升。截止20xx年10月底，全省共組建125個縣域醫共體，覆蓋全省17個市州的1119個鄉鎮衞生院（社區衞生服務中心）、17452個村衞生室（社區衞生服務站），覆蓋率達96%。其中緊密型醫共體佔60%，全省14個縣（市、區）被納為國家醫共體建設試點縣，全省縣域內就診率達90%，醫療服務體系整體效能顯著提升。在全國率先搭建了醫療服務績效評價平台，運用DRGs開展醫療質量評價；修訂了19個學科225個病種臨牀路徑，規範各級各類醫療機構的醫療行為；持續開展三級醫院臨牀重點專科和縣級醫院臨牀重點專科評審工作，20xx年共命名省級三級醫院臨牀重點專科137個，縣級醫院臨牀重點專科66個，逐步提高醫院管理能力和醫療服務水平。二是開展建立健全現代醫院管理制度試點。20xx年4月以來，在武漢市中心醫院等33家醫院開展省級試點，突出加強黨的領導和黨的建設，明確了制定醫院章程等15項重點任務；有序推進全省20%的二級、三級公立醫院和10%的社會力量舉辦的非營利性醫院開展制定章程的試點工作；我省公立醫院全面預算管理、成本管理、財務報告、信息公開以及內部和第三方審計機制基本建立，總會計師制度在全省三級醫院已實現全覆蓋。三是全面推開公立醫院薪酬制度改革。全省13個市州均已出台配套方案，21家試點醫院已經實行了新的薪酬制度；建立公立醫院工資水平動態增長機制，鼓勵兼職兼薪；允許績效工資總量突破封頂線，且每年可在控制線10%幅度內增長；引進高層次人才，可以實行年薪制、協議工資和項目工資，薪酬水平由單位參照人才市場價位合理確定；支付高層次人才的薪酬，不納入單位績效工資總量管理；醫生多點執業可以獲取合法報酬，兼職兼薪收入不納入單位績效工資總量管理。
（3）成本指標。在國家制定的公立醫院補助標準基礎上，將公立醫院綜合改革效果評價考核結果作為重要參數，對資金分配做了適度調整，同時，公立醫院取消藥品加成後減少的20%的合理收入由省、市、縣三級財政配套經費彌補。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益。一是做實家庭醫生簽約服務。目前，全省常住人口全人羣簽約率為29.42%，重點人羣簽約率為51.16%。二是做實慢病簽約服務管理。貧困人口簽約數168萬户，簽約率87%；貧困人口住院實際報銷比例為90.4%，大病、慢病門診實際報銷比例為88.13%。三是開展“健康扶貧荊楚行”活動。為10900餘人提供義診服務，幫助開展疑難手術172台次，免除貧困患者會診費68.5餘萬元。
（2）生態效益。加強分級診療制度建設。一是穩步推進醫聯體建設與發展。啟動了6個城市醫聯體建設；全面推開縣域醫共體建設，重點加大14個縣（市、區）國家醫共體建設試點工作力度，全省已組建縣域醫共體125個。二是大力發展遠程醫療服務。搭建湖北省遠程醫療服務與監管平台（中心），升級拓展遠程影像系統（PACS)應用，實現遠程會診、遠程影像診斷、遠程心電診斷、遠程病理診斷、遠程監護和遠程教育等功能；對9項遠程醫療服務項目出台政府指導價，並納入醫保支付範圍；推進遠程醫療服務常態化運營，接入省平台的醫療單位的共計1246家，4356家醫療機構正在實施中。三是積極推進縣域綜合醫改。省醫改領導小組出台《深化縣域綜合醫藥衞生體制改革試點的指導意見》，在縣域內建立起體系整合、服務協同、政策配套，以人民健康為中心的整合型縣域醫療衞生服務體系，為縣域羣眾提供生命全週期、健康全過程服務。
（3）可持續影響。我委聯合省財政廳出台《湖北省醫療衞生領域財政事權和支出責任劃分改革方案》，明確對醫療衞生機構改革和發展建設的補助，由同級財政承擔支出責任；深化醫療服務價格改革，取消公立醫療機構醫用耗材加成，同步調整醫療服務價格，重點提高體現醫務人員勞務價值、技術難度和風險程度的醫療服務項目價格，降低大型醫療設備檢查治療、檢驗價格；鼓勵地方探索以適當方式有效體現藥事服務價值。以獎代補考評機制日趨完善，對督促各地加大改革力度、確保改革實效，發揮了積極作用。
（4）滿意度指標完成情況分析。20xx年，全省推動建立優質高效的醫療衞生服務體系。一是優化醫療衞生資源佈局。加強體系建設，通過各種渠道籌集資金57.47億元用於醫療衞生基礎設施建設，其中，爭取中央和省級預算內投資11.27億元，爭取地方債券資金46.2億元，安排86個項目。二是強化公共衞生服務。人均國家基本公共衞生服務經費補助標準提高至69元，紮實落實國家基本公共衞生服務項目，實施項目績效考核。推進慢性綜合防治，累計建成和在建慢病示範區63個，慢病示範區市州覆蓋率達94.1%，縣（市、區）覆蓋率達61.2%。三是加強衞生健康信息化建設。紮實推進省、市、縣三級全民健康信息平台建設，目前，全省17個市州、101個縣（市、區）、90%的二級以上公立醫院已經接入全民健康信息平台，80%的三級醫院實現院內醫療服務信息互通共享並與國家平台互聯互通。四是深入實施健康扶貧。省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關於進一步完善保障農村貧困人口基本醫療的若干措施》，進一步完善了我省健康扶貧“985”政策。紮實抓好大病專項救治，25種大病患者133617人，已救治131037人，救治比例為98%；累計為22236名貧困白內障患者實施手術。五是持續深化改善醫療服務行動計劃，制定了《20xx年湖北省深入落實進一步改善醫療服務行動計劃重點工作方案》，提出了11項重點任務，開展“互聯網+醫療健康”便民惠民服務行動等，打出便民利民惠民的“組合拳”，全省50%的二級以上醫院能夠提供分時預約診療、智能導醫分診、檢驗檢查結果查詢、診間結算、移動支付等線上服務，增強羣眾就醫獲得感，“醫院滿意度平台”數據顯示我省三級醫院患者滿意度達到90分以上，且穩定在較高水平。
三、績效目標未完成原因和下一步改進措施
主要在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面仍然存在一些困難和問題。
（一）主要原因
一是公立醫院運行效率有待進一步提升。少數縣市改革目標不夠明晰，只滿足於取消藥品加成，管理體制、運行機制等綜合改革推進不夠深入；公立醫院轉方式、調結構的意識不強、內生動力不足；公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規範，控制成本的動力不足，治理能力有待提升；醫療費用不合理增長問題仍需加強治理，羣眾就醫負擔依然較重等。
二是政府的財政投入落實不夠到位。對符合區域衞生規劃的公立醫院基本建設和設備配備、重點學科發展、人才培養、符合國家規定的離退休人員費用和政策性虧損補貼等“六項投入”的穩定、持續、長效的政府投入機制還不夠完善，影響公立醫院取消藥品加成後的良性運行。有關公立醫院改制的政策不夠明朗，缺乏明確的規範。
三是“三醫”聯動機制有待進一步健全。醫保支付方式改革不夠深入，結餘留用、合理超支分擔的激勵約束機制沒有很好落地；醫療服務價格動態調整機制尚未建立，藥價虛高問題仍然比較突出；現代醫院管理制度建設亟待加大力度，符合行業特點的人事薪酬制度亟待健全；分級診療制度建設仍需深入推進，合理就醫秩序還未有效形成。
（二）下一步改進措施
一是進一步鞏固公立醫院綜合改革成果。堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持問題導向，強化統籌協調，加大改革力度，完善政策措施，持續深化公立醫院綜合改革，進一步鞏固破除以藥補醫成果，以更大更實的成效惠民利民。
二是建立健全價格動態調整機制。進一步理順醫療服務比價關係，以成本和收入結構變化為基礎，兼顧醫保基金支付水平和患者承受能力等綜合因素，實施價格動態調整，並對價格補償未到位縣（市），組建專班，分類分片，精準測算，加強指導，確保醫療服務價格補償逐步到位。
三是深入推進醫保支付方式改革。貫徹落實國家和省政府關於推進按病種收付費工作有關部署要求，推進各地落實按病種收費為主、與多元複合式醫保支付方式相銜接的收付費方式，同時，督導各地落實結餘留用、合理超支分擔的政策，引導醫療機構主動控制成本，優化收入結構，增強改革的內生動力。
四是進一步落實政府投入責任。進一步明確政府在公立醫院綜合改革的保障責任，全面落實“六項投入”政策，逐步化解公立醫院長期債務，建立公立醫院財政補助資金與績效考核掛鈎機制，保障公立醫院公益性。
五是加快推進現代醫院管理制度建設。以國家、省級試點為契機，合理界定政府作為公立醫院出資人的舉辦監督職責和公立醫院作為事業單位的自主運營管理權限，推動各級各類醫院管理規範化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，推進醫院治理體系和治理能力現代化。
四、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要經驗
一是加強組織領導，加大改革投入。省委、省政府高度重視公立醫院綜合改革，將公立醫院綜合改革納入我省全面深化改革的重點項目強力推進。總體上，全省醫改財政投入年均增幅達25%，高於同期經常性財政支出增長幅度。從20xx年起，省級財政每年預算9600萬元，在中央補助每個縣（市）300萬元的基礎上，採取“以獎代補”的方式再補助150萬元/縣（市）；從20xx年起，省級財政每年預算安排省管11家公立醫院取消藥品加成補助經費1.08億元，追加9個農業區縣級公立醫院改革補助1350萬元。
二是加強協調聯動，完善配套政策。在省委、省政府的領導下，各部門先後出台了公立醫院綜合改革效果評價、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、藥品供應保障、控制醫療費用、建立健全現代醫院管理制度省級試點等多個配套文件，建立起我省公立醫院綜合改革政策體系，醫改的整體性、系統性、協調性不斷增強。
三是加強宣傳引導，營造良好氛圍。省委宣傳部、省衞生健康委開展了一系列政策解讀、新聞報道和輿論引導。湖北電視台、湖北之聲、《湖北日報》等主流媒體開辦醫改專欄，採取多媒體、多形式解讀我省公立醫院綜合改革政策，報道基層典型經驗，迴應社會關切，合理引導改革預期，帶動各級各類新聞媒體把握主旋律，增強主動性，營造了良好的輿論氛圍。為推動改革精準落地，我省先後舉辦了縣市黨政分管領導、相關成員單位負責人、衞生健康行政主管部門負責人、公立醫院院長等不同層面的改革培訓班。
（二）存在的問題
一是“三醫”聯動不夠協調。20xx年，我省出台了醫保支付方式改革文件，但結餘留用、合理超支分擔的政策在部分地方尚未真正落地，醫療機構控制成本的內生動力不足；藥品價格形成機制不夠健全，醫藥流通領域中間環節過多，流通企業集中度不高，藥價虛高問題比較突出，“騰空間”不夠；現代醫院管理制度亟待完善，公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規範。
二是公立醫院補償機制不夠健全。價格動態調整機制尚未形成，穩定、持續、長效的政府投入機制尚未建立，公立醫院的收入結構也不夠合理，債務負擔較重，影響公立醫院取消藥品加成後的良性運行。
三是相關政策有待進一步完善。國家事業單位綜合改革尚未整體推進，公立醫院的人事編制、薪酬制度、績效考核、法人治理等深層次體制機制改革，單兵突進，缺乏政策支持。
（三）有關建議
一是繼續加大對公立醫院綜合改革的支持力度。全面落實對符合區域衞生規劃的公立醫院“六項投入”政策，對公立醫院承擔的公共衞生任務給予專項補助，保障政府指定的緊急救治、救災、援外、支農、支邊和城鄉醫院對口支援等公共服務經費，加大對中醫院（民族醫院）、傳染病院、職業病院、婦產醫院、兒童醫院及康復醫院的等專科醫院的投入傾斜政策力度。
二是進一步完善績效考評體系。制定詳細的分配使用方案，將相關評價結果與財政補助資金掛鈎，加大績效因素在補助資金中的比重，有效推動改革任務的落地。進一步優化績效評價工作，建議國家統一審定和發佈衞生健康財務年報數據，便於各省及市、縣考核評價。
三是加強財政專項資金管理。主動擔當作為，充分發揮財務制度的剛性作用，綜合運用多種手段加強監管，切實保證項目資金使用管理的規範性、安全性和有效性，提高專項資金的使用效率和效益。
醫院開辦費事前績效評價報告 篇7
一、部門總體情況
（一）部門概況
1.內設機構及人員編制
勐臘縣衞健局屬於正科級單位，下屬17個單位，編制894人。現有在編人員968名，局機關內設辦公室、財務規劃股、人事科教股、基層衞生股、醫政醫法政策法規股、防艾辦、疾控股、計劃生育家庭發展股等8個股室。20xx年末部門預算單位共18個，包括勐臘縣衞生健康局、勐臘縣衞生監督所、勐臘縣疾病預防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區衞生服務中心，以及12家醫院和衞生院等。其中：財政全供給單位15個；部分供給單位3個。20xx年末勐臘縣衞健局及下屬單位（以下簡稱“各單位”，下同）實有人數2166人，與去年相比增加了441人，增長25.57%，增長的主要原因為：因新冠疫情影響，醫療單位新招聘醫護人員較多。
2.年度目標任務
（1）貫徹執行國家、省、州、縣有關衞生健康事業發展的法律法規和方針政策。
（2）協調推進深化醫藥衞生體制改革。
（3）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。
（4）負責重要會議與重大活動的醫療衞生保障工作。
（5）負責職責範圍內的職業衞生、放射衞生、環境衞生、學校衞生、公共場所衞生、飲用水衞生等公共衞生的監督管理。
（6）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。
（7）貫徹落實國家中醫藥法律法規、規章政策，擬訂中傣醫藥事業發展規劃和政策措施。
（8）推進全縣健康產業的發展，統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策。
（9）組織落實疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衞生問題的干預措施。
（10）組織擬訂並貫徹實施基層衞生計生服務、婦幼衞生髮展規劃和政策措施。
（11）負責計劃生育管理和服務工作。
（12）組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施。
（13）建立健全艾滋病防治工作機制。
（14）開展衞生健康宣傳、健康教育、健康促進活動。
（15）指導勐臘縣計劃生育協會的業務工作。
（16）負責勐臘(磨憨)重點開發開放試驗區、中國老撾磨憨磨丁經濟合作區開發建設和管理中涉及本單位相關職能職責。
（17）完成縣委、縣政府、試驗區(合作區)黨工委、管委會交辦的其他任務。
3.年度重點工作
（1）醫療衞生與計劃生育管理事務
（2）加強基層醫療衞生機構建設管理
（3）提高公共衞生管理服務水平
（二）年度目標任務完成情況
勐臘縣衞健局20xx年在計劃生育管理、家庭醫生簽約工作、重點傳染病防控防治工作及各種人口家庭補貼等基本衞生公共服務工作等方面按時保質保量完成，疫情防控工作平穩有序開展，在規定時間內完成50個村衞生室標準化建設，積極推進健康扶貧、愛國衞生工作，提升了人民羣眾的生活質量和健康水平。推進醫改工作、推進重點工程項目建設工作未能全部開展，進度相對緩慢。
（三）部門整體支出及管理情況
1.部門整體支出規模
20xx年總收入為68，350.35萬元，其中:財政撥款收入39，447.59萬元，事業收入28，359.19萬元，其他收入543.57萬元；比20xx年增加3，324.70萬元；總支出為64，230.67萬元，比20xx年增加了3，262.83萬元。根據《勐臘縣財政局關於勐臘縣衞生健康局部門20xx年部門預算的批覆》（臘財社字〔20xx〕7號）文件，20xx年下達的預算收入為18，377.03萬元，20xx年總收入為68，350.35萬元，總收入較預算收入增加49，973.32萬元，增長271.93%，收入增加的主要原因是年初預算僅預算縣級財政資金，事業收入28，359.19萬元，地方政府專項債券9，000萬元，其他收入543.58萬元未納入年初預算管理，調整預算資金12，070.55萬元。
2.資金使用方向和主要內容、涉及範圍
20xx年各單位總支出為64，230.67萬元，其中：基本支出40，559.78萬元，佔總支出的63.15%；項目支出23，670.89萬元，佔總支出的36.85%。
（1）基本支出
20xx年各單位基本支出40，559.78萬元，其中：工資福利支出23，025.10萬元、商品和服務支出14，361.06萬元、對個人和家庭的補助1，871.74萬元、資本性支出1，301.88萬元。
（2）項目支出
20xx年各單位項目支出23，670.89萬元，其中：公共安全支出0.56萬元、社會保障和就業支出111.52萬元、衞生健康支出16，870.21萬元、城鄉社區支出25.83萬元、農林水支出31.45萬元、住房保障支出9.45萬元、其他支出6，621.87萬元。
3.“三公經費”支出情況
（1）“三公”經費變動情況
20xx年各單位三公經費決算總額5.32萬元，其中：公務用車運行維護費4.92萬元、公務接待費0.40萬元；比20xx年三公經費26.56萬元減少-21.24萬元，分別是：公務用車購置費減少20萬元、公務用車運行維護費減少0.90萬元、公務接待費減少0.34萬元。減少主要原因是20xx年無車輛購置，各單位嚴格執行公務用車制度，嚴控公務用車支出。
（2）“三公”經費控制情況
20xx年各單位三公經費決算總額5.32萬元，其中：公務用車運行維護費4.92萬元、公務接待費0.40萬元；比年初預算總額33.46萬元減少28.14萬元，分別是：公務用車運行維護費減少6.62萬元、公務接待費減少21.52萬元，減少原因是各單位嚴格執行公務用車制度，嚴控公務用車支出，厲行節約，減少支出，嚴格執行接待費開支範圍、開支標準等有關規定，不搞超規格接待。
4.預算執行情況
預算執行進度均達到相關規定要求，在年度預算執行中，預算完成率349%，由於醫療單位事業收入、地方政府專項債券等資金未納入年初預算，預算調整率為249.52%，勐臘縣衞健局及時開展20xx年度部門整體績效自評工作，自評程序規範，編制基本完整的自評指標體系及評分表，得到評價結果等級，但不足之處是未按相關要求編寫內容完整的自評報告，未見績效運行監控資料，未能從績效目標實現程度和預算執行進度兩方面實行“雙監控”工作。
5.部門制度建設情況
勐臘縣衞健局制定《三重一大議事規則實施細則》《預算業務管理制度》《勐臘縣衞生健康局財務管理制度》《建設項目管理制度》等相關制度，規範管理工作。
6.資產管理情況
（1）資產管理制度的建立及執行情況
勐臘縣衞健局根據《勐臘縣行政事業單位國有資產使用管理實施細則》《勐臘縣行政事業單位國有資產處置管理實施細則》等細則辦法，制定《勐臘縣衞生健康局資產管理制度》《勐臘縣衞生健康局財務管理制度》“三、財產物資管理固定資產統一由規劃財務股管理，應建立健全管理帳卡……”等制度，局國有資產實行“統一負責、分工協作”的管理機制、資產管理股室、使用處室和財務股室各司其職、共同保障資產的完整與有效利用，固定資產、辦公用品、會議用品的管理和保障，統一對單位國有資產實行綜合管理，負責辦理資產的購建、驗收、領用、維修、調撥、移交、處置等相關審批事宜；建立健全資產登記冊，編制資產編號、資產台帳及卡片等實物檔案資料；對資產進行定期清查、不定期檢查，提出盤點（盈虧報廢等）處理建議。
各使用股室作為日常使用與保管資產的直接責任單位，負責本處室資產的保管、保養與維護等，財務處負責本局國有資產的價值管理，建立健全資產核算制度，參與資產的採購、驗收、移交等工作，積極參與並配合資產的清查盤點工作，負責資產統計，保證資產的安全和完整等。對報廢、增減的固定資產，由使用股室提出書面申請，經規劃財務股審核後，按資產處置相關規定辦理。財務人員定期對固定資產進行盤點，做到賬物相符，確保固定資產安全。
（2）資產管理情況
截至20xx年12月31日，各單位資產原值合計53，884.83萬元，其中：固定資產53，003.13萬元、無形資產881.70萬元，固定資產累計折舊25，241.72萬元，固定資產淨值27，761.41萬元。資產增減變動幅度具體如下：
①固定資產原值53，003.13萬元，較上年44，555.92萬元增加8，447.21萬元，增幅18.96%，其中：土地、房屋及構築物19，480.51萬元，較上年18，495.92元增加984.59萬元，增幅5.32%，通用設備5，598.76萬元，較上年3，682.89元增加1，915.87萬元，增幅52.02%，專用設備27，330.37萬元，較上年21，853.53萬元增加5，476.84萬元，增幅25.06%，文物和陳列品2.81萬元，較上年增加100%，傢俱、用具、裝具及動植物590.68萬元，較上年523.57萬元增加67.11萬元，增幅12.82%。
②無形資產原值881.70萬元，較上年311萬元增加570.70萬元，增幅183.50%。
經過現場評價，縣衞健局、縣人民醫院、縣疾控中心、勐滿、磨憨及勐臘鎮衞生院未對固定資產進行定期盤點。
7.績效情況
部門職責職能方面，設置7個部門職責職能完成情況績效指標中，持續加強人才隊伍建設，做好計劃生育管理工作，完成家庭醫生簽約服務工作，簽約率不低於93%；做好重點傳染病防控防治工作，按時按標準兑現獎勵補助，健康知識講座教育宣傳工作等6個績效指標已完成；深化醫藥衞生體制改革，推進醫改工作1個績效指標部分完成。項目推進方面，設置7個項目支出完成情況績效指標中，疫情防控平穩有序，村衞生室標準化建設，推進健康扶貧工作，開展愛國衞生運動共4個績效指標已完成，推進三項重點工程項目建設3個績效指標部分完成。
（四）績效評價結論
勐臘縣衞生健康局20xx年部門整體支出績效評價綜合得分84.5分，等級為“良”。綜合評價結論如下：部門履職效果整體較好，但存在三個重點項目建設實施進度緩慢，地方專項債券資金閒置等問題。
二、存在問題及原因分析
（一）重點項目建設進度緩慢，地方專項債券資金閒置
勐臘（磨憨）重點開發開放試驗區醫院建設項目於20xx年8月27日正式開工建設，截至20__年6月28日，已完成住院樓、門診樓、醫技樓混泥土澆築主體封頂，正在進行主體樓裝修設計工作，勐臘縣衞健局20xx年-20xx年收到2.90億元，累計完成專項債券資金支付15，212.51萬元，累計支出率52.46%，剩餘13，787.49萬元未支付閒置，其中：20xx年6月收到地方專項債券資金2億元，支出11，852.50萬元，支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專項債券2，000萬元，已全部支付完成，支出率100%；20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專項債券7，000萬元，支出1，360.01萬元，支出率19.43%。
（二）預算績效管理工作待加強
20xx年中央財政醫療救助補助資金項目預算執行過程中，績效監控工作應加強，建立監控機制，績效目標執行有偏差及時更正，未形成規範的績效自評報告，僅編制項目支出績效自評表，績效自評工作待規範。
（三）財務管理方面
1.資金流向不一致
勐臘縣衞健局支付防疫工作人員的餐費、住宿費支個人賬户，發票開具方為對公賬户名稱，如20xx年1月縣衞健局支付個人隔離安置點工作人員住宿費1.90萬元，發票開具方為勐臘縣景悦商務酒店；20xx年1月縣衞健局支付個人隔離安置點工作人員餐費6.36萬元，發票開具方為勐臘銀和餐廳等。
2.報賬不及時
20xx年9月20號憑證支付專項行動宣傳單製作費5，550元，後附勐臘縣超凡廣告開具發票，發票開具日期為20xx年12月23日；支創衞户外標識費用66，055元，後附勐臘飛程廣告裝飾經營部開具發票，發票開具日期為20xx年11月17日，發票跨期，費用報銷不及時。20xx年11月20號憑證支勐臘縣老齡協會景洪分會20xx年度費用核銷，其中核銷餐費5200元，發票為20xx年10月24日景龍園開具；核銷餐費810元，發票為20xx年12月16日昆明市西山區水灣寨餐廳開具，發票跨期，費用報銷不及時。
（四）公務用車燃料費未按實際使用情況分期作為費用核算
20xx年4月10號憑證支付公務用車油費充值費用1萬元，直接一次性計入“業務活動費用”科目核算，未按實際用油進行分攤處理。20xx年7月27號憑證支付支公務用車油卡充值費4，500元，通過“業務活動費用行政運行公務用車運行維護費公務車運行費”直接確認費用，未按實際使用情況分期作為費用。
三、建議
（一）加快項目建設進度
加快項目建設進度，加快專項債資金使用進度，避免造成專項債“重發行、輕管理”的情況出現，對專項債項目資金績效實行全生命週期管理，涵蓋事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、評價結果應用等環節，實現“舉債必問效、無效必問責”，執行《關於加強政府投資基金管理提高財政出資效益的通知》（財預〔20xx〕7號）的文件要求，推動提升債券資金配置效率和使用效益，提高專項債資金效益。
（二）加強績效自評工作
建議按照《勐臘縣縣級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）《勐臘縣財政局關於印發勐臘縣項目支出績效評價管理實施辦法意見的通知》（臘財字〔20xx〕116號）等文件要求，切實履行預算績效管理主體責任，健全預算績效管理操作規範和實施細則，加強預算績效管理制度建設，從工作實際出發，建立健全符合單位自身的各項績效管理制度、辦法及管理流程，積極推進績效自評工作，規範編制績效自評報告，確保自評報告內容完整真實。
（三）加強項目績效跟蹤
按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34號）《勐臘縣縣級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）等文件要求，運用內部審計等手段強化項目及項目資金的全過程管理，制定項目績效跟蹤機制，對存在嚴重問題的政策、項目暫緩或者停止預算撥款，督促整改落實。對項目的績效運行監控實行全覆蓋，推進全面實施預算績效管理工作，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責”，大幅提升預算管理水平和政策實施效果。
（四）規範賬務處理工作
加強資金使用，規範資金報銷，及時報賬，嚴格執行《政府會計制度》要求，規範賬務處理，發生待攤費用時，按照實際預付的資金，財務會計借記“預付賬款”或“待攤費用”科目，月底按照實際發生油卡消費時，根據實際使用金額，借記“單位管理費用”科目核算。
四、整改
按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（臘發〔20xx〕12號）要求，現將“勐臘縣衞生健康局20xx年度部門整體支出重點評價結果通知書”（見附件1）送達你們，請按評價結果通知書的整改建議進行整改，並於收到文件之日起2個月內，將“整改結果報告書”（見附件2）一式兩份報送縣財政局。
醫院開辦費事前績效評價報告 篇8
一、項目基本情況
市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經費用於支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
二、項目績效自評工作開展情況
結合年度工作完成梳理項目經費開支科目，從資金到位、執行、管理及經費投入後各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。
2.項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元，支付30萬元。
3.項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求，進行規範核算管理。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。100%
2.效益指標完成情況。100%
3.滿意度指標完成情況。100%
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定，對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價，自評分為98分。
六、結果公開情況和應用打算
待市財政局及相關部門審核後在政府門户網站上進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保證項目資金專款專用，在以後工作中繼續加強資金規範管理。
八、其他需説明的問題
無
醫院開辦費事前績效評價報告 篇9
一、部門（單位）基本情況
（一）概況。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮衞生院位於武定縣白路鎮108國道貫穿而過，距離縣城62公里，佔地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥燻蒸機、煎藥機、鍼灸專業設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衞生科、婦產科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業務科室，能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重症搶救治療。開設病牀20張，病牀使用率達80%以上，主要進行基本醫療服務和基本公共衞生服務。
全鄉鎮共10個行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務由衞生院負責實施與開展），設立村衞生室9家，村醫18人，擔負着全鎮人口的醫療衞生服務、基本公共衞生服務以及其他公共衞生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮衞生院，為財政全額撥款的事業單位。
在職人員編制17人，其中：事業編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衞健工作的方針、政策和法律法規；進一步保持醫療業務穩定增長；進一步完善各項管理制度，規範醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；提高基本公共衞生服務項目均等化水平，規範公共衞生服務行為，推進基本公共衞生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衞生服務項目的各項任務指標；統籌規劃衞生院及下轄各村衞生室的各項服務能力提升工作。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統一領導、分級管理；積極試點，穩步推進；程序規範，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事後全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度，實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執行和管理情況；為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、採取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發佈管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門户網站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的範圍，迴應社會關切，接受社會監督。
（四）部門整體收支預算及執行情況。
我院20xx年年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元，用於上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等；項目支出實際執行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衞生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經費”支出情況。
武定縣白路鎮衞生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等於預算數。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
通過項目績效自評，瞭解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規範，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程。
1、前期準備。
根據《武定縣財政局關於開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員並對績效評價組成員進行培訓，結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況
本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
（二）履職完成情況
門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫療服務水平及基本公共衞生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區內基本醫療服務及基本公共衞生服務工作的順利開展。
（四）社會滿意度及可持續性影響
體現政策導向，保障基層衞生工作長期平穩進行；努力提升相關部門及羣眾對轄區內醫療衞生服務及基本公共衞生服務工作的滿意度。
四、存在問題及整改情況
（一）主要問題及原因分析
1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整。
2、預算績效管理工作相對滯後。近年來實施財務精細化管理後，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
（二）整改情況
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、後期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規範化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結果應用和公開情況
績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發員工的積極性和創造性，提高員工工作效率和基本素質。
績效考核使各級管理者明確瞭解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績效，並在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。
六、主要經驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出台的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規，確保資金專款專用，切實發揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規範理財，實行動態管理，定期開展資金執行情況的檢查。
七、其他需説明的情況
無
醫院開辦費事前績效評價報告 篇10
根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）文件精神，現將我院20xx年開展的公立醫院改革工作自查總結如下：
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下，在市衞健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用於其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度於20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）文件要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各業務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。
2.項目資金執行情況。
截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用於專用設備購置300000元；用於差旅費10000元；用於信息網絡及軟件購置更新1200000元。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金，沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫療衞生服務事業的發展。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
（1）數量指標：
①購置設備數量年初目標值為1個，20xx年完成數量1個，完成年初目標值。
②公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）佔醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）佔醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。
（2）質量指標：
①驗收通過率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。
（3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。
（4）時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
2.效益指標完成情況。
（1）社會效益指標：
①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。
②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。
（2）經濟效益指標：
設備採購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。
（3）可持續影響指標：
①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。
②管理費用佔公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。
3.滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衞生服務水平。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衞生健康委員會在保山市衞生健康委員會門户網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監督。
在以後的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”精神，以及《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20__﹞34號）、《中共雲南省委雲南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（雲發﹝20xx﹞11號）相關要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
八、其他需説明的問題
無。